2023年度內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)

第一部分部門(mén)概況一、主要職能、職責(zé)（一）部門(mén)職能內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)是赤峰市人民政府派出機(jī)構(gòu)，為正處級(jí)。（二）部門(mén)主要職責(zé)1、代表市政府全面管理赤峰高新區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目建設(shè)、企業(yè)運(yùn)行、招商引資等工作，制定相關(guān)方面的規(guī)劃和政策措施，并組織實(shí)施。2、依市政府授權(quán)，具體負(fù)責(zé)東山工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目核準(zhǔn)備案、節(jié)能評(píng)估、項(xiàng)目供地、工程建設(shè)管理、安全生產(chǎn)等工作，行使市、區(qū)兩級(jí)相關(guān)部門(mén)的經(jīng)濟(jì)管理權(quán)和行政審批權(quán)限。3、負(fù)責(zé)東山工業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)化服務(wù)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。4、負(fù)責(zé)赤峰高新區(qū)投融資建設(shè)管理工作，協(xié)助國(guó)資部門(mén)做好企業(yè)托管工作。5、負(fù)責(zé)赤峰高新區(qū)“飛地經(jīng)濟(jì)”、投融資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、科技孵化、統(tǒng)計(jì)等工作。6、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況從預(yù)算單位構(gòu)成看，內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)預(yù)算包括：委本級(jí)預(yù)算和委屬事業(yè)單位預(yù)算。（一）內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)機(jī)構(gòu)及人員基本情況委本級(jí)及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共有1家，其中：財(cái)政撥款的行政單位1家，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為0家，公益一類事業(yè)單位為1家，公益二類事業(yè)單位0家。2023年部門(mén)預(yù)算編制單位共有1家，其中：預(yù)算編制人數(shù)41人，其中：行政編制21人，事業(yè)編制20人。截止2022年12月底實(shí)在職32人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制16人。離退休0人，其他人員0人。（二）內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)委屬單位設(shè)置情況納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況：?jiǎn)挝磺闆r表序號(hào)單位名稱單位性質(zhì)內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)財(cái)政撥款的行政單位1赤峰市企業(yè)創(chuàng)新孵化中心公益一類事業(yè)單位三、2023年主要工作任務(wù)及目標(biāo)一是強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)。加快高新區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃報(bào)批進(jìn)度。強(qiáng)化規(guī)劃的協(xié)調(diào)落實(shí)。發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，做強(qiáng)功能區(qū)塊。協(xié)調(diào)項(xiàng)目落地布局，提升資源配置效率。深化“一區(qū)四園”經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析聯(lián)席會(huì)議制度落實(shí)，緊盯重點(diǎn)企業(yè)，緊盯問(wèn)題短板，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和水平。二是加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。全市確定的18條產(chǎn)業(yè)鏈和8個(gè)產(chǎn)業(yè)集群中，有11條產(chǎn)業(yè)鏈和6產(chǎn)業(yè)集群與高新區(qū)密切相關(guān)。下一步，按照全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)“三千四百”總體目標(biāo)，高新區(qū)將持續(xù)用心用力，在延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈上狠下功夫，緊緊圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈謀劃項(xiàng)目。三是突出科技創(chuàng)新。二十大報(bào)告指出，“必須堅(jiān)持科技是第一生產(chǎn)力、人才是第一資源、創(chuàng)新是第一動(dòng)力”。作為高新區(qū)，將真正從轉(zhuǎn)動(dòng)能的角度謀劃科技創(chuàng)新工作。抓好創(chuàng)新平臺(tái)載體建設(shè)。加快建設(shè)工業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院，與浙江大學(xué)團(tuán)隊(duì)開(kāi)展技術(shù)合作，及早解決高新區(qū)科創(chuàng)平臺(tái)質(zhì)的突破。四是突出項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持項(xiàng)目為王，投資為要，千方百計(jì)抓項(xiàng)目、抓招商。抓實(shí)在建項(xiàng)目，緊盯鎢鉬合金制品、氧化鋁、明岳新材料、遠(yuǎn)聯(lián)鋼鐵年產(chǎn)200萬(wàn)噸冷軋鍍鋅、東黎羊絨10萬(wàn)米高端羊絨面料、遠(yuǎn)景零碳技術(shù)152萬(wàn)噸綠氫、大地云天硫鈦磷全產(chǎn)業(yè)鏈等重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度。積極協(xié)調(diào)氧化鋁、明岳、星耀鎢鉬、寧保冶金等企業(yè)對(duì)工期較長(zhǎng)、會(huì)影響到投產(chǎn)進(jìn)度的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行冬季施工，加快投資進(jìn)度。五是強(qiáng)化畝均效益。二十大報(bào)告提出，“實(shí)施全面節(jié)約戰(zhàn)略，推進(jìn)各類資源節(jié)約集約利用”。我們將牢固樹(shù)立以“畝產(chǎn)論英雄”的導(dǎo)向。出臺(tái)了園區(qū)投資項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)畝均固投、產(chǎn)值、增值、稅收、科技投入的最低標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了明確。并同步配套考核管理辦法。六是做好要素保障。重點(diǎn)提升園區(qū)水、電、路、燃?xì)?、蒸汽等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)保障水平。努力破解資金難題，做好土地儲(chǔ)備，力促項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)“簽約即掛地”，“拿地即開(kāi)工”。第二部分2023年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)43185.30萬(wàn)元，與上年1653.9萬(wàn)元相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加41531.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)2511.12%。其中：（一）收入預(yù)算總計(jì)43185.30萬(wàn)元。包括：1．本年收入合計(jì)34136.38萬(wàn)元。（1）一般公共預(yù)算撥款收入1240.38萬(wàn)元，與上年1276.83相比減少36.45萬(wàn)元，減少2.85%。主要原因是2022年預(yù)算收入含項(xiàng)目支出《東山工業(yè)園區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》編制費(fèi)用30余萬(wàn)元，該區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作每三年實(shí)施一次即可，故2023年度無(wú)該項(xiàng)預(yù)算資金。（2）政府性基金預(yù)算撥款收入32896.00萬(wàn)元，與上年相比增加32896.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2023年新增7個(gè)關(guān)于園區(qū)建設(shè)方面項(xiàng)目，分別為赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園土地出讓前期服務(wù)項(xiàng)目、赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園入駐企業(yè)“七通一平”及相關(guān)園區(qū)管理服務(wù)等項(xiàng)目、高新區(qū)企業(yè)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、盤(pán)活存量資產(chǎn)項(xiàng)目新建基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及PPP項(xiàng)目前期費(fèi)、高新區(qū)征拆資金、鋁土礦皮帶管廊跨越葉赤線及赤元公路涵洞工程、氧化鋁赤泥堆場(chǎng)及管廊遷改23條電力線路項(xiàng)目。（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我委不存在國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。（4）財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我委不存在財(cái)政專戶管理資金收入。（5）事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我委不存在事業(yè)收入。（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我委不存在事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入。（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我委不存在上級(jí)補(bǔ)助收入。（8）附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我委不存在附屬單位上繳收入。（9）其他收入0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我委不存在其他收入。2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9048.93萬(wàn)元。與上年377.07萬(wàn)元相比增加8671.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)2299.80%。主要原因是本年度新增結(jié)轉(zhuǎn)資金多為項(xiàng)目資金，主要包括赤峰工業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院項(xiàng)目4066.1萬(wàn)元、征地拆遷資金2000萬(wàn)元、跨鐵立交項(xiàng)目及葉赤線擴(kuò)能改造工程相關(guān)銜接土地征收及報(bào)批項(xiàng)目1475.98萬(wàn)元、赤峰市智慧工業(yè)園區(qū)建設(shè)補(bǔ)貼資金440萬(wàn)元、2022年自治區(qū)重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中專項(xiàng)資金（第三批）304萬(wàn)元等有關(guān)園區(qū)發(fā)展建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目。（二）支出預(yù)算總計(jì)43185.30萬(wàn)元。包括：1．本年支出合計(jì)43185.30萬(wàn)元。（1）一般公共服務(wù)（類）支出5665.19萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)開(kāi)展日常工作的必要經(jīng)費(fèi)、職工工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及東山園區(qū)管理的相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。與上年1578.61萬(wàn)元相比增加4086.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)258.87%。主要原因是2023年新增東山園區(qū)市政設(shè)施維護(hù)養(yǎng)護(hù)物業(yè)服務(wù)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出；本年結(jié)轉(zhuǎn)上年度資金赤峰工業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院項(xiàng)目，用于工業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院項(xiàng)目建設(shè)；同時(shí)因機(jī)關(guān)人數(shù)增加及工資增長(zhǎng)導(dǎo)致職工工資等人員經(jīng)費(fèi)較上年有所增長(zhǎng)。（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出44.4萬(wàn)元，主要用于繳納職工工傷保險(xiǎn)。與上年28.18萬(wàn)元相比增加16.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.56%。主要原因是機(jī)關(guān)人員數(shù)量增加及保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。（3）衛(wèi)生健康（類）支出29.26萬(wàn)元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。與上年19.31萬(wàn)元相比增加9.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.53%。主要原因是機(jī)關(guān)人員數(shù)量增加及保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。（4）城市社區(qū)（類）支出36371.98萬(wàn)元，主要用于園區(qū)發(fā)展和建設(shè)項(xiàng)目。與上年相比增加36371.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2023年新增7個(gè)關(guān)于園區(qū)建設(shè)方面項(xiàng)目，分別為赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園土地出讓前期服務(wù)項(xiàng)目、赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園入駐企業(yè)“七通一平”及相關(guān)園區(qū)管理服務(wù)等項(xiàng)目、高新區(qū)企業(yè)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、盤(pán)活存量資產(chǎn)項(xiàng)目新建基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及PPP項(xiàng)目前期費(fèi)、高新區(qū)征拆資金、鋁土礦皮帶管廊跨越葉赤線及赤元公路涵洞工程、氧化鋁赤泥堆場(chǎng)及管廊遷改23條電力線路項(xiàng)目等。（5）農(nóng)林水（類）支出1.23萬(wàn)元，為本年度結(jié)轉(zhuǎn)的上年度項(xiàng)目資金駐村干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，用于撥付駐村干部補(bǔ)助。（6）資源勘探工業(yè)信息等（類）支出994.00萬(wàn)元，為本年度結(jié)轉(zhuǎn)的上年度項(xiàng)目支出，具體為赤峰市智慧工業(yè)園區(qū)建設(shè)補(bǔ)貼資金440萬(wàn)元、2022年自治區(qū)重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中專項(xiàng)資金（第三批）304萬(wàn)元及2021年自治區(qū)工業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目資金250萬(wàn)元，以上項(xiàng)目均計(jì)劃用于智慧園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)。（7）自然資源海洋氣象等（類）支出40.68萬(wàn)元，為本年度結(jié)轉(zhuǎn)的上年度資金，具體為2022年自治區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目區(qū)域評(píng)估財(cái)力補(bǔ)助預(yù)算資金項(xiàng)目，用于高新區(qū)區(qū)域評(píng)估項(xiàng)目支出。（8）住房保障（類）支出38.56萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金。與上年25.3萬(wàn)元相比增加13.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.41%。主要原因是機(jī)關(guān)人員數(shù)量增加及住房公積金基數(shù)上調(diào)。2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，主要原因是不存在年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、收入預(yù)算情況說(shuō)明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年收入預(yù)算總計(jì)43185.30萬(wàn)元，包括本年收入34136.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9048.93萬(wàn)元。其中：本年一般公共預(yù)算收入1240.38萬(wàn)元，占2.87%；本年政府性基金預(yù)算收入32896.00萬(wàn)元，占76.18%；本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，占0%；本年財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，占0%；本年事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0%；本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0%；本年上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0%；本年附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0%；本年其他收入0.00萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入5572.95萬(wàn)元，占12.90%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入3475.98萬(wàn)元，占8.05%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0.00萬(wàn)元，占0%。三、支出預(yù)算情況說(shuō)明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年支出預(yù)算合計(jì)43185.30萬(wàn)元，其中：基本支出694.86萬(wàn)元，占1.61%；項(xiàng)目支出42490.44萬(wàn)元，占98.39%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算43185.30萬(wàn)元。與上年1653.9萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加41531.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)2511.12%。主要原因是2023年新增7個(gè)關(guān)于園區(qū)建設(shè)方面項(xiàng)目，分別為赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園土地出讓前期服務(wù)項(xiàng)目、赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園入駐企業(yè)“七通一平”及相關(guān)園區(qū)管理服務(wù)等項(xiàng)目、高新區(qū)企業(yè)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、盤(pán)活存量資產(chǎn)項(xiàng)目新建基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及PPP項(xiàng)目前期費(fèi)、高新區(qū)征拆資金、鋁土礦皮帶管廊跨越葉赤線及赤元公路涵洞工程、氧化鋁赤泥堆場(chǎng)及管廊遷改23條電力線路項(xiàng)目；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金主要包括赤峰工業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院項(xiàng)目4066.1萬(wàn)元、征地拆遷資金2000萬(wàn)元、跨鐵立交項(xiàng)目及葉赤線擴(kuò)能改造工程相關(guān)銜接土地征收及報(bào)批項(xiàng)目1475.98萬(wàn)元、赤峰市智慧工業(yè)園區(qū)建設(shè)補(bǔ)貼資金440萬(wàn)元、2022年自治區(qū)重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中專項(xiàng)資金（第三批）304萬(wàn)元等有關(guān)園區(qū)發(fā)展建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算6813.32萬(wàn)元，與上年1653.9萬(wàn)元相比增加5159.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)311.95%。具體情況如下：（一）一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為5665.19萬(wàn)元，與上年1578.61萬(wàn)元相比增加4086.58萬(wàn)元。其中：1.政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算355.8萬(wàn)元，與上年212.49萬(wàn)元相比增加143.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.44%。變動(dòng)原因：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加。2.政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算5309.19萬(wàn)元，與上年1312.5萬(wàn)元相比增加3996.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)304.51%。變動(dòng)原因：項(xiàng)目支出增加，2023年新增多個(gè)園區(qū)建設(shè)、管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。3.政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.21萬(wàn)元，與上年相比增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因：本年度新增財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金即2022年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)專項(xiàng)資金0.21萬(wàn)元。（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為44.4萬(wàn)元，與上年28.18萬(wàn)元相比增加16.22萬(wàn)元。其中：1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算43.75萬(wàn)元，與上年27.76相比增加15.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.60%。變動(dòng)原因：機(jī)關(guān)人員數(shù)量增加及保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。2．其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.64萬(wàn)元，與上年0.42相比增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.38%。變動(dòng)原因：機(jī)關(guān)人員數(shù)量增加及保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。（三）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為29.26萬(wàn)元，與上年19.31萬(wàn)元相比增加9.95萬(wàn)元。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算13.38萬(wàn)元，與上年10.6相比增加2.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.23%。變動(dòng)原因：機(jī)關(guān)人員數(shù)量增加及保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算9.46萬(wàn)元，與上年4.49相比增加4.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)110.69%。變動(dòng)原因：機(jī)關(guān)人員數(shù)量增加及保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算6.43萬(wàn)元，與上年4.22相比增加2.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.37%。變動(dòng)原因：機(jī)關(guān)人員數(shù)量增加及保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。農(nóng)林水支出（類）農(nóng)林水支出類年初預(yù)算數(shù)為1.23萬(wàn)元，與上年2.5萬(wàn)元相比減少1.27萬(wàn)元。其中：1.鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算1.23萬(wàn)元，與上年2.5相比減少1.27萬(wàn)元，減少50.80%。變動(dòng)原因：駐村人員減少，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少，預(yù)算資金減少。資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探工業(yè)信息等支出類年初預(yù)算數(shù)為994.00萬(wàn)元，與上年相比增加994.00萬(wàn)元。其中：1.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算994.00萬(wàn)元，與上年相比增加994.00萬(wàn)元，100%。變動(dòng)原因：上年年初預(yù)算資金無(wú)智慧園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)支出，本年度994.00萬(wàn)元支出分別為赤峰市智慧工業(yè)園區(qū)建設(shè)補(bǔ)貼資金440.00萬(wàn)元、2022年自治區(qū)重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中專項(xiàng)資金（第三批）304.00萬(wàn)元、2021年自治區(qū)工業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金250.00萬(wàn)元，均計(jì)劃用于智慧園區(qū)建設(shè)相關(guān)方面。自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源海洋氣象等支出類年初預(yù)算數(shù)為40.68萬(wàn)元，與上年相比增加40.68萬(wàn)元。其中：1.自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算40.68萬(wàn)元，與上年相比增加40.68萬(wàn)元，100%。變動(dòng)原因：上年年初預(yù)算資金無(wú)2022年自治區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目區(qū)域評(píng)估財(cái)力補(bǔ)助預(yù)算資金項(xiàng)目相關(guān)支出。住房保障支出（類）住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為38.56萬(wàn)元，與上年25.3萬(wàn)元相比增加13.26萬(wàn)元。其中：1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算38.56萬(wàn)元，與上年25.3相比增加13.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.41%。變動(dòng)原因：機(jī)關(guān)人員數(shù)量增加及住房公積金基數(shù)上調(diào)。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算694.86萬(wàn)元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)444.74萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。（二）公用經(jīng)費(fèi)250.13萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出12.23萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.21萬(wàn)元，占1.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出12.02萬(wàn)元，占98.28%。具體情況如下：一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出12.23萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加4.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.88%；其中：1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.00萬(wàn)元，主要原因我單位不存在因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出。2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0.21萬(wàn)元。其中：（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0.21萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.21萬(wàn)元，主要原因我單位下屬二級(jí)事業(yè)單位赤峰市企業(yè)創(chuàng)新孵化中心2022年度中間追加公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出，2022年底購(gòu)置公務(wù)用車(chē)一臺(tái)，產(chǎn)生0.21萬(wàn)元結(jié)余資金，鑒于公車(chē)購(gòu)置工作尚未全部完成，現(xiàn)將0.21萬(wàn)元資金結(jié)轉(zhuǎn)至2023年度。（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.00萬(wàn)元，主要原因我單位不存在公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出。3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出12.02萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加4.02萬(wàn)元，主要原因4.02萬(wàn)元均為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，上年度財(cái)政資金緊張，年底部分資金未正常撥付，經(jīng)申請(qǐng)將相關(guān)資金結(jié)轉(zhuǎn)至2023年度撥付使用。八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年政府性基金支出預(yù)算支出36371.98萬(wàn)元。與上年相比增加36371.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是我單位2022年年初預(yù)算無(wú)政府性基金支出預(yù)算支出；2023年新增7個(gè)關(guān)于園區(qū)建設(shè)方面項(xiàng)目均為政府性基金支出預(yù)算支出，同時(shí)新增2個(gè)上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目（均為2022年年度中間追加項(xiàng)目）。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）支出 1475.98萬(wàn)元，主要為2022年年度中間追加的跨鐵立交項(xiàng)目及葉赤線擴(kuò)能改造工程相關(guān)銜接土地征收及報(bào)批項(xiàng)目，現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)至2023年度撥付使用。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）支出 34896.00萬(wàn)元，主要是用于園區(qū)建設(shè)方面項(xiàng)目，具體分別為赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園土地出讓前期服務(wù)項(xiàng)目、赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園入駐企業(yè)“七通一平”及相關(guān)園區(qū)管理服務(wù)等項(xiàng)目、高新區(qū)企業(yè)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、盤(pán)活存量資產(chǎn)項(xiàng)目新建基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及PPP項(xiàng)目前期費(fèi)、高新區(qū)征拆資金、鋁土礦皮帶管廊跨越葉赤線及赤元公路涵洞工程、氧化鋁赤泥堆場(chǎng)及管廊遷改23條電力線路項(xiàng)目、征地拆遷資金項(xiàng)目。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本委無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年預(yù)算安排項(xiàng)目26個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額42490.44萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額33475.50萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9014.94萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，單位資金0.00萬(wàn)元。十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出250.13萬(wàn)元，與上年219.44萬(wàn)元相比增加30.69萬(wàn)元，增加13.99%。主要原因是：增加部分均為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，年底財(cái)政資金緊張，部分資金未如期撥付，經(jīng)申請(qǐng)結(jié)轉(zhuǎn)至2023年度撥付使用。具體表現(xiàn)在辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、其他交通費(fèi)均較上年有所增加。十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年政府采購(gòu)支出預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)共有車(chē)輛1 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用