2022年三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心預(yù)算

2022年三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心預(yù)算目錄三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心概況主要職能部門預(yù)算單位構(gòu)成（單位公開沒有這部分內(nèi)容）三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表財政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項目支出績效信息表三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說明名詞解釋三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心概況主要職能（一）開展家庭健康發(fā)展宣傳教育、服務(wù)咨詢、指導(dǎo)培訓(xùn)及各種惠民便民服務(wù)工作，落實生殖健康科普知識、優(yōu)生優(yōu)育知識宣傳與咨詢。（二）落實幸福家庭開展計劃，圍繞家庭保健，科學(xué)育兒、青少年心理健康、養(yǎng)老照護(hù)、家庭文化等開展宣傳教育，承擔(dān)服務(wù)咨詢、教育培訓(xùn)、疏導(dǎo)幫助、避孕藥具發(fā)放等服務(wù)。（三）協(xié)助開張全市醫(yī)療機構(gòu)重點?？圃u審、周期性評價和醫(yī)療機構(gòu)運行情況監(jiān)測評估及績效考核工作。（四）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康和醫(yī)療質(zhì)量控制管理服務(wù)工作。（五）協(xié)助實施行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計生監(jiān)督信息的匯總、核實、分析、上報。（六）協(xié)助管理市衛(wèi)生健康系統(tǒng)人事檔案工作。（七）承辦上級主管部門交辦的其他工作。（八）機構(gòu)設(shè)置：我中心內(nèi)設(shè)辦公室、藥具室、財務(wù)室、3個科室，各項支出嚴(yán)格執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，財務(wù)執(zhí)行情況良好，為我中心各項工作的有效開展、較好地完成各項任務(wù)提供保障。部門預(yù)算單位構(gòu)成（單位公開沒有此部分內(nèi)容）第二部分三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為部門或單位預(yù)算公開表）第三部分三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心2022年財政撥款收支總預(yù)算651.34萬元。其中，收入總計651.34萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入651.34萬元；支出總計651.34萬元，包括社會保障和就業(yè)支出54.45萬元、衛(wèi)生健康支出562.53萬元、住房保障支出34.36萬元。二、關(guān)于三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款651.34萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加23.44萬元，主要是主要是報2020年績效考核獎勵金。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出54.45萬元，占8.36%；衛(wèi)生健康支出562.53萬元，占86.37%；住房保障支出34.36萬元，占5.27%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為44.45萬元。2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為10萬元。3.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為50萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少24萬元，主要是上年預(yù)算有結(jié)余，本年預(yù)算按上年實際用款情況申報。4.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為445.29萬元。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為23.62萬元。6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2022年預(yù)算數(shù)為43.63萬元。7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為34.35萬元。三、關(guān)于三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出為601.34萬元，其中：人員經(jīng)費568.99萬元，主要包括：基本工資93.97萬元、津貼補貼42.2萬元、績效工資256.24萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費44.45萬元、職業(yè)年金繳費10萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費23.62萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費43.63萬元、其他社會保障繳費1.94萬元、住房公積金34.36萬元、醫(yī)療費5.46萬元、其他工資福利支出10萬元、郵電費2.88萬元、獎勵金0.24萬元；公用經(jīng)費32.35萬元，主要包括：其他社會保障繳費5萬元、辦公費6.38萬元、培訓(xùn)費0.85萬元、工會經(jīng)費5.72萬元、福利費0.25萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費1.65萬元、其他商品和服務(wù)支出12.5萬元。四、三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.65萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行費1.65萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費1.65萬元），與上年預(yù)算持平。五、關(guān)于三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況六、關(guān)于三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心2022年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心2022年收支總預(yù)算671.64萬元。七、關(guān)于三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心2022年收入預(yù)算情況說明三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心2022年收入預(yù)算671.64萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)20.30萬元，占3.02%；經(jīng)費撥款收入651.34萬元，占96.98%；比上年預(yù)算數(shù)增加27.74萬元，主要是報2021年績效考核獎勵金及上年結(jié)余。八、關(guān)于三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心2022年支出預(yù)算情況說明三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心2022年支出預(yù)算671.64萬元，其中：基本支出601.34萬元，占89.53%；項目支出70.30萬元，占10.47%。比上年預(yù)算數(shù)增加27.74萬元，要是報2021年績效考核獎勵金及上年結(jié)余。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）（二）政府采購情況（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心單位本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，其他用車1輛。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2022年三亞市衛(wèi)生健康服務(wù)中心12個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算671.64萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保