幼兒園權(quán)力運行監(jiān)控流程圖

幼兒園權(quán)力運行監(jiān)控流程圖權(quán)力運行監(jiān)控流程圖XX縣第一幼兒園2013年11月目錄“三重一大”事項決策監(jiān)控流程圖……1幼兒園發(fā)展決策監(jiān)控流程圖……………2干部年度考核監(jiān)控流程圖………………3教職工年度考核監(jiān)控流程圖……………4教職工獎勵性績效考核工作監(jiān)控流程圖………………5黨員隊伍建設(shè)監(jiān)控流程圖………………6發(fā)展黨員監(jiān)控流程圖……………………7財務(wù)管理工作監(jiān)控流程圖………………8物品采購工作監(jiān)控流程圖………………9經(jīng)費報銷初審工作監(jiān)控流程圖………10公章使用監(jiān)控流程圖…………………11臨時人員聘用工作監(jiān)控流程圖………12工會活動組織管理監(jiān)控流程圖………13困難職工認(rèn)定與管理監(jiān)控流程圖……14學(xué)前教育資助工作監(jiān)控流程圖………15財產(chǎn)管理與使用監(jiān)控流程圖…………16設(shè)備設(shè)施安全管理工作監(jiān)控流程圖…………………17物品維修管理監(jiān)控流程圖……………18安全事故處理工作監(jiān)控流程圖………19教師職業(yè)行為規(guī)范管理監(jiān)控流程圖…………………20干部培養(yǎng)、推薦與任用監(jiān)控流程圖…………………21推薦、評選各級各類優(yōu)秀教師、先進(jìn)個人監(jiān)控流程圖………………22教職工專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作監(jiān)控流程圖…………23骨干教師的管理與考核監(jiān)控流程圖…………………24檔案管理工作監(jiān)控流程圖……………25教職工崗位設(shè)置工作監(jiān)控流程圖……26各類評比活動監(jiān)控流程圖……………27招生工作監(jiān)控流程圖…………………28園內(nèi)大型活動組織管理監(jiān)控流程圖…………………29膳食工作管理監(jiān)控流程圖……………30食堂工作管理監(jiān)控流程圖……………31幼兒體檢工作監(jiān)控流程圖……………32傳染性疾病預(yù)防工作監(jiān)控流程圖……33課程設(shè)置工作監(jiān)控流程圖……………34教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作監(jiān)控流程圖………35教學(xué)活動組織管理監(jiān)控流程圖………36科研活動組織管理監(jiān)控流程圖………37家長工作組織管理監(jiān)控流程圖………38“三重一大”事項決策監(jiān)控流程圖（風(fēng)險等級：中級）提出提出“三重一大”事項正確理由園園務(wù)會成員集體研究討論風(fēng)險點：研究討論走過場風(fēng)險點：研究討論走過場風(fēng)險等級：中級防控措施：實行會議民主制，根據(jù)幼兒園需要討論、決議責(zé)任人：園長向教職工公示，并廣泛征求意見向教職工公示，并廣泛征求意見上報局領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室上報局領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室局或相關(guān)科室審批后向全體教職工公局或相關(guān)科室審批后向全體教職工公布，執(zhí)行園務(wù)監(jiān)督小組進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督執(zhí)行園務(wù)監(jiān)督小組進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督執(zhí)行情況幼兒園發(fā)展決策監(jiān)控流程圖（風(fēng)險等級：中級）園園務(wù)會討論教代會討論通過教代會討論通過風(fēng)險點：不認(rèn)真行使教師代表職責(zé)風(fēng)險等級：風(fēng)險點：不認(rèn)真行使教師代表職責(zé)風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格教代會制度責(zé)任人：園長形成決議形成決議執(zhí)執(zhí)行干部年度考核監(jiān)控流程圖

（風(fēng)險等級：中級）根據(jù)主管部門有關(guān)通知、制定年度考核方案提交園長辦公會研究決定、印發(fā)考核方案干部年度述職，組織民主測評風(fēng)險點：風(fēng)險點：不營私舞弊、不走過場風(fēng)險等級：中級防控措施：堅持公正、公開原則責(zé)任人：園長實施考核

匯總考核材料、審定考核結(jié)果公示考核結(jié)果反饋被考核干部本人考核結(jié)果存檔 教職工年度考核監(jiān)控流程圖（風(fēng)險等級：中級）考核前動員：召開年度考核工作會議，傳達(dá)貫徹年度考核文件精神考核前動員：召開年度考核工作會議，傳達(dá)貫徹年度考核文件精神，部署年度考核工作。風(fēng)險點：量化不公平、與平時積分不符風(fēng)險點：量化不公平、與平時積分不符風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行考核制度，做到公開、公平責(zé)任人：副園長教師自我總結(jié)：本人對照責(zé)任目標(biāo)和考核內(nèi)容要求總結(jié)全年工作，并填寫考核登記表?？己诵〗M考核：考核小組考核：幼兒園考核工作小組對每位教師全年各項工作進(jìn)行量化考評。后勤處匯總班級幼兒出勤率保健員匯總班級衛(wèi)生成績教導(dǎo)處匯總教師業(yè)務(wù)成績園務(wù)會對教師思想道德評價后勤處匯總班級幼兒出勤率保健員匯總班級衛(wèi)生成績教導(dǎo)處匯總教師業(yè)務(wù)成績園務(wù)會對教師思想道德評價考核考核公示：幼兒園考核小組將考核量化結(jié)果進(jìn)行公示，接受教師反饋意見。幼兒園對擬確定的優(yōu)秀等次的人員在幼兒園對擬確定的優(yōu)秀等次的人員在園務(wù)公開欄公示，確認(rèn)無異意后產(chǎn)生，考核優(yōu)秀人員填寫相應(yīng)表格?？己私Y(jié)果反饋：考核結(jié)果反饋：將考核最終結(jié)果填寫入個人的考核登記表上交局人事股考核小組審核。教育局教育局、人事局將教師考核結(jié)果進(jìn)行審核，并將考核結(jié)果返回幼兒園，幼兒園存檔。教職工獎勵性績效考核工作監(jiān)控流程圖

（風(fēng)險等級：中級）制定方案制定方案教代會討論、通過辦學(xué)條件審核流程圖風(fēng)險點：不認(rèn)真行使教師代表職責(zé)和表決權(quán)教代會討論、通過風(fēng)險點：不認(rèn)真行使教師代表職責(zé)和表決權(quán)風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格教代會制度責(zé)任人：園長幼兒園考核幼兒園考核發(fā)放公示形成結(jié)論發(fā)放公示形成結(jié)論黨員隊伍建設(shè)監(jiān)控流程圖

（風(fēng)險等級：低級）制定計劃制定計劃風(fēng)險點：不按計劃實施，不走過場風(fēng)險點：不按計劃實施，不走過場風(fēng)險等級：低級防控措施：嚴(yán)格組織委員、宣傳委員職責(zé)責(zé)任人：園長（黨支部書記）組織活動進(jìn)行總結(jié)進(jìn)行總結(jié)發(fā)展黨員權(quán)力運行監(jiān)控流程圖（風(fēng)險等級：低級）由本人向黨組織提出書面入黨申請由本人向黨組織提出書面入黨申請確定為入黨積極分子確定為入黨積極分子風(fēng)險點：確定人員信息不公開風(fēng)險等級：風(fēng)險點：確定人員信息不公開風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行公開、公平的原則責(zé)任人：園長（黨支部書記）填寫《入黨積極分子考察登記表》參加入黨積極分子培訓(xùn)填寫《入黨積極分子考察登記表》參加入黨積極分子培訓(xùn)確定為發(fā)展對象確定為發(fā)展對象政治審查政治審查填寫《入黨志愿書》填寫《入黨志愿書》預(yù)備黨員入黨宣誓預(yù)備黨員入黨宣誓預(yù)備黨員提交轉(zhuǎn)正申請預(yù)備黨員提交轉(zhuǎn)正申請預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正財務(wù)管理工作監(jiān)控流程圖

（風(fēng)險等級：中級）制定幼兒園財務(wù)管理辦法本年末報下一年各項計劃

風(fēng)險點：風(fēng)險點：未按規(guī)定審查風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格財物管理制度責(zé)任人：財務(wù)人員幼兒園初審上報教育局計財科審計物品采購工作監(jiān)控流程圖（風(fēng)險等級：中級）制定幼兒園物品采購制度與方案制定幼兒園物品采購制度與方案園長審查園長審查辦學(xué)條件審核流程圖風(fēng)險點：未按規(guī)定私自采購風(fēng)險點：未按規(guī)定私自采購風(fēng)險等級：中級防控措施：實行雙人采購驗收制度，按規(guī)范程序要求采購責(zé)任人：財務(wù)人員物資采購登記入庫登記入庫領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)導(dǎo)簽字資金報銷資金報銷經(jīng)費報銷初審工作監(jiān)控流程圖（風(fēng)險等級：中級）項目（活動）審批項目（活動）審批項目（活動）開展項目（活動）開展辦學(xué)條件審核流程圖項目（活動）驗收項目（活動）驗收風(fēng)險點：風(fēng)險點：審批、報銷嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行風(fēng)險等級：中級防控措施：財務(wù)室、后勤處雙重審核報銷責(zé)任人：財務(wù)人員審批簽字審批簽字使用公示使用公示公章使用監(jiān)控流程圖（風(fēng)險等級：中級）幼兒園幼兒園印章重大事項幼兒園重大事項幼兒園印章一般事項風(fēng)險點：審查不認(rèn)真風(fēng)險等級：風(fēng)險點：審查不認(rèn)真風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行分管領(lǐng)導(dǎo)和園長雙重審核制度責(zé)任人：園長辦公室審定園長或指定的分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到到監(jiān)印人員處，進(jìn)行用印登記監(jiān)印人員發(fā)現(xiàn)印件有誤、字跡不清、有涂改、有錯別字、可能產(chǎn)生歧義的主動向領(lǐng)導(dǎo)匯報、待弄清情況后，方能用印。監(jiān)印人員發(fā)現(xiàn)印件有誤、字跡不清、有涂改、有錯別字、可能產(chǎn)生歧義的主動向領(lǐng)導(dǎo)匯報、待弄清情況后，方能用印。監(jiān)印人員用印監(jiān)印人員用印臨時人員聘用工作流程圖制定聘用方案制定聘用方案風(fēng)險點：風(fēng)險點：不符合要求的人員進(jìn)入下一階段風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行考核及面試制度，做到公開、公平責(zé)任人：園長聘用考核及面試辦學(xué)條件審核流程圖聘用考核及面試確定聘用人員確定聘用人員風(fēng)險點：風(fēng)險點：未按照規(guī)定公示風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行公示制度責(zé)任人：副園長公示公示簽訂聘用合同、上班簽訂聘用合同、上班工會活動組織管理流程圖

制定活動計劃制定活動計劃風(fēng)險點：風(fēng)險點：不主動上報活在未獲上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)情況下展開活動風(fēng)險等級：初級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行上報制度責(zé)任人：副園長上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核安排部署安排部署組織活動組織活動進(jìn)行總結(jié)進(jìn)行總結(jié)困難教職工認(rèn)定與管理流程圖

教師個人提出申請教師個人提出申請風(fēng)險點：風(fēng)險點：不認(rèn)真考核風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行考核制度，做到公開、公平責(zé)任人：工會負(fù)責(zé)人幼兒園工會考核辦學(xué)條件審核流程圖幼兒園工會考核確定推薦人確定推薦人風(fēng)險點：風(fēng)險點：不經(jīng)過公示風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行公示制度，做到公開、公平責(zé)任人：副園長公示公示上報上報學(xué)前教育資助幼兒工作流程圖風(fēng)險點：風(fēng)險點：不公示或公示范圍小風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行公示制度，責(zé)任人：副園長學(xué)習(xí)宣傳上級文件，向家長公示學(xué)習(xí)宣傳上級文件，向家長公示成立幼兒園教育資助領(lǐng)導(dǎo)小組成立幼兒園教育資助領(lǐng)導(dǎo)小組幼兒監(jiān)護(hù)人幼兒監(jiān)護(hù)人提出申請風(fēng)險點：審查不嚴(yán)格風(fēng)險點：審查不嚴(yán)格風(fēng)險等級：高級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行審查制度責(zé)任人：園長幼兒園教育資助領(lǐng)導(dǎo)小組審查幼兒園教育資助領(lǐng)導(dǎo)小組審查風(fēng)險點：不公示或公示范圍小風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行公示制度責(zé)任人：副園長上報公示確定風(fēng)險點：不公示或公示范圍小風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行公示制度責(zé)任人：副園長上報公示確定資助對象制定管理和使用制度制定管理和使用制度風(fēng)險點：風(fēng)險點：不履行登記制度風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行登記制度責(zé)任人：后勤主任使用登記使用登記辦學(xué)條件審核流程圖風(fēng)險點：風(fēng)險點：私自出庫風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行出庫制度，實行雙人監(jiān)督出庫責(zé)任人：后勤主任出庫出庫風(fēng)險點：對物品驗收不仔細(xì)、不認(rèn)真風(fēng)險點：對物品驗收不仔細(xì)、不認(rèn)真風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格驗收責(zé)任人：后勤主任驗收評估（學(xué)期末）上交賠償上交賠償設(shè)備設(shè)施安全管理工作流程圖制定安全制定安全工作管理制度風(fēng)險點：責(zé)任狀漏簽或少簽風(fēng)險點：責(zé)任狀漏簽或少簽風(fēng)險等級：初級防控措施：嚴(yán)格簽署責(zé)任狀，做到全員覆蓋責(zé)任人：安全辦主任簽訂崗位安全責(zé)任狀簽訂崗位安全責(zé)任狀風(fēng)險點：排查不及時、不仔細(xì)風(fēng)險點：排查不及時、不仔細(xì)風(fēng)險等級：初級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行排查制度責(zé)任人：安全辦主任定期排查定期排查風(fēng)險點：風(fēng)險點：隱患不及時整改風(fēng)險等級：初級防控措施：嚴(yán)格隱患整改，發(fā)現(xiàn)一個，整改一個責(zé)任人：安全辦主任安全隱患整改安全隱患整改安全工作總結(jié)安全工作總結(jié)物品維修管理流程圖排查排查風(fēng)險點：風(fēng)險點：維修單上報不準(zhǔn)確，多報、少報或瞞報風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格上報制度，做到準(zhǔn)確上報責(zé)任人：后勤主任上報物品維修單上報物品維修單辦學(xué)條件審核流程圖向負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)匯報向負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)匯報通知維修人員維修通知維修人員維修風(fēng)險點：驗收不認(rèn)真、不仔細(xì)風(fēng)險點：驗收不認(rèn)真、不仔細(xì)風(fēng)險等級：初級防控措施：認(rèn)真驗收責(zé)任人：后勤主任驗收維修情況驗收維修情況安全事故處理工作流程圖制定安全事故應(yīng)急制度制定安全事故應(yīng)急制度按當(dāng)班時間明確責(zé)任按當(dāng)班時間明確責(zé)任成立安全事故應(yīng)急小組成立安全事故應(yīng)急小組事故隱患定期排查事故隱患定期排查上報上級有關(guān)部門發(fā)生事故及上報園領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)上報上級有關(guān)部門發(fā)生事故及上報園領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)啟動應(yīng)急預(yù)案啟動應(yīng)急預(yù)案風(fēng)險點：風(fēng)險點：存在瞞報事故風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行上報制度責(zé)任人：安全負(fù)責(zé)人維護(hù)穩(wěn)定保護(hù)現(xiàn)場搶救生命維護(hù)穩(wěn)定保護(hù)現(xiàn)場搶救生命分析原因整改措施分析原因整改措施處罰相關(guān)責(zé)任人處罰相關(guān)責(zé)任人總結(jié)上報總結(jié)上報教師職業(yè)行為規(guī)范管理流程圖制定方案制定方案組織培訓(xùn)、學(xué)習(xí)組織培訓(xùn)、學(xué)習(xí)風(fēng)險點：風(fēng)險點：考核不公開、不透明風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行考核制度，做到公開、公平責(zé)任人：副園長幼兒園幼兒園考核形成結(jié)論形成結(jié)論風(fēng)險點：人選不經(jīng)集體討論風(fēng)險等級：中級防控措施：風(fēng)險點：人選不經(jīng)集體討論風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行集體決策責(zé)任人：園長組織討論、確定人選組織討論、確定人選培養(yǎng)辦學(xué)條件審核流程圖培養(yǎng)風(fēng)險點：推薦人選風(fēng)險點：推薦人選不公開、公示風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行公開公示責(zé)任人：園長推薦任用任用推薦、評選各類優(yōu)秀教師、先進(jìn)個人流程圖學(xué)習(xí)宣傳上級文件學(xué)習(xí)宣傳上級文件確定推薦人員辦學(xué)條件審核流程圖確定推薦人員風(fēng)險點：風(fēng)險點：初審不經(jīng)集體討論風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行集體決策制度責(zé)任人：園長進(jìn)行初審進(jìn)行初審風(fēng)險點：不公示或公示范圍小風(fēng)險等級：風(fēng)險點：不公示或公示范圍小風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行公示制度，做到公開、公平責(zé)任人：副園長公示上報上報教職工專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作流程圖學(xué)習(xí)宣傳上級文件學(xué)習(xí)宣傳上級文件，公布評審條件及標(biāo)準(zhǔn)。成立幼兒園評審小組。成立幼兒園評審小組。辦學(xué)條件審核流程圖監(jiān)督小組全程監(jiān)督監(jiān)督小組全程監(jiān)督符合評聘條件的教職工對照標(biāo)準(zhǔn)提供個人相關(guān)材料，上交評審小組。符合評聘條件的教職工對照標(biāo)準(zhǔn)提供個人相關(guān)材料，上交評審小組。上報公示幼兒園評審小組初審，確定參評人員上報公示幼兒園評審小組初審，確定參評人員骨干教師的管理與考核流程圖學(xué)習(xí)宣傳上級文件學(xué)習(xí)宣傳上級文件確定推薦人員辦學(xué)條件審核流程圖確定推薦人員風(fēng)險點：風(fēng)險點：初審不經(jīng)集體討論風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行集體決策制度責(zé)任人：園長進(jìn)行初審進(jìn)行初審上報上報檔案管理工作流程圖

制定幼兒園檔案管理辦法制定幼兒園檔案管理辦法資料歸檔、整理辦學(xué)條件審核流程圖資料歸檔、整理風(fēng)險點：風(fēng)險點：不執(zhí)行相關(guān)手續(xù)，私自借出檔案風(fēng)險等級：初級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行登記制度責(zé)任人：副園長檔案借閱申請、登記檔案借閱申請、登記風(fēng)險點：檔案風(fēng)險點：檔案歸還時檢查不嚴(yán)格造成檔案缺失風(fēng)險等級：初級防控措施：嚴(yán)格檢查責(zé)任人：園長檔案送還教職工崗位設(shè)置工作流程圖風(fēng)險點：風(fēng)險點：不經(jīng)集體討論，自行決定設(shè)立崗位風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行集體決策制度責(zé)任人：園長園務(wù)會研究討論園務(wù)會研究討論形成決議形成決議辦學(xué)條件審核流程圖宣讀各類崗位職責(zé)宣讀各類崗位職責(zé)教師競聘教師競聘風(fēng)險點：風(fēng)險點：人選不經(jīng)集體討論風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行集體決策制度責(zé)任人：園長園務(wù)會合議，確定人選園務(wù)會合議，確定人選風(fēng)險點：不公示或公示范圍小風(fēng)險點：不公示或公示范圍小風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行公示制度責(zé)任人：園長公示 各類評比活動組織流程圖制定各類評比工作實施方案制定各類評比工作實施方案風(fēng)險點：風(fēng)險點：不經(jīng)教代會討論通過風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行教代會制度責(zé)任人：園長教代會討論、通過教代會討論、通過辦學(xué)條件審核流程圖各處室負(fù)責(zé)人組織檢查評比各處室負(fù)責(zé)人組織檢查評比風(fēng)險點：風(fēng)險點：結(jié)果不公示或公示范圍小風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行公示制度責(zé)任人：副園長公示結(jié)果公示結(jié)果存檔備用存檔備用招生工作流程圖園務(wù)會研究確定招生計劃方案園務(wù)會研究確定招生計劃方案張貼招生通知張貼招生通知招生工作預(yù)備會招生工作預(yù)備會風(fēng)險點：招生中存在徇私舞弊現(xiàn)象風(fēng)險點：招生中存在徇私舞弊現(xiàn)象風(fēng)險等級：中級防控措施：由教代會全程監(jiān)督責(zé)任人：園長招生前準(zhǔn)備招生招生查驗證件查驗證件領(lǐng)取錄取通知報名登記領(lǐng)取錄取通知報名登記辦理入園手續(xù)辦理入園手續(xù)入園幼兒體檢、家長會入園幼兒體檢、家長會園內(nèi)大型活動組織管理流程圖依據(jù)幼兒園工作計劃依據(jù)幼兒園工作計劃制定活動方案風(fēng)險點：不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私自開展活動風(fēng)險點：不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私自開展活動風(fēng)險等級：初級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行上報制度責(zé)任人：各科室負(fù)責(zé)人上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核中層以上辦公會通報活動方案中層以上辦公會通報活動方案做好活動前的準(zhǔn)備工作做好活動前的準(zhǔn)備工作召開班長會召開班長會安排布置風(fēng)險點：督促過程走過場風(fēng)險點：督促過程走過場風(fēng)險等級：初級防控措施：嚴(yán)格督促責(zé)任人：各科室負(fù)責(zé)人督促實施督促實施進(jìn)行總結(jié)進(jìn)行總結(jié)膳食工作管理流程圖每季度初進(jìn)行營養(yǎng)計算每季度初進(jìn)行營養(yǎng)計算根據(jù)營養(yǎng)計算結(jié)果制定膳食計劃算根據(jù)營養(yǎng)計算結(jié)果制定膳食計劃算風(fēng)險點：食譜不公示或公示范圍小風(fēng)險點：食譜不公示或公示范圍小風(fēng)險等級：初級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行公示制度責(zé)任人：后勤主任食譜公示食譜公示按照膳食計劃制定帶量食譜按照帶量食譜填寫配膳單按照帶量食譜填寫配膳單風(fēng)險點：風(fēng)險點：不按規(guī)定填寫出、入庫單風(fēng)險等級：初級防控措施：加大檢查力度，實行定期檢查不不定期抽查相結(jié)合責(zé)任人：后勤負(fù)責(zé)人出、入庫單的填寫出、入庫單的填寫每月召開一次伙委會每月召開一次伙委會食堂工作管理流程圖風(fēng)險點：風(fēng)險點：未索取票證風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行索證制度責(zé)任人：食堂管理員嚴(yán)格遵循索證索票制度嚴(yán)格遵循索證索票制度按照膳食計劃采購按照膳食計劃采購風(fēng)險點：風(fēng)險點：未認(rèn)真驗收，不合格品流入庫房風(fēng)險等級：中級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行驗收制度責(zé)任人：食堂管理員合格入庫，不合格退貨專人驗收合格入庫，不合格退貨專人驗收保證蔬菜新鮮無蟲無殘留蔬菜檢測保證蔬菜新鮮無蟲無殘留蔬菜檢測干凈、軟、葷素搭配、色香味加工制作干凈、軟、葷素搭配、色香味加工制作三餐準(zhǔn)點開餐三餐準(zhǔn)點開餐衛(wèi)生消毒衛(wèi)生消毒食品48小時留樣記錄干凈整潔、餐餐消毒食品48小時留樣記錄干凈整潔、餐餐消毒幼兒體檢工作流程圖風(fēng)險點：風(fēng)險點：幼兒未接受體檢風(fēng)險等級：初級防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行體檢制度責(zé)任人：保健員在園幼兒體檢新生入園體檢在園幼兒體檢新生入園體檢婦幼反饋體檢結(jié)果婦幼反饋體檢結(jié)果保健員整理分析評價體檢結(jié)果保健員整理分析評價體檢結(jié)果建立體弱、肥胖等幼兒管理檔案健康幼兒檔案歸檔建立體弱、肥胖等幼兒管理檔案健康幼兒檔案歸檔家園溝通家園配合健康指導(dǎo)跟蹤觀察家園溝通家園配合健康指導(dǎo)跟蹤觀察觀察實施觀察實施分析調(diào)整分析調(diào)整階段總結(jié)階