南寧市興寧區(qū)農(nóng)業(yè)機械化技術推廣服務站

PAGEPAGE2南寧市興寧區(qū)農(nóng)業(yè)機械化技術推廣服務站2021年部門預算及“三公”經(jīng)費預算編制說明第一部分：部門概況一、主要職能和2021年主要工作任務承擔轄區(qū)內農(nóng)業(yè)機械的安全技術檢驗、農(nóng)業(yè)機械化技術引進、示范、推廣、改進等相關技術性、事業(yè)性和輔助性工作；開展農(nóng)業(yè)機械化技術培訓，開展農(nóng)業(yè)機械駕駛、操作、維修人員的培訓、咨詢和相關服務性工作。二、機構設置和部門預算單位構成（一）機構設置1.本級單位和內設機構南寧市興寧區(qū)農(nóng)業(yè)機械化技術推廣服務站為南寧市興寧區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局直屬管理的全額撥款的參照公務員法管理單位，機構規(guī)格為相當副科級。（二）部門預算單位構成1.501南寧市興寧區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（一級預算單位）2.501004南寧市興寧區(qū)農(nóng)業(yè)機械化技術推廣服務站（二級預算單位）本次編制說明是二層單位南寧市興寧區(qū)農(nóng)業(yè)機械化技術推廣服務站的編制說明。三、人員構成及編制現(xiàn)狀（一）編制現(xiàn)狀1.行政編制人數(shù)0人；2.事業(yè)編制人數(shù)4人，其中：參照公務員法管理事業(yè)編制數(shù)4人,全額撥款事業(yè)編制數(shù)4人；3.后勤服務人員控制數(shù)1人。（二）人員構成1.行政編制實有人數(shù)0人；2.參照公務員法管理事業(yè)編制實有人數(shù)4人；3.事業(yè)編制實有人數(shù)0人；4.后勤服務實有人數(shù)1人；5.編制外實有在職人數(shù)（外聘人員）0人；6.退休人員0人。7.其他人員情況：（1）享受獨生子女父母獎勵的在職職工人數(shù)2人；（2）享受獨生子女醫(yī)療統(tǒng)籌金的在職職工人數(shù)2人次；（3）遺屬人數(shù)0人。第二部分：2021年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明一、2021年部門收支情況說明（一）收入預算說明2021年收入預算總計114.13萬元，同比減少46.97萬元，下降29%。其中：一般公共預算撥款114.13萬元，同比減少4.72萬元，下降3.9%。政府性基金撥款0萬元。納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。上年結轉收入0萬元。（二）支出預算說明2021年支出預算總計114.13萬元，其中：基本支出106.13萬元，占支出總預算93%，同比減少1.72萬元，增下降1.6%；項目支出8萬元，占支出總預算7%，同比減少3萬元，下降27%。1.按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：（1）社會保障和就業(yè)（類）11.43萬元；同比減少0.44萬元，同比減少0.37%，調整預算原因是人員調整。（2）衛(wèi)生健康支出7.1萬元，同比增加0.14萬元，增長0.2%，增長的原因是醫(yī)?；鶖?shù)增加。（3）農(nóng)林水事務（類）88.48萬元；同比減少4.41萬元，下降0.47%，減少的原因是人員調整。（4）住房保障支出（類）7.11萬元。同比減少0.01萬元，減少0.01%，減少的原因是基數(shù)調整。2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。（1）基本支出預算①工資福利支出（類）92.44萬元，同比增加0.75萬元，增長0.08%，增長的原因是工資、社保、公積金等人員支出增加。②商品和服務支出（類）13.59萬元，同比減少2.47萬元，下降15.37%，下降的原因是應財政局要求縮減項目預算。③對個人和家庭的補助（類）0.1萬元，同比增加0元。（2）項目支出預算①工資福利支出（類）0元；②商品和服務支出（類）8萬元，同比減少3萬元，下降27.27%，下降的原因是應財政局要求縮減項目預算。③資本性支出（類）0元。二、2021年財政撥款收入支出說明（一）2020年財政撥款收入預算總計114.13萬元。2020年部門財政撥款收入預算114.13萬元，其中：一般公共預算收入114.13元，政府性基金預算收入預算0元，國有資本經(jīng)營預算收入預算0元。上年結轉收入0元。（二）2021年財政撥款支出預算總計114.13萬元。其中：2021年部門財政撥款支出預算114.13萬元，其中：一般公共預算支出預算114.13萬元，政府性基金預算支出預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下：1、一般公共預算財政撥款114.13萬元，其中：基本支出106.13萬元，項目支出8萬元。具體支出預算如下：（1）2080505社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出7.62萬元。主要用于繳納機關養(yǎng)老保險單位部分。（2）2080506社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出3.81萬元。主要用于繳納職業(yè)年金單位部分。（3）2100799衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）0.1萬元。主要用于獨生子女保健費和醫(yī)療費。（4）2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）4.12萬元。主要用于醫(yī)療保險單位部分繳費。（5）2101103衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2.87萬元。主要用于公務員醫(yī)療補助。(6)2130101農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）80.48萬元。主要用于發(fā)放人員工資和日常公用經(jīng)費支出。（7）2130102農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務（項）5.37萬元。主要用于農(nóng)業(yè)機械政策法規(guī)及監(jiān)理業(yè)務培訓，召開農(nóng)機第一、二、三、四季度預防重特大安全事故工作會議。（8）2130126農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）2.63萬元。主要用于開展農(nóng)業(yè)機械安全技術檢驗，開展農(nóng)業(yè)機械安全生產(chǎn)宣傳、檢查、執(zhí)法工作，開展農(nóng)機安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)月系列活動開展農(nóng)機購置補貼工作項目經(jīng)費。（9）2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）7.11元。主要用于公積金單位部分繳費。2、政府性基金預算財政撥款0元，本部門無政府性基金預算支出。3、國有資本經(jīng)營預算支出預算0元。本部門無國有資本經(jīng)營預算支出。三、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明2021年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算5000元，比2020年預算5000元減少0元，同比下降0%，其中：因公出國（境）費預算0元；公務用車購置預算0元；公務用車運行費預算0元；公務接待費預算5000元。具體情況如下：（一）因公出國（境）費0元，同比增加0元，同比增長0%。全年預計使用財政撥款安排0機關、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。（二）公務用車購置及運行費0元。其中：公務用車購置0元，同比增加0元，同比增長0%。公務用車運行0元，同比增加0元，同比增長0%。農(nóng)機站2020年沒有車輛。（三）公務接待費5000元。2020年預算5000元，定額標準相同。第四部分：2021年部門預算其他事項說明（一）機關運行經(jīng)費預算安排情況機關運行經(jīng)費21.59萬元，（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用），比2020年預算增加5.53萬元，增長34.43%，原因主要是定額標準增加。（二）政府采購預算安排情況2021年政府采購預算0元，同比增加0元，增長0%。本部門無政府購買項目。（三）政府購買服務情況2021年納入政府購買服務預算管理的項目0個，涉及金額0元，本部門無政府購買服務項目。（四）國有資產(chǎn)的總體情況本部門共有車輛0輛，本單位不配車輛，沒有大型設備。（五）2021年項目預算績效說明2021年部門預算列入績效考核范圍的項目共0個,農(nóng)機站2021年沒有績效項目申報。（六）涉密事項處理說明本部門預算未含有涉密事項。五、專業(yè)名詞解釋（請結合本部門工作實際，對專業(yè)性較強名稱進行解釋。根據(jù)財政部及自治區(qū)財政廳有關文件要求，專業(yè)名詞解釋部分必須有內容，不能留空或者寫“無”。）（一）財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（五）用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（八）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費