11月增值稅及附加稅費申報表（一般納稅人適用）

增值稅及附加稅費申報表（一般納稅人適用）根據(jù)國家稅收法律法規(guī)及增值稅相關(guān)規(guī)定制定本表。納稅人不論有無銷售額，均應(yīng)按稅務(wù)機關(guān)核定的納稅期限填寫本表，并向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)申報。金額單位：元（列至角分）納稅人識別號（統(tǒng)一社會信用代碼）：916100006847510073所屬行業(yè)：煙煤和無煙煤開采洗選納稅人名稱：陜西有色榆林煤業(yè)有限公司法定代表人姓名姜萬明注冊地址陜西省榆林市榆陽區(qū)金雞灘鎮(zhèn)陜西有色榆林新材料循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園生產(chǎn)經(jīng)營地址陜西省榆林市榆陽區(qū)金雞灘鎮(zhèn)陜西有色榆林新材料循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園開戶銀行及賬號登記注冊類型國有絕對控股非上市企業(yè)電話號款所屬期起2023年11月1日稅款所屬期止2023年11月30日填表日期2023年12月11日項 目欄次一般項目即征即退項目本月數(shù)本年累計本月數(shù)本年累計銷售額（一）按適用稅率計稅銷售額1659,758,631.985,832,128,170.820.000.00其中：應(yīng)稅貨物銷售額2536,218,831.985,708,428,875.650.000.00應(yīng)稅勞務(wù)銷售額30.00159,495.170.000.00納稅檢查調(diào)整的銷售額40.000.000.000.00（二）按簡易辦法計稅銷售額50.000.000.000.00其中：納稅檢查調(diào)整的銷售額60.000.000.000.00（三）免、抵、退辦法出口銷售額70.000.00——（四）免稅銷售額80.000.00——其中：免稅貨物銷售額90.000.00——免稅勞務(wù)銷售額100.000.00——稅款計算銷項稅額1185,768,622.18758,165,497.900.000.00進項稅額127,364,019.37114,031,936.350.000.00上期留抵稅額130.00—0.00—進項稅額轉(zhuǎn)出14540,961.871,099,214.260.000.00免、抵、退應(yīng)退稅額150.000.00——按適用稅率計算的納稅檢查應(yīng)補繳稅額160.000.00——應(yīng)抵扣稅額合計17=12+13-14-15+166,823,057.50—0.00—實際抵扣稅額18（如17<11,則為17,否則為11）6,823,057.500.000.000.00應(yīng)納稅額19=11-1878,945,564.68645,232,775.810.000.00期末留抵稅額20=17-180.00—0.00—簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額210.000.000.000.00按簡易計稅辦法計算的納稅檢查應(yīng)補繳稅額220.000.00——應(yīng)納稅額減征額230.000.000.000.00應(yīng)納稅額合計24=19+21-2378,945,564.68645,232,775.810.000.00稅款繳納期初未繳稅額（多繳為負數(shù)）2580,840,080.29106,882,746.670.000.00實收出口開具專用繳款書退稅額260.000.00——本期已繳稅額27=28+29+30+3180,997,007.13673,326,884.640.000.00①分次預(yù)繳稅額280.00—0.00—②出口開具專用繳款書預(yù)繳稅額290.00———③本期繳納上期應(yīng)納稅額3080,997,007.13673,207,721.600.000.00④本期繳納欠繳稅額310.00119,163.040.000.00期末未繳稅額（多繳為負數(shù)）32=24+25+26-2778,788,637.8478,788,637.840.000.00其中：欠繳稅額（N0）33=25+26-270.00—0.00—本期應(yīng)補（退）稅額34=24-28-2978,945,564.68—0.00—即征即退實際退稅額35——0.000.00期初未繳查補稅額360.000.00——本期入庫查補稅額370.000.00——期末未繳查補稅額38=16+22+36-370.000.00——附加稅費城市維護建設(shè)稅本期應(yīng)補（退）稅額393,947,278.2332,261,638.80——教育費附加本期應(yīng)補（退）費額402,368,366.9419,356,983.28——地方教育附力口本期應(yīng)補（退）費額411,578,911.2912,904,655.51——是否代理申報否經(jīng)辦人名稱毛小英經(jīng)辦人地址經(jīng)辦人員身份證件類型居民身份證經(jīng)辦人員身份證件號碼612722*********860代理機構(gòu)名〉稱代理機構(gòu)統(tǒng)一社會信用代碼授權(quán)人聲明人主管稅務(wù)機關(guān)：國家稅務(wù)總局榆林市榆陽區(qū)稅務(wù)局接收人：16100xdzswj接收日期：2023年12月11日增值稅及附加稅費申報表附列資料（一）（本期銷售情況明細）稅款所屬期起2023年11月1日稅款所屬期止2023年11月30日納稅人名稱陜西有色榆林煤業(yè)有限公司納稅人識別號916100006847510073項目及欄次開具增值稅專用發(fā)票開具其他發(fā)票未開具發(fā)票納稅檢查調(diào)整合計服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額扣除后銷售額銷項（應(yīng)納）稅額銷售額銷項（應(yīng)納）稅額銷售額銷項（應(yīng)納）稅額銷售額銷項（應(yīng)納）稅額銷售額銷項（應(yīng)納）稅額價稅合計含稅（免稅）銷售額銷項（應(yīng)納）稅額123456789=1+3+5+710=2+4+6+811=9+101213=11-1214=13：（100%+稅率或征收率）X稅率或征收率一、一般計稅方法計稅全部征稅項目13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)1536,218,831.9869,708,448.18123,539,800.0016,060,174.000.000.000.000.00659,758,631.9885,768,622.1813%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006%稅率50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其中即征即退項目即征即退貨物及加工修理修配勞務(wù)60.000.00即征即退服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)70.000.000.000.000.000.00二、簡易計稅方法計稅全部征稅項目6%征收率80.000.000.000.000.000.00——0.000.005%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)9a0.000.000.000.000.000.00——0.000.005%征收率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)9b0.000.000.000.000.000.00——0.000.000.000.000.000.004%征收率100.000.000.000.000.000.00——0.000.003%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)110.000.000.000.000.000.00——0.000.003%征收率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)120.000.000.000.000.000.00——0.000.000.000.000.000.00預(yù)征率a%13a0.000.000.000.000.000.00——0.000.000.000.000.000.00預(yù)征率b%13b0.000.000.000.000.000.00——0.000.000.000.000.000.00預(yù)征率c%13c0.000.000.000.000.000.00——0.000.000.000.000.000.00其中即征即退項目即征即退貨物及加工修理修配勞務(wù)140.000.00即征即退服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)150.000.000.000.000.000.00三、免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù)16——0.00—0.000.00服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)17——0.00—0.000.00—0.000.000.00—四、免稅貨物及加工修理修配勞務(wù)180.000.000.00—0.000.00服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)19——0.00—0.000.00—0.000.000.00—金額單位：元（列至角分）受理稅務(wù)機關(guān)：國家稅務(wù)總局榆林市榆陽區(qū)稅務(wù)局受理人：16100xdzswj受理日期：2023年12月11日增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）（本期進項稅額明細）金額單位：元（列至角分）稅款所屬期起2023年11月1日稅款所屬期止2023年11月30日納稅人名稱陜西有色榆林煤業(yè)有限公司納稅人識別號916100006847510073一、申報抵扣的進項稅額項目欄次份數(shù)金額稅額（一）認證相符的增值稅專用發(fā)票1=2+316565,474,200.847,364,019.37其中：本期認證相符且本期申報抵扣216565,474,200.847,364,019.37前期認證相符且本期申報抵扣300.000.00（二）其他扣稅憑證4=5+6+7+8a+8b00.000.00其中：海關(guān)進口增值稅專用繳款書500.000.00農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票600.000.00代扣代繳稅收繳款憑證70—0.00加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進項稅額8a——0.00其他8b00.000.00（三）本期用于購建不動產(chǎn)的扣稅憑證900.000.00（四）本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證1000.000.00（五）外貿(mào)企業(yè)進項稅額抵扣證明11——0.00當(dāng)期申報抵扣進項稅額合計12=1+4+1116565,474,200.847,364,019.37二、進項稅額轉(zhuǎn)出額項目欄次稅額本期進項稅額轉(zhuǎn)出額13=14至23之和540,961.87其中：免稅項目用140.00集體福利、個人消費15540,961.87非正常損失160.00簡易計稅方法征稅項目用170.00免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額180.00納稅檢查調(diào)減進項稅額190.00紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額200.00上期留抵稅額抵減欠稅210.00上期留抵稅額退稅220.00異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額23a0.00其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形23b0.00三、待抵扣進項稅額項目欄次份數(shù)金額稅額（一）認證相符的增值稅專用發(fā)票24———期初已認證相符但未申報抵扣2500.000.00本期認證相符且本期未申報抵扣2600.000.00期末已認證相符但未申報抵扣2700.000.00其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣2800.000.00（二）其他扣稅憑證29=30至33之和00.000.00其中：海關(guān)進口增值稅專用繳款書3000.000.00農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票3100.000.00代扣代繳稅收繳款憑證320—0.00其他3300.000.0034四、其他項目欄次份數(shù)金額稅額本期認證相符的增值稅專用發(fā)票3516565,474,200.847,364,019.37代扣代繳稅額36——0.00受理稅務(wù)機關(guān)：國家稅務(wù)總局榆林市榆陽區(qū)稅務(wù)局受理人：16100xdzswj受理日期：2023年12月11日增值稅及附加稅費申報表附列資料（三）（服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細）金額單位：元（列至角分）納稅人識別號916100006847510073納稅人名稱陜西有色榆林煤業(yè)有限公司稅款所屬期起2023年11月1日稅款所屬期止2023年11月30日項目及欄次本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額（免稅銷售額）服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目期初余額本期發(fā)生額本期應(yīng)扣除金額本期實際扣除金額期末余額1234=2+35（5^1且5W4）6=4-513%稅率的項目10.000.000.000.000.000.009%稅率的項目20.000.000.000.000.000.006%稅率的項目（不含金融商品轉(zhuǎn)讓）30.000.000.000.000.000.006%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項目40.000.000.000.000.000.005%征收率的項目50.000.000.000.000.000.003%征收率的項目60.000.000.000.000.000.00免抵退稅的項目70.000.000.000.000.000.00免稅的項目80.000.000.000.000.000.00受理稅務(wù)機關(guān)：國家稅務(wù)總局榆林市榆陽區(qū)稅務(wù)局受理人：16100xdzswj受理日期：2023年12月11日增值稅及附加稅費申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表）金額單位：元（列至角分）納稅人識別號916100006847510073納稅人名稱陜西有色榆林煤業(yè)有限公司稅款所屬期起2023年11月1日至稅款所屬期止2023年11月30日一、稅額抵減情況序號抵減項目期初余額本期發(fā)生額本期應(yīng)抵減稅額本期實際抵減稅額期末余額123=1+24W35=3-41增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費0.000.000.000.000.002分支機構(gòu)預(yù)征繳納稅款0.000.000.000.000.003建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款0.000.000.000.000.004銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款0.000.000.000.000.005出租不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款0.000.000.000.000.00二、加計抵減情況序號加計抵減項目期初余額本期發(fā)生額本期調(diào)減額本期可抵減額本期實際抵減額期末余額1234=1+2-356=4-56一般項目加計抵減額計算0.000.000.000.000.000.007即征即退項目加計抵減額計算0.000.000.000.000.000.008合計0.000.000.000.000.000.00受理稅務(wù)機關(guān)：國家稅務(wù)總局榆林市榆陽區(qū)稅務(wù)局受理人：16100xdzswj受理日期：2023年12月11日增值稅及附加稅費申報表附列資料（五）（附加稅費情況表）稅（費）款所屬期起2023年11月1日稅（費）款所屬期止2023年11月30日納稅人名稱陜西有色榆林煤業(yè)有限公司本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費”減免政策口是■否減征政策適用主體□個體工商戶口小型微利企業(yè)適用減免政策日期起適用減免政策日期止被紅沖所屬期起被紅沖所屬期止稅（費）種計稅（費）依據(jù)稅（費）率（%）本期應(yīng)納稅（費）額本期減免稅（費）額小微企業(yè)“六稅兩費”減免政策試點建設(shè)培育產(chǎn)教融合型企業(yè)本期已繳稅（費）額本期應(yīng)補（退）稅（費）額增值稅稅額增值稅限額減免金額增值稅免抵稅額留抵退稅本期扣除額減免性質(zhì)代碼減免稅（費）額減征比例（%）減征額減免性質(zhì)代碼本期抵免金額123456=(1+2+3-4)X57891011121314=6-8-10-12-13城市維護建設(shè)稅178,945,564.680.000.000.000.053,947,278.230.000.000.000.000.003,947,278.23教育費附加278,945,564.680.000.000.000.032,368,366.940.000.000.000.000.002,368,366.94地方教育附加378,945,564.680.000.000.000.021,578,911.290.000.000.000.000.001,578,911.29合計4236,836,694.040.000.000.00--7,894,556.46--0.00--0.00--0.000.007,894,556.46本期是否適用試點建設(shè)培育產(chǎn)教融合型企業(yè)抵免政策口是■否當(dāng)期新增投資額50.00上期留抵可抵免金額60.