主材采購訂單的作業(yè)流程

主材采購訂單的作業(yè)流程2024-01-31目錄CONTENTS作業(yè)流程概述需求分析與計劃制定供應(yīng)商選擇與合同簽訂訂單執(zhí)行與跟蹤管理質(zhì)量檢驗與收貨入庫付款結(jié)算及后續(xù)工作01作業(yè)流程概述確保主材采購的準確性和及時性，滿足項目施工需求。規(guī)范采購流程，降低采購成本，提高采購效率。加強供應(yīng)商管理，優(yōu)化供應(yīng)鏈，確保材料質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性。流程目的與意義

適用范圍及對象適用于公司所有項目的主材采購訂單作業(yè)。涉及部門包括采購部、項目部、財務(wù)部等。相關(guān)人員包括采購員、項目經(jīng)理、財務(wù)人員等。需求計劃項目部根據(jù)施工計劃提出主材需求計劃。供應(yīng)商選擇采購部根據(jù)供應(yīng)商評價和比價結(jié)果選擇合適的供應(yīng)商。合同簽訂與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確材料規(guī)格、數(shù)量、價格等條款。訂單下達根據(jù)合同約定向供應(yīng)商下達采購訂單。材料驗收供應(yīng)商送貨到現(xiàn)場后，項目部組織材料驗收，確保材料符合合同要求。結(jié)算付款財務(wù)部根據(jù)驗收結(jié)果和合同約定與供應(yīng)商進行結(jié)算付款。整體流程框架02需求分析與計劃制定根據(jù)國家相關(guān)標準和行業(yè)標準，明確主材的質(zhì)量要求?？紤]主材的環(huán)保性能、安全性能等因素，確保符合相關(guān)法規(guī)要求。確定所需主材的種類、規(guī)格和數(shù)量，以滿足項目需求。明確采購需求及標準根據(jù)項目進度和主材需求，制定詳細的采購計劃。確定采購時間節(jié)點，包括詢價、比價、簽訂合同、發(fā)貨、驗收等。制定應(yīng)急采購預(yù)案，以應(yīng)對突發(fā)情況。制定采購計劃與時間表對潛在供應(yīng)商進行資質(zhì)審查，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等?？疾旃?yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理體系等。了解供應(yīng)商的信譽狀況、售后服務(wù)等，確保采購風(fēng)險可控。評估供應(yīng)商資質(zhì)及能力03供應(yīng)商選擇與合同簽訂收集市場信息，了解供應(yīng)商資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平等。市場調(diào)研初步篩選實地考察根據(jù)調(diào)研結(jié)果，初步篩選出符合采購需求的供應(yīng)商名單。對初步篩選出的供應(yīng)商進行實地考察，了解其生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理體系等。030201篩選合適供應(yīng)商名單向篩選出的供應(yīng)商發(fā)出詢價單，明確采購需求、數(shù)量、規(guī)格、交貨期等。詢價收集各供應(yīng)商的報價信息，進行價格比較，分析價格差異原因。比價與供應(yīng)商進行價格談判，爭取達成最有利的采購價格。議價詢價、比價、議價過程明確采購商品、數(shù)量、價格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同條款對合同條款進行審核，確保合同內(nèi)容符合公司利益和法律法規(guī)要求。合同審核雙方就合同條款達成一致后，簽訂正式采購合同。簽訂合同簽訂正式采購合同04訂單執(zhí)行與跟蹤管理審核采購訂單對采購訂單進行審核，確保訂單內(nèi)容準確無誤，符合公司采購政策和供應(yīng)商協(xié)議。編制采購訂單根據(jù)采購計劃，編制詳細的采購訂單，包括所需主材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等關(guān)鍵信息。下達采購訂單將審核通過的采購訂單下達給供應(yīng)商，并確認供應(yīng)商已收到訂單并明確訂單要求。下達采購訂單給供應(yīng)商123與供應(yīng)商保持密切溝通，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)進度，確保供應(yīng)商能按時交貨。了解供應(yīng)商生產(chǎn)計劃通過定期電話或郵件溝通、實地拜訪等方式，監(jiān)控訂單的生產(chǎn)進度和交貨期，及時發(fā)現(xiàn)潛在問題。監(jiān)控訂單進度將訂單進度信息及時反饋給公司內(nèi)部相關(guān)部門，確保公司內(nèi)部對訂單進度的了解和控制。反饋進度信息跟蹤訂單生產(chǎn)進度情況03協(xié)調(diào)物流運輸如遇到物流運輸問題，積極與物流公司溝通協(xié)調(diào)，確保主材能按時到達公司指定地點。01處理交貨延遲如遇到供應(yīng)商交貨延遲的情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，了解延遲原因并尋求解決方案，同時向公司匯報相關(guān)情況。02處理質(zhì)量問題如收到的主材存在質(zhì)量問題，及時與供應(yīng)商聯(lián)系并進行協(xié)商處理，確保問題得到妥善解決。協(xié)調(diào)解決訂單執(zhí)行中問題05質(zhì)量檢驗與收貨入庫010204對到貨進行質(zhì)量檢驗把關(guān)檢查貨物外觀是否完好，包裝是否破損核對貨物標簽、型號、規(guī)格等信息是否與訂單相符對貨物進行抽樣檢測，確保其質(zhì)量符合相關(guān)標準和要求如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時與供應(yīng)商溝通并處理03對符合質(zhì)量要求的貨物進行數(shù)量清點，確保數(shù)量與訂單相符辦理收貨手續(xù)，包括簽收、蓋章等安排貨物入庫，按照不同種類、規(guī)格和屬性進行分類存儲確保貨物存儲環(huán)境符合相關(guān)要求，如溫度、濕度等01020304辦理收貨手續(xù)并入庫存儲及時將新入庫的貨物信息錄入庫存管理系統(tǒng)對庫存不足或過多的貨物進行預(yù)警和處理對庫存信息進行定期盤點和更新，確保數(shù)據(jù)的準確性和實時性提供庫存查詢和報表功能，方便相關(guān)人員隨時了解庫存情況更新庫存信息記錄06付款結(jié)算及后續(xù)工作與采購訂單核對將發(fā)票信息與采購訂單進行逐一核對，確保兩者完全一致，避免出現(xiàn)誤差或漏項。提交付款申請核對無誤后，采購人員需填寫付款申請單，并附上相關(guān)發(fā)票和采購訂單等證明材料，提交給財務(wù)部門進行付款。接收供應(yīng)商提供的發(fā)票在收到供應(yīng)商提供的發(fā)票后，采購人員應(yīng)仔細核對發(fā)票上的商品名稱、數(shù)量、單價和總金額等信息。核對發(fā)票金額無誤后付款評估采購效果在采購?fù)瓿珊?，?yīng)對本次采購的效果進行評估，包括采購周期、采購成本、供應(yīng)商服務(wù)等方面。總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)根據(jù)評估結(jié)果，總結(jié)本次采購過程中的經(jīng)驗教訓(xùn)，分析存在的問題和不足，并提出改進措施。持續(xù)改進將總結(jié)的經(jīng)驗教訓(xùn)和改進措施應(yīng)用到后續(xù)的采購工作中，不斷優(yōu)化采購流程，提高采購效率和質(zhì)量。評估本次采購效果總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)在采購過程中，應(yīng)優(yōu)先選擇質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商，并與之建立長期合作關(guān)系。確定長期合作供應(yīng)商與長期合作供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合作關(guān)系