裝備資產(chǎn)科工作制度

裝備資產(chǎn)科工作制度匯報人：2024-01-03目錄contents引言裝備資產(chǎn)管理職責(zé)裝備采購與驗收制度裝備使用與維護制度裝備資產(chǎn)盤點與處置制度監(jiān)督檢查與考核評價機制附則引言01提高裝備資產(chǎn)管理效率通過建立和實施本制度，規(guī)范裝備資產(chǎn)管理流程，明確各級職責(zé)，提高管理效率。促進裝備合理配置和有效利用推動裝備的合理配置和有效利用，提高裝備使用效益，滿足教學(xué)和科研需求。保障裝備資產(chǎn)安全完整確保裝備資產(chǎn)的安全、完整和有效使用，防止資產(chǎn)流失和浪費。目的和背景適用范圍學(xué)校所有裝備資產(chǎn)本制度適用于學(xué)校所有裝備資產(chǎn)的管理，包括教學(xué)、科研、行政等各部門所使用的裝備。裝備資產(chǎn)管理相關(guān)人員涉及裝備資產(chǎn)管理的各級領(lǐng)導(dǎo)、資產(chǎn)管理員、使用人員等均需遵守本制度。裝備資產(chǎn)管理職責(zé)02資產(chǎn)管理建立和維護全院裝備資產(chǎn)檔案，定期進行資產(chǎn)清查和盤點，確保資產(chǎn)賬實相符。報廢與處置負(fù)責(zé)醫(yī)療設(shè)備報廢的審核和處置工作，確保資產(chǎn)處置的合規(guī)性和經(jīng)濟性。維修與保養(yǎng)組織對醫(yī)療設(shè)備的維修和保養(yǎng)工作，確保設(shè)備的正常運行和使用壽命。裝備采購與配置負(fù)責(zé)全院醫(yī)療設(shè)備的采購、配置和調(diào)劑，確保設(shè)備資源的合理配置和高效利用?？剖衣氊?zé)ABCD崗位職責(zé)科長負(fù)責(zé)科室全面工作的組織、計劃和協(xié)調(diào)，確?？剖衣氊?zé)的履行和任務(wù)的完成。資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)裝備資產(chǎn)檔案的建立和維護，定期進行資產(chǎn)清查和盤點，確保資產(chǎn)的安全和完整。采購員負(fù)責(zé)醫(yī)療設(shè)備的采購、合同簽訂和驗收工作，確保采購設(shè)備的品質(zhì)和交貨期。維修工程師負(fù)責(zé)醫(yī)療設(shè)備的維修和保養(yǎng)工作，確保設(shè)備的正常運行和使用安全。報廢與處置流程科室提出報廢申請→資產(chǎn)管理員進行審核和評估→科長審批→按照醫(yī)院規(guī)定進行處置并記錄。采購流程科室提出采購申請→采購員進行市場調(diào)研和比價→科長審核→簽訂合同→采購員組織驗收和入庫。資產(chǎn)管理流程資產(chǎn)管理員建立和維護裝備資產(chǎn)檔案→定期進行資產(chǎn)清查和盤點→發(fā)現(xiàn)問題及時上報并處理。維修流程設(shè)備使用人員提出維修申請→維修工程師進行現(xiàn)場勘查并制定維修方案→組織維修并進行質(zhì)量驗收→記錄維修情況和費用。工作流程裝備采購與驗收制度03需求調(diào)研與分析根據(jù)各部門提出的裝備需求，進行市場調(diào)研和需求分析，明確采購目標(biāo)。預(yù)算編制與審批根據(jù)需求分析結(jié)果，編制采購預(yù)算，并提交上級部門審批。采購計劃制定根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算，制定詳細(xì)的采購計劃，包括采購時間、數(shù)量、規(guī)格等。采購計劃編制公開招標(biāo)對于大額采購或重要裝備，采用公開招標(biāo)方式，確保公平競爭和透明度。邀請招標(biāo)針對特定供應(yīng)商或特定需求，可采用邀請招標(biāo)方式。競爭性談判在特定情況下，如技術(shù)復(fù)雜或時間緊迫，可采用競爭性談判方式。單一來源采購對于獨家供應(yīng)或特殊需求的裝備，可采用單一來源采購方式。采購方式選擇合同談判與簽訂與中標(biāo)供應(yīng)商進行合同談判，明確雙方權(quán)利和義務(wù)，簽訂采購合同。合同執(zhí)行與監(jiān)管監(jiān)督供應(yīng)商按照合同規(guī)定履行義務(wù)，確保裝備按時交付和質(zhì)量達(dá)標(biāo)。合同變更與解除如需變更或解除合同，應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并按照相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。采購合同簽訂與執(zhí)行030201驗收準(zhǔn)備制定驗收計劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織驗收小組，準(zhǔn)備驗收工具和設(shè)備。到貨驗收對到貨的裝備進行外觀檢查、數(shù)量核對和質(zhì)量檢測，確保符合合同要求。安裝調(diào)試組織專業(yè)人員進行裝備的安裝和調(diào)試，確保裝備正常運行。最終驗收在裝備試運行一段時間后，進行最終驗收，評估裝備性能和質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)。驗收程序及標(biāo)準(zhǔn)裝備使用與維護制度04使用后歸還使用完畢后，需及時歸還裝備，并進行歸還登記，確保裝備完好無損。損壞賠償若使用過程中造成裝備損壞或丟失，需按照相關(guān)規(guī)定進行賠償。使用前登記使用裝備前，需向裝備管理人員進行登記，包括使用人姓名、使用裝備名稱、數(shù)量、使用時間等信息。使用登記制度定期檢查定期對裝備進行檢查，確保其處于良好狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在問題。保養(yǎng)計劃根據(jù)裝備的使用情況和保養(yǎng)需求，制定詳細(xì)的保養(yǎng)計劃，包括保養(yǎng)項目、時間、人員等。保養(yǎng)記錄對每次保養(yǎng)進行詳細(xì)記錄，包括保養(yǎng)時間、項目、結(jié)果等，以便后續(xù)跟蹤和管理。維護保養(yǎng)制度故障報告發(fā)現(xiàn)裝備故障時，需及時向裝備管理人員報告，并描述故障現(xiàn)象。故障診斷裝備管理人員對故障進行初步診斷，確定是否需要外部維修支持。報修申請如需外部維修，填寫報修申請單，包括故障描述、預(yù)計維修時間、費用預(yù)算等。維修跟蹤在維修過程中，保持與維修人員的溝通，及時了解維修進展和結(jié)果。故障處理與報修流程報廢申請報廢申請需經(jīng)過評估審批流程，包括技術(shù)評估、經(jīng)濟評估等，以確定是否批準(zhǔn)報廢。評估審批更新計劃采購與驗收對于嚴(yán)重?fù)p壞或無法修復(fù)的裝備，需填寫報廢申請單，說明報廢原因和依據(jù)。按照更新計劃進行采購，對新購裝備進行驗收和登記，確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。根據(jù)實際需求和技術(shù)發(fā)展，制定裝備更新計劃，包括更新目標(biāo)、時間、預(yù)算等。報廢與更新程序裝備資產(chǎn)盤點與處置制度05盤點周期每季度進行一次全面盤點，確保賬實相符。盤點監(jiān)督設(shè)立監(jiān)督小組，對盤點過程進行監(jiān)督，確保盤點結(jié)果的準(zhǔn)確性和公正性。盤點流程制定盤點計劃，組織盤點人員，進行現(xiàn)場盤點，記錄盤點結(jié)果。定期盤點制度對閑置裝備進行登記造冊，記錄裝備名稱、數(shù)量、性能等信息。閑置裝備登記通過內(nèi)部調(diào)劑、出租、出售等方式，合理利用閑置裝備，提高裝備使用效率。調(diào)劑利用方式閑置裝備調(diào)劑利用需經(jīng)過審批程序，確保合規(guī)性和經(jīng)濟性。調(diào)劑利用審批閑置裝備調(diào)劑利用機制報廢裝備鑒定報廢裝備鑒定及處置辦法組織專家對報廢裝備進行鑒定，評估其剩余價值和處理方式。處置方式根據(jù)鑒定結(jié)果，采取拍賣、拆解、回收等方式進行處置。對處置收益進行規(guī)范管理，確保資金安全和使用合規(guī)。處置收益管理對盤點結(jié)果進行深入分析，找出存在的問題和原因。盤點結(jié)果分析針對存在的問題，制定相應(yīng)的改進措施，如完善管理制度、加強人員培訓(xùn)等。改進措施制定對制定的改進措施進行實施，并設(shè)立監(jiān)督機制，確保措施的有效執(zhí)行。改進措施實施與監(jiān)督盤點結(jié)果分析與改進措施監(jiān)督檢查與考核評價機制06內(nèi)部審計制度設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)，對裝備資產(chǎn)科進行定期或不定期的財務(wù)審計和合規(guī)性審計。內(nèi)部控制流程建立完善的內(nèi)部控制流程，確保裝備資產(chǎn)科各項業(yè)務(wù)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。內(nèi)部監(jiān)督報告定期向高層管理層報告內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施。內(nèi)部監(jiān)督檢查機制選擇具有專業(yè)資質(zhì)和良好信譽的外部審計機構(gòu)進行審計。外部審計機構(gòu)選擇明確外部審計的范圍和內(nèi)容，包括財務(wù)報表、內(nèi)部控制等方面。外部審計范圍和內(nèi)容將外部審計結(jié)果作為改進工作的重要依據(jù)，及時整改存在的問題。外部審計結(jié)果運用外部審計監(jiān)督機制01考核指標(biāo)設(shè)置根據(jù)裝備資產(chǎn)科的業(yè)務(wù)特點和目標(biāo)，設(shè)置合理的考核評價指標(biāo)，如資產(chǎn)質(zhì)量、運營效率等。02考核方法選擇采用定量與定性相結(jié)合的考核方法，確?？己私Y(jié)果的客觀性和公正性。03考核結(jié)果運用將考核結(jié)果作為獎懲和激勵的重要依據(jù)，促進裝備資產(chǎn)科的持續(xù)改進和發(fā)展?？己嗽u價指標(biāo)設(shè)置及實施方法問題整改措施針對內(nèi)部監(jiān)督和外部審計發(fā)現(xiàn)的問題，制定具體的整改措施，明確責(zé)任人和整改時限。持續(xù)改進計劃根據(jù)考核結(jié)果和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定持續(xù)改進計劃，明確改進目標(biāo)和措施。監(jiān)督與反饋機制建立有效的監(jiān)督與反饋機制，確保問題整改和持續(xù)改進工作的有效實施。問題整改落實及持續(xù)改進方向附則07相關(guān)文件及記錄管理要求涉及機密或敏感信息的文件和記錄，必須按照國家和公司的保密規(guī)定進行管理，確保信息安全。保密要求所有與裝備資產(chǎn)相關(guān)的文件、合同、技術(shù)資料等，必須按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進行分類、編號和歸檔，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。文件分類與歸檔對于裝備資產(chǎn)的采購、入庫、使用、維修、報廢等全過程，必須建立詳細(xì)的記錄，并定期進行更新和維護，以便隨時掌握資產(chǎn)狀況。記錄保存與更新本工作制度的解釋權(quán)歸裝備資產(chǎn)科所有