部門整體支出自評報告

PAGE6部門整體支出自評報告項目名稱：2022年部門整體支出績效評價項目評價單位：贛州市南康區(qū)民企局評價年度：2022年度2023年3月20日贛州市南康區(qū)民企局2022年度部門整體支出自評報告根據(jù)《中共江西省委、江西省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（贛發(fā)〔2019〕8號）、《中共贛州市委、贛州市人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（贛市發(fā)〔2019〕12號）和《中共贛州市南康區(qū)委、贛州市南康區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（康發(fā)〔2019〕8號）等文件精神，按照《贛州市南康區(qū)財政局關(guān)于開展2020年度預算項目和部門整體支出績效評價工作的通知》（康財〔2021〕25號）文件的要求，本單位對2022年度部門整體支出進行了績效自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：一、部門概況（一）機構(gòu)職能及組成贛州市南康區(qū)民企局是主管中小企業(yè)工作的區(qū)政府組成部門，主要職責是：1.負責貫徹落實國家有關(guān)發(fā)展中小企業(yè)、民營經(jīng)濟的法律法規(guī)和省、市、區(qū)有關(guān)發(fā)展中小企業(yè)民營經(jīng)濟的方針、政策，組織草擬本區(qū)有關(guān)發(fā)展中小企業(yè)民營經(jīng)濟的扶持政策，并監(jiān)督實施。2.負責研究提出全區(qū)中小企業(yè)民營經(jīng)濟的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，指導中小企業(yè)民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，引導中小企業(yè)向工業(yè)園區(qū)集中，承擔區(qū)及區(qū)以下工業(yè)園區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）中小企業(yè)辦公室的指導、協(xié)調(diào)、服務和考評工作。3.負責監(jiān)測、分析全區(qū)中小企業(yè)民營經(jīng)濟運作態(tài)勢。（二）人員結(jié)構(gòu)贛州市南康區(qū)民企局共有預算單位1個，包括局本級和0個所屬預算單位。編制數(shù)29人，其中：行政編制0人、參公編制26人、全額事業(yè)編制3人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)12人，其中：在職人數(shù)1219人，包括行政人員0人、參公人員8人、全額事業(yè)4人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人；離休人員0人；退休人員22人。在校學生0人，其中：中等專業(yè)學校0人、初中0人、高中0人。（三）部門收支情況說明（一）收入預算情況2022年贛州市南康區(qū)民營企業(yè)管理局收入預算總額為257.99萬元，其中：一般公共預算撥款收入257.99萬元，較上年預算安排減少8.19萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；其他收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；上年結(jié)余0萬元；預算安排減少主要原因是我局機關(guān)人員減少。（二）支出預算情況2022年贛州市南康區(qū)民企局支出預算總額為257.99萬元，其中：按支出項目類別劃分：基本支出257.99萬元，較上年預算安排減少5.36萬元，包括：工資福利支出155.16萬元、商品和服務支出65.16萬元、對個人和家庭的補助支出7.68萬元；其他支出0萬元；項目支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元，包括：基本建設項目支出0萬元、行政事業(yè)性項目支出0萬元。按支出功能科目劃分：一般公共服務支出257.99萬元，較上年預算安排減少5.36萬元；支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出0萬元；社會保障和就業(yè)14.06萬元，較上年預算安排減少0.08萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出14.34萬元，較上年預算安排增加0.8萬元。按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出155.16萬元，較上年預算安排少35.06萬元；商品和服務支出65.16萬元，較上年預算安排少0.73萬元；對個人和家庭的補助6.68萬元，較上年預算安排加6.87萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他支出0萬元。（三）財政撥款支出情況2022年贛州市南康區(qū)民企局財政補助支出預算257.99萬元。按支出功能分類劃分：一般公共服務支出257.99萬元；社會保障和就業(yè)16.88萬元；住房保障支出0萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出17.03萬元。按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出257.99萬元，較上年預算安排減少5.72萬元，包括：工資福利支出155.16萬元、商品和服務支出61.16萬元、對個人和家庭的補助支出7.68萬元、其他資本性支出0萬元；項目支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元，（四）政府性基金情況2022年民企局無政府性基金。（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明2022年民企局本級及下屬1個參公單位部門機關(guān)運行費預算66.16萬元，比2021年預算減0.73萬元，減少1.12%。（六）政府采購情況2022年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。（七）國有資產(chǎn)占有使用情況截止2022年底，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，2021年部門預算安排購置車輛0輛。（八）一級項目績效目標設置情況2022年實行績效目標管理的一級項目0個，涉及資金0萬元，二級項目0個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目0個，涉及資金0萬元），涉及資金0萬元。部門目標實現(xiàn)情況2022年，我局始終認真學習貫徹習近平總書記關(guān)于民企局體系和能力現(xiàn)代化建設有關(guān)要求，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”，切實做到“兩個維護”，圍繞“一控制、三確?！惫ぷ髂繕?，堅持問題、目標、效果導向，在區(qū)委、區(qū)政府的高位推動下，抓實抓細了民企局各項工作任務落實，安全形勢保持了總體穩(wěn)定。進為企業(yè)融資增活力。1.實施“小微信貸通”融資工作，破解企業(yè)融資難題。113家小微企業(yè)獲得小微通貸款2.0482億元，放款金額絕對數(shù)穩(wěn)居贛州第一，其中續(xù)貸86家，放款金額1.41億元，新貸6家，放款金額123萬元，續(xù)貸增額4家，放款金額200萬元。2.實施“創(chuàng)業(yè)信貸通”融資工作，支持企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。2家初創(chuàng)企業(yè)獲得創(chuàng)業(yè)通貸款120萬元。3.積極為銀企合作“穿針引線”，便捷企業(yè)融資。建立中小企業(yè)融資需求信息對接機制，借助中小企業(yè)協(xié)會微信群、短信群等線上平臺，不定期推送政府及銀行的金融產(chǎn)品，通過線上線下等多種方式收集企業(yè)融資需求，及時推送并督導金融機構(gòu)積極對接，上半年促進銀企融資對接的工業(yè)企業(yè)26家，金額2.43億元。4.提供精細的融資服務，助力企業(yè)渡過難關(guān)。以黨史學習教育為契機，積極開展“我為群眾辦實事”實踐活動，深入推進“黨建+民營經(jīng)濟+服務企業(yè)”，不斷優(yōu)化“小微信貸通”貸款審批流程，縮短放款時間，積極爭取“創(chuàng)業(yè)信貸通”續(xù)貸政策，而且對10多家受疫情影響到期還貸困難的企業(yè)通過展期、無還本續(xù)貸、借新還舊、降低利息等措施，緩解企業(yè)還款壓力，涉及金額超2000萬元。（二）為企業(yè)培訓人才增智力5.攜名校合作打造高端培訓，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。實施自身特色的企業(yè)家人才培養(yǎng)計劃，加強我區(qū)中小企業(yè)經(jīng)營管理人才隊伍建設。與中國人民大學舉辦中國人民大學（南康）中小企業(yè)人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)管理能力提升高級研修班，開展了《企業(yè)市場營銷策略與管理》、《薪酬管理與激勵機制》等8個專題學習，歷經(jīng)一期的學習培訓，研修班73名學員順利畢業(yè)。6.組織企業(yè)家學黨史，激發(fā)企業(yè)感恩奮進。組織企業(yè)家開展黨史學習教育，推動學習黨史和提升經(jīng)營管理水平有機結(jié)合。邀請中國人民大學顏何教授在贛縣授課，結(jié)合黨史知識講解了《國學智慧與中國式領導力量》；組織研修班學員赴中國人民大學開展了“學黨史、感黨恩”黨史學習教育交流會，在香山、革命博物館進行實地參觀研學；帶領中小企業(yè)協(xié)會黨員在汝城、桂東開展黨史學習教育，重溫紅色經(jīng)典《半條被子的故事》；召集協(xié)會黨員觀看慶祝建黨100周年大會。通過舉辦一系列的黨史教育學習活動，鼓勵廣大企業(yè)家堅定理想信念，增強愛國情懷，傳承好紅色基因，為南康的經(jīng)濟高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻力量。7.開展崗前培訓，為企業(yè)輸送技能人才。服務產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展需求，產(chǎn)教融合推進技能人才的培養(yǎng)工作，組織15家企業(yè)開展崗前培訓，培訓技能人才200多人。8.積極開展“三百三年行動”，為企業(yè)人才解憂紓困。扎實開展全區(qū)人才工作者“進百企、訪百人、問百計”三年行動，發(fā)放人才政策匯編近六十份，深入聯(lián)系掛點5家重點企業(yè)，了解企業(yè)人才現(xiàn)狀及需求，幫助企業(yè)人才協(xié)調(diào)解決實際困難。（三）為企業(yè)爭資爭項增效益。9.積極向上爭資爭項，扶持企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。積極推動企業(yè)梯次培育，爭資爭項，因企施策，分類推進。一是加大對成長性企業(yè)的幫扶，全年培育成長性企業(yè)50家，目前一半以上的企業(yè)已成功入規(guī)。二是引導企業(yè)走專業(yè)化、精細化、特色化和新穎化的“轉(zhuǎn)精特新”發(fā)展道路，培育13家省級專精特新企業(yè)、2家省專業(yè)化小巨人企業(yè)、2家省級單項冠軍企業(yè)。三是建立產(chǎn)學研用合作機制，打造一批高水平的服務平臺和雙創(chuàng)基地，培育市級公共服務平臺3家、省級雙創(chuàng)基地2家。（四）為家具產(chǎn)業(yè)倍增升級增動力10.竭力優(yōu)化服務，培育促進家具產(chǎn)業(yè)加速升級。緊盯工業(yè)指標，持續(xù)做好企業(yè)運行監(jiān)測與服務。一是規(guī)范中介會計公司做好家具企業(yè)省規(guī)報表，使國家“一套表”平臺數(shù)據(jù)準確、及時、全面，對接服務的400多家規(guī)上家具企業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量大幅度提高，夯實經(jīng)濟運行硬支撐。二是全程指導服務企業(yè)入規(guī)入統(tǒng)，積極深入家具企業(yè)宣傳省規(guī)企業(yè)的優(yōu)惠政策，加強與統(tǒng)計、稅務等部門溝通協(xié)作，及時跟進了解企業(yè)入規(guī)中存在的具體問題并協(xié)商解決，目前動員了10多家家具企業(yè)意向入規(guī)。（五）為企業(yè)做大做強增信心11.深入開展“我為群眾辦實事”，增強企業(yè)發(fā)展的信心。每周組織全體黨員集中學習“4+1”指定書目，結(jié)合五日一體講紅色故事、誦讀紅色家書、觀看紅色宣傳片、講黨課、參觀紅色基地等主題黨日活動，促進黨史學習教育不斷深化，增強黨員為企業(yè)辦實事的服務意識。上半年開展了13次集中學習，參觀了潭口武裝暴動舊址、陳贊賢烈士墓等紅色基地，邀請區(qū)黨史辦江宗主任授課南康紅色革命歷史，為企辦實事4項。二、評價工作開展（一）績效評價實施過程情況本次評價通過客觀公正地核查2022年整體支出預期目標實現(xiàn)程度，考評資金支出效率和綜合效果，及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因，為區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門決策、管理提供參考依據(jù)，推進財政資金科學化、精細化管理，以不斷提高財政資金管理水平和使用效益，為以后安全生產(chǎn)工作的開展提供參考。本次績效評價評價工作分為四個步驟：第一步，成立評價工作小組，制訂評價計劃與方案，為評價提供工作指引和具體安排。第二步，認真收集整理佐證材料，分析2022年整體支出的有關(guān)績效情況。第三步，書面評審，對相關(guān)材料進行形式審查、內(nèi)容審核與分析。對全部被評項目進行自評結(jié)果的總量及結(jié)構(gòu)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題。第四步，總結(jié)評價結(jié)論，歸納問題，分析原因，提出對策，形成最終自評評價報告。（二）績效評價整體結(jié)果概況2022年，我單位部門整體支出績效管理綜合評價指標自評分為100分，其中：一是履職效能自評35分；二是管理效率自評48分；三是服務滿意自評8分；四是可持續(xù)性自評5分。三、部門整體支出績效評價分析投入情況分析本項指標主要是從部門目標設置的明確性、合理、合規(guī)性；財務核算合規(guī)性、管理制度健全性、公務卡使用情況、部門預決算及基層財政專項支出預算公開情況、部門預算編報工作和項目資金申報管理工作等細化指標來考核部門整體投入情況。1、預算編制分析2022年贛州市南康區(qū)民企局收入預算總額為264.06萬元，其中：一般公共預算撥款收入264.06萬元，較上年預算安排減少5.36萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；其他收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；上年結(jié)余0萬元；預算安排減少主要原因是我局機關(guān)人員減少。2、部門目標設置情況（1）目標的明確性本部門在編制2022年度部門預算的同時，根據(jù)本部門的職責工作設定預算年度的重點工作任務及規(guī)劃總目標，整體反映出部門工作的目的性及計劃性。（2）目標的合規(guī)性本部門組織2022年的各項工作與本部門的工作職責相適應，符合區(qū)委、區(qū)政府的發(fā)展規(guī)劃要求。符合貫徹黨的重要會議及總書記系列講話精神，符合全面落實省、市決策的工作部署。目標的合理性本部門對各項目組成細項資金進行編制項目預算明細說明，把各項關(guān)鍵指標分解成為各項具體工作任務。執(zhí)行管理情況分析本項指標主要是從部門的預算執(zhí)行率、項目支出執(zhí)行率、預算調(diào)整率和政府采購執(zhí)行率等情況考核部門的整體控制過程情況。單位部門預算執(zhí)行率基本每月能達到要求，能夠較好的按預算月支出進度進行開支，項目支出執(zhí)行率基本上每季度能達到要求，本年度預算調(diào)整率為0，政府采購執(zhí)行率能達到要求，但采購資金不是采用財政直接支付方式進行支付，而是采用財政授權(quán)支付方式進行支付?！叭?jīng)費”控制率方面，單位實際支出數(shù)與預算安排數(shù)的比率小于100%。項目績效目標實現(xiàn)監(jiān)控情況方面，單位建立了項目支出跟蹤監(jiān)控制度，及時采集了項目目標進度信息并匯總分析報財政部門，對偏離績效目標項目提出了糾正和調(diào)整意見。（三）支出績效情況分析本項指標主要是從部門當年項目數(shù)量的完成情況與其完成質(zhì)量匹配程度，所產(chǎn)生的經(jīng)濟、社會效益及社會公眾滿意情況等方面來考核部門整體的履職效果情況。部門履職產(chǎn)出情況本部門已完成2022年度工作計劃任務，任務完成率達100%。部門履職效果情況（1）經(jīng)濟效益指標項目實施所帶來的經(jīng)濟效益很大程度上表現(xiàn)為減少了由于安全生產(chǎn)事故所帶來的經(jīng)濟損失。（2）社會效益指標通過安全生產(chǎn)公益宣傳等項目的實施，本單位面向基層，服務群眾，充分發(fā)揮新聞媒體作用，不斷創(chuàng)新宣傳方式，完善宣傳工作機制，深化安全生產(chǎn)宣教活動，為推動樹立以人為本、安全發(fā)展觀念，有效預防和減少事故，促進全區(qū)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)提供了思想保證、精神動力和群眾基礎，有效提升了公眾的安全意識和能力。（3）生態(tài)效益煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)退出，有效遏制了煙花爆竹的需求，減少了燃放煙花爆竹對自然生態(tài)環(huán)境造成的污染；隱患排查治理及危險化學品重點縣攻堅治理，對自然生態(tài)環(huán)境也會帶來積極的影響。（4）結(jié)果應用創(chuàng)新本部門已將預算績效管理工作開展情況和績效自評結(jié)果主動向同級政府、及其他主管等部門匯報。（5）社會滿意度2022年度未接到投訴舉報，群眾滿意度較高。四、存在的問題一是預算執(zhí)行存在偏差；二是固定