公司研究與開發(fā)控制流程

公司研究與開發(fā)控制流程研究與開發(fā)管理目標(biāo)（1）嚴(yán)格按照國家、公司的科研項目管理辦法，確保項目立項依法有據(jù)；（2）確保立項過程論證充分；（3）推進公司科技創(chuàng)新立項管理工作；（4）嚴(yán)格按照國家、公司的科研項目管理辦法，確保項目按照相關(guān)規(guī)定進行實施；（5）確保執(zhí)行過程嚴(yán)格按照可研報告進行；（6）確保經(jīng)費的使用合理有序，不超支，不節(jié)支；（7）任務(wù)分解不合理，將導(dǎo)致某些專題無法按進度執(zhí)行；（8）經(jīng)費分解不合理，將導(dǎo)致部分專題費用不足或節(jié)支；（9）公司主研項目向合作單位撥款不及時，將導(dǎo)致合作單位的進度滯后；（10）公司參研項目與主研單位溝通不及時，經(jīng)費到位不及時，將導(dǎo)致項目進度滯后；（11）項目執(zhí)行過程中不及時總結(jié)，將導(dǎo)致過程材料收集不全或丟失；（12）項目結(jié)題或驗收提交不及時，將人為導(dǎo)致項目超期；（13）嚴(yán)格按照國家、公司的科研項目管理辦法，確保新產(chǎn)品按期完成試制，達到技術(shù)和經(jīng)濟指標(biāo)；（14）技術(shù)文件與新產(chǎn)品技術(shù)要求的一致性，新產(chǎn)品成本的可控性；（15）新產(chǎn)品試制各環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證。研究與開發(fā)主要風(fēng)險（1）技術(shù)調(diào)研不充分，將加大項目實施過程中的技術(shù)實現(xiàn)風(fēng)險，或是導(dǎo)致產(chǎn)品技術(shù)落后；（2）市場調(diào)研不充分，將導(dǎo)致開發(fā)出的產(chǎn)品無法滿足市場需求；（3）資金預(yù)算不充分，將導(dǎo)致項目成本超支，或項目有大幅節(jié)支占用流動資金；（4）任務(wù)分解不合理，將導(dǎo)致某些專題無法按進度執(zhí)行；（5）經(jīng)費分解不合理，將導(dǎo)致部分專題費用不足或節(jié)支；（6）公司主研項目向合作單位撥款不及時，將導(dǎo)致合作單位的進度滯后；（7）公司參研項目與主研單位溝通不及時，經(jīng)費到位不及時，將導(dǎo)致項目進度滯后；（8）項目執(zhí)行過程中不及時總結(jié)，將導(dǎo)致過程材料收集不全或丟失；（9）項目結(jié)題或驗收提交不及時，將人為導(dǎo)致項目超期；（10）技術(shù)協(xié)議若與新產(chǎn)品存在較大差異，則會在試制過程中產(chǎn)生未知的技術(shù)難題；（11）項目合同標(biāo)的若低于新產(chǎn)品量產(chǎn)后的成本，則導(dǎo)致虧損；（12）技術(shù)文件、報檢等組織不及時，將延誤新產(chǎn)品的試制；（13）生產(chǎn)計劃組織過程有遺漏，將導(dǎo)致試制過程停頓；（14）所需特殊工種人員到位不及時，將延長新產(chǎn)品試制周期；（15）新產(chǎn)品試制成本預(yù)估不準(zhǔn)確，將導(dǎo)致費用超標(biāo)；（16）試制過程中質(zhì)量控制不嚴(yán)格，將導(dǎo)致有缺陷零部件裝機，影響整機性能；（17）新產(chǎn)品定型（鑒定）或質(zhì)量評審不及時，將影響新產(chǎn)品向市場的推廣。研究與開發(fā)控制流程研發(fā)立項管理流程①業(yè)務(wù)流程圖財務(wù)成本部綜合管理部財務(wù)成本部綜合管理部②風(fēng)險控制矩陣控制事項控制活動控制主體協(xié)控風(fēng)險水平控制文檔階段控制D11、技術(shù)調(diào)研過程要求嚴(yán)謹、科學(xué)，符合公司發(fā)展方向。綜合管理部中科研項目管理辦法2、市場調(diào)研過程要求針對性明確，貼合目標(biāo)產(chǎn)品。市場部中科研項目管理辦法3、經(jīng)費預(yù)算要包含科研活動涉及到的方面以及風(fēng)險項。財務(wù)成本部技術(shù)中心中科研項目管理辦法D24、項目策劃/可研報告審批。公司領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理辦公會低科研項目管理辦法5、項目建議/可研報告審批。公司領(lǐng)導(dǎo)低科研項目管理辦法6、項目建議/可研報告評審后審批?？偨?jīng)理辦公會低科研項目管理辦法研發(fā)項目執(zhí)行管理流程①業(yè)務(wù)流程圖財務(wù)成本部綜合管理部②風(fēng)險控制矩陣財務(wù)成本部綜合管理部控制事項控制活動控制主體協(xié)控風(fēng)險水平控制文檔階段控制D11、課題任務(wù)分解至各個職能部門；2、課題經(jīng)費分解。綜合管理部、相關(guān)部門財務(wù)成本部中科研項目管理辦法D23、實施計劃書審批。分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)成本部中科研項目管理辦法D34、技術(shù)合同的任務(wù)與研發(fā)經(jīng)費的一致性；5、技術(shù)合同會簽和審查。綜合管理部、相關(guān)部門財務(wù)成本部中科研項目管理辦法D46、經(jīng)費的撥付/支出與任務(wù)節(jié)點的一致性；7、經(jīng)費撥付的審批；8、經(jīng)費收款的及時性和任務(wù)節(jié)點的一致性。綜合管理部、主分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)成本部低科研項目管理辦法新產(chǎn)品試制管理流程業(yè)務(wù)流程圖立項財務(wù)成本部市場部質(zhì)量管理部生產(chǎn)制造部立項財務(wù)成本部市場部質(zhì)量管理部生產(chǎn)制造部②風(fēng)險控制矩陣控制事項控制活動控制主體協(xié)控風(fēng)險水平控制文檔階段控制D11、新產(chǎn)品協(xié)議、立項的技術(shù)狀態(tài)可達到的程度與公司生產(chǎn)能力的相符度。技術(shù)中心綜合管理部中《新產(chǎn)品新技術(shù)鑒定管理辦法》（參照XX）2、合同規(guī)定的交貨期與公司生產(chǎn)組織能力的一致性；3、項目合同審批。市場部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)綜合管理部中D24、生產(chǎn)組織所需的清單等技術(shù)文件的正確性和及時性。技術(shù)中心無中5、新產(chǎn)品報船級社檢驗認可資料的及時性。技術(shù)中心、綜合管理部生產(chǎn)制造部中6、生產(chǎn)計劃與合同及公司生產(chǎn)能力的符合性。7、新產(chǎn)品試制過程中的預(yù)算成本與實際成本的一致性。財務(wù)成本部無中8、新產(chǎn)品試制過程中所需特殊工種到位的及時性。綜合管理部無低9、在試制過程中，對各零部件、系統(tǒng)的質(zhì)量檢驗的正確性和及時性；10、工藝與實際生產(chǎn)過程的一致性；11、整機試驗與技術(shù)協(xié)議、項目合同的一致性；12、船級社檢驗的及時性。技術(shù)中心、質(zhì)量管理部無中D313、新產(chǎn)品各項指標(biāo)與預(yù)期設(shè)計的一致性和質(zhì)量穩(wěn)定性；14、定型評審報告審批。質(zhì)量管理部綜合管理部中15、新產(chǎn)品質(zhì)量過程控制，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性；16、質(zhì)量評審報告審批。技術(shù)中心質(zhì)量管理部低研究與開發(fā)管理制度（1）《財政部關(guān)于企業(yè)