KT-F-QP-05 不合格品管理程序

合肥科天水性科技有限責任公司文件編號文件版本第1頁共6頁修訂記錄序號修訂內容修訂日期文件修訂表編號備注文件編號文件版本文件頁碼第2頁共6頁1.目的：為了確保不合格品得到識別和控制，以防止不合格品的非預期使用或交2.范圍：適用于合肥科天水性科技有限責任公司不合格品(包括原料、制程、成品)處理及管3.定義：3.1合格：滿足要求。3.2不合格：未滿足要求。3.3返工：為使不合格產品符合要求而對其所采取的措3.4降級：為使不合格產品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。3.5報廢：為避免不合格產品原有的預期用途而對其所采取的措施。3.6讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產品的許可。4.1質控部負責不合格品的檢驗、標示及改善效果確4.2采購部負責原材料特采申請實施及原材料不合格時的溝通協(xié)4.5銷售部負責客戶端發(fā)生不合格時的溝通協(xié)調或客戶投訴清單的建4.6生產部負責生產過程中自檢、互檢，不合格品的處理及不合格的溝通協(xié)調。4.7技術部負責給出不合格的處理意見及審核意見。5.1不合格定義5.1.1嚴重不合格：經檢驗判定的批量不合格，或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、文件編號文件版本文件頁碼第3頁共6頁安全、環(huán)保、產品技術性能指標等的不合格。5.1.2一般不合格：個別或少量不影響產品質量安全特性的不合格。5.2原材料不合格品管理5.2.1不合格品的識別隔離質控部進料檢驗時，發(fā)現(xiàn)不合格品按照《進料檢驗管理程序》進行記錄并標識，由倉庫負責5.2.2質控部必須將每次開出的《不合格品評審單》給予一個相應的“不合格品處置編號”5.2.4原材料不合格品的判定文件編號文件版本文件頁碼第4頁共6頁理批準，判定結果由采購部通知供應商。5.2.5原材料不合格品的處置A〉挑選使用：對一般不合格品，由質控部安排全檢或要求供應商派人全檢，揀出的品作退貨處理。B〉讓步接收：經確認原材料能夠降級使用的，由技術中心給出讓步接收處置意C〉退貨：由采購部辦理退貨。根據不良原因質控部按照《糾正預防措施管理程序》開具《糾正預商實施改善，改善效果需經質控部驗證有效后方可結案。5.3制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品(包括半成品、成品的不合格品)管理5.3.1不合格品的識別隔離5.3.2制程不合格品的判定文件編號文件版本第5頁共6頁格通知后，可依照《不合格品評審單》組織相關部門進行評審，得出處理結果(返工、讓步放行、報廢),由技術部審核后給出最終處置意見再實施。對于無法直接判定、損失金額大于2000元、影響交付的，報總經理批準，如涉及原材料不合格采購人員及時通知供應商。5.3.3制程不合格品的處置A〉返工：由技術部負責將具體的返工信息在生產傳票中注明下發(fā)到生產部，由生產部實施返工作業(yè)，返工后的產品經質控部重新檢驗合格后方可入庫或流轉。B〉讓步放行：經確認產品能夠降級讓步放行的，由技術中心給出讓步放行處置意見，總經理批準后實施讓步接收作業(yè)，同時由營銷中心及時與客戶溝通。C〉報廢：生產部負責進行登記統(tǒng)計并填寫《物料報廢申請單》,報廢產品需經總經理批準后D>不良改善：根據不良原因質控部按照《糾正預防措施管理程序》開具《糾正預防措施處理單》,由責任部門實施改善，如涉及原材料不良時由采購部將《糾正預防措施處理單》轉交供應商實施改善，改善效果需經質控部驗證有效后方可結案。5.4與顧客相關的不合格品的控制5.4.1對于已交付的產品，發(fā)現(xiàn)不合格時，由營銷中心負責就不合格造成的影響或潛在影響的嚴重程度與顧客協(xié)商處理，以滿足顧客的正當要求，處理的方法包括客戶讓步接收、退貨、換貨、賠償等。5.4.2對于顧客投訴由營銷中心按照《顧客投訴及退貨管理辦法》執(zhí)行。文件編號文件版本文件頁碼第6頁共6頁5.4.3對于顧客退回的成品，由質控部開立《不合格品評審單》,相關部門進行確認，不良時由質控部開立