三亞市天涯區(qū)水蛟小學(xué)2022年度

PAGE3PAGE三亞市天涯區(qū)水蛟小學(xué)2022年度部門決算公開文字說(shuō)明目錄第一部分三亞市天涯區(qū)水蛟小學(xué)部概況 3一、部門職責(zé) 3二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 3第二部分三亞市天涯區(qū)水蛟小學(xué)2022年度部門決算公開表 3第三部分三亞市天涯區(qū)水蛟小學(xué)2022年度部門決算情況說(shuō)明 4一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 4二、收入決算情況說(shuō)明 4三、支出決算情況說(shuō)明 5四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 5五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 5六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 7政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 7國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 85978_WPSOffice_Level2九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 85978_WPSOffice_Level2十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 105978_WPSOffice_Level2十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 10十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 10十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 11第四部分名詞解釋 13第一部分三亞市天涯區(qū)水蛟小學(xué)單位概況一、單位職責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育工作方針、政策和法律、法規(guī)，實(shí)施小學(xué)學(xué)歷教育，推動(dòng)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展；貫徹執(zhí)行國(guó)家教育方針政策，傳播科學(xué)教育觀念，促進(jìn)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展，促進(jìn)小學(xué)體、智、德、美等和諧發(fā)展，保證學(xué)生身心健康和生命安全，促進(jìn)家庭教育質(zhì)量的不斷提高。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)即包括：（一）校長(zhǎng)室（二）辦公室（三）教導(dǎo)處（四）總務(wù)處（五）財(cái)務(wù)處（六）德育處第二部分三亞市天涯區(qū)水蛟小學(xué)2022年度部門決算公開報(bào)表一、收入支出決算公開表（見正文附件）。二、收入決算公開表（見正文附件）。三、支出決算公開表（見正文附件）。四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表（見正文附件）。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表（見正文附件）。十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表（見正文附件）。十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表（見正文附件）。第三部分三亞市天涯區(qū)水蛟小學(xué)2022年度部門決算情況說(shuō)明收入支出決算總體情況說(shuō)明2022年度收入總計(jì)432.22萬(wàn)元,支出總計(jì)432.22萬(wàn)元，與2021年度相比，收入、支出總計(jì)各減少10.01萬(wàn)元，減少2.26%。（主要原因：人員調(diào)出）。使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要是財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)，較2021年度決算數(shù)減少2.25萬(wàn)元，下降100%。二、收入決算情況說(shuō)明本年收入合計(jì)432.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入432.22萬(wàn)元，占100%；其他普通教育收入5.52萬(wàn)元，占1.27%。三、支出決算情況說(shuō)明本年支出合計(jì)432.22萬(wàn)元其中：基本支出260.13萬(wàn)元，占60.18%；項(xiàng)目支出172.09萬(wàn)元，占39.82%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)432.22萬(wàn)元，支出總計(jì)432.22萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)減少10.01萬(wàn)元，減少2.26%。主要原因:人員調(diào)出。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要是教育支出，較2021年度決算數(shù)減少10.01萬(wàn)元，減少2.26%。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出432.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少10.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.26%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出432.22萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出370.83萬(wàn)元，占85.79%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.56萬(wàn)元，占4.06%；住房保障（類）支出14.47萬(wàn)元，占3.35%；衛(wèi)生健康（類）支出24.36萬(wàn)元，占5.64%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為404.03萬(wàn)元，支出決算為432.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.98%。1.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為404.03萬(wàn)元，支出決算為370.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.78%。2.教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.71萬(wàn)元，支出決算為21.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.56萬(wàn)元，支出決算為17.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.56萬(wàn)元，支出決算為17.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.36萬(wàn)元，支出決算為24.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.99萬(wàn)元，支出決算為13.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.47萬(wàn)元，支出決算為14.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。2021年度財(cái)政撥款基本支出260.13萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)246.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、獎(jiǎng)勵(lì)金等。公用經(jīng)費(fèi)13.92萬(wàn)元，主要包括：郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是沒有該項(xiàng)預(yù)算。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。與2021年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是沒有該項(xiàng)預(yù)算。（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，支出決算與預(yù)算數(shù)持平。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與預(yù)算數(shù)持平。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與預(yù)算數(shù)持平。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。（一）績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，三亞市天涯區(qū)水蛟小學(xué)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金114.06萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。共組織對(duì)“人才引進(jìn)及師資隊(duì)伍建設(shè)”、“教育教學(xué)管理及監(jiān)督”、“公用經(jīng)費(fèi)”3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金114.06萬(wàn)元。開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金114.06萬(wàn)元。部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。為了改善學(xué)校辦學(xué)條件，完善學(xué)校硬件設(shè)備，保障學(xué)校平穩(wěn)發(fā)展?jié)M足學(xué)校教學(xué)需求，學(xué)校引進(jìn)師資隊(duì)伍；并購(gòu)置電子白板、速印機(jī)、計(jì)算機(jī)等，該項(xiàng)目支出都從學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出，學(xué)校存在經(jīng)費(fèi)缺口，還有大批設(shè)備未完成采購(gòu)。財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無(wú)。部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無(wú)。十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2021年度三亞市天涯區(qū)水蛟小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。主要原因是：事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（二）政府采購(gòu)支出情況。2021年度三亞市天涯區(qū)水蛟小學(xué)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2022年12月31日，本部門占用房屋面積2295.12平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房2295.12平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。本部門共有車輛0輛，其中：從車輛種類說(shuō)明：轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型0輛；從車輛使用情況說(shuō)明：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。年末在建工程0萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅