復合肥制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控實施細則

v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改復合肥制造企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系實施指南1范圍本標準規(guī)定了復合肥制造企業(yè)風險分級管控體系建設的術(shù)語和定義、基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進等內(nèi)容。本標準適用于指導山東省內(nèi)復合肥制造企業(yè)風險分級管控體系的建設。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本標準的應用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，僅注明日期的版本適用于本標準。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標準。GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則DB37/T****-2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則3術(shù)語與定義DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4基本要求成立組織機構(gòu)復合肥制造企業(yè)要成立以企業(yè)主要負責人為組長，安全總監(jiān)（分管副總經(jīng)理）為副組長，各生產(chǎn)車間、技術(shù)設備部、生產(chǎn)部和安全部負責人為成員的安全生產(chǎn)風險分級管控體系建設領導小組，明確領導小組風險分級管控工作具體職責，自上而下發(fā)動基層員工全面推進安全風險分級管控體系建設工作。小組成員應熟悉生產(chǎn)過程中安全管理、設備管理、工藝流程、技術(shù)設計、工程項目管理的人員。領導小組的主要職責：——負責制定企業(yè)《安全生產(chǎn)風險分級管控體系建設方案》，并監(jiān)督貫徹落實情況。——組織協(xié)調(diào)并評價在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各項預防性風險工作。——負責組織員工進行風險管理知識方面培訓工作，確保全員參與風險分級管控體系?！ㄆ诓渴饘w系建設工作情況進行調(diào)度、督導和考核，及時、完整、真實匯集上報風險辨識文本工作，確保風險評價、危害辨識工作能切實有效開展?！撠煻卮俑鞑块T建立健全各類危險源（含重大危險源）風險辨識管理檔案及定期開展評價管理工作，對辨識出的風險進行公告警示?！M織員工在各項作業(yè)前的危害辨識工作，明確管控措施，做好體系的運行管理。——針對風險點制定隱患排查治理制度，明確各部門、崗位隱患排查范圍、要求?！M織督促各部門車間開展隱患自查，并對查出隱患及時整改。——在風險評估的基礎上，完善應急預案體系，并定期組織人員開展演練培訓活動。為確保體系建立過程循序漸進，組織應有序和得力，復合肥制造企業(yè)主要負責人應為建立體系提供充分的資源，落實體系推進工作的牽頭部門，任命分管負責人，確定各部門的工作任務。各部門的工作職責：——安全總監(jiān)（分管副總經(jīng)理）是危險源辨識、評價及風險管控過程的直接負責人，負責危險源辨識、評價和風險控制措施確定的監(jiān)督管理。——企業(yè)安全管理部門結(jié)合企業(yè)實際情況起草《安全風險分級管控實施指南》，并組織培訓。負責指南的組織實施、指導和監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組工作開展情況；負責組織對全公司風險分級情況評審；負責對三級以上（含三級）風險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)督；負責將體系建設工作納入安全生產(chǎn)責任制考核?！髽I(yè)設備、工藝、電氣、儀表、研發(fā)技術(shù)、工程建設等各專業(yè)部門負責職責范圍內(nèi)的危險源辨識、風險評價和控制措施的確定、協(xié)調(diào)指導和監(jiān)督檢查，負責職責范圍內(nèi)的風險管控。——企業(yè)各部門車間負責組織本單位各崗位的危險源辨識、風險評價和控制措施的組織、協(xié)調(diào)，并對風險清單及時更新。負責將體系建設工作納入本單位的安全生產(chǎn)責任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。為提高了各部門車間工作的積極性和責任心，有力的促進體系創(chuàng)建工作的推進，企業(yè)還應制定獎懲方案，將安全生產(chǎn)風險管控的目標、指標與經(jīng)濟責任制緊密結(jié)合。同時企業(yè)還應優(yōu)先安排安全經(jīng)費支出，提供充足的資金支持，確保風險管控措施的有效實施和實現(xiàn)持續(xù)改進。實施全員培訓為確保各級人員能順利的開展工作，復合肥制造企業(yè)應對各崗位人員進行認真選拔，對其技能和能力進行評估，確認其技能和意識達到規(guī)定要求，必要時應開展針對性培訓。培訓內(nèi)容的要點包括：——安全生產(chǎn)風險管控體系建設的目的、精神及現(xiàn)行的辨識、評價標準；——復合肥制造企業(yè)風險管控實施通則、細則和實施指南；——企業(yè)內(nèi)部安全風險分級管控方案、實施指南及各部門的職責及目標；——企業(yè)有關(guān)的工藝流程、設備設施以及安全標準；——本崗位風險點及現(xiàn)有管控措施。復合肥制造企業(yè)參與安全生產(chǎn)風險分級管控辨識及評價的崗位員工所需的安全生產(chǎn)風險管控意識和能力一般包括：——對安全生產(chǎn)風險管控體系重要性的認識——有較強的安全意識，熟知身邊工作的安全生產(chǎn)風險，能自覺做好事故的預防工作；——業(yè)務精通，操作熟練，能正確分析和解決生產(chǎn)操作和工藝設備問題——能正確使用消防設施，救護器材，有較強的自救能力。在異常情況下，熟知應變措施，處置果斷，有較強的生產(chǎn)處理和事故應變能力；——能正確使用消防設施，救護器材，有較強的自救能力。在異常情況下，熟知應變措施，處置果斷，有較強的生產(chǎn)處理和事故應變能力；——文件編寫規(guī)范，以便統(tǒng)一文件編寫要求。復合肥制造企業(yè)應根據(jù)安全體系有效實施的需要，確定各部門、車間的培訓需求，培訓部門應據(jù)此編制培訓計劃和考核計劃，培訓計劃中應包括培訓方式、培訓對象、日程安排、考核方式、培訓教材和預期達到的效果等。培訓部門應嚴格按培訓計劃組織培訓，并對培訓的實施和效果進行檢查，安全生產(chǎn)風險分級管控體系的培訓，應建立培訓記錄和檔案，并按職業(yè)安全健康管理體系或安全標準化的要求進行文件管理，避免損壞和遺失。不同層次的人員需接受的培訓內(nèi)容和時間可以不同，但各級培訓最少不少于20學時，培訓要貫穿于安全生產(chǎn)分級管控的各個階段。編寫體系文件復合肥制造企業(yè)應根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營性質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模及現(xiàn)有經(jīng)濟、技術(shù)、管理等條件，建立自身相適宜的安全生產(chǎn)風險管控體系文，體系文件一般包括以下主要內(nèi)容：——風險管控制度——企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控實施方案——風險點清單——作業(yè)活動清單——設備設施清單——工作危害分析（JHA）評價記錄——安全檢查表分析（SCL）評價記錄——風險分級管控清單5工作程序和內(nèi)容風險點確定復合肥制造企業(yè)應根據(jù)工藝流程、區(qū)域等原則劃分為不同的風險區(qū)域，為進一步開展風險點劃分打好基礎。復合肥制造企業(yè)生產(chǎn)車間典型風險區(qū)域如下：——原料崗位——濃縮崗位——造粒崗位——篩分崗位——包裝崗位——中控崗位風險點劃分原則風險點的劃分遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，劃分方式盡量保持統(tǒng)一，避免混淆、出現(xiàn)遺漏。如采取一種方式不能全面覆蓋，可選用其他劃分方式進行補充。復合肥制造行業(yè)的風險點可為作業(yè)活動和設備設施,詳見附表A2、A3。風險點排查復合肥制造企業(yè)應組織生產(chǎn)、工藝、設備、電氣、倉儲、各車間，全方位、全過程對企業(yè)的整個生產(chǎn)經(jīng)營過程進行風險點排查，形成包括風險點名稱、區(qū)域位置、可能導致事故類型、現(xiàn)有風險控制措施等內(nèi)容的基本信息，并建立《風險點清單臺賬》為下一步進行風險分析做好準備。危險源辨識危險源辨識分析應在一個經(jīng)過培訓的專業(yè)人員的指導下進行，要提供統(tǒng)一的危險源辨識表格，便于對辨識的結(jié)果進行比較、歸類和統(tǒng)計，可以將表格下發(fā)到班組或車間，由班組長組織一線員工以崗位為單位成立危險源辨識小組，參與危險源辨識，填寫分析評價記錄，分析現(xiàn)有風險控制措施有效性，及時提出改進的控制措施。辨識方法普通復合肥制造工藝相對簡單，企業(yè)可結(jié)合實際，選擇常用工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）進行有效、可行的辨識方法進行危害因素辨識。對于有氧化工藝等危險工藝或其他重大危險源的企業(yè)，可在條件允許的情況下，選用危險與可操作性分析（HAZOP）進行工藝危害風險分析。辨識范圍——規(guī)劃、設計（重點是新、改、擴建項目）和建設、投產(chǎn)、運行等階段；——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；——事故及潛在的緊急情況；——所有進入作業(yè)場所人員的活動；——原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；——作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；——工藝、設備、管理、人員等變更；——丟棄、廢棄、拆除與處置；——氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。為確保辨識過程中不發(fā)生遺漏，可對每個風險點列出所有作業(yè)活動和設備設施。危險源辨識在進行危險源識別時，應依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對潛在的人、物、環(huán)境、管理等危害因素進行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。如，造成火災和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等；辨識危險源也可以從能量和物質(zhì)的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造成觸電；化學能可導致中毒、火災、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。事故類別及后果的識別風險評價事故類別可參照GB6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類》進行分類，綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，將事故分為15類：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危險源引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等?，F(xiàn)有控制措施的識別企業(yè)應對辨識出的危險源的現(xiàn)有控制措施進行整理、識別，現(xiàn)有控制措施應包括現(xiàn)有工程措施、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等相關(guān)安全控制措施。風險評價風險評價方法復合肥制造企業(yè)可按照《通則》和《細則》中所提供的風險矩陣分析法（LS）、作業(yè)條件危險性分析法（LEC）方法進行評價和分級，標準中人員傷亡、直接經(jīng)濟損失情況僅供參考，不具有確定性，可根據(jù)各企業(yè)風險可接受程度進行相應調(diào)整。風險評價準則復合肥制造企業(yè)在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響，并結(jié)合自身實際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，確定適用的風險判定準則，進行風險分析，判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，具體包括：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設計規(guī)范、技術(shù)標準；本單位的安全管理、技術(shù)標準；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等；相關(guān)方的訴求等。風險評價與分級DB37/T****-2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則適用于本文件。確定重大風險復合肥制造企業(yè)在風險評價過程中也可以按照實際經(jīng)驗進行風險大小的判定和分級，當出現(xiàn)以下情況時，可直接確定為重大風險。——對于違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的。——發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的?！鶕?jù)GB18218評估為重大危險源的儲罐區(qū)或裝置。——運行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人以上的。——相關(guān)方投訴涉及事故隱患的。風險點級別確定按風險點各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。風險控制措施風險控制措施的制定風險控制措施應包括:——工程技術(shù)措施:通過消除、替代、封閉、隔離、移開等方式消除或減弱危害。消除是指通過對裝置、設備設施、工藝等的設計來消除危險源，如采用機械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險行為等；替代是指能過用低危害物質(zhì)替代或系統(tǒng)能量，如較低的動力、電流、電壓、溫度等；封閉是指對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O施或場所進行密閉；隔離是指通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等；移開或改變方向是指改變危險源的位置或方向，如危險及有毒氣體的排放口?！芾泶胧?，規(guī)范安全管理，包括制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；警報和警示信號；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制等；——教育措施：通過培訓提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；——個體防護包括：是指當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應采取防護措施，配備防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡、防護手套、絕緣鞋、呼吸器等防護用品；其次當處置異?；蚓o急情況時，應考慮佩戴防護用品；當發(fā)生變更，但風險控制措施還沒有及時到位時，應考慮佩戴防護用品?！獞笨刂瓢ǎ壕o急情況分析、應急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應急物資的準備；通過應急演練、培訓等措施，確認和提高相關(guān)人員的應急能力，以防止和減少安全不良后果設備設施類危險源的控制措施應包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、限位、過卷等工藝設備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施應包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。風險控制措施的選擇風險控制措施應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務。不同級別的風險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風險可以接受。所采取的措施緊迫性取決于風險的大小。風險控制措施的評審控制措施計劃應在實施前針對以下內(nèi)容予以評審：——計劃的控制措施是否使風險降低到可容許水平；——是否產(chǎn)生新的危害因素；——是否已選定了投資效果最佳的解決方案；——受影響的人員如何評價計劃的預防措施的必要性和可行性；——計劃的控制措施是否會被應用于實際工作中。風險分級管控風險分級管控的要求風險分析評價和風險等級判定，應對每項控制措施進行評審，確定可行性、有效性。存在缺失、失效的狀況，應制定落實改進措施，降低風險。復合肥制造企業(yè)選擇適當?shù)脑u價方法進行風險評價分級后，按照《細則》中風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃綠”四種顏色標識，實施分級管控。企業(yè)應結(jié)合本單位機構(gòu)設置，合理確定風險的管控層級。同時應遵循上級負責管控的風險，下級應同時負責管控，逐級落實具體措施的原則進行管控。編制風險分級管控清單復合肥制造企業(yè)完成風險辨識和評價后，由領導小組統(tǒng)一評審，形成客觀、真實和完整的辨識評價結(jié)果，并在此基礎上形成風險分級管控清單，逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布、培訓、實現(xiàn)信息有效傳遞。風險告知將確定的風險管控清單下發(fā)至相應各級單位負責人，并由單位負責人組織進行學習，讓每位員工都了解風險點的基本情況及防范、應急對策。對存在安全生產(chǎn)風險的崗位設置或更新風險因素告知卡，標明本崗位主要危險源因素、后果、安全控制措施等內(nèi)容。6文件管理檔案記錄復合肥制造企業(yè)應完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括風險管控制度、風險點登記臺賬、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單、危險源登記臺賬等內(nèi)容的文件化成果；涉及紅色（一級重大風險）、橙色（二級較大風險）時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。風險信息應用復合肥制造企業(yè)應結(jié)合風險評價的結(jié)果將制定的風險控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對企業(yè)內(nèi)員工應進行風險評價結(jié)果記錄和管控措施的培訓，掌握本崗位的風險點包含危險源的風險等級、所需管控措施、責任部門、責任人等信息；對相關(guān)方的培訓應包括風險點位置、風險等級和管控措施等。7分級管控的效果通過風險分級管控體系建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進：危險源辨識和風險評價后，應使原有管控措施得到改進，或通過增加新的管控措施提高安全可靠性；完善重大風險場所、部位的警示標識；涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。8持續(xù)改進DB37/T2882-2016“持續(xù)改進”內(nèi)容適用于本文件。附錄A（資料性附錄）

風險分析記錄A0風險區(qū)域（單元）劃分登記表復合肥車間風險區(qū)域（單元）劃分登記表（記錄受控號）：***公司復合肥車間序號風險區(qū)域（單元）可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1原料崗位機械傷害、車輛傷害、物體打擊、其他傷害、高處墜落、坍塌、觸電、灼燙、其他爆炸原料裝置區(qū)復合肥車間2濃縮崗位機械傷害、物體打擊、灼燙、其他傷害、觸電、中毒、容器爆炸、高處墜落、其他爆炸濃縮裝置區(qū)復合肥車間3造粒崗位機械傷害、其他傷害、高處墜落、灼燙、容器爆炸、物體打擊、中毒、火災、爆炸、觸電造粒裝置區(qū)復合肥車間4篩分崗位機械傷害、觸電、窒息、其他傷害、車輛傷害、物體打擊、灼燙、火災、高處墜落、爆炸篩分裝置區(qū)復合肥車間5包裝崗位機械傷害、其他傷害、高處墜落、觸電、車輛傷害、物體打擊、容器爆炸、觸電、火災包裝裝置區(qū)復合肥車間6DCS崗位灼燙、其他傷害中控室復合肥車間7液氨罐區(qū)火災、爆炸、中毒、觸電、窒息其他傷害（摔傷、凍傷）液氨罐區(qū)氨站填表人：審核人：審核日期：年月日（此表是初步劃分風險點時的記錄表格?？赡軐е率鹿暑愋停簠⒄誈B6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》填寫。）A1風險點登記臺賬*****公司復合肥車間風險點登記臺賬（記錄受控號）單位：復合肥車間原料崗位No：1序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1備料作業(yè)活動高處墜落、物體打擊原料倉庫原料崗位2原料運輸作業(yè)活動車輛傷害、物體打擊、其他傷害原料倉庫至投料口原料崗位3投料作業(yè)活動機械傷害、物體打擊、其他傷害投料口原料崗位4清理下料口作業(yè)活動機械傷害、物體打擊下料口原料崗位5清理皮帶撒料作業(yè)活動機械傷害計量皮帶原料崗位6清理除塵風管作業(yè)活動高處墜落、其他傷害除塵風管原料崗位7清理振動篩作業(yè)活動機械傷害、其他傷害振動篩原料崗位8清理料倉作業(yè)活動坍塌、物體打擊、其他傷害料倉原料崗位9清理路面撒料作業(yè)活動車輛傷害、其他傷害現(xiàn)場路面原料崗位10清理電機作業(yè)活動機械傷害、其他傷害現(xiàn)場電機區(qū)域原料崗位11巡檢作業(yè)活動機械傷害、其他傷害原料崗位原料崗位12破碎機設備設施其他傷害（擠傷）、觸電原料區(qū)原料崗位13緩沖料倉設備設施灼燙、其他爆炸原料區(qū)原料崗位14皮帶設備設施其他傷害（擠傷、滑跌）、觸電原料區(qū)原料崗位15提升機設備設施高處墜落、其他傷害（擠傷、滑跌）、觸電原料區(qū)原料崗位填表人：*****審核人：*****審核日期：2017年3月17日（此表是初步劃分風險點時的記錄表格?？赡軐е率鹿暑愋停簠⒄誈B6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》填寫。）*****公司復合肥車間風險點登記臺賬（記錄受控號）單位：復合肥車間濃縮崗位No：2序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1泵運行操作作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、灼燙、其他傷害、觸電濃縮料泵區(qū)域濃縮崗位2槽體攪拌運行作業(yè)活動灼燙、物體打擊、觸電槽體區(qū)域濃縮崗位3管線疏通作業(yè)活動灼燙、中毒濃縮管線濃縮崗位4工藝指標調(diào)整作業(yè)活動灼燙、中毒濃縮崗位濃縮崗位5現(xiàn)場取樣分析作業(yè)活動灼燙取樣區(qū)域濃縮崗位6校正儀表、DCS系統(tǒng)作業(yè)活動容器爆炸儀表區(qū)域濃縮崗位7閥門調(diào)控作業(yè)活動火災、爆炸閥門區(qū)域濃縮崗位8預熱器、加熱器溫度控制作業(yè)活動灼燙預熱器、加熱器區(qū)域濃縮崗位9調(diào)節(jié)真空泵負壓作業(yè)活動其他傷害真空泵區(qū)域濃縮崗位10調(diào)節(jié)循環(huán)水進出口壓力作業(yè)活動其他傷害循環(huán)水區(qū)域濃縮崗位11現(xiàn)場衛(wèi)生、系統(tǒng)清理作業(yè)活動機械傷害、其他傷害原料崗位濃縮崗位12巡檢作業(yè)活動其他傷害原料崗位濃縮崗位13高壓料漿泵設備設施灼燙、觸電、機械傷害濃縮裝置區(qū)濃縮崗位14減溫減壓裝置設備設施灼燙、高處墜落濃縮裝置區(qū)濃縮崗位15加熱器設備設施其他傷害（砸傷、滑跌）、灼燙、觸電濃縮裝置區(qū)濃縮崗位16料漿儲罐設備設施灼燙、其他爆炸濃縮裝置區(qū)濃縮崗位填表人：*****審核人：*****審核日期：2017年3月17日*****公司復合肥車間風險點登記臺賬（記錄受控號）單位：復合肥車間造粒崗位No：3序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1監(jiān)控緩沖倉作業(yè)活動其他傷害緩沖倉造粒崗位2清理計量皮帶撒料作業(yè)活動機械傷害、其他傷害計量皮帶造粒崗位3清理混合槽、下料口結(jié)晶體作業(yè)活動其他傷害混合槽、下料口造粒崗位4切換造粒機作業(yè)活動物體打擊、灼燙造粒機裝置造粒崗位5電梯運行監(jiān)護作業(yè)活動高處墜落電梯造粒崗位6工藝指標控制作業(yè)活動容器爆炸造粒崗位造粒崗位7儀表、遠傳DCS系統(tǒng)校正作業(yè)活動容器爆炸儀表區(qū)域造粒崗位8清理下料口作業(yè)活動機械傷害、物體打擊、機械傷害下料口造粒崗位9疏通管線作業(yè)活動中毒、灼燙、火災、爆炸管線區(qū)域造粒崗位10巡檢作業(yè)活動其他傷害造粒崗位造粒崗位11粉體加熱器設備設施其他傷害（擠傷、滑跌）、灼燙、觸電造粒裝置區(qū)造粒崗位12造粒機設備設施高處墜落、灼燙、其他傷害（砸傷）造粒裝置區(qū)造粒崗位13電梯設備設施其他傷害（擠傷、摔傷）造粒裝置區(qū)造粒崗位14蒸汽管道設備設施灼燙、高處墜落造粒裝置區(qū)造粒崗位15消防設施設備設施火災造粒裝置區(qū)造粒崗位16提升機設備設施高處墜落、其他傷害（擠傷、滑跌）、觸電造粒裝置區(qū)造粒崗位17刮板機設備設施觸電、其他傷害（擠傷）造粒裝置區(qū)造粒崗位填表人：*****審核人：*****審核日期：2017年3月17日*****公司復合肥車間風險點登記臺賬（記錄受控號）單位：篩分崗位No：4序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1調(diào)節(jié)除濕機作業(yè)活動觸電除濕機裝置篩分崗位2調(diào)節(jié)除塵風機作業(yè)活動觸電、機械傷害除塵風機裝置篩分崗位3清理返料絞龍作業(yè)活動機械傷害絞龍裝置篩分崗位4清理除塵室作業(yè)活動物體打擊、窒息、觸電、其他傷害除塵室裝置篩分崗位5清理篩分滾筒作業(yè)活動物體打擊、其他傷害篩分滾筒裝置篩分崗位6清理斗提機作業(yè)活動機械傷害、其他傷害斗提機裝置篩分崗位7清理皮帶撒料作業(yè)活動機械傷害皮帶區(qū)域篩分崗位8塔下取樣作業(yè)活動機械傷害塔下取樣區(qū)域篩分崗位9防板結(jié)劑轉(zhuǎn)運、投料作業(yè)活動車輛傷害、物體打擊、灼燙、其他傷害轉(zhuǎn)運過程及投料口篩分崗位10清理現(xiàn)場衛(wèi)生作業(yè)活動機械傷害、其他傷害篩分崗位篩分崗位11巡檢作業(yè)活動其他傷害篩分崗位篩分崗位12干燥滾筒設備設施其他傷害（砸傷、滑跌）、灼燙、觸電篩分裝置區(qū)篩分崗位13冷卻滾筒設備設施其他傷害（砸傷）、灼燙、觸電篩分裝置區(qū)篩分崗位14包裹滾筒設備設施其他傷害（砸傷）、灼燙、觸電篩分裝置區(qū)篩分崗位15滾篩設備設施高處墜落、觸電、其他傷害（砸傷、滑跌）篩分裝置區(qū)篩分崗位16消防設施設備設施火災篩分裝置區(qū)篩分崗位17布袋除塵器設備設施灼燙、爆炸、觸電、高處墜落篩分裝置區(qū)篩分崗位18風機設備設施觸電篩分裝置區(qū)篩分崗位19皮帶設備設施其他傷害（擠傷、滑跌）、觸電篩分裝置區(qū)篩分崗位20提升機設備設施高處墜落、其他傷害（擠傷、滑跌）、觸電篩分裝置區(qū)篩分崗位填表人：*****審核人：*****審核日期：2017年3月17日*****公司復合肥車間風險點登記臺賬（記錄受控號）單位：復合肥車間包裝崗位No：5序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1清理斗提機積料作業(yè)活動機械傷害、其他傷害斗提機裝置包裝崗位2清理平面篩作業(yè)活動機械傷害平面篩裝置包裝崗位3散裝庫卸料車運行作業(yè)活動高處墜落、其他傷害卸料區(qū)域包裝崗位4調(diào)節(jié)除濕機作業(yè)活動觸電、其他傷害除濕機裝置包裝崗位5清理除塵風機作業(yè)活動機械傷害、其他傷害除塵風機裝置包裝崗位6清理皮帶撒料作業(yè)活動機械傷害、其他傷害皮帶區(qū)域包裝崗位7散裝庫鏟車運行作業(yè)活動車輛傷害運輸過程包裝崗位8清理包裝料斗作業(yè)活動其他傷害料斗裝置包裝崗位9返料倉接料作業(yè)活動車輛傷害、其他傷害返料倉裝置包裝崗位10轉(zhuǎn)運物料作業(yè)活動車輛傷害、物體打擊運輸過程包裝崗位11包裝套袋及縫包作業(yè)活動機械傷害、其他傷害套袋及縫包區(qū)域包裝崗位12倒包器調(diào)整作業(yè)活動機械傷害倒包器裝置包裝崗位13碼垛機運行作業(yè)活動機械傷害、物體打擊碼垛機裝置包裝崗位14現(xiàn)場衛(wèi)生清理作業(yè)活動機械傷害、其他傷害包裝崗位包裝崗位15巡檢作業(yè)活動其他傷害包裝崗位包裝崗位16對轉(zhuǎn)動設施進行潤滑保養(yǎng)作業(yè)活動機械傷害轉(zhuǎn)動設備包裝崗位17機械手設備設施機械傷害包裝裝置區(qū)包裝崗位18折邊機設備設施觸電、機械傷害包裝裝置區(qū)包裝崗位19壓縮空氣管道設備設施高處墜落包裝裝置區(qū)包裝崗位20壓縮空氣罐設備設施容器爆炸包裝裝置區(qū)包裝崗位21配電設施設備設施觸電、火災包裝裝置區(qū)包裝崗位22提升機設備設施高處墜落、其他傷害（擠傷、滑跌）、觸電包裝裝置區(qū)包裝崗位填表人：*****審核人：*****審核日期：2017年3月17日*****公司復合肥車間風險點登記臺賬（記錄受控號）單位：復合肥車間DCS崗位No：6序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1DCS系統(tǒng)控制作業(yè)活動灼燙中控室DCS崗位2開停車作業(yè)活動其他傷害中控室DCS崗位3故障處理作業(yè)活動其他傷害中控室DCS崗位填表人：*****審核人：*****審核日期：2017年3月17日（此表是初步劃分風險點時的記錄表格?？赡軐е率鹿暑愋停簠⒄誈B6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》填寫。）*****公司復合肥車間風險點登記臺賬記錄受控號）單位:氨站No：7序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1卸氨作業(yè)活動中毒窒息、火災、容器爆炸、其他傷害（凍傷）液氨罐區(qū)氨站2供氨作業(yè)活動火災、爆炸、觸電、中毒、窒息液氨罐區(qū)氨站3巡檢作業(yè)活動火災、爆炸、中毒、窒息、其他傷害（摔傷、凍傷）液氨罐區(qū)氨站4氨壓縮機開停作業(yè)活動中毒窒息、火災、爆炸、觸電、其他傷害（凍傷）液氨罐區(qū)氨站5故障處理作業(yè)活動中毒窒息、灼燙、火災爆炸液氨罐區(qū)氨站6交接班作業(yè)活動其他傷害液氨罐區(qū)氨站7液氨球罐設備設施中毒窒息、火災、爆炸液氨罐區(qū)內(nèi)氨站8螺桿式制冷壓縮機設備設施中毒窒息、火災、爆炸液氨罐區(qū)東北角氨站9液氨屏蔽泵設備設施中毒窒息、火災、爆炸、觸電液氨罐區(qū)西北角氨站10鶴管設備設施中毒窒息、火災、爆炸液氨罐區(qū)北側(cè)氨站11液氨輸送管道設備設施中毒窒息、火災、爆炸球罐至硝酸裝置氨站12消防設施設備設施中毒窒息、火災、爆炸球罐周邊氨站填表人：審核人：審核日期：年月日（此表是初步劃分風險點時的記錄表格。類型是作業(yè)活動或設備設施。可能導致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》填寫。）A2作業(yè)活動清單作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位：復合肥車間原料崗位No：1序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率備注1備料工人在原料倉庫內(nèi)備料原料倉庫原料崗位頻繁進行2原料運輸叉車工轉(zhuǎn)運原料原料倉庫至投料口原料崗位定期進行3投料投料工根據(jù)配比投料投料口原料崗位頻繁進行4清理下料口清理堵塞的下料口下料口原料崗位特定時間進行5清理皮帶撒料清理撒料及皮帶上的積料計量皮帶原料崗位定期進行6清理除塵風管清理除塵風管里的物料除塵風管原料崗位定期進行7清理振動篩清理振動篩上積存的物料振動篩原料崗位定期進行8清理料倉清理料倉內(nèi)積存的物料料倉原料崗位定期進行9清理路面撒料清理路面撒料現(xiàn)場路面原料崗位頻繁進行10清理電機清理電機上的物料現(xiàn)場電機區(qū)域原料崗位定期進行11巡檢檢查設施設施運行情況并做相關(guān)記錄原料崗位原料崗位定期進行填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位：復合肥車間濃縮崗位No：2序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率備注1泵運行操作物料泵正常運行濃縮料泵區(qū)域濃縮崗位頻繁進行2槽體攪拌運行槽體攪拌正常運行槽體區(qū)域濃縮崗位頻繁進行3管線疏通疏通堵塞的管線濃縮管線濃縮崗位特定時間進行4工藝指標調(diào)整根據(jù)生產(chǎn)情況調(diào)整工藝指標濃縮崗位濃縮崗位定期進行5現(xiàn)場取樣分析定期取樣分析樣品取樣區(qū)域濃縮崗位定期進行6校正儀表、DCS系統(tǒng)定期校正儀表、DCS系統(tǒng)儀表區(qū)域濃縮崗位定期進行7閥門調(diào)控根據(jù)生產(chǎn)情況調(diào)整閥門開度閥門區(qū)域濃縮崗位頻繁進行8預熱器、加熱器溫度控制監(jiān)控預熱器、加熱器溫度預熱器、加熱器區(qū)域濃縮崗位頻繁進行9調(diào)節(jié)真空泵負壓調(diào)整真空泵負壓真空泵區(qū)域濃縮崗位頻繁進行10調(diào)節(jié)循環(huán)水進出口壓力調(diào)整循環(huán)水進出口壓力循環(huán)水區(qū)域濃縮崗位頻繁進行11現(xiàn)場衛(wèi)生、系統(tǒng)清理清理現(xiàn)場系統(tǒng)衛(wèi)生原料崗位濃縮崗位定期進行12巡檢檢查設施設施運行情況并做相關(guān)記錄原料崗位濃縮崗位定期進行填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位：復合肥車間造粒崗位No：3序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率備注1監(jiān)控緩沖倉監(jiān)控緩沖倉的料位緩沖倉造粒崗位頻繁進行2清理計量皮帶撒料清理計量皮帶撒料計量皮帶造粒崗位定期進行3清理混合槽、下料口結(jié)晶體清理混合槽、下料口結(jié)晶體混合槽、下料口造粒崗位特定時間進行4切換造粒機根據(jù)生產(chǎn)情況切換造粒機造粒機裝置造粒崗位定期進行5電梯運行監(jiān)護監(jiān)控電梯運行情況電梯造粒崗位頻繁進行6工藝指標控制根據(jù)配比調(diào)整工藝指標造粒崗位造粒崗位頻繁進行7儀表、遠傳DCS系統(tǒng)校正校正儀表、遠傳DCS儀表區(qū)域造粒崗位特定時間進行8清理下料口清理堵塞的下料口下料口造粒崗位特定時間進行9疏通管線疏通堵塞的管線管線區(qū)域造粒崗位特定時間進行10巡檢檢查設施設施運行情況并做相關(guān)記錄造粒崗位造粒崗位定期進行填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位：復合肥車間篩分崗位No：4序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率備注1調(diào)節(jié)除濕機根據(jù)樣品濕度調(diào)整除濕機除濕機裝置篩分崗位定期進行2調(diào)節(jié)除塵風機調(diào)整風機流量除塵風機裝置篩分崗位定期進行3清理返料絞龍清理絞龍內(nèi)積存的物料絞龍裝置篩分崗位定期進行4清理除塵室清理除塵室內(nèi)積存的物料除塵室裝置篩分崗位定期進行5清理篩分滾筒清理篩分滾筒內(nèi)積存的物料篩分滾筒裝置篩分崗位定期進行6清理斗提機清理斗提機內(nèi)積存的物料斗提機裝置篩分崗位定期進行7清理皮帶撒料清理皮帶下的撒料皮帶區(qū)域篩分崗位定期進行8塔下取樣定期取樣分析樣品質(zhì)量塔下取樣區(qū)域篩分崗位定期進行9防板結(jié)劑轉(zhuǎn)運、投料轉(zhuǎn)運防板結(jié)劑、加防板結(jié)劑轉(zhuǎn)運過程及投料口篩分崗位定期進行10清理現(xiàn)場衛(wèi)生清理現(xiàn)場衛(wèi)生篩分崗位篩分崗位定期進行11巡檢檢查設施設施運行情況并做相關(guān)記錄篩分崗位篩分崗位定期進行填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位：復合肥車間包裝崗位No：5序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率備注1清理斗提機積料清理斗提機內(nèi)積存的物料斗提機裝置包裝崗位特定時間進行2清理平面篩清理平面篩平面篩裝置包裝崗位定期進行3散裝庫卸料車運行監(jiān)控卸料車安全運行卸料區(qū)域包裝崗位定期進行4調(diào)節(jié)除濕機根據(jù)濕度調(diào)節(jié)除濕機除濕機裝置包裝崗位定期進行5清理除塵風機清理風機內(nèi)積存的物料除塵風機裝置包裝崗位定期進行6清理皮帶撒料清理皮帶下的撒料皮帶區(qū)域包裝崗位定期進行7散裝庫鏟車運行駕駛鏟車運輸物料運輸過程包裝崗位定期進行8清理包裝料斗清理料斗內(nèi)積存的物料料斗裝置包裝崗位定期進行9返料倉接料接料返料倉裝置包裝崗位定期進行10轉(zhuǎn)運物料叉車工轉(zhuǎn)運物料運輸過程包裝崗位定期進行11包裝套袋及縫包套袋并縫包套袋及縫包區(qū)域包裝崗位定期進行12倒包器調(diào)整根據(jù)生產(chǎn)情況調(diào)整倒包器倒包器裝置包裝崗位定期進行13碼垛機運行監(jiān)控碼垛機正常運行碼垛機裝置包裝崗位定期進行14現(xiàn)場衛(wèi)生清理清理現(xiàn)場衛(wèi)生包裝崗位包裝崗位定期進行15巡檢檢查設施設施運行情況并做相關(guān)記錄包裝崗位包裝崗位定期進行16對轉(zhuǎn)動設施進行潤滑保養(yǎng)轉(zhuǎn)動設施加潤滑油保養(yǎng)轉(zhuǎn)動設備包裝崗位定期進行填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位：復合肥車間DCS崗位No：6序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率備注1DCS系統(tǒng)控制監(jiān)控控制DCS系統(tǒng)中控室DCS崗位頻繁進行2開停車按照開停車順序開車中控室DCS崗位定期進行3故障處理處理設備、設施故障中控室DCS崗位特定時間進行填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位：氨站No：2序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率備注1卸氨對車輛、鶴管及壓縮機等進行檢查，并進行卸氨，做好相關(guān)記錄。液氨罐區(qū)氨站特定時間進行2供氨對液氨泵、管線及其他相關(guān)設備進行檢查，通知下工段人員，確認后開啟液氨泵送氨。液氨罐區(qū)氨站特定時間進行3巡檢對氨站球罐及附屬安全設施進行檢查，并做好相關(guān)記錄。液氨罐區(qū)氨站頻繁進行4氨壓縮機開停對設備進行檢查，并開啟、關(guān)閉壓縮機液氨罐區(qū)氨站特定時間進行5故障處理對出現(xiàn)的故障進行檢查，落實出現(xiàn)的故障，制定方案進行處理。液氨罐區(qū)氨站特定時間進行6交接班召開班前班后會，對下班人員交接當班情況。液氨罐區(qū)氨站頻繁進行填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）A3設備設施清單設備設施清單(記錄受控號）單位：復合肥車間原料崗位No：1序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備備注1破碎機通用機械類原料區(qū)投料口原料崗位否2緩沖料倉通用機械類原料區(qū)二樓原料崗位否3皮帶通用機械類原料區(qū)一樓、二樓原料崗位否4提升機通用機械類原料區(qū)一樓原料崗位否填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設備設施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）設備設施清單(記錄受控號）單位：復合肥車間濃縮崗位No：2序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備備注1高壓料漿泵通用機械類濃縮裝置區(qū)一樓濃縮崗位否2減溫減壓裝置通用機械類濃縮裝置區(qū)二樓濃縮崗位否3加熱器通用機械類濃縮裝置區(qū)二樓濃縮崗位否4料漿儲罐儲罐及容器類濃縮裝置區(qū)一樓濃縮崗位否填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設備設施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）設備設施清單(記錄受控號）單位：復合肥車間造粒崗位No：3序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備備注1粉體加熱器通用機械類造粒裝置區(qū)八樓造粒崗位否2造粒機通用機械類造粒裝置區(qū)八樓造粒崗位否3電梯通用機械類造粒裝置區(qū)一樓-九樓造粒崗位是4蒸汽管道通用機械類造粒裝置區(qū)三樓-八樓造粒崗位是5消防設施通用機械類造粒裝置區(qū)一樓-九樓造粒崗位否6提升機通用機械類造粒裝置區(qū)一樓-八樓造粒崗位否7刮板機通用機械類造粒裝置區(qū)二樓造粒崗位否填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設備設施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）設備設施清單(記錄受控號）單位：復合肥車間篩分崗位No：4序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備備注1干燥滾筒通用機械類篩分裝置區(qū)一樓篩分崗位否2冷卻滾筒通用機械類篩分裝置區(qū)一樓篩分崗位否3包裹滾筒通用機械類篩分裝置區(qū)一樓篩分崗位否4滾篩通用機械類篩分裝置區(qū)三樓篩分崗位否5消防設施通用機械類篩分裝置區(qū)一樓-三樓篩分崗位否6布袋除塵器通用機械類篩分裝置區(qū)三樓篩分崗位否7風機通用機械類篩分裝置區(qū)一樓篩分崗位否8皮帶通用機械類篩分裝置區(qū)一樓-三樓篩分崗位否9提升機通用機械類篩分裝置區(qū)一樓-三樓篩分崗位否填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設備設施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）設備設施清單(記錄受控號）單位：復合肥車間包裝崗位No：5序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備備注1機械手通用機械類包裝裝置區(qū)東側(cè)包裝崗位否2折邊機通用機械類包裝裝置區(qū)東側(cè)包裝崗位否3壓縮空氣管道通用機械類包裝裝置區(qū)一樓包裝崗位是4壓縮空氣罐儲罐及容器類包裝裝置區(qū)一樓包裝崗位是5配電設施通用機械類包裝裝置區(qū)一樓包裝崗位否6提升機通用機械類包裝裝置區(qū)一樓包裝崗位否填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設備設施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）設備設施清單(記錄受控號）單位：氨站No：6序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備備注1液氨球罐儲罐及容器類液氨罐區(qū)內(nèi)氨站是2螺桿式制冷壓縮機化工機械類液氨罐區(qū)東北角氨站否3液氨屏蔽泵化工機械類液氨罐區(qū)西北角氨站否4鶴管通用機械類液氨罐區(qū)北側(cè)氨站是5液氨輸送管道其他設備類球罐至硝酸裝置氨站是6消防裝置其他機械類球罐周邊氨站否填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設備設施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）A4復合肥車間工作危害分析評價記錄工作危害分析（JHA+LS）評價記錄（記錄受控號）單位：復合肥車間崗位：原料崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：備料№：01序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議改進措施備注工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置1攀爬原料垛原料垛過高，人員違章攀垛人員發(fā)生高處墜落，造成人員傷亡直接攀爬高垛配置爬梯1、制定備料崗位操作規(guī)程，備料時，嚴禁員工直接攀爬高垛。2、原料垛高度超出20層高庫管員禁止收方。3、備料組長每小時對現(xiàn)場巡查一次，發(fā)現(xiàn)違章立即制止。每月組織備料人員學習備料崗位操作規(guī)程，并抽查驗證培訓效果員工佩戴安全帽，穿軟底防滑鞋，禁止穿硬底皮鞋人員摔傷、砸傷后觀察傷情，如骨折立即撥打120送醫(yī)急救248D黃2搬運原料原料垛上方有積料，人員備料中腳下發(fā)生打滑人員發(fā)生高處墜落，造成人員傷亡1、制定裝卸操作規(guī)程，禁止“中間抽垛”、“一扒到底”“逆向扒垛”的違章行為。2、備料組長每小時對現(xiàn)場巡查一次3、崗位執(zhí)行互保聯(lián)保，相互監(jiān)管每月組織備料人員學習裝卸作業(yè)安全操作規(guī)程，并抽查驗證培訓效果人員穿戴防滑鞋,佩戴安全帽人員摔傷，觀察傷情，嚴重應立即撥打120送醫(yī)院急救248D黃3下原料垛人員違章直接從高垛上跳下高處墜落摔傷扒垛時預留矮垛，禁止“一扒到底”。1、借助周邊矮垛上下，禁止直接跳下。2、備料人員執(zhí)行互保聯(lián)保，相互監(jiān)管。每月組織備料人員學習裝卸作業(yè)安全操作規(guī)程，并抽查驗證培訓效果佩戴安全帽、防滑鞋人員摔傷，觀察傷情，嚴重應立即撥打120送醫(yī)院急救248D黃分析人員：*****分析日期：2017-3-17審核人：*****審核日期：2017-3-17審定人：*****審定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）評價記錄（記錄受控號）單位：復合肥車間崗位：原料崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：原料運輸№：02序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議改進措施備注工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置1使用叉車進行原料運輸駕駛叉車人員無證作業(yè)操作不規(guī)范，導致叉車傷人或交通事故叉車駕駛員均經(jīng)培訓考核取得特種作業(yè)證每季度組織叉車工進行一次專項培訓，提高操作技能122E藍2叉車轉(zhuǎn)運物料中超速、超載運輸貨物墜落，發(fā)生交通事故根據(jù)載重情況選用相應負荷的叉車1、叉車行駛速度10千米/小時2、叉車限載2噸利用班前班后會學習車輛管理制度人員佩戴安全帽224D黃3叉車上方違章載人人員從叉車上方摔下，造成人員摔傷或叉車擠傷嚴格按照安全管理制度管理，嚴禁叉車違章載人利用班前班后會學習車輛管理制度配備應急急救箱，觀察傷情，嚴重應立即撥打120送醫(yī)院急救133E藍4人員向叉車叉齒安裝噸包繩扣時，叉車停車未卸擋叉車操作失誤沖出，造成人員被叉車壓傷要求叉車停車后必須空擋拉手剎224D黃5叉車爬坡過程中，有人員或車輛緊跟在叉車后方叉車打滑，從坡上滑下，壓傷后方人員或與后方車輛相撞1、叉車行駛中，后方人員、車輛必須與之保持安全距離2、車間坡道做好防滑處理利用班前班后會學習車輛管理制度配備應急急救箱，觀察傷情，嚴重應立即撥打120送醫(yī)院急救122E藍6叉車向投料口卸料時，前方人員不注意躲閃叉車撞傷、壓傷崗位人員，貨物傾斜時砸傷崗位人7員叉車卸料時，周邊嚴禁站人利用班前班后會學習車輛管理制度配備應急急救箱，觀察傷情，嚴重應立即撥打120送醫(yī)院急救224D黃7叉車照明燈、轉(zhuǎn)向燈、喇叭、離合器、剎車等部件出現(xiàn)損壞叉車出現(xiàn)故障，安全警示、制動不靈，發(fā)生交通事故做好叉車的日常維護管理，每班進行交接檢查利用班前班后會學習車輛管理制度122E藍8叉車交接管理不清，車輛停車后鑰匙未拔叉車監(jiān)管不當，出現(xiàn)故障得不到及時維修。人員私自駕駛叉車，發(fā)生交通事故1、建立叉車交接管理制度；2、叉車停車熄火后，鑰匙拔下；3、嚴禁無證、無令駕駛叉車。利用班前班后會學習車輛管理制度224D黃分析人員：*****分析日期：2017-3-17審核人：*****審核日期：2017-3-17審定人：*****審定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）評價記錄（記錄受控號）單位：復合肥車間崗位：原料崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：投料№：02序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議改進措施備注工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置1勞保用品穿戴投料人員勞動防護用品配備不足或未佩戴發(fā)生職業(yè)病崗位配置布袋除塵器，清除粉塵1、班長每小時對崗位勞保穿戴情況巡檢一次。2、崗位執(zhí)行互保聯(lián)保，對違章行為及時制止。佩戴安全帽，防塵口罩、防護手套133E藍2檢查投料口安全設施及周圍環(huán)境投料崗位開關(guān)未使用防塵、防水、防爆開關(guān)，或出現(xiàn)損壞未及時更換，造成崗位設施控制失靈設施失控，造成人員操作中觸電或被失控設施擠傷崗位配置三防開關(guān)每班定時對進行清理，避免粉塵積累。清理作業(yè)，斷電操作清理開關(guān)上方積料時133E藍3投料口護網(wǎng)損壞或網(wǎng)孔規(guī)格不符合要求人員投料中腳部伸入護網(wǎng)內(nèi)，造成腳部崴傷，或被設備擠傷1、投料口安裝網(wǎng)孔間距不超過10cm的護網(wǎng)間，護網(wǎng)焊接固定，禁止掀開。2、轉(zhuǎn)動裝置按鈕設置在現(xiàn)場，可緊急切斷。1、嚴禁人員站在投料口護網(wǎng)上操作。2、班長每小時對崗位人員作業(yè)行為檢查一次。3、作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)損壞護網(wǎng)及時同維修人員聯(lián)系進行更換維修。利用班前班后對投料崗位操作規(guī)程進行培訓學習人員腳部深入護網(wǎng)，立即切斷現(xiàn)場控制按鈕。224D黃4投料中崗位人員空間活動空間小操作中，人員使用小刀、鐵棍等工具中造成周邊人員受傷更換噸包袋投料，減少崗位作業(yè)人員，增加人員活動空間1、人員作業(yè)中，兩人保持1m間距，面對面操作。2、崗位組長時刻對投料人員進行檢查，發(fā)現(xiàn)操作距離過近及時提醒制止。利用班前班后對投料崗位操作規(guī)程進行培訓學習配備應急急救箱，割傷立即止血處置212E藍5拆解原料袋使用刀具的刃口過長，作業(yè)中走神操作中手部被割傷更換噸包袋，減少使用刀具拆解小原料袋的頻次刀具使用完畢后定置放置，禁止攜帶。崗位組長作業(yè)前對作業(yè)人員刀具防護情況檢查一次。配備應急急救箱；割傷立即止血處置133E藍6投料現(xiàn)場地面撒料未及時清理，拖拽投料時易滑跌滑跌摔傷增大投料口，改用噸包袋卸料，杜絕撒料、地面積料。每投一單元原料，崗位人員對投料口周邊撒料清理一次。224D黃分析人員：*****分析日期：2017-3-17審核人：*****審核日期：2017-3-17審定人：*****審定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）評價記錄（記錄受控號）單位：復合肥車間崗位：原料崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：清理下料口№：04序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議改進措施備注工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置1清理前勞動防護用品配備不足或未佩戴操作中發(fā)生高處墜落清理時，班長加強崗位巡檢，每班巡檢三次人員佩戴安全帽、防滑鞋、防護手套防塵口罩122E藍2清理過程清理中，人員使用鐵鉗及鐵棍作業(yè)時，未注意周圍人員機械砸傷清理前需注意周圍人員情況方可進行作業(yè)，嚴格履行崗位互保聯(lián)保和制度配備應急急救箱224D黃3清理作業(yè)中設施運轉(zhuǎn)，人員使用鐵鉗插入轉(zhuǎn)動下料斗提處機械砸傷設施清理中，設備必須斷電掛牌作業(yè)前進行安全培訓224D黃分析人員：*****分析日期：2017-3-17審核人：*****審核日期：2017-3-17審定人：*****審定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）評價記錄（記錄受控號）單位：復合肥車間崗位：原料崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：清理皮帶撒料№：05序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議改進措施備注工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置1規(guī)范穿戴勞保人員清理皮帶撒料時，衣服穿戴不規(guī)范，女工長發(fā)未盤起發(fā)生衣物、頭發(fā)纏繞事故轉(zhuǎn)動設施周圍進行作業(yè)時，人員衣物下擺、袖口、領口必須系緊，長發(fā)需盤于安全帽內(nèi)利用班前班后會學習安全管理制度人員佩戴好安全帽224D黃2清理皮帶清掃人員站在皮帶架上進行操作人員從皮帶架上滑跌，或衣物被滾輪纏繞發(fā)生擠傷在適當位置建立操作平臺，嚴禁踩在無防護的轉(zhuǎn)動設施上操作利用班前班后會學習安全管理制度配備應急急救箱224D黃3人員對計量皮帶進行清理時，設施未停止運行發(fā)生擠傷事故運轉(zhuǎn)設施清理時，必須進行斷電掛牌、設專人監(jiān)護利用班前班后會學習安全管理制度224D黃分析人員：*****分析日期：2017-3-17審核人：*****審核日期：2017-3-17審定人：*****審定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）評價記錄（記錄受控號）單位：復合肥車間崗位：原料崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：清理除塵風管№：06序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議改進措施備注工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置1攀爬上除塵風管清理除塵風管時使用的爬梯未固定人員發(fā)生高處墜落事故清理作業(yè)中，如進行登高作業(yè)，爬梯必須固定，人員系好安全帶作業(yè)前進行安全培訓，告知危害因素規(guī)范佩戴安全帶，高掛低用122E藍2除塵風管清理未按時對除塵風管進行清理，發(fā)生阻塞現(xiàn)場粉塵較大，造成職業(yè)危害每月對除塵風管進行一次清理，并根據(jù)實際情況，對除塵風管阻塞情況進行檢查規(guī)范佩戴防塵口罩224D黃分析人員：*****分析日期：2017-3-17審核人：*****審核日期：2017-3-17審定人：*****審定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）評價記錄（記錄受控號）單位：復合肥車間崗位：原料崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：清理振動篩№：07序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議改進措施備注工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置1規(guī)范佩戴勞保用品崗位人員未佩戴防塵口罩等防護用品人員吸入粉塵，導致職業(yè)病發(fā)生崗位進行職業(yè)危害告知及培訓人員配備安全帽、防滑鞋、防塵口罩、防護手套224D黃2振動篩清理人員清理振動篩時，人員身體探入振動篩發(fā)生擠傷事故嚴格按照振動篩清理相關(guān)操作規(guī)程進行操作作業(yè)前進行安全培訓及危害告知224D黃3未按時對振動篩進行清理，振動篩網(wǎng)孔阻塞原料中存在雜質(zhì)，影響生產(chǎn)，造成管道阻塞在振動篩上方添加強力磁鐵及風機減少雜物每班定期對振動篩上方雜質(zhì)進行清理。122E藍分析人員：*****分析日期：2017-3-17審核人：*****審核日期：2017-3-17審定人：*****審定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）評價記錄（記錄受控號）單位：復合肥車間崗位：原料崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：清理料倉№：08序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議改進措施備注工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置1規(guī)范佩戴勞保用品崗位人員未佩戴防塵口罩等防護用品人員吸入過多粉塵，導致窒息片區(qū)安全員及車間管理人員每天不少于2次對現(xiàn)場進行巡檢,杜絕不佩戴防塵口罩對崗位進行職業(yè)危害告知并利用班前班后會對人員進行培訓人員配備安全帽、防滑鞋、防塵口罩、防護手套224D黃2清理料倉料倉清理時照明不足，未從高處逐層清理發(fā)生粉塵積層坍塌，人員被砸傷或窒息清理時做好照明措施，嚴禁從下方掏空粉塵積層對崗位進行職業(yè)危害告知并利用班前班后會對人員進行培訓人員配備安全帽、防滑鞋、防塵口罩、防護手套配備相應的清理設備及照明設施122E藍分析人員：*****分析日期：2017-3-17審核人：*****審核日期：2017-3-17審定人：*****審定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）評價記錄（記錄受控號）單位：復合肥車間崗位：原料崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：清理路面撒料№：09序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議改進措施備注工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置1清掃路面路面清理不及時，撒料嚴重人員作業(yè)中，發(fā)生滑跌事故現(xiàn)場定點設施人員進行現(xiàn)場清理。每周培訓一次6S管理知識人員配備安全帽、防滑鞋、防塵口罩、防護手套212E藍2清理現(xiàn)場人員不注意躲避原料運輸車輛發(fā)生交通事故車輛在庫房內(nèi)限速行駛5千米/小時；人員在清理時注意周邊車輛122E藍3物料收集清掃物料未經(jīng)允許傾倒至綠化帶及水渠中造成物料浪費及環(huán)境污染嚴格執(zhí)行安全管理制度考核利用班前班后會加強崗位人員培訓122E藍分析人員：*****分析日期：2017-3-17審核人：*****審核日期：2017-3-17審定人：*****審定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）評價記錄（記錄受控號）單位：復合肥車間崗位：原料崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：清理電機№：10序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議改進措施備注工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置1清理電機護罩及線路電機護罩及線路長時間未進行清理護罩電機線路損壞發(fā)生觸電傷人事故每班對設備進行一次測溫，現(xiàn)場組織人員每班進行電機粉塵清掃每周培訓一次6S管理知識人員配備安全帽、防滑鞋、防塵口罩、防護手套122E藍2清掃平臺電機清掃平臺不足，人員站在皮帶架上人員從皮帶架上滑跌，或衣物被滾輪纏繞發(fā)生擠傷嚴禁踩在無防護的轉(zhuǎn)動設施上操作人員配備安全帽、防滑鞋、防塵口罩、防護手套224D黃分析人員：*****分析日期：2017-3-17審核人：*****審核日期：2017-3-17審定人：*****審定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）評價記錄（記錄受控號）單位：復合肥車間崗位：原料崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：巡檢№：11序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議改進措施備注工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置1規(guī)范佩戴勞保用品未對人員不規(guī)范佩戴防護用品情況進行制止管理人員作業(yè)中受傷嚴格依照安全管理制度規(guī)范員工勞保佩戴人員配備安全帽、防滑鞋、防塵口罩、防護手套224D黃2檢查投料情況未對投料情況進行點包檢查投料出現(xiàn)錯誤，產(chǎn)品不合格，造成經(jīng)濟損失按點對投料中每種原料的包裝袋數(shù)量進行檢查，觀察是否嚴格按照配方進行投料133E藍3檢查三違行為未對人員違章行為進行制止考核人員作業(yè)中受傷嚴格按照安全管理制度及安全操作規(guī)程規(guī)范員工操作行為利用班前班后會學習安全管理制度122E藍4檢查隱患整改未對設施存在隱患進行記錄整改設施出現(xiàn)故障，人員受傷對巡檢中發(fā)現(xiàn)的設施隱患及時向上級反映，建立隱患臺賬，并作出整改利用班前班后會學習安全管理制度122E藍5檢查下料口及皮帶未對各下料口及皮帶運行情況進行檢查設施發(fā)生堵料，影響生產(chǎn)每班對各設備運行狀況進行檢查，保障設施整正常運行122E藍分析人員：*****分析日期：2017-3-17審核人：*****審核日期：2017-3-17審定人：*****審定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）評價記錄（記錄受控號）單位：復合肥車間崗位：濃縮崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：泵運行操作№：03序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議改進措施備注工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置2開泵前盤車檢查泵設備長時間未用卡澀，盤車過程誤送電設施損壞，機械擠傷選用附帶檢修指示的開關(guān)，盤車時切斷電源，現(xiàn)場安裝斷電警示牌避免誤送電。1、制定設備盤車操作規(guī)程，每班對未運行的泵進行盤車，并做好盤車記錄。2、泵開啟前對泵進行盤車。3、每周對盤車記錄進行檢查員工盤車時佩戴好勞保手套。144D黃1檢查泵聯(lián)軸器安全防護裝置各級料泵聯(lián)軸器安全防護裝置損壞發(fā)生物體打擊或衣物纏繞絞傷事故1、選用耐沖擊的防護罩2、防護罩必須固定牢固3、防護罩禁止與轉(zhuǎn)動設備接觸1、每小時對泵的防護裝置進行檢查，發(fā)現(xiàn)損壞立即修理。2、檢修作業(yè)后做好防護裝置復位工作，檢修負責人負責排查。每月對檢修作業(yè)進行培訓，做好防護裝置的維護及檢修復位培訓。發(fā)生物體打擊或衣物纏繞絞傷事故時，應立即斷電。觀察傷情，嚴重應立即撥打120送醫(yī)院急救。133E藍3檢查出口閥門開啟情況閥門未開啟或開啟不到位，開泵后憋壓物料泄露，灼燙人員閥門做好開度標識，便于檢查開泵前，崗位主操對泵的開