XXX公司質(zhì)量管理手冊(cè)

版本號(hào)：1.0文件編號(hào)：SGS－ZLSC－2003路橋集團(tuán)第一公路工程局第三工程公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)：GB/T19001—2000idtISO9001:2000編制：審核：批準(zhǔn)：持有人：發(fā)布日期：2003年5月15日 生效日期：2003年6月1日 發(fā)布令為貫徹公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，不斷完善質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，增強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力，確保能夠持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的效勞，公司依據(jù)GB/T19001—2000〔idtISO9001:2000〕?質(zhì)量管理體系要求?標(biāo)準(zhǔn)，制訂了本?質(zhì)量手冊(cè)?。?質(zhì)量手冊(cè)?是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，是對(duì)內(nèi)部和外部提供公司質(zhì)量管理體系的整體信息的文件，是本公司質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件，要求公司全員參與和執(zhí)行。經(jīng)審定本手冊(cè)符合國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法規(guī)和本公司實(shí)際情況，現(xiàn)予正式批準(zhǔn)發(fā)布，定于2003年6月1日起全面實(shí)施。根據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)，我對(duì)本公司的工程質(zhì)量和效勞質(zhì)量全權(quán)負(fù)責(zé)。公司經(jīng)理：2003年5月15日發(fā)布任命書為了保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，授權(quán)管理者代表xxx，代表公司經(jīng)理及最高管理層主持公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行及對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜的全面協(xié)調(diào)，對(duì)公司經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。指定公司質(zhì)監(jiān)科為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的籌劃、組織、協(xié)調(diào)工作。經(jīng)理：200SGS—SC—2003質(zhì)量手冊(cè)版本：1.0第0次修改路橋集團(tuán)公路一局三公司質(zhì)量手冊(cè)PAGE2目錄發(fā)布令任命書0. 目錄………………………… 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明……………… 0.2 質(zhì)量手冊(cè)修改控制…………1. 范圍………………………… 1.1 總那么………………………… 1.2 應(yīng)用………………………… 1.3 公司簡(jiǎn)介…………………… 公司組織機(jī)構(gòu)圖…………………… 公司質(zhì)量管理體系圖……………… 1.4 公司質(zhì)量方針……………… 1.5 公司質(zhì)量目標(biāo)……………… 1.6公司質(zhì)量宗旨……………… 2. 引用標(biāo)準(zhǔn)…………………… 3. 標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和公司常用語(yǔ)及質(zhì)量管理原那么概念…………… 3.1 標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和公司常用語(yǔ)…………………… 3.2 質(zhì)量管理原那么概念………… 4. 質(zhì)量管理體系……………… 4.1 總要求……………………… 4.2 文件要求…………………… 5. 管理職責(zé)……………………5.1 管理承諾…………………… 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)………… 5.3 質(zhì)量方針的控制…………… 5.4 籌劃………………………… 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通………… 5.6 管理評(píng)審…………………… 6. 資源管理…………………… 6.1 資源的提供………………… 6.2 人力資源…………………… 6.3 根底設(shè)施…………………… 6.4 工作環(huán)境…………………… 7. 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)………………… 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃…………… 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程………… 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)………………… 7.4 采購(gòu)………………………… 7.5 生產(chǎn)和效勞的提供………… 7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制…………………… 8. 測(cè)量、分析和改良………… 8.1 總那么………………………… 8.2 監(jiān)視與測(cè)量…………………8.3 不合格品控制……………… 8.4 數(shù)據(jù)分析…………………… 8.5 改良………………………… 附錄……………… 附錄1：公路產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖附錄2：程序文件清單路橋集團(tuán)公路一局三公司質(zhì)量手冊(cè)第1頁(yè)共34頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明1．本手冊(cè)為公司的受控文件，由公司經(jīng)理批準(zhǔn)公布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)監(jiān)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得將任何形式的手冊(cè)內(nèi)容擅自提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)主動(dòng)交回質(zhì)監(jiān)科，辦理核收登記。2．手冊(cè)持有者應(yīng)將手冊(cè)妥善保管，不得損壞、喪失、隨意涂抹。3．在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反應(yīng)到質(zhì)監(jiān)科，公司將定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性組織評(píng)審，必要時(shí)依據(jù)?文件控制程序?〔SGS—ZLCX—01〕的有關(guān)規(guī)定對(duì)手冊(cè)予以修改。路橋集團(tuán)公路一局三公司質(zhì)量手冊(cè)第2頁(yè)共34頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)修改控制質(zhì)量手冊(cè)修改控制編號(hào)：SGS—ZLSC—2003〔表1〕序號(hào)：1修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)SGS—SC—2003質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)1.0第0次修改路橋集團(tuán)公路一局三公司質(zhì)量手冊(cè)第11頁(yè)共34頁(yè)1．范圍本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品主要是公路與橋梁工程〔包括相關(guān)效勞〕。本手冊(cè)為本公司質(zhì)量管理體系所涉及到的相關(guān)人員、部門、單位，規(guī)定了統(tǒng)一的質(zhì)量管理要求，通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改良，確保滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求，以逐步提高顧客及其相關(guān)方面的滿意度。公司質(zhì)量管理體系涉及到的人員、部門、單位：〔1〕公司最高領(lǐng)導(dǎo)層相關(guān)成員；〔2〕公司五個(gè)綜合管理職能部室。即：技術(shù)質(zhì)量部、經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、綜合辦公室；〔3〕公司所屬工程經(jīng)理部；〔4〕公司下屬租賃站。本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001—2000〔idtISO9001:2000〕標(biāo)準(zhǔn)編制，符合除去合理刪減要求之外的全部要求。根據(jù)路橋施工行業(yè)的特點(diǎn)和實(shí)際情況，本公司對(duì)GB/T19001—“設(shè)計(jì)和開發(fā)〞及關(guān)于產(chǎn)品包裝的要求，進(jìn)行刪減。這是因?yàn)椋孩俦竟臼褂妙櫩吞峁┑墓こ淘O(shè)計(jì)圖紙。②GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)中未明確規(guī)定施工組織設(shè)計(jì)必須符合7.3要求。③不存在產(chǎn)品包裝問(wèn)題本手冊(cè)應(yīng)用于承建路橋施工工程的所有工程部〔含供方〕，以及本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)的所有部門〔單位〕及人員。公司組織機(jī)構(gòu)圖：公司組織機(jī)構(gòu)圖公司經(jīng)理公司經(jīng)理總會(huì)計(jì)師工會(huì)主席總經(jīng)濟(jì)師生產(chǎn)副經(jīng)理總工程師總會(huì)計(jì)師工會(huì)主席總經(jīng)濟(jì)師生產(chǎn)副經(jīng)理總工程師黨群管理部綜合辦公室技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)管理部生產(chǎn)管理部經(jīng)營(yíng)管理部黨群管理部綜合辦公室技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)管理部生產(chǎn)管理部經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)籌辦紀(jì)委黨團(tuán)委經(jīng)理辦公室人事科工會(huì)檔案室保衛(wèi)科行政科材料科經(jīng)營(yíng)科開發(fā)科機(jī)械科平安科施工科信息中心質(zhì)監(jiān)科企管科技術(shù)科統(tǒng)籌辦紀(jì)委黨團(tuán)委經(jīng)理辦公室人事科工會(huì)檔案室保衛(wèi)科行政科材料科經(jīng)營(yíng)科開發(fā)科機(jī)械科平安科施工科信息中心質(zhì)監(jiān)科企管科技術(shù)科審計(jì)科財(cái)務(wù)科審計(jì)科財(cái)務(wù)科公司租賃站公司物業(yè)組工程經(jīng)理部二工程經(jīng)理部三工程經(jīng)理部四工程經(jīng)理部五工程公司租賃站公司物業(yè)組工程經(jīng)理部二工程經(jīng)理部三工程經(jīng)理部四工程經(jīng)理部五工程經(jīng)理部一公司質(zhì)量管理體系圖：公司質(zhì)量管理體系圖公司經(jīng)理公司經(jīng)理管理者代表管理者代表總會(huì)計(jì)師工會(huì)主席總經(jīng)濟(jì)師生產(chǎn)副經(jīng)理總工程師總會(huì)計(jì)師工會(huì)主席總經(jīng)濟(jì)師生產(chǎn)副經(jīng)理總工程師黨群管理部綜合辦公室技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)管理部生產(chǎn)管理部經(jīng)營(yíng)管理部黨群管理部綜合辦公室技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)管理部生產(chǎn)管理部經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)籌辦紀(jì)委黨團(tuán)委經(jīng)理辦公室人事科工會(huì)檔案室保衛(wèi)科行政科材料科經(jīng)營(yíng)科開發(fā)科機(jī)械科平安科施工科信息中心質(zhì)監(jiān)科企管科技術(shù)科統(tǒng)籌辦紀(jì)委黨團(tuán)委經(jīng)理辦公室人事科工會(huì)檔案室保衛(wèi)科行政科材料科經(jīng)營(yíng)科開發(fā)科機(jī)械科平安科施工科信息中心質(zhì)監(jiān)科企管科技術(shù)科審計(jì)科財(cái)務(wù)科審計(jì)科財(cái)務(wù)科工程工程經(jīng)理部材設(shè)部工程部辦公室人財(cái)部安保部經(jīng)營(yíng)部質(zhì)檢部材設(shè)部工程部辦公室人財(cái)部安保部經(jīng)營(yíng)部質(zhì)檢部預(yù)制場(chǎng)工區(qū)橋涵工區(qū) 路面工區(qū)路基工區(qū)預(yù)制場(chǎng)工區(qū)橋涵工區(qū) 路面工區(qū)路基工區(qū)公司質(zhì)量方針路橋?yàn)闃I(yè)，科技領(lǐng)先，管理增效，優(yōu)質(zhì)取信公司質(zhì)量目標(biāo)在建工程一次交驗(yàn)合格率100%；在建工程優(yōu)良品率95%；竣工工程優(yōu)良品率85%。以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量求開展2．引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000—2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語(yǔ)GB/T19001—2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求GB/T19004—2000idtISO9004:2000質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改良指南3．標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和公司常用語(yǔ)及質(zhì)量管理原那么概念和公司常用語(yǔ)為便于員工學(xué)習(xí)和掌握標(biāo)準(zhǔn)，更好的貫徹執(zhí)行本手冊(cè)，特從GB／T19000—2000標(biāo)準(zhǔn)中摘錄了20條常用術(shù)語(yǔ)〔～3.1.21〕，和本公司內(nèi)部的17條常用語(yǔ)〔3.1.22～3.1.38〕如下：質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。.3產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果。包括硬件、軟件、流程性材料和效勞.4.5.6注：對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程，通常稱之為“特殊過(guò)程〞。3.1.8.9質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。質(zhì)量籌劃：質(zhì)量管理的一局部，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。持續(xù)改良：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。注：制定改良目標(biāo)和尋求改良時(shí)機(jī)的過(guò)程是一個(gè)持續(xù)過(guò)程，該過(guò)程使用審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審或其他方法，其結(jié)果通常導(dǎo)致糾正措施或預(yù)防措施。記錄：說(shuō)明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。合格〔符合〕：滿足要求。不合格〔不符合〕：未滿足要求。缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。采取糾正措施是為了防止再發(fā)生不合格。預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生不合格。返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施?？陀^證據(jù)：支持事物存在或其真實(shí)性的數(shù)據(jù)。3.1.22SGS3公司領(lǐng)導(dǎo)：指公司經(jīng)理、黨委書記、副經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師、工會(huì)主席。各部室：指進(jìn)入質(zhì)量管理體系中的各綜合職能管理部門，以及各工程經(jīng)理部。歸口部門：指負(fù)責(zé)籌劃、牽頭、協(xié)調(diào)、組織的部門。辦公室：指公司經(jīng)理辦公室。工程經(jīng)理部：指工程部下屬的各工程工程施工部門，代表公司履行合同并完成施工任務(wù)。有時(shí)簡(jiǎn)稱“工程部〞。組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。在此指公司或工程經(jīng)理部。物資分供方：是以合同或協(xié)議形式向我公司提供工程材料、半成品、工程設(shè)備和施工設(shè)備的供方組織。工程分包方：是以合同或協(xié)議形式承當(dāng)本公司單項(xiàng)專業(yè)工程施工的供方組織。勞務(wù)分包方：是以合同形式向本公司提供勞務(wù)的供方組織。社會(huì)要求：路橋施工應(yīng)受到法律、條例、法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)以及城市規(guī)劃、市政、市容、生態(tài)環(huán)境、社會(huì)需要及其它多方面的社會(huì)制約，統(tǒng)稱為社會(huì)要求。3.1.33合同：本公司同建設(shè)單位之間簽訂的工程承包合同。工程分包合同：本公司同工程分包方之間簽訂的單項(xiàng)專業(yè)工程承包合同。勞務(wù)分包合同：本公司同勞務(wù)分包方之間簽訂的勞務(wù)承包合同。物資供給部門：指本公司內(nèi)部的物資供給公司。各級(jí)質(zhì)量部門：指公司質(zhì)監(jiān)科及工程經(jīng)理部質(zhì)量管理部門。3.2.1八項(xiàng)質(zhì)量管理原那么〔摘自GB／T19000—2000標(biāo)準(zhǔn)原那么1：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)組織依存于顧客。因此，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前的和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。原那么2：領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。原那么3：全員參與各級(jí)人員都是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來(lái)收益。原那么4：過(guò)程方法將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過(guò)程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。原那么5：管理的系統(tǒng)方法將相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。原那么6：持續(xù)改良持續(xù)改良總體業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)是組織的一個(gè)永恒目標(biāo)。原那么7：基于事實(shí)的決策方法有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的根底上。原那么8：互利的供方關(guān)系組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力。PPDCA的方法可適用于所有過(guò)程。PDCA模式可簡(jiǎn)述如下：P—籌劃：根據(jù)顧客的要求和組織的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過(guò)程；D—實(shí)施；實(shí)施過(guò)程；C—檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；A—處置：采取措施以持續(xù)改良過(guò)程業(yè)績(jī)。4．質(zhì)量管理體系建立質(zhì)量管理體系的作用及目的〔1〕質(zhì)量管理體系規(guī)定了有助于實(shí)現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品過(guò)程，并保持這些過(guò)程受控，同時(shí)提供了持續(xù)改良的框架；質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行將促進(jìn)公司追求持續(xù)滿足顧客要求，以增加顧客和其它相關(guān)方的滿意度，使公司的總體管理水平和業(yè)績(jī)不斷提高?！?〕通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，本公司能夠向顧客提供一種信任，從而獲得市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并以有效且高效的方式實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)期成功。公司質(zhì)量管理體系總體概述公司通過(guò)貫徹GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司制為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司注重運(yùn)用八項(xiàng)質(zhì)量管理原那么，采用PDCA模式，在建立質(zhì)量管理體系的過(guò)程中做到：〔1〕識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在本公司中的應(yīng)用；〔2〕確定這些過(guò)程的順序和相互作用；〔3〕確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制所需的準(zhǔn)那么和方法；〔4〕確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行，對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視；〔5〕監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，〔6〕公司按照本手冊(cè)的質(zhì)量要求，全面系統(tǒng)地管理以下過(guò)程，即：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改良。關(guān)于對(duì)外包過(guò)程的控制根據(jù)路橋施工行業(yè)的特點(diǎn)，對(duì)外包過(guò)程的控制包括對(duì)物資供方、勞務(wù)供方、工程供方的控制。本公司主管部門以及工程經(jīng)理部要依據(jù)本手冊(cè)提出的要求，緊密結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)所有供方實(shí)施有效的、全過(guò)程的控制。根據(jù)實(shí)際需要，文件可采取任何形式或類型的載體。質(zhì)量管理體系文件層次劃分〔1〕規(guī)定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的文件；〔2〕質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的文件；〔3〕〔4〕相關(guān)管理系統(tǒng)文件——描述為實(shí)施質(zhì)量管理體系所涉及的各職能部門完成質(zhì)量活動(dòng)的方法和要求的文件，以及規(guī)定基層質(zhì)量活動(dòng)的途徑的支持性文件?！?〕質(zhì)量記錄——對(duì)所完成的活動(dòng)或到達(dá)的結(jié)果提供證據(jù)的文件。.1公司為確保質(zhì)量管理體系文件處于受控狀態(tài)，編制并執(zhí)行?文件控制程序?。質(zhì)量手冊(cè).1本公司依據(jù)GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)編制?質(zhì)量手冊(cè)?，規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量政策，并概括描述了公司質(zhì)量管理體系，用以指導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)本公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。通過(guò)質(zhì)量手冊(cè)，理順各部門之間的關(guān)系，分清質(zhì)量責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，使公司質(zhì)量管理工作實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、制度化，促進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)更有效的開展。.2質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布在公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)布實(shí)施。.3質(zhì)量手冊(cè)的修改與換版〔1〕質(zhì)量手冊(cè)的局部修改由公司各部門提議，管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的修改與換頁(yè)，并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和記錄?！?〕當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化或質(zhì)量手冊(cè)改動(dòng)較大時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行修訂換版。換版時(shí)執(zhí)行.2條款。.4質(zhì)量手冊(cè)的管理公司質(zhì)量手冊(cè)分“受控〞和“非受控〞兩種。公司領(lǐng)導(dǎo)及得到管理者代表批準(zhǔn)的有關(guān)部門持有受控版本，蓋受控章。質(zhì)量手冊(cè)修改時(shí)，受控版本由質(zhì)監(jiān)科向持有者更換修改頁(yè)。質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí)，質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)將舊手冊(cè)收回，統(tǒng)一予以作廢。公司其他部門或外部有關(guān)單位需要質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)給非受控版本。非受控版本沒(méi)有受控標(biāo)識(shí)，更改時(shí)不通知。文件控制.1通用要求與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件，如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣，應(yīng)按?文件控制程序?予以控制。.2文件的控制范圍〔1〕質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序文件；〔2〕質(zhì)量管理體系運(yùn)行的相關(guān)管理文件；〔3〕質(zhì)量記錄；〔4〕技術(shù)文件〔含圖紙〕；〔5〕適當(dāng)范圍的外來(lái)文件；〔6〕硬拷貝和電子媒體文件。.3文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、控制〔1〕文件的批準(zhǔn)、發(fā)放符合文件控制程序的要求；〔2〕所有文件〔包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件〕應(yīng)統(tǒng)一編碼標(biāo)識(shí)，并建立有效文件清單，以便隨時(shí)識(shí)別其修訂狀態(tài)和易于檢索；〔3〕文件的印刷和發(fā)放應(yīng)按批準(zhǔn)的數(shù)量和范圍進(jìn)行管理和控制，保證在〔4〕質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有場(chǎng)所必須及時(shí)處置失效文件或以其它方法防止誤用；〔5〕為法律或積累知識(shí)的目的而保存的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢保存資料〞章，單獨(dú)保管；〔6〕文件在有效期內(nèi)需要修改時(shí)，應(yīng)由該文件的原審批部門批準(zhǔn)；按?文件控制程序?進(jìn)行修改，并做好修改標(biāo)識(shí)；文件經(jīng)屢次修改后，應(yīng)按程序換版；〔7〕外來(lái)文件易于識(shí)別，并控制分發(fā)。記錄控制為了確保對(duì)質(zhì)量記錄的控制，公司編制并執(zhí)行?記錄控制程序?：〔1〕用以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄應(yīng)予以控制，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)，應(yīng)規(guī)定保存期和處置方式；〔2〕用以實(shí)現(xiàn)可追溯性；〔3〕為糾正措施、預(yù)防措施以及持續(xù)改良提供信息；〔4〕提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系文件中的特殊局部，應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索；在編制、使用、修改等方面，公司相關(guān)各部門〔單位〕應(yīng)進(jìn)行控制并建立質(zhì)量記錄清單。5．管理職責(zé)最高管理者在質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改良中的領(lǐng)導(dǎo)作用是十分重要的。為了履行最高管理者對(duì)顧客的承諾，實(shí)現(xiàn)所制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，公司管理層作出以下承諾：經(jīng)理：〔1〕向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律與法規(guī)要求的重要性；〔2〕確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定和實(shí)施；〔3〕持續(xù)改良質(zhì)量管理體系，充分發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用；〔4〕適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審?！?〕確保資源的獲得。公司領(lǐng)導(dǎo)層：確保質(zhì)量手冊(cè)的各項(xiàng)要求在公司質(zhì)量管理體系的各系統(tǒng)運(yùn)行中得到貫徹執(zhí)行并持續(xù)改良，確保工程質(zhì)量及提供的回訪保修效勞質(zhì)量滿足顧客要求及法律法規(guī)要求。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是本公司的管理原那么之一，也是最高管理者以及各部門主要領(lǐng)導(dǎo)者的重要職責(zé)。公司不但要了解顧客當(dāng)前的需求，還應(yīng)理解顧客潛在的、未來(lái)的期望；對(duì)顧客的這種需求和期望，公司以方針和目標(biāo)加以確定并將其轉(zhuǎn)化為質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求，公司全體員工應(yīng)貫徹實(shí)施。公司最高管理層確保：〔1〕質(zhì)量方針與本公司的宗旨相適應(yīng)；〔2〕質(zhì)量方針的內(nèi)容包括對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改良質(zhì)量管理體系有效性的承諾；〔3〕質(zhì)量方針是制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；〔4〕質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到全面溝通和理解；〔5〕在持續(xù)適宜性方面公司對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期的評(píng)審。對(duì)質(zhì)量方針的溝通和理解為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，經(jīng)理授意質(zhì)監(jiān)科編制了?公司質(zhì)量方針解說(shuō)詞?對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行傳達(dá)、溝通和宣講，確保公司全體員工理解并執(zhí)行質(zhì)量方針。公司把質(zhì)量方針傳到達(dá)每位員工，進(jìn)行全員培訓(xùn)，通過(guò)工作考核、顧客滿意程度的評(píng)價(jià)和內(nèi)部審核、管理評(píng)審，確保質(zhì)量方針在管理層、執(zhí)行層、作業(yè)層上得到充分地理解和實(shí)現(xiàn)。概述：公司質(zhì)量方針確實(shí)定為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供了框架，在此根底上制定的質(zhì)量目標(biāo)，將是公司各職能和層次所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。質(zhì)量目標(biāo)是公司實(shí)現(xiàn)使“顧客滿意〞的具體落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要的判定指標(biāo)。.1質(zhì)量目標(biāo)的制定〔1〕·公司上一年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況及分析；·管理評(píng)審結(jié)果；·顧客滿意度的信息反應(yīng)，包括書面意見(jiàn)、談話、工程獲獎(jiǎng)情況?！?〕目標(biāo)草案經(jīng)過(guò)公司最高領(lǐng)導(dǎo)層審議，經(jīng)理批準(zhǔn)，在質(zhì)量手冊(cè)中發(fā)布。.2質(zhì)量目標(biāo)的分解為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并利于測(cè)量和評(píng)審，公司規(guī)定將質(zhì)量目標(biāo)層層分解到各職能部門及各工程經(jīng)理部，即：各職能部門及各工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)人〔相關(guān)單位〕都要以公司質(zhì)量方針、目標(biāo)為指導(dǎo)，緊密結(jié)合本身的特點(diǎn)，制定出本部門、本單位的更具體的量化的質(zhì)量目標(biāo)，并針對(duì)本部門〔工程經(jīng)理部、單位〕的質(zhì)量目標(biāo)，自主制定并實(shí)施其對(duì)策和措施，形成由上到下層層展開，由下到上層層保證的體制。.3質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量〔1〕建立質(zhì)量目標(biāo)月報(bào)制度。即：各工程經(jīng)理部將質(zhì)量目標(biāo)完成情況，每月按規(guī)定日期上報(bào)到公司質(zhì)監(jiān)科，質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)匯總、分析、評(píng)估本系統(tǒng)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況并按規(guī)定日期上報(bào)局施工處?！?〕建立質(zhì)量目標(biāo)自行考評(píng)制度。即：公司各綜合職能部室以及各個(gè)工程內(nèi)定的質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)措施，每半年自行考評(píng)一次；各級(jí)質(zhì)量管理部門依據(jù)分工將各部門自行考評(píng)的結(jié)果統(tǒng)一收集匯編后，由質(zhì)監(jiān)科書面呈報(bào)公司管理者代表。.4質(zhì)量目標(biāo)的考核各級(jí)質(zhì)量管理部門通過(guò)收集各工程部及各部〔室〕質(zhì)量目標(biāo)完成情況，并形成評(píng)價(jià)報(bào)告，作為公司.5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行〔1〕公司全員參與質(zhì)量管理體系運(yùn)行協(xié)調(diào)，每位員工的工作質(zhì)量是工程質(zhì)量的根本保證；〔2〕重點(diǎn)抓質(zhì)量職能〔職責(zé)、職權(quán)〕的落實(shí)，推進(jìn)崗位標(biāo)準(zhǔn)化，管理工作程序化；〔3〕明確規(guī)定協(xié)調(diào)方式和途徑，處理好各部門之間的接口關(guān)系，保持信息渠道暢通，使體系具備自我完善和持續(xù)改良的功能；〔4〕加強(qiáng)員工的培訓(xùn)，提高企業(yè)內(nèi)在素質(zhì)；〔5〕堅(jiān)持預(yù)防為主與檢驗(yàn)把關(guān)相結(jié)合的原那么，實(shí)行“三檢制〞、質(zhì)量評(píng)定、隱蔽工程驗(yàn)收和預(yù)檢與監(jiān)理、監(jiān)督驗(yàn)收相結(jié)合。檢驗(yàn)工作不僅要起到鑒別、把關(guān)、驗(yàn)證作用，而且要充分發(fā)揮其預(yù)防及報(bào)告的職能；〔6〕提倡開展形式多樣的群眾性質(zhì)量改良活動(dòng)，應(yīng)用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)為持續(xù)改良業(yè)績(jī)提供數(shù)據(jù)支持。質(zhì)量管理體系籌劃公司最高管理者確保：〔1〕對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行籌劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的總要求；〔2〕對(duì)質(zhì)量管理體系的更改良行籌劃和實(shí)施時(shí)，仍保持其完整性?；I劃包括以下內(nèi)容：a〕質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程；b〕c〕規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的途徑并形成必要的程序，開展所需要的驗(yàn)證及評(píng)價(jià)活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良；d〕質(zhì)量管理體系更改時(shí)，必須遵守體系的連續(xù)性和完整性原那么，并保證必要的資源配置。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系的規(guī)定和溝通，對(duì)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和控制公司內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)、實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)至關(guān)重要。應(yīng)明確規(guī)定公司各層次員工：〔1〕與顧客的接口；〔2〕為完成與質(zhì)量有關(guān)的任務(wù)所必須的職權(quán)、報(bào)告與溝通的途徑；〔3〕為完成這些任務(wù)所應(yīng)承當(dāng)?shù)呢?zé)任；〔4〕明確各部門的質(zhì)量目標(biāo)；〔5〕明確所應(yīng)開展的活動(dòng)和必須遵循的程序。.1公司組織機(jī)構(gòu)圖〔1〕公司組織機(jī)構(gòu)圖〔見(jiàn)本手冊(cè)第3頁(yè)〕〔2〕公司質(zhì)量管理體系圖〔見(jiàn)本手冊(cè)第4頁(yè)〕.2經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)〔1〕經(jīng)理是企業(yè)最高管理者；〔2〕負(fù)責(zé)審批公司質(zhì)量手冊(cè)；負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家及上級(jí)頒發(fā)的相關(guān)的法律、法規(guī)；〔3〕負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行籌劃，主持制定、批準(zhǔn)本公司質(zhì)量方針，并確保在相關(guān)職能和適當(dāng)層次上分解展開質(zhì)量目標(biāo)；〔4〕負(fù)責(zé)任命管理者代表，確保各部門職責(zé)及權(quán)限得到規(guī)定和溝通；〔5〕負(fù)責(zé)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程并確保對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行溝通；〔6〕負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審；〔7〕負(fù)責(zé)配備質(zhì)量管理體系所必需的資源；〔8〕確保業(yè)主的要求得到確定并予以滿足。.3總工程師質(zhì)量職責(zé)〔1〕總工程師是企業(yè)最高技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)，是經(jīng)理在技術(shù)方面的代表，負(fù)責(zé)企業(yè)的技術(shù)工作和質(zhì)量管理工作；〔2〕貫徹執(zhí)行相關(guān)的法律、法規(guī)及公司質(zhì)量管理體系文件；〔3〕對(duì)工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)本公司重大質(zhì)量事故的糾正、糾正措施和驗(yàn)證；〔4〕對(duì)嚴(yán)重不合格品進(jìn)行評(píng)審并做出處置決定；〔5〕負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的分解、落實(shí)和管理，領(lǐng)導(dǎo)本公司的技術(shù)和質(zhì)量系統(tǒng)，主持較大工程工程的質(zhì)量驗(yàn)收；審批主管部門編發(fā)的管理文件。.4副經(jīng)理〔1〕生產(chǎn)副經(jīng)理是經(jīng)理的重要助手，協(xié)助公司經(jīng)理對(duì)工程工程進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)；〔2〕貫徹執(zhí)行相關(guān)的法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)所轄部門貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)；〔3〕協(xié)助經(jīng)理及管理者代表落實(shí)有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的資源配置；〔4〕審批主管部門編發(fā)的管理文件；〔5〕對(duì)所主管、主抓部門的質(zhì)量體系運(yùn)行負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。.5工程經(jīng)理〔1〕貫徹執(zhí)行相關(guān)的法律、法規(guī)及公司質(zhì)量管理體系文件；〔2〕負(fù)責(zé)貫徹和實(shí)施質(zhì)量方針和完成質(zhì)量目標(biāo)；〔3〕確保工程部的施工生產(chǎn)進(jìn)度、平安生產(chǎn)、文明施工、工程質(zhì)量、效勞質(zhì)量符合方案和規(guī)定的要求并負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；〔4〕協(xié)助公司經(jīng)理落實(shí)有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的資源配置，對(duì)工程施工的大型設(shè)備的運(yùn)行狀況負(fù)監(jiān)督責(zé)任；〔5〕主管施工過(guò)程的控制以及工程防護(hù)及保修的控制；.6各部門職責(zé)：〔1〕負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查；〔2〕負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系進(jìn)行審核?！?〕提出不合格項(xiàng)，填寫不合格項(xiàng)報(bào)告；〔4〕對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證?！?〕對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。.6.2企管科〔1〕企管科為企業(yè)管理部門；〔2〕貫徹執(zhí)行上級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)深化企業(yè)改革和企業(yè)改革的規(guī)章、決定和指示，修定和完善有關(guān)的規(guī)章制度；〔3〕負(fù)責(zé)企業(yè)資質(zhì)和工程經(jīng)理資質(zhì)的管理；〔4〕負(fù)責(zé)企業(yè)資質(zhì)、資信、組織機(jī)構(gòu)代碼證的年檢、變更工作。.6.3技術(shù)科〔1〕技術(shù)科是技術(shù)、質(zhì)量綜合管理職能部門；〔2〕負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織制定、審核工程技術(shù)方案，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)改造、技術(shù)交流；〔3〕負(fù)責(zé)組織、建立健全計(jì)量管理體系，對(duì)計(jì)量工作、能源工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。對(duì)體系中的7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃、7標(biāo)識(shí)和可追溯性、測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制、8.2監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、糾正措施、預(yù)防措施等要素負(fù)責(zé)；〔4〕制定公司科技開展工作方案并組織實(shí)施。推廣應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝和新設(shè)備，并對(duì)其應(yīng)用效果負(fù)責(zé)。信息中心〔1〕負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)計(jì)算機(jī)管理工作，協(xié)助技術(shù)科等科室開發(fā)技術(shù)軟件?！?〕負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)平安及病毒防護(hù)；〔3〕負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)軟、硬件及耗材的管理與采購(gòu)；〔4〕負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)及日常管理工作；〔5〕負(fù)責(zé)構(gòu)建和維護(hù)公司局域網(wǎng)，推動(dòng)公司辦公自動(dòng)化開展；〔6〕負(fù)責(zé)對(duì)公司各工程計(jì)算機(jī)人員培訓(xùn)工作；〔7〕負(fù)責(zé)對(duì)公司計(jì)算機(jī)的檢測(cè)、送修等工作?！?〕施工科是生產(chǎn)綜合管理職能部門，執(zhí)行上級(jí)有關(guān)生產(chǎn)組織工程質(zhì)量檢查等；〔2〕負(fù)責(zé)編制、下達(dá)、調(diào)整和上報(bào)公司年度、季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案；〔3〕負(fù)責(zé)公司施工生產(chǎn)方案和統(tǒng)計(jì)工作；〔4〕負(fù)責(zé)對(duì)公司所屬各工程的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案的執(zhí)行情況進(jìn)行全面考核、調(diào)查、催促和檢查工作；〔5〕負(fù)責(zé)對(duì)在建工程、開、竣工工程資料的整理和收集；〔6〕負(fù)責(zé)對(duì)工程的現(xiàn)場(chǎng)文明施工的指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)所屬工程的施工進(jìn)行跟蹤和管理；〔7〕負(fù)責(zé)公司及公司所屬各工程的根本建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置的方案編制及檢查指導(dǎo)工作；〔8〕對(duì)本體系中產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、記錄控制等要素負(fù)責(zé)。機(jī)械科〔1〕機(jī)械科是設(shè)備管理職能部門；〔2〕對(duì)機(jī)械設(shè)備管理和檢修質(zhì)量負(fù)責(zé)；〔3〕對(duì)機(jī)械事故的調(diào)查，分析處理和統(tǒng)計(jì)上報(bào)負(fù)責(zé)?！?〕負(fù)責(zé)設(shè)備的調(diào)配、管理、維護(hù)和維修工作；〔5〕參與投標(biāo)評(píng)定和相關(guān)合同的評(píng)審工作；〔6〕對(duì)體系中根底設(shè)施等要素負(fù)責(zé)。平安科平安科是平安生產(chǎn)管理監(jiān)督部門；負(fù)責(zé)公司的平安生產(chǎn)方案、平安管理規(guī)章制定、平安操作規(guī)程的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)公司對(duì)平安生產(chǎn)檢查方案的制定與實(shí)施，對(duì)平安隱患整改工作進(jìn)行驗(yàn)證、落實(shí)和檢查，對(duì)一些突出問(wèn)題提出預(yù)防、糾正措施；負(fù)責(zé)平安生產(chǎn)教育方案的實(shí)施，監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)各工程進(jìn)行平安人員的平安培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)動(dòng)車駕駛員的年審工作和機(jī)動(dòng)車輛的年檢工作；負(fù)責(zé)對(duì)交通事故的調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)及上報(bào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)重大傷亡事故的調(diào)查、分析處理，對(duì)各工程的因工傷亡事故處理情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)；.6.8經(jīng)營(yíng)科〔1〕負(fù)責(zé)全公司的合同管理，向公司總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)；〔2〕組織合同的評(píng)審，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)；〔3〕參與對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)工作?！?〕對(duì)體系中與主品有關(guān)要求的評(píng)審等要素負(fù)責(zé)?！?〕負(fù)責(zé)組織和參與工程投標(biāo)活動(dòng)，包括標(biāo)書的編制和評(píng)審工作；〔2〕負(fù)責(zé)收集工程招標(biāo)信息；〔3〕組織合同評(píng)審及合同修訂事宜，對(duì)質(zhì)量體系7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程等要素負(fù)責(zé)?！?〕材料科是公司物資管理職能部門；〔2〕對(duì)本體系中7.4采購(gòu)、顧客財(cái)產(chǎn)、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性、7.5.5產(chǎn)品防護(hù)等要素負(fù)責(zé)?！?〕人事科是企業(yè)人事、勞動(dòng)、工資、職工教育管理部門；〔2〕負(fù)責(zé)企業(yè)人員的定編、定崗工作；〔3〕負(fù)責(zé)企業(yè)員工的培訓(xùn)工作，以及人員資格的評(píng)定工作?！?〕對(duì)本體系能力、意識(shí)、培訓(xùn)等要素負(fù)責(zé)。.6.12經(jīng)理辦：負(fù)責(zé)企業(yè)的文件控制和管理工作，以及企業(yè)內(nèi)部信息的傳遞和處理；處理企業(yè)內(nèi)部日常事務(wù)的管理工作；完成經(jīng)理交辦的其它工作；辦公室為行政綜合管理部門，本體系中對(duì)文件與資料控制要素負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司科技、工程檔案的管理；〔2〕執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的檔案管理規(guī)定，做好資料的保管、保密等工作。財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科是企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理職能部門；認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；負(fù)責(zé)對(duì)所屬工程財(cái)會(huì)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映財(cái)會(huì)工作中的問(wèn)題和建議；制定和下達(dá)有關(guān)財(cái)務(wù)考核指標(biāo)，審批并下達(dá)各工程的年度財(cái)務(wù)方案，對(duì)指標(biāo)、方案的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理；負(fù)責(zé)對(duì)工程的經(jīng)營(yíng)情況定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析和監(jiān)督，負(fù)責(zé)審查工程的竣工決算。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算制度和實(shí)施方法的制定及實(shí)施；負(fù)責(zé)全面財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作；負(fù)責(zé)資金管理，合理集中調(diào)節(jié)全公司資金，適時(shí)組織籌資，為正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供資金保障；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理和維護(hù)；對(duì)質(zhì)量體系中相關(guān)要素負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)生活設(shè)施的配備、管理和維修；負(fù)責(zé)后勤管理。工程經(jīng)理部是質(zhì)量體系實(shí)施中最基層部門，對(duì)工程質(zhì)量控制程度是質(zhì)量體系有效性的最直接的表達(dá)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司下達(dá)的各項(xiàng)施工任務(wù)，并按文件的規(guī)定實(shí)施全過(guò)程的質(zhì)量控制；根據(jù)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制定本工程的質(zhì)量方案，并根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)管理的要求，進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)分解，落實(shí)到班組，并監(jiān)督檢查實(shí)施效果；組織質(zhì)量要素的分析和控制活動(dòng)，在關(guān)鍵工序上組織質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)；嚴(yán)格執(zhí)行工程施工標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量體系文件，組織領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各要素的正常有效的運(yùn)行；組織領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督檢查包括原材料采供在內(nèi)的施工過(guò)程控制，堅(jiān)持三檢制度，形使質(zhì)量否決權(quán)；根據(jù)質(zhì)量活動(dòng)情況動(dòng)態(tài)地繪制分析和控制圖表，對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行連續(xù)跟蹤控制；質(zhì)量檢查人員職責(zé)：每個(gè)工程設(shè)立質(zhì)檢工程師/內(nèi)部監(jiān)理工程師崗位，由具有相應(yīng)資格的人員擔(dān)任，在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)工程工程質(zhì)量實(shí)施管理和監(jiān)察。內(nèi)部監(jiān)理工程師有權(quán)指令工段/工區(qū)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人對(duì)已完分項(xiàng)/分部工程返工?！?〕試驗(yàn)人員質(zhì)量職責(zé)：試驗(yàn)人員在試驗(yàn)室主任領(lǐng)導(dǎo)下，按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行操作。試驗(yàn)人員的質(zhì)量職責(zé)是在工程部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)工程施工過(guò)程中的內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)測(cè)，保證工程質(zhì)量按照顧客要求進(jìn)行控制，并留下完整的數(shù)據(jù)資料?！?0〕工程技術(shù)人員質(zhì)量職責(zé)：工程技術(shù)人員在工程總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)工程實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行工程施工指導(dǎo)和操作。其質(zhì)量職責(zé)是保證工程按施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。管理者代表公司管理者代表〔副代表〕由公司經(jīng)理指定公司總工程師擔(dān)任，并具有以下方面的職責(zé)、職權(quán)：〔1〕確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；〔2〕向公司經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及持續(xù)改良的需求；〔3〕確保不斷提高并強(qiáng)化全體員工滿足顧客要求的意識(shí)；〔4〕負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；〔5〕負(fù)責(zé)審批質(zhì)量管理體系程序文件。內(nèi)部溝通公司質(zhì)量工作的內(nèi)部溝通有以下渠道；〔1〕每年至少召開一次公司質(zhì)量管理委員會(huì)；〔2〕發(fā)揮公司內(nèi)部局域網(wǎng)的作用，充分利用電子傳媒，及時(shí)溝通、傳遞質(zhì)量信息；〔3〕其它接口關(guān)系以及溝通方式，在程序文件和管理文件中給予規(guī)定。公司管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，一般情況下時(shí)間間隔不大于12個(gè)月；由經(jīng)理主持會(huì)議，對(duì)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。管理評(píng)審活動(dòng)的要求〔1〕確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性；主要評(píng)審公司質(zhì)量管理體系與客觀環(huán)境變化的情況是否相適應(yīng)。確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性；主要針對(duì)管理上所存在的差距，評(píng)審質(zhì)量管理體系對(duì)過(guò)程的識(shí)別及監(jiān)測(cè)控制是否充分。確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性；主要評(píng)審質(zhì)量管理體系對(duì)于如期實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和提高總體業(yè)績(jī)是否具有一定的實(shí)效性?！?〕評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系進(jìn)一步改良的時(shí)機(jī)和變更的需要〔包括公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)〕。管理評(píng)審輸入〔1〕各部門準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入的資料，質(zhì)監(jiān)科匯總整理；〔2〕評(píng)審會(huì)議要做好記錄；管理評(píng)審輸入內(nèi)容如下：1〕內(nèi)、外審核結(jié)果；2〕顧客要求；3〕過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；4〕預(yù)防和糾正措施的狀況；5〕以往管理評(píng)審的跟蹤措施；6〕可能影響質(zhì)量管理體系的變更；7〕改良的建議。管理評(píng)審輸出包括：〔1〕質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的任何改良決定和措施；〔2〕與顧客要求有關(guān)工程質(zhì)量的改良；〔3〕關(guān)于滿足資源需求的任何改良決定和措施。管理者代表起草管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)理閱批，由質(zhì)監(jiān)科下發(fā)至公司各部門。管理評(píng)審報(bào)告至少應(yīng)包括的內(nèi)容〔1〕公司方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的評(píng)價(jià)；〔2〕上次管理評(píng)審措施的落實(shí)情況；〔3〕質(zhì)量管理體系適應(yīng)性、有效性和充分性結(jié)論；〔4〕改良措施建議；〔5〕資源需求變化。跟蹤驗(yàn)證管理者代表組織質(zhì)監(jiān)科對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的質(zhì)量要求和改良措施是否有效地實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。必要時(shí)將驗(yàn)證的結(jié)果報(bào)告經(jīng)理。為了控制管理評(píng)審過(guò)程，到達(dá)上述各項(xiàng)要求，以提高管理評(píng)審活動(dòng)的有效性，公司編制并執(zhí)行?管理評(píng)審程序?。6．資源管理目的：確定并提供所需的資源，以確保實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改良其有效性，通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。范圍：本公司質(zhì)量管理體系應(yīng)確定和提供的資源包括：人力資源、根底設(shè)施以及工作環(huán)境?？偰敲垂救耸驴茖?duì)員工進(jìn)行有效的人力資源管理。在人力資源管理中，通過(guò)識(shí)別和明確相關(guān)各部門、各崗位員工的能力要求；通過(guò)人員技能評(píng)價(jià)的管理，對(duì)上崗人員的能力實(shí)施有效控制，確保從事影響工程質(zhì)量工作的人員能夠勝任。培訓(xùn)〔1〕培訓(xùn)目標(biāo)通過(guò)培訓(xùn)，滿足現(xiàn)有人員提高工作能力的需求?！?〕培訓(xùn)職責(zé)公司人事科制定或各科室制定培訓(xùn)方案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施培訓(xùn)和保存培訓(xùn)記錄?！骺剖邑?fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求，并協(xié)助人事科完成培訓(xùn)任務(wù)?！?〕培訓(xùn)實(shí)施的控制——確定培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)方案，確定培訓(xùn)方式及要到達(dá)的效果，按方案實(shí)施?！M織完成質(zhì)量相關(guān)崗位上人員的培訓(xùn)，使其熟悉本崗位操作規(guī)程，明確自己的崗位職責(zé)和個(gè)人工作效果對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。特別明確對(duì)從事特殊工序人員的培訓(xùn)要求?！獙?duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，使其理解公司質(zhì)量方針，各主管部門可采取講課、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、會(huì)議交流、作業(yè)指導(dǎo)書交底等多種形式進(jìn)行?！⑴嘤?xùn)記錄，由人事科保存?！?〕培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)人事科在培訓(xùn)后，對(duì)合格人員記錄其有效的培訓(xùn)經(jīng)歷，對(duì)不合格人員不記錄該次培訓(xùn)經(jīng)歷，或重新培訓(xùn)至合格。評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性可以通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。質(zhì)量意識(shí)的建立、保持和改良管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助經(jīng)理在本公司內(nèi)創(chuàng)造良好的質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境，確保全體員工質(zhì)量意識(shí)的保持和持續(xù)改良。本公司通過(guò)現(xiàn)代企業(yè)管理和質(zhì)量意識(shí)的教育培訓(xùn)，加強(qiáng)全體員工的質(zhì)量意識(shí)，使各級(jí)人員認(rèn)識(shí)到從事的活動(dòng)與質(zhì)量的相關(guān)性和重要性，了解所從事工作與質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)系。本公司通過(guò)晉級(jí)制度、薪酬制度、獎(jiǎng)勵(lì)制度等行之有效的手段，鼓勵(lì)各級(jí)人員提高質(zhì)量意識(shí)。培訓(xùn)記錄公司建立員工培訓(xùn)的記錄，連續(xù)地反映員工培訓(xùn)經(jīng)歷，是對(duì)員工能力、意識(shí)評(píng)價(jià)的依據(jù)，也是員工崗位安排和考核的主要依據(jù)。對(duì)工程技術(shù)人員的崗位任職標(biāo)準(zhǔn)、考核、選拔等執(zhí)行?工程技術(shù)質(zhì)量管理方法?相關(guān)條款。根底設(shè)施的提供為確保產(chǎn)品符合要求和實(shí)施高效的管理，公司為最高管理層、各級(jí)職能管理部門以及工程經(jīng)理部的施工人員、相關(guān)單位，提供所必需的辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)施、必要的運(yùn)輸及通訊設(shè)備和相關(guān)生活設(shè)施等。設(shè)備的管理機(jī)械科對(duì)設(shè)備實(shí)施識(shí)別、驗(yàn)收、使用、維護(hù)提供指導(dǎo)，負(fù)責(zé)“施工設(shè)備采購(gòu)方案〞的申報(bào)和組織實(shí)施。目標(biāo)公司通過(guò)各種方式和手段建立并保持產(chǎn)品符合施工標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量要求以及法律法規(guī)方面的工作環(huán)境。實(shí)施公司營(yíng)造和諧的工作氣氛，為全體員工提供良好的工作環(huán)境，以確保實(shí)物工程質(zhì)量滿足顧客要求的同時(shí)防止破壞社會(huì)公共環(huán)境。公司主管部門指導(dǎo)各工程經(jīng)理部，堅(jiān)持實(shí)行進(jìn)場(chǎng)人員的平安教育制度；堅(jiān)持開展?fàn)巹?chuàng)平安生產(chǎn)、文明施工工地的活動(dòng)，并按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行平安生產(chǎn)、文明施工檢查；一旦發(fā)現(xiàn)影響平安和文明施工的隱患，立即糾正嚴(yán)格查處。7．產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)本公司將過(guò)程管理的原那么用于所有的活動(dòng)，制定必要的程序和管理文件，用于對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行有效的管理和控制，最終到達(dá)顧客滿意。過(guò)程確實(shí)定本公司結(jié)合路橋產(chǎn)品的特點(diǎn)和質(zhì)量管理體系的其它要求，通過(guò)籌劃活動(dòng)，確定了本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的一般過(guò)程〔詳見(jiàn)本手冊(cè)附錄1?公路產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖?〕。本公司屬公路工程類企業(yè)，每一項(xiàng)工程施工都要制定專門的質(zhì)量方案，以便對(duì)施工全過(guò)程進(jìn)行控制，在質(zhì)量方案中，一般確定以下根本內(nèi)容：〔1〕公路工程必須到達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)和要求；〔2〕公路工程的形成過(guò)程所需階段、文件和資源的需求；〔3〕公路工程所要求進(jìn)行的驗(yàn)證、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；〔4〕為產(chǎn)品的完工及符合要求提供證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。與產(chǎn)品有關(guān)要求確實(shí)定本公司確定：〔1〕顧客針對(duì)產(chǎn)品提出的要求，包括工程交付及工程保修方面的要求，本公司通過(guò)合同和規(guī)定工程保修效勞等方法加以識(shí)別和確定；〔2〕顧客雖然未做出明確規(guī)定，但規(guī)定用途或的預(yù)期用途所必要的要求；〔3〕與所施工工程的產(chǎn)品有關(guān)法律和法規(guī)要求；〔4〕本公司的承諾和確定的其他附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審公司對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審在本公司提交標(biāo)書、接受或更改合同或訂單之前進(jìn)行。經(jīng)評(píng)審確保：〔1〕產(chǎn)品的要求得到明確規(guī)定；〔2〕與以前表達(dá)不一致的合同的要求已予解決；〔3〕本公司有能力滿足規(guī)定的要求。評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄，由主管部門保存。假設(shè)顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，公司在接受顧客要求之前，應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。假設(shè)工程合同要求發(fā)生變更，主管部門要確保相關(guān)文件得到修改并確保相關(guān)部門、人員知道已變更的要求。顧客溝通.1公司注重與顧客的溝通，以促進(jìn)對(duì)以顧客為中心及到達(dá)顧客滿意的持續(xù)改良，溝通的時(shí)機(jī)和要求如下：〔1〕施工前，經(jīng)營(yíng)管理部開發(fā)科負(fù)責(zé)與顧客的溝通，收集工程招投標(biāo)信息，了解顧客的需求，尤其是顧客的期望。以便更好的做好投標(biāo)工作，搞好合同評(píng)審?！?〕施工過(guò)程中，公司相關(guān)部門與工程經(jīng)理部要注重與顧客〔監(jiān)理〕的溝通。主要通過(guò)參加有關(guān)會(huì)議和面談等有效方式，掌握顧客需求。其中包括工程質(zhì)量要求，工期進(jìn)度要求、合同變更、設(shè)計(jì)變更、工期變更等，將變化和執(zhí)行的情況適時(shí)反應(yīng)給顧客，及時(shí)溝通，贏得顧客的信任和理解，同時(shí)及時(shí)辦理有關(guān)變更索賠事宜?！?〕工程交付使用后，由施工科負(fù)責(zé)與顧客溝通。通過(guò)工程質(zhì)量方面的投訴、回訪、面談等有效方式，了解顧客對(duì)產(chǎn)品及本公司管理工作的意見(jiàn)及建議，及時(shí)落實(shí)回訪保修工作，爭(zhēng)取使顧客對(duì)處理結(jié)果滿意。對(duì)非本公司責(zé)任的情況，通過(guò).2相關(guān)的記錄要求〔1〕顧客投訴記錄及處理情況形成的記錄由工程經(jīng)理部保管?；卦L保修資料由施工科保管?！?〕與顧客往來(lái)文件、監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要由工程經(jīng)理部保管。施工科負(fù)責(zé)監(jiān)督。本公司為公路工程施工企業(yè)；不涉及工程設(shè)計(jì)/開發(fā)，質(zhì)量管理體系認(rèn)證不覆蓋設(shè)計(jì)/開發(fā)內(nèi)容，故刪減此條款。根據(jù)施工企業(yè)的特點(diǎn)，對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制，主要是針對(duì)物資供方、勞務(wù)供方、工程供方的控制。物資供方、勞務(wù)供方、工程供方的質(zhì)量直接影響本企業(yè)最終產(chǎn)品的質(zhì)量，因此，必須對(duì)采購(gòu)過(guò)程予以全面控制。采購(gòu)過(guò)程.1物資供方和勞務(wù)〔工程〕分包方的選擇與評(píng)價(jià)〔1〕工程經(jīng)理部提供供方初審名單和資料，公司材料科、經(jīng)營(yíng)科和工程經(jīng)理部對(duì)供貨方滿足質(zhì)量要求的能力進(jìn)行評(píng)審，編制合格的物資供方名錄并保存其檔案?！?〕公司經(jīng)營(yíng)科和工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)選擇和評(píng)價(jià)勞務(wù)分包方，將評(píng)價(jià)合格的勞務(wù)分包方列入?合格勞務(wù)分承包單位名冊(cè)?并保存其檔案。〔3〕提倡工程經(jīng)理部推行材料供方招標(biāo)方法。對(duì)于周轉(zhuǎn)材料租賃、內(nèi)部勞務(wù)市場(chǎng)、內(nèi)部專業(yè)施工隊(duì)伍等執(zhí)行局?標(biāo)準(zhǔn)工程管理有關(guān)方法?〔即2002年3月開始實(shí)行的局23個(gè)方法〕中的有關(guān)制度.2對(duì)合格供方的控制公司生產(chǎn)管理部依據(jù)供方業(yè)績(jī)，定期對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)違反供貨合同要求的供方，從合格供方名錄中予以除名。對(duì)于勞務(wù)分包方由工程主管部門采用類似的方法實(shí)施有效控制。采購(gòu)信息.1本公司采購(gòu)信息包括需用方案、采購(gòu)方案、采購(gòu)合同或質(zhì)量協(xié)議書和合格供方名錄，為確保采購(gòu)文件發(fā)放前的適宜性，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)該類文件進(jìn)行管理和控制：〔1〕采購(gòu)方案的審批、申報(bào)、匯總；〔2〕采購(gòu)合同及附件〔如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等〕內(nèi)容及填寫要求的管理、簽訂和審批的管理；〔3〕合格供方名錄的管理。.2采購(gòu)文件應(yīng)反映的信息〔1〕應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：·對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求·對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求·其他要求：如價(jià)格、數(shù)量、交付等〔2〕適當(dāng)時(shí)還包括：·對(duì)供方產(chǎn)品、程序、設(shè)備、人員資格的要求·適用的質(zhì)量管理體系要求采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證.1驗(yàn)證方式〔1〕工程經(jīng)理部質(zhì)檢部門和材料采購(gòu)部門進(jìn)行貨物的驗(yàn)證；〔2〕公司技術(shù)科、質(zhì)監(jiān)科和材料科實(shí)施監(jiān)督。.2驗(yàn)證活動(dòng)可采用檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證，查閱合格證明文件等方式。生產(chǎn)和效勞提供的控制公司對(duì)施工的過(guò)程進(jìn)行籌劃并使其在受控條件下進(jìn)行。.1以“〞的輸出〔如質(zhì)量方案等〕和“〞的輸出〔如合同及圖紙等〕，作為施工過(guò)程的輸入，對(duì)各施工子過(guò)程順序進(jìn)行描述〔以流程圖的方式〕，各施工過(guò)程都應(yīng)確保獲得規(guī)定特性的信息?！踩纾洪_工通知等〕。.2必要時(shí)由公司主管部室對(duì)施工的過(guò)程提供作業(yè)指導(dǎo)書。.3工程經(jīng)理部材設(shè)部負(fù)責(zé)施工過(guò)程中設(shè)備的使用和維護(hù)，公司機(jī)械科負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。.4公司根據(jù)對(duì)產(chǎn)品測(cè)量和對(duì)產(chǎn)品過(guò)程監(jiān)視的要求，配備所需的測(cè)量和監(jiān)視裝置，并按規(guī)定使用這些裝置，按?監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序?中的要求進(jìn)行控制。.5公司在生產(chǎn)和效勞的提供過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品以及過(guò)程實(shí)施有效的監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足顧客的要求。.6公司對(duì)交付和交付后活動(dòng)實(shí)行控制。生產(chǎn)和效勞提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和效勞提供過(guò)程的輸出不能有后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。包括在工程已交付和回訪保修之后，問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。公司對(duì)施工過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)和管理，使其在受控狀態(tài)下進(jìn)行。經(jīng)識(shí)別確認(rèn)根底工程、鋼筋〔焊接〕工程、張拉過(guò)程及砼施工過(guò)程屬于特殊過(guò)程?！?〕設(shè)備的鑒定和人員的資格要求；〔2〕制定可行的作業(yè)指導(dǎo)書；〔3〕對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控記錄。標(biāo)識(shí)和可追溯性.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。在建安工程實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，工程經(jīng)理部使用適宜的方法，識(shí)別不同物資和不同產(chǎn)品，以防止不同的物資或不同的產(chǎn)品混淆使用。.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)〔1〕檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為合格、不合格、未定、待檢四種?！?〕工程經(jīng)理部材設(shè)部負(fù)責(zé)用檢驗(yàn)表格、檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)牌等方法標(biāo)明材料、半成品的檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)?！?〕工程經(jīng)理部質(zhì)檢部用檢驗(yàn)記錄和試驗(yàn)記錄標(biāo)明施工檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)?！?〕工程經(jīng)理部實(shí)驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)所試驗(yàn)的試件的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)?！?〕在施工中，工程經(jīng)理部及其相關(guān)人員采取適當(dāng)?shù)拇胧?，保護(hù)已做出的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止因其標(biāo)識(shí)牌〔簽〕出現(xiàn)移位、損壞或記錄過(guò)失等原因，而導(dǎo)致誤用不合格物資或不合格工序轉(zhuǎn)序。.3對(duì)下述有追溯要求的產(chǎn)品，公司進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)和記錄。a.需要時(shí)須追溯歷史情況的原材料要予以唯一性標(biāo)識(shí)和記錄。b.運(yùn)作中應(yīng)反映和保存過(guò)程產(chǎn)品應(yīng)用情況的，要予以記錄，執(zhí)行“記錄控制程序〞。c.對(duì)交付后需要了解產(chǎn)品情況的，滿足便于識(shí)別和保持的要求，針對(duì)不同產(chǎn)品使用不同的標(biāo)識(shí)形式。顧客財(cái)產(chǎn)工程經(jīng)理部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行妥善的保管。工程經(jīng)理部接收人員要對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，做好標(biāo)識(shí)和專門帳目；使用部門在保管和使用顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，根據(jù)顧客財(cái)產(chǎn)的特性或合同要求進(jìn)行適宜的保護(hù)和維護(hù)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生喪失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，如實(shí)予以記錄，及時(shí)向顧客報(bào)告并作適宜的處置。產(chǎn)品防護(hù)對(duì)施工產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)?！?〕通過(guò)防護(hù)標(biāo)識(shí)和人員監(jiān)管措施，防止產(chǎn)品易損配件的喪失、損壞；〔2〕制定并實(shí)施產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存及成品保護(hù)措施，確保施工全過(guò)程中以及交竣工后產(chǎn)品的符合性。具體要求將在相應(yīng)的管理文件中給予必要的規(guī)定。公司確定需實(shí)施的監(jiān)測(cè)和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。公司對(duì)公司內(nèi)部所有計(jì)量器具的校準(zhǔn)、維護(hù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，制定了?計(jì)量管理程序文件?，以確保公司內(nèi)部使用計(jì)量器具的測(cè)量能力一致。為確保結(jié)果有效，對(duì)規(guī)定的測(cè)量設(shè)備保證做到：〔1〕按照規(guī)定的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間間隔以及規(guī)定的方式進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定?！?〕〔3〕在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間，保證其準(zhǔn)確度、精度以及適用性完好，必要時(shí)重新校準(zhǔn)確認(rèn)。防止因調(diào)整不當(dāng)而使測(cè)量和監(jiān)控裝置校準(zhǔn)失效?！?〕測(cè)量和監(jiān)控裝置帶有說(shuō)明其標(biāo)定狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，保存標(biāo)定記錄?！?〕當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量或?qū)嶒?yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，立即評(píng)定已檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?，同時(shí)作好校正和驗(yàn)證結(jié)果的記錄并妥善保存。8．測(cè)量、分析和改良公司籌劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改良過(guò)程：〔a〕采用統(tǒng)計(jì)方法證實(shí)結(jié)構(gòu)工程的質(zhì)量符合性，證實(shí)工程產(chǎn)品的符合性；〔b〕確保質(zhì)量管理體系的符合性；〔c〕持續(xù)改良質(zhì)量管理體系的有效性。.1統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用公司有關(guān)職能部門、工程經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)具體情況選擇使用以下常用統(tǒng)計(jì)技術(shù)：a〕數(shù)理統(tǒng)計(jì)；b〕隨機(jī)抽樣；c〕圖示法〔排列圖、因果圖、分餅圖、比照?qǐng)D〕；d〕其它統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法等。以上方法適用于對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量及對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視和測(cè)量，可單獨(dú)使用，也可結(jié)合使用。技術(shù)科對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行推廣、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。各有關(guān)職能部門、工程經(jīng)理部運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，及時(shí)分析和評(píng)價(jià)其結(jié)果，及時(shí)采取必要的調(diào)整和糾正措施。運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的控制所獲得的結(jié)果由各職能部門做好記錄、分類歸檔保管，并定期對(duì)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)情況進(jìn)行檢查，技術(shù)科每半年抽查一次，對(duì)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。顧客滿意公司各相關(guān)部門、各工程經(jīng)理部應(yīng)廣泛注意監(jiān)視、收集顧客滿意程度的信息，對(duì)其質(zhì)量信息及其分析的結(jié)果適時(shí)傳遞給公司相關(guān)部門進(jìn)行研究，并在管理者代表的主持下，半年內(nèi)至少召開一次專題會(huì)議，進(jìn)行評(píng)估并作記錄。公司施工科是顧客滿意信息監(jiān)測(cè)和歸口管理的部門。.1信息的來(lái)源a〕顧客主動(dòng)反應(yīng)的信息，如顧客意見(jiàn)及投訴等；b〕在政府、同行業(yè)、媒體或其它相關(guān)方處獲取的信息。如行業(yè)評(píng)比、政府調(diào)查、媒體宣傳、公開信息等；c〕公司籌劃和實(shí)施的主動(dòng)監(jiān)控信息，如抽樣調(diào)查及其根底上的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果等；d〕公司主管部門組織工程回訪保修過(guò)程中得到的相關(guān)信息。.2信息的獲取質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的綜合管理，并發(fā)揮公司質(zhì)量信息中心的作用。獲取信息的主要方式是：a〕面談；b〕溝通；c〕查閱資料；d〕信件往來(lái)〔包括電子郵件和短信息〕；e〕問(wèn)卷調(diào)查；f〕現(xiàn)場(chǎng)考察。.3質(zhì)量信息傳遞方式a〕或面談；b〕書面報(bào)告；c〕通過(guò)電腦網(wǎng)絡(luò)，利用公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)發(fā)布共享信息；d〕提供電腦磁盤；e〕提供照片資料；f〕通過(guò)錄音、錄像等多媒體方式。.4信息的利用對(duì)獲取的信息進(jìn)行分析，用以評(píng)估顧客滿意度，并進(jìn)而測(cè)量各部門及公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)。.5對(duì)信息的一般要求a〕信息內(nèi)容必須真實(shí)、可靠；b〕信息傳遞應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確；c〕為使信息具有可追溯性，可證實(shí)性，宜在信息傳遞過(guò)程中做好各類記錄。內(nèi)部審核.1公司制定并組織實(shí)施?內(nèi)部審核程序?，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求和方案的安排，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。.2管理者代表領(lǐng)導(dǎo)并籌劃內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，主持制定公司?年度內(nèi)部審核方案?，任命審核組長(zhǎng)。審核小組成員應(yīng)具有國(guó)家認(rèn)可的權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書，且與受審核部門無(wú)直接責(zé)任。.3審核組長(zhǎng)編制?內(nèi)部審核方案?，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織具體實(shí)施。審核范圍應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系全過(guò)程。.4審核組依據(jù)?內(nèi)部審核方案?在審核前熟悉文件和資料，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編寫?內(nèi)部審核檢查表?，客觀公正地進(jìn)行審核并做現(xiàn)場(chǎng)記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題填寫?不合格報(bào)告?，審核過(guò)程中應(yīng)有被審核單位主要負(fù)責(zé)人或陪同人員參加，對(duì)?不合格報(bào)告?進(jìn)行確認(rèn)。為了保證內(nèi)審的公正性，內(nèi)審員不應(yīng)審核本人直接完成的工作。.5審核組在審核后整理、編寫?內(nèi)部審核報(bào)告?，經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)送到各相關(guān)部門。.6各受審核部門應(yīng)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)并分析其產(chǎn)生的原因，在規(guī)定期限內(nèi)糾正。審核組對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查、驗(yàn)證。.7公司質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)保存內(nèi)審文