2010年度ISO質(zhì)量管理體系評審報告

2/52010年度管理評審報告

按照GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系的要求，本公司對2009年11月至2010年10月質(zhì)量體系運行情況進(jìn)行了管理評審工作。

評審目的：對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保體系運行的適宜性、充分性、有效性，以滿足本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求及其它法律法規(guī)要求等。

評審時間：2010年12月10日

評審地點：行政樓一樓會議室

評審主持：

出席成員：總經(jīng)理：

總經(jīng)辦：

品保部：

物控部：

市場部：

生產(chǎn)科：技術(shù)科：

這次管理評審的輸入是對質(zhì)量管理體系運行的適宜性、有效性、充分性進(jìn)行評測，是對各部門工作的一次考核，是一年來對質(zhì)量體系執(zhí)行的一次總結(jié)。

會議主要聽取了各個部門的管理評審工作小結(jié)，以及總經(jīng)理對各部門年度工作的點評與要求，綜合以下幾點：

一、組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整后允許狀況

去年公司組織機(jī)構(gòu)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r做了相應(yīng)的調(diào)整，即劃分了總經(jīng)辦、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)控部、物控部、市場部等五大職能部門，其中增加了質(zhì)控部（后更名為品保部）和物控部（后更名為計劃物控部）兩個新型部門。通過一年的運作，各個部門正常地發(fā)揮了各自的職能并且各自的職能更加明確清晰。特別是品保部的成立與運作，不僅加強了產(chǎn)品質(zhì)量的控制，而且提升了客戶滿意度。事實證明，新的組織機(jī)構(gòu)符合企業(yè)的發(fā)展情況。

二、體系文件修改、更新情況按照新版ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，本年度新制定體系文件35份，均為第三層次文件，其中包括：各部門質(zhì)量分目標(biāo)文件、工藝類文件、質(zhì)量檢驗類文件、采購類文件、生產(chǎn)類文件等；本年度更新體系文件50份次，涵蓋了體系文件的所有層次，即：質(zhì)量手冊、程序文件和第三層次文件均有了部分更新。本年度共新制定質(zhì)量表單58份，其中包括：生產(chǎn)類表單、技術(shù)類表單、采購類表單、檢驗類表單等等；本年度共更新表單108份次，其中包括：生產(chǎn)類表單、技術(shù)類表單、采購類表單、檢驗類表單等。

三、按計劃進(jìn)行了2010年度的內(nèi)部審核

為了檢查質(zhì)量管理體系運行的符合性、適宜性和有效性，根據(jù)制訂的公司內(nèi)部審核計劃，采取月度滾動式進(jìn)行了6次內(nèi)審，分別為5月、6月、7月、8月、9月、10月。共發(fā)現(xiàn)缺失項29件，觀察項46件。具體參見下表：5月份內(nèi)審統(tǒng)計報表部門不合格項數(shù)不合格項嚴(yán)重不合格★生產(chǎn)科3文件更改未見《文件更改申請單》未制定模具、退火爐維護(hù)保養(yǎng)制度部分燈檢臺缺少《生產(chǎn)調(diào)度單》計劃采購科2有未完成全部評審的供方卻已經(jīng)納入了《合格供方名錄》中搬運工人未進(jìn)行培訓(xùn)技術(shù)科2未制定書面的技術(shù)科職責(zé)部分產(chǎn)品已經(jīng)投產(chǎn)，但尚未制定圖紙物控科3成品瓶靠墻堆放，不符合規(guī)定玻管混堆、不合格玻管等沒有標(biāo)識磅秤、電子秤未制定操作指導(dǎo)文件合計10項0項6月份內(nèi)審統(tǒng)計報表部門不合格項數(shù)不合格項嚴(yán)重不合格★人資科2人力資源科職責(zé)權(quán)限未有規(guī)定部分員工未提供培訓(xùn)記錄檢驗科2讓步接受輔料未提供記錄與手續(xù)搬運工人未進(jìn)行培訓(xùn)外貿(mào)部1客戶投書未形成接收、轉(zhuǎn)發(fā)記錄合計5項0項7月份內(nèi)審統(tǒng)計報表部門不合格項數(shù)不合格項嚴(yán)重不合格★體系辦1未提供《外來文件清單》化驗室2某表單無編號未制定科室質(zhì)量分目標(biāo)合計3項0項8月份內(nèi)審統(tǒng)計報表部門不合格項數(shù)不合格項嚴(yán)重不合格★生產(chǎn)科2未提供模具控制證據(jù)未能提供電升溫改天然氣升溫的退火爐確認(rèn)的證據(jù)計劃采購科2更改瓶外徑及壁厚未得到客戶確認(rèn)未提供月度采購計劃檢驗科1未提供某產(chǎn)品試產(chǎn)報告化驗室1未提供傳遞信息反饋單的證據(jù)合計6項0項9月份內(nèi)審統(tǒng)計報表部門不合格項數(shù)不合格項嚴(yán)重不合格★技術(shù)科2未制定部門質(zhì)量分目標(biāo)設(shè)計開發(fā)過程無任務(wù)計劃書體系辦1記錄存存貯處出現(xiàn)漏雨現(xiàn)象人資科1部分培訓(xùn)未及時進(jìn)行有效性評價合計4項0項10月份沒有不合格項以上不合格項均在規(guī)定的期限內(nèi)得到了改正以及驗證。

四、各部門年度目標(biāo)完成情況

1、生產(chǎn)部目標(biāo)完成情況：（1）2009年11月至2010年10月，共計產(chǎn)瓶3.1580億支，比09年多生產(chǎn)約3490萬支，增長了12.5%；成品率完成情況：其中2ml、15ml、30ml、40ml（B）40ml（C）達(dá)標(biāo)，7ml、10ml、12ml、40ml（A）未達(dá)標(biāo)。（2）新增加專利目標(biāo)≥2項，完成情況：已上報2項；（3）新增產(chǎn)品范疇目標(biāo)≥3個，上報材料在準(zhǔn)備當(dāng)中；（4）計劃完成目標(biāo)≥95%，實際完成96.1%2、品保部目標(biāo)完成情況：（1）入庫成品抽檢合格率≥98%實際抽檢合格率99.81%（2）玻管進(jìn)貨抽檢合格率：無色玻管≥95%實際合格率95.43%棕色玻管≥95%實際合格率90.32%3、技術(shù)科目標(biāo)完成情況：由于新建的科室，部門分目標(biāo)制定已經(jīng)接近11月底，故暫時沒有目標(biāo)完成情況。其中，模具、工藝、圖紙等工作都在有條不紊地進(jìn)行著。

4、總經(jīng)辦目標(biāo)完成情況：（1）人員流失率目標(biāo)≤5%，實際流失率4.4%（2）培訓(xùn)計劃完成率100%，實際完成率100%（3）員工合同簽訂率100%，實際簽訂率100%人員招聘人數(shù)基本滿足生產(chǎn)需求，目前總?cè)藬?shù)達(dá)276人，其中生產(chǎn)線100人，檢包線113人。員工目前培訓(xùn)總數(shù)達(dá)950人次。

5、計劃物控部目標(biāo)完成情況：玻管進(jìn)貨合格率≥94.2%，實際合格率95.4%（無色），82%（棕色）包裝材料進(jìn)貨合格率≥98%，實際合格率99.8%包裝材料進(jìn)貨及時率≥98%，實際及時率98.7%庫存產(chǎn)品防護(hù)完好率≥99.5%，實際完好率99.99%供貨及時率≥98%，實際供貨及時率98%供貨破損率≥0.03%，實際破損率0.01%。五、總經(jīng)理針對2010年的管理評審輸入報告，對各個部門、科室提出了2011年度意見與要求：1、特別是主管層對ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)識不足，在2011年度應(yīng)著重提升管理者的自身管理理念、態(tài)度、作風(fēng)等。應(yīng)當(dāng)在2011年度強勢推進(jìn)；2、內(nèi)貿(mào)部的市場調(diào)研比較弱，應(yīng)加強；3、外貿(mào)部未不能很好地將客戶的角度去傳達(dá)至公司，與公司、客戶之間的溝通存在問題。同時未能給予生產(chǎn)系統(tǒng)和品保系統(tǒng)在意識上的壓力；4、品保部的制程巡檢沒有發(fā)揮出來，這塊應(yīng)加快步伐，真正做到從進(jìn)料到客戶的品質(zhì)保證；5、生產(chǎn)部應(yīng)提升內(nèi)部晉升系統(tǒng)以及工作的積極性并不排除采取非常手段、本部門內(nèi)部的檢查督促效果沒有體現(xiàn)出來，特別是晚班的管理方式；6、技術(shù)科的工作重心應(yīng)多接受生產(chǎn)與品保的輸出，盡快解決這兩個部門的要求；7、計劃物控部內(nèi)在控制沒有改進(jìn)，部門內(nèi)自我評定與自我認(rèn)識有待提高；特別是針對供應(yīng)商的策略性問題，應(yīng)作為重點；8、總經(jīng)辦培訓(xùn)的效果以及激勵措施較弱，人員招聘方法不足，與員工之間沒有形成暢通的溝通方式；9、稽核辦對稽核出來的問題的引導(dǎo)不多，在效果上要有對比數(shù)據(jù)，同時跟蹤力度應(yīng)加強，將真正有效的措施發(fā)揮出來。

六、總結(jié)根據(jù)2010年底整體運行情況，有成績也有不足，面對成績應(yīng)繼續(xù)發(fā)