永年區(qū)供銷合作社聯(lián)合社

永年區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預算公開情況按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《永年區(qū)預算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將供銷合作聯(lián)社2018年部門預算公開如下：一、部門職責及機構(gòu)設置情況1、部門職責（一）負責貫徹執(zhí)行中央、省、市有關農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，維護供銷合作社的合法權(quán)益，指導供銷合作社的改革和發(fā)展，向政府和有關部門反應農(nóng)民的意見和要求。（二）為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務。建立和逐步完善綜合服務體系，為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供系列化服務。（三）對煙花爆竹和再生資源經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理。（四）負責宣傳國家關于食用碘鹽的政策和要求，配合有關部門管好食鹽和工業(yè)用鹽市場。（五）負責制定供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營網(wǎng)點及大型商場的設置規(guī)劃、固定資產(chǎn)項目投資規(guī)劃。（六）參與全國供銷合作社系統(tǒng)的各項活動，組織對外、對內(nèi)經(jīng)濟貿(mào)易、技術(shù)交流，促進全區(qū)供銷合作社發(fā)展。（七）管理所屬單位的資產(chǎn)、行使集體資產(chǎn)所有者代表和管理者的職能，指導基層社管好用好社有資產(chǎn)，理順和化解債權(quán)債務，防止社有資產(chǎn)流失。（八）負責我區(qū)搶險物資的組織、儲備和供應工作。2、機構(gòu)設置：部門機構(gòu)設置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式永年區(qū)供銷合作社聯(lián)合社事業(yè)正科財政性資金基本保證二、部門預算安排的總體情況按照預算管理有關規(guī)定，目前我部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。1、收入說明2018年預算收入232.8萬元，其中：一般公共預算收入232.8萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。2、支出說明2018年支出預算232.8萬元，其中：基本支出230萬元，包括人員經(jīng)費202萬元和日常公用經(jīng)費28萬元；項目支出2.8萬元，主要是鹽政辦案經(jīng)費支出。3、比上年增減變化情況2018年預算收支安排232.8萬元，基本支出較2017年266.9萬元減少34.1萬元，主要因為退休8人。項目支出較上年持平，無增減變化。三、機關運行經(jīng)費情況機關運行經(jīng)費共計安排28萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、電費、差旅費等日常運行支出。四、“三公”經(jīng)費增減變化情況本部門上年和2018年度均未安排“三公”經(jīng)費預算。五、工作活動績效目標2018年度發(fā)展規(guī)劃目標1、總體目標：2018年，區(qū)供銷社在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在市社的指導下，按照區(qū)委1368工作計劃和2698重點工作要求，繼續(xù)深化供銷社綜合改革，緊緊圍繞“三農(nóng)”工作大局，以密切與農(nóng)民的利益聯(lián)系為核心，以提升為農(nóng)服務能力為根本，以創(chuàng)新組織架構(gòu)、服務體系、治理機制、合作形式和管理模式為重點，拓展服務領域，提升服務水平，著力把供銷合作社打造成為服務農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺，成為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民的橋梁和紐帶。主要目標是;（一）、繼續(xù)推進鹽業(yè)體制改革。1、按照國務院、省、市鹽業(yè)體制改革方案的要求，積極推進我區(qū)食鹽安全監(jiān)管體制改革。2、做好食鹽儲備。完成600噸食鹽儲備任務，穩(wěn)定全區(qū)食鹽市場價格，應對突發(fā)事件。（二）、深入推動供銷合作社綜合改革。發(fā)展農(nóng)民合作組織，創(chuàng)新組織架構(gòu)。在區(qū)級農(nóng)民合作社聯(lián)合社、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)民合作社聯(lián)合社成立的基礎上，結(jié)合基層社組織體制改革和基層社規(guī)范化改造，廣泛吸納農(nóng)民和各類新型經(jīng)營主體加入基層社，推進生產(chǎn)合作、供銷合作、消費合作、信用合作。計劃在2018年穩(wěn)步推進土地托管（流轉(zhuǎn)）服務項目，建成農(nóng)村電子商務服務站（點）50個，對已建成的助農(nóng)點進行制度完善，服務提升。（三）、規(guī)范農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易行為。區(qū)供銷社按照邯鄲市政府《邯鄲市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易管理暫行辦法》，引導農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場健康發(fā)展。逐步發(fā)展成為集信息發(fā)布、產(chǎn)權(quán)交易、法律咨詢、資產(chǎn)評估、抵押融資等為一體的為農(nóng)服務平臺。（四）、加強安全信訪工作，創(chuàng)造和諧發(fā)展環(huán)境。1、加強安全管理。大力開展煙花爆竹、人員聚集場所的專項整治，預防安全事故的發(fā)生。加強以食鹽、副食品為重點的安全檢查，確保食品安全。2018年供銷社系統(tǒng)不發(fā)生一起安全生產(chǎn)事故。2、維護信訪穩(wěn)定。按照“誰主管、誰負責”的原則，嚴格落實“一崗雙責，剛性問責”，出現(xiàn)問題做到一線化解、一線處置，把信訪隱患化解在基層，構(gòu)建和諧穩(wěn)定的企業(yè)發(fā)展環(huán)境。（五）、做好大氣污染防治，禁燃限放工作。區(qū)供銷社嚴格落實重污染天氣應急響應各項措施，嚴格落實禁止燃放煙花爆竹相關規(guī)定，搞好宣傳，履行好職責，對煙花爆竹禁售區(qū)、禁放區(qū)，加大監(jiān)管巡查力度，配合公安、安監(jiān)等部門做好煙花爆竹禁運、禁售工作。（六）、完成區(qū)委區(qū)政府和上級社安排部署的各項中心工作。包括精準扶貧、防范化解重大風險、重點項目建設、兩大盛會籌辦、一區(qū)雙違三邊整治、雙創(chuàng)雙服等工作。2、部門職責及工作活動績效目標指標：部門職責-工作活動績效目標448邯鄲市永年區(qū)供銷合作社聯(lián)合社單位：萬元職責活動年度預算數(shù)內(nèi)容描述績效目標績效指標評價標準優(yōu)良中差一、供銷流通管理貫徹上級方針政策，管理運營區(qū)級社有資產(chǎn)、行使出資人職能確保供銷社事業(yè)改革、發(fā)展和壯大、發(fā)揮供銷社為“三農(nóng)”服務的作用1、現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設及管理指導系統(tǒng)流通網(wǎng)絡建設、發(fā)揮供銷社連接城鄉(xiāng)、農(nóng)村的橋梁作用，建設商流、物流、信息流相統(tǒng)一的城鄉(xiāng)雙向流通網(wǎng)絡成為農(nóng)村現(xiàn)代流通的主導力量。建成農(nóng)村電子商務服務站（點）50個農(nóng)村物流網(wǎng)絡體系建設完成率100%90%及以上85%及以上80%以下2、社屬企業(yè)運營管理及建設管理運營區(qū)級社有資產(chǎn)、行使出資人職能、確保社有資產(chǎn)的安全和增值保障社有資產(chǎn)安全和增值資產(chǎn)增值率8%及以上7.5%及以上5%及以上5%以下二、服務三農(nóng)事務管理以供銷合作社體系為依托，自下而上組建農(nóng)民合作社聯(lián)合社、創(chuàng)新組織體系、服務體系和農(nóng)村金融體系擬定規(guī)劃、形成服務現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務農(nóng)村生產(chǎn)生活、服務農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體三大板塊的服務格局1、組織體系建設以供銷合作社體系為依托，自下而上組建農(nóng)民合作社聯(lián)合社擬定規(guī)劃，組建農(nóng)民合作社聯(lián)合社合作社建設完成率100%90%及以上85%及以上80%以下2、服務體系建設構(gòu)建具有供銷社特色的“三農(nóng)”工作社會化服務體系強力推進和形成服務現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務農(nóng)村生產(chǎn)生活、服務農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體三大板塊的服務格局，穩(wěn)步推進土地托管（流轉(zhuǎn)）服務項目，，對已建成的助農(nóng)點進行制度完善，服務提升服務體系建設完成率100%90%及以上85%及以上80%以下3、創(chuàng)新農(nóng)村金融服務體系依托供銷社現(xiàn)有網(wǎng)絡設施，以合作經(jīng)濟組織形式，創(chuàng)建為農(nóng)服務普惠金融、助農(nóng)服務網(wǎng)點等服務體系按照改革方案要求,逐步推進完善提高農(nóng)村合作金融服務體系目標很好較好一般較差三、物資儲備管理負責重要物資的儲備工作。充分發(fā)揮供銷社在流通領域的應急調(diào)控作用重要商品物資儲備及監(jiān)管調(diào)節(jié)商品供求關系，穩(wěn)定物價、保障市場供應、保證防汛救災的需要、增強政府對市場的宏觀調(diào)控能力。安排、組織代儲企業(yè)依據(jù)儲備計劃及時足額、保質(zhì)保量做好儲備商品的收儲、輪換等工作商品收儲輪換計劃完成率100%80%及以上60%及以上50%以下四、鹽務管理組織開展全區(qū)鹽業(yè)行政執(zhí)法活動，打擊鹽業(yè)違法行為保障食鹽在生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)的安全1、組織實施鹽政執(zhí)法組織開展全區(qū)鹽業(yè)行政執(zhí)法活動，打擊鹽業(yè)違法行為，查處重大鹽業(yè)違法案件。規(guī)范鹽業(yè)行政執(zhí)法案件程序和執(zhí)法案卷；追究執(zhí)法過錯責任，糾正違法執(zhí)法行為。全區(qū)鹽業(yè)違法行為得到有效打擊和遏制，實現(xiàn)食鹽安全生產(chǎn)和流通食鹽安全生產(chǎn)查處率100%98%及以上96%及以上96%以下2、鹽業(yè)企業(yè)改革鹽業(yè)企業(yè)體制改革工作鹽業(yè)企業(yè)體制改革工作完成率100%80%及以上70%及以上60%以下3、食鹽儲備政府及上級社安排儲備任務600噸完成率100%80%及以上70%及以上60%以下五、供銷合作政務管理負責供銷合作社系統(tǒng)綜合業(yè)務管理和機關綜合事務管理。確保各項業(yè)務工作謀劃到位、順利開展。保障機關工作正常高效運轉(zhuǎn)1、綜合業(yè)務管理管理運營區(qū)級社有資產(chǎn)、行使出資人職能、確保社有資產(chǎn)的安全和增值綜合業(yè)務保障率綜合業(yè)務按年度計劃完成情況80%0.770%以下未完成2、綜合事務管理負責管理運營區(qū)級社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)的安全和增值。綜合事務保障率綜合事務按年度計劃完成情況80%0.770%以下未完成六、政府采購預算情況2018年我單位沒有安排政府采購預算，空表列示。部門政府采購預算編制部門：永年區(qū)供銷社單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預算資金總計當年部門預算安排資金其他渠道資金合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計小計七、國有資產(chǎn)信息供銷社截止上年末固定資產(chǎn)金額為5.1萬元。2018年零星采購辦公用品2萬元，未列入政府采購預算。詳見下表。部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：永年區(qū)供銷社截止時間：2017年12月31日項目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額——5.11、房屋（平方米）其中：辦公用房（平方米）2、車輛（臺、輛）3、單價在20萬元以上的設備4、其他固定資產(chǎn)5.1八、名詞解釋1、一般預算收入：區(qū)財政當年撥付的資金。2、基本支出