現(xiàn)場收貨驗(yàn)收流程1

項(xiàng)目現(xiàn)場收貨驗(yàn)收流程2014年12月3日發(fā)布2014年12月10日實(shí)施泰富重工制造有限公司發(fā)布此文件只限在泰富重裝集團(tuán)有限公司內(nèi)部使用，未經(jīng)公司許可不得擅自出版、復(fù)印。

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文件會簽記錄表序號部門會簽人職務(wù)會簽人姓名會簽意見會簽日期泰富重工制造有限公司編制李俊玉、劉振哲會簽審核王堅版本號A現(xiàn)場收貨驗(yàn)收流程批準(zhǔn)申小衛(wèi)更改號0生效日期2014.12.10共8頁1流程目的提高產(chǎn)品驗(yàn)收效率、收貨質(zhì)量，規(guī)范產(chǎn)品驗(yàn)收、反饋流程，為后序調(diào)試、交驗(yàn)奠定創(chuàng)造良好條件。2適用范圍泰富重工制造有限公司所有單機(jī)產(chǎn)品的收貨驗(yàn)收工作。3流程基本要素起點(diǎn)：收到預(yù)計到貨通知終點(diǎn)：發(fā)現(xiàn)缺損件時追究責(zé)任流程所有者：重工項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人客戶：泰富重工制造有限公司目標(biāo)：提高收貨效率，及時發(fā)現(xiàn)、反饋收貨中存在的問題4術(shù)語、定義與縮寫無。5崗位職責(zé)重工項(xiàng)目管理部機(jī)械安裝經(jīng)理：負(fù)責(zé)做好到貨驗(yàn)收前期工作，并以書面形式記錄，作為管理資料存檔。6流程績效指標(biāo)績效指標(biāo)指標(biāo)說明及時性到貨（17:00之前到貨，否則次日）當(dāng)天完成卸貨驗(yàn)收反饋工作，標(biāo)準(zhǔn)件箱三天內(nèi)完成驗(yàn)收反饋工作7流程圖8流程活動說明活動編號活動名稱活動負(fù)責(zé)角色活動輸入活動操作活動輸出模板/標(biāo)準(zhǔn)/工具001收到預(yù)計到貨通知機(jī)械安裝經(jīng)理發(fā)運(yùn)員通知或發(fā)運(yùn)司機(jī)通知收到發(fā)運(yùn)員通知的貨物大致到貨時間及到貨車數(shù)。002預(yù)約監(jiān)理或業(yè)務(wù)驗(yàn)收機(jī)械安裝經(jīng)理把貨物到貨情況告知業(yè)主，預(yù)約卸貨時一起參與驗(yàn)收。電話通知安裝隊(duì)把貨物到貨情況告知安裝隊(duì)，便于其及時準(zhǔn)備卸貨設(shè)備、吊具、人員等。電話003安排卸貨機(jī)具及人員安裝隊(duì)安排卸貨機(jī)具、人員到位。004卸貨安裝隊(duì)貨物卸車。005清點(diǎn)驗(yàn)收貨物機(jī)械安裝經(jīng)理對照發(fā)運(yùn)單清點(diǎn)貨物，并檢查貨物損壞情況。安裝隊(duì)業(yè)主006記錄拍照及時反饋機(jī)械安裝經(jīng)理拍照、記錄所接收貨物，填寫《設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)記錄表》；對于存在的問題，填寫《缺損件反饋表》把相關(guān)問題當(dāng)天反饋給發(fā)運(yùn)員。針對標(biāo)準(zhǔn)件箱子存在少件問題3天內(nèi)反饋至發(fā)運(yùn)員及計劃核算室主任?！对O(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)記錄表》007收集和分析現(xiàn)場反饋問題，確認(rèn)責(zé)任人計劃核算室主任收集《缺損件反饋表》整理相關(guān)問題，組織相關(guān)責(zé)任人分析問題，并提出解決方案。008與物流公司協(xié)商解決計劃核算室主任根據(jù)合同和法律法規(guī)，協(xié)商解決方案。如協(xié)商成功，則要求物流公司賠償或補(bǔ)發(fā)缺損件；協(xié)商不成功，則提交法務(wù)部，提起訴訟或由法務(wù)追討索賠。009追究相關(guān)人員責(zé)任計劃核算室主任根據(jù)內(nèi)部制度，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。9關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)風(fēng)險控制點(diǎn)：清單驗(yàn)收貨物控制策略：嚴(yán)格對照《發(fā)運(yùn)單》核對、檢查、驗(yàn)收貨物，對存在問題盡早反饋以便補(bǔ)發(fā)貨。10管理原則/管理規(guī)定發(fā)運(yùn)員必須提前通知現(xiàn)場收貨負(fù)責(zé)人，以便能及時準(zhǔn)備卸貨用吊車吊具人員。11相關(guān)文件《產(chǎn)品發(fā)運(yùn)流程》、《產(chǎn)品交驗(yàn)流程》12模板與記錄表格表單/記錄名稱記錄保存主要作用地點(diǎn)/部門期限《發(fā)運(yùn)單》重工項(xiàng)目管理部有發(fā)運(yùn)產(chǎn)品的明細(xì)，對照此明細(xì)收貨，并備注存在的問題《設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)記錄表》重工項(xiàng)目管理部對收貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)存檔《缺損件反饋表》重工項(xiàng)目管理部對收貨產(chǎn)品問題進(jìn)行反饋

產(chǎn)品發(fā)運(yùn)單發(fā)貨地點(diǎn)：泰富重工生產(chǎn)基地編號:產(chǎn)品名稱:產(chǎn)品型號10112100001002車長發(fā)貨日期年月日承運(yùn)單位司機(jī)姓名車牌號碼有效證件司機(jī)電話本單重量收貨聯(lián)系人收貨單位收貨地址序號裝箱單箱號裝箱單序號圖號/規(guī)格名稱數(shù)量單重總重裝箱類型11-18TF.HD1200-1600-0123456789101112131415161718發(fā)貨:承運(yùn):檢驗(yàn):收貨:裝車:設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)記錄表工程項(xiàng)目到貨部件到場車牌檢驗(yàn)日期序號檢驗(yàn)項(xiàng)目與內(nèi)容檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)要求1焊縫等外觀質(zhì)量合格□外觀良好，尺寸、規(guī)格、數(shù)量核對正確，焊縫外觀