工程管理手冊(業(yè)主方)

江西飛碟房地產開發(fā)有限公司工程管理手冊第一章前言 7第二章工程部職能和崗位職責 8一、目的 8二、工程管理職責 81.工程技術管理 82.工程現場檢查管理 83.招投標及合同管理 8三、項目管理職責 91.進度控制 92.質量控制 93.成本控制及合同管理 94.協調管理 105.工程資料及工程檔案管理 10四、工程部崗位劃分及人員配備 111.工程部崗位劃分 112.人員配備 11五、工程部經理崗位職責 11六、部門經理工作權限 12七、土建工程師崗位職責 12八、給排水工程師崗位職責 13九、電氣工程師崗位職責 13十、材料工程師崗位職責 14十一、園林工程師崗位職責 16十二、項目管理員崗位職責 16第三章工程管理程序 17一、工程招投標管理程序 171.目的 172.范圍 173.招標管理機構及職能劃分 174.建立合格承包商數據庫 185.招標工作程序 196.其他規(guī)定 227.支持表格 22二、項目施工過程管理流程 221.目的 222.范圍 223.職責 234.內容 235.支持文件 316.支持表單 31三、工程部工地檢查管理程序 311.目的 322.范圍 323.職責 324.內容 325.支持表單 33四、施工圖審查管理程序 331.目的 332.范圍 333.職責 334.內容 335.支持文件 34五、工程質量檢查管理程序 341.目的 342.范圍 353.職責 354.檢查內容 355.管理內容 356.支持文件 41六、工程進度檢查管理程序 421.目的 422.范圍 423.職責 424.檢查內容 425.控制內容 43七、工程安全、文明施工檢查管理程序 441.目的 442.范圍 443.職責 444.內容 445.結論 456.支持文件 45八、工程物資采購管理程序 451.目的 452.范圍 453.原則 464.內容 465.支持表單 49九、工程驗收管理程序 491.目的 492.范圍 493.職責 494.內容 50十、住宅質量問題處理程序 531.目的 532.范圍 533.職責 534.原則 535.內容 53第四章工程施工過程管理 56一、施工總進度計劃編制要點 561.目的 562.范圍 563.職責 564.內容 56二、施工圖會審管理制度 591.目的 592.范圍 603.職責 604.內容 60三、施工組織設計審查要點 631.目的 632.范圍 633.職責 634.審查程序 645.審查內容 646.支持表單 66四、工程部例會制度 661.目的 662.范圍 663.責任 664.內容 66五、工程文件管理制度 681.目的 682.范圍 683.文件編號體系 684.工程部文件目錄 695.不合格文件確認 696.其他相關要求 70六、工程監(jiān)理管理要點 701.目的 702.范圍 703.職責 704.內容 705.支持表單 75第五章施工圖審查要點 76一、結構圖設計檢查要點 761.目的 762.范圍 763.職責 764.內容 76二、給排水圖設計檢查要點 801.目的 802.范圍 803.職責 804.內容 80三、電氣圖設計檢查要點 851.目的 852.范圍 853.職責 854.內容 85四、采暖通風圖設計檢查要點 921.目的 922.范圍 923.職責 924.內容 92第六章工程質量檢查要點 96一、地基基礎工程質量檢查要點 961.目的 962.范圍 963.職責 964.內容 96二、砌體結構工程質量檢查要點 1091.目的 1092.范圍 1093.職責 1094.內容 109三、鋼筋砼結構工程質量檢查要點 1171.目的 1172.范圍 1173.職責 1174.內容 117四、建筑裝飾裝修工程質量檢查要點 1251.目的 1252.范圍 1253.職責 1254.內容 125前言根據公司對工程部一線部門進行“規(guī)范、監(jiān)控、支持、引導”的要求，本著“部門職能專業(yè)化”和“業(yè)務流程規(guī)范化”的組織建設原則，編制出本管理手冊，期望工程建設在公司內管理規(guī)范化，最大程度地實現資源共享，在業(yè)務操作上充分體現出規(guī)范化、透明化管理，完善溝通渠道，提高工作效率，提高工程質量，讓我們的工程更好的滿足業(yè)主的要求。本手冊為討論稿，因編制人員水平有限，不妥之處在所難免，敬請各級領導批評指正，并將再修正。工程部工程部職能和崗位職責目的界定工程部工作內容，明確工作方向，完善責任制度。工程管理職責工程技術管理協助綜合部（設計部）處理設計中的相關專業(yè)技術問題，參與圖紙會審及施工圖交底。組織重大施工方案的審定，協助處理現場技術問題。協助綜合部（設計部）編制有關專業(yè)方面的設計任務書，協助綜合部（設計部）與設計院就專業(yè)設計問題進行跟蹤協調；核對圖紙的結構體系與專業(yè)配套設備選型的性價比。與公司人力資源部協作對工程技術人員進行專業(yè)培訓及考核。對主要的建筑部品進行樣板示范。工程現場檢查管理檢查項目現場質量、安全、文明，進度、文件資料管理等工作，提出整改意見和建議。組織召開月度工程例會，必要時組織現場會議。組織工程質量事故及安全事故的調查、處理。檢查程序見《工程部工地檢查管理程序》。招投標及合同管理組織相關部門對承建商、供應商的考察，合格和不合格供應商、承建商名錄的建立和管理。成立招投標小組，與成本管理部組織合同額在5萬元以上的工程招投標與甲供物資采購，進行招標文件、合同部分條款的擬稿，進行相關技術標的評審；參與合同談判、合同交底及合同糾紛的處理；參與承建商和供應商的履約評定。有關招投標的具體規(guī)定詳見《工程招投標管理程序》。項目管理職責進度控制根據擴初設計圖紙編制項目施工總進度控制計劃（詳見《施工總進度計劃編制要點》）。根據施工總進度控制計劃編制樣板確認計劃、施工圖交付計劃、分包進場計劃、甲供材料進場計劃、資金使用計劃以及相關的工程報批報建計劃。敦促相關部門按計劃和工地實際情況及時完成有關工作。審查施工單位編制并經監(jiān)理審核通過的施工組織設計和施工進度計劃，監(jiān)督進度計劃的完成情況，做好進度計劃的動態(tài)管理。質量控制編制重要工序的質量控制要點，嚴格審查監(jiān)理審查過的施工方案，并監(jiān)督施工、監(jiān)理單位落實實施。監(jiān)督與質量相關的合約條款的落實情況，做好質量目標的事前、事中動態(tài)控制。制定《材料設備供貨計劃》，負責甲供材料樣板的保存、進場材料的驗收與發(fā)放，對不合格材料的退換、跟蹤等。向設計管理部反饋設計中存在的問題，組織設計變更的交底及實施。對關鍵部位的質量抽查，參加防水等關鍵隱蔽工程驗收。對質監(jiān)部門及公司提出的整改意見跟蹤監(jiān)理和施工單位落實。處理現場工程技術問題。協助綜合部（設計部）及時解決圖紙設計問題，盡可能減少設計導致的工程質量問題。成本控制及合同管理制定勘察、監(jiān)理、施工、設備、材料招投標考察計劃，組織考察并編寫考察總結。初審支付進度款，初審補充預算，對工程結算的初審。根據合同條款，收集一手資料，與成本管理部一起辦理工程保險索賠及對承建商和供應商的索賠、反索賠工程。助成本管理部對項目分項工程進行性能價格比分析，加強成本監(jiān)督。參與對公司工程管理部和成本管理部組織的工程、物資招標文件和合同條款的審核。協調管理開工準備：現場確定紅線點、場地拆遷清理、地形圖測量、場地樹木處理、申請施工用水用電、申請施工用水排放許可、臨時施工路口報批、臨建施工報批、圍墻、道路及臨時設施施工、市政配套管線到位情況的進一步落實、現場“三通一平”、協助辦理《工程建設施工許可證》。協助綜合部辦理開工前的部分報批報建手續(xù)。協調質監(jiān)站、安監(jiān)站等周邊關系，協調監(jiān)理單位、承建商、供應商之間的關系，監(jiān)督監(jiān)理工程師安排好各種工序的穿插施工。每月審核監(jiān)理單位提交的《監(jiān)理月報》，編制《工程月報》抄送公司有關職能部門，工程月報必須包括項目的進度、質量及需公司協調解決的問題。組織分項工程中重要部位、分部、工程竣工、物業(yè)接管驗收。（詳見《工程驗收管理程序》）工程資料及工程檔案管理整理工程文件，完成有關承建商竣工資料的收集?？⒐べY料驗收通過后其中一份保留在公司檔案室。項目完成時，有關竣工資料外的工程文件檔案（如未存入竣工資料的甲方設計變更或洽商，所有與監(jiān)理施工單位的往來文件，公司就該項目的有關部門間文件、報告、批示，不需政府參加的部分工程的驗收報告，所有合同，履約評定，結算協議書，維修記錄等）移交公司檔案室。詳細條款見《工程文件管理制度》。工程部崗位劃分及人員配備工程部崗位劃分工程部部下設十個崗位，即部門經理（或副經理）、土建工程師、材料工程師（兼安全文明施工管理）、給排水工程師、電氣工程師、園林工程師、項目管理員。人員配備人員標準配備為8人（以建筑面積30萬平方米左右作一個標段為例），配備情況如下：部門經理（或部門副經理）、材料工程師、給排水工程師、電氣工程師、園林工程師、項目管理員各一人。土建工程師2名，負責一個標段的專業(yè)管理工作。項目經理部在人員配備時，實行一職多崗，全面管理。全部崗位職責必須覆蓋項目建設的全過程，不留死角，同時要避免職責交叉重疊。每個標段設一名工程主管，由專業(yè)工程師擔任，全面負責各專業(yè)施工的管理協調工作。隨公司的發(fā)展和其它項目的展開，將視需要增加工程管理和項目管理崗位。工程部經理崗位職責經理作為公司工程代表，對施工過程中的所有問題向公司負最終責任。根據公司項目組織機構編制要求，確定項目組織機構和人員安排，落實管理人員職責，組織項目經理部開展工作。建立項目的合同管理體系，嚴格履行合同管理任務，處理好與乙方的合同的爭議和糾紛。協助選擇勘察單位、施工總包單位、施工監(jiān)理單位、工程設備、工程材料的招投標工作；建立合格承包商數據庫。全面控制施工質量、進度、成本，完成公司下達的建設任務。組織部門周工作例會，檢查指定業(yè)務工作完成情況，貫徹實施公司及本部門的規(guī)章制度，起草工作報告。在建筑新材料、新技術、新工藝方面與外界進行交流，建立專業(yè)顧問人才信息庫。嚴格執(zhí)行公司制定的動態(tài)成本管理制度，并負有領導和實施職責。執(zhí)行公司發(fā)布的各項指令，接受公司各業(yè)務部門的指導、檢查、監(jiān)督。負責組織工程實施中政府有關部門、市政部門、公用事業(yè)、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位等各方面之間的綜合協調工作。定期向公司領導和有關部門提交項目實施的情況報告。部門經理工作權限在與人力資源部協商的基礎上，有選擇專業(yè)工程師聘用權、員工辭退權；有獎金分配權，以及按部門管理制度對員工的獎懲權；員工升職、加薪建議權。土建工程師崗位職責負責編制和完善土建工程管理程序文件、質量管理作業(yè)指導書。協助成本部編制施工招標標準文件，參與和確定工程招投標文件。審查施工組織設計，參與組織施工圖紙技術交底會，提出建設性意見。掌握圖紙內容工藝要求、材料的選用要求，負責本專業(yè)范圍工程圖紙的全面審核。掌握建筑工程的規(guī)范要求，并能夠合理的運用。掌握建筑結構專業(yè)工程與相關水、電氣、暖工程之間的關系。能夠合理運用專業(yè)知識技巧，使建筑工程的施工達到設計要求、裝飾美觀、使用方便。能夠掌握建筑結構相關的專業(yè)知識，并熟悉相關工程的專業(yè)知識，能夠指導設計工作、工程安裝工作、工程材料的選用，達到建筑結構系統的功能和品質要求。嚴格控制工程投資成本在預算范圍內，對成本控制結果負責。按照《監(jiān)理工作考核表》，定期或不定期考核監(jiān)理公司的土建工程質量、進度、成本控制和現場安全文明施工管理業(yè)績，并提供書面報告。協調組織工程建設中的基礎、主體、竣工等驗收，從工程方面負責與物業(yè)公司的交接工作。收集和整理土建工程管理的新思路、新方法、新技術和新工藝，為工程提供技術服務支持；跟蹤熟悉有關設計、施工規(guī)范，確保工程執(zhí)行的是最有效的工程規(guī)范；組織新型節(jié)能材料、新工藝、新技術研討活動并推廣應用，確?？茖W、節(jié)能、節(jié)支、環(huán)保要求。力求：材料＼設計＼施工＼管理一體化創(chuàng)優(yōu)。負責范圍：土建的全部工程給排水工程師崗位職責負責編制和完善給排水工程管理程序文件、質量管理作業(yè)指導書，參與和確定工程招投標文件。掌握本專業(yè)的工程圖紙內容工藝要求，材料的選用要求，負責本專業(yè)范圍工程圖紙的全部審核。能夠掌握水系統及采暖系統相關的專業(yè)知識，并熟悉相關工程知識，能夠指導設計工作、工程安裝工作、工程材料的選用，達到水、暖系統的功能品質要求協調工程建設后期的竣工驗收，從專業(yè)工程方面負責與物業(yè)公司的交接工作。掌握水、暖專業(yè)工程與相關土建、電氣、建筑工程之間的關系，能夠合理的運用水、暖專業(yè)知識技巧，使水系統及采暖系統的安裝合理美觀、使用方便。具有組織本專業(yè)施工的能力，能夠在現場指導監(jiān)理公司、工程隊的安裝，確保工程進度工程質量達到整體工程進度要求。按照《監(jiān)理工作考核表》，定期或不定期考核監(jiān)理公司的給排水工程質量、進度、成本控制和現場安全文明施工管理業(yè)績，并提供書面報告。掌握水、暖系統相關的配套知識，熟悉政府相關部門對水、煤、消防系統的管理辦法及相關的法規(guī)規(guī)定。負責完成本專業(yè)從確定方案、委托設計、辦理各種施工審批手續(xù)，到組織配套施工單位進場、施工管理及協調等一切事宜。嚴格控制專業(yè)工程投資成本在預算范圍內，對成本控制結果負責。收集和整理給排水工程管理的新思路、新方法、新技術和新工藝，為工程提供技術服務支持。負責范圍：上水工程、排水工程、消防工程、煤氣工程。電氣工程師崗位職責負責編制和完善電氣工程管理程序文件、質量管理作業(yè)指導書，參與和確定工程招投標文件。掌握本專業(yè)的工程圖紙內容工藝要求，材料的選用要求，負責本專業(yè)范圍工程圖紙的全部審核。能夠掌握供電、通訊、電梯、有線電視、安保系統、網絡技術相關的專業(yè)知識和規(guī)范，能夠指導設計工作、工程安裝工作、工程材料的選用，達到各系統的功能品質要求。協調工程建設后期的竣工驗收，從專業(yè)工程方面負責與物業(yè)公司的交接工作。掌握電氣專業(yè)工程與相關土建、給排水、建筑工程之間的關系，能夠合理的運用電氣專業(yè)知識技巧，使各系統的安裝合理美觀、使用方便。具有組織本專業(yè)施工的能力，能夠在現場指導監(jiān)理公司、工程隊的安裝，確保工程進度工程質量達到整體工程進度要求。按照《監(jiān)理工作考核表》，定期或不定期考核監(jiān)理公司的電氣工程質量、進度、成本控制和現場安全文明施工管理業(yè)績，并提供書面報告。掌握電氣系統相關的配套知識，熟悉政府相關部門對各系統的管理辦法及相關的法規(guī)規(guī)定。負責完成本專業(yè)從確定方案、委托設計、辦理各種施工審批手續(xù)，到組織配套施工單位進場、施工管理及協調等一切事宜。嚴格控制專業(yè)工程投資成本在預算范圍內，對成本控制結果負責。收集和整理電氣工程管理的新思路、新方法、新技術和新工藝，為工程提供技術服務支持。負責范圍：供電、通訊、電梯、有線電視、安保系統、網絡系統。材料工程師崗位職責工程材料負責編制和完善甲供（或甲控）材料管理程序文件。建立和完善建材供應商和產品質量標準、產品體系、建材行情信息庫。力求材料性能\特征＼應用技術精湛。保證材料采購有可操作性、實用性、可追溯性。整理產品的價格信息、廠家信息，建立合格供應商、分承包商資料信息庫。建立《合格供應商名冊》一覽表，建立穩(wěn)定完善的供應商體系。保證工程質量，規(guī)避風險。每次招投標只針對一覽表內的分承包商，對合格供應商不斷跟蹤、考察、評估并作好考評記錄。對一覽表外的分承包商進行綜合評審，如屬符合要求的合格分承包商,將其納入一覽表內，作為合格供應商的補充。制定甲供或甲控材料招標文件標準文本＼評標標準＼相關表單。編制甲供或甲控材料《供應商考察＼考評＼評定標準》，作為合格供應商考察和評定工作的依據。組織并負責實施公司在建、新建項目甲供或甲控材料采購招投標和合同簽約工作。編制甲供或甲控材料現場檢驗和驗收指導書，并在工程部備案，作為材料檢驗和驗收的依據之一，確保工程應用材料質量。編制《甲供或甲控材料供貨進度、質量執(zhí)行情況統計表》和《供應商合同履行綜合考評表》，并在工程部備案，作為考核各供應商材料供應執(zhí)行情況的依據。定期收集供應商材料購銷信息和工程部甲供材料管理工作信息，進行評估分析，提交書面報告。積極推廣應用新材料、新技術，定期參與各部門交流、研討、培訓等活動，根據成本、工期、工藝的實際情況，指導設計，建議新材料的使用，力求直接體現在設計方案或設計施工圖中。工程竣工后，公正、公平考核甲供或甲控材料供應商合同履行情況，收集各方面信息，填寫《合格供應商評審表》，作為今后項目材料采購供貨商選擇的依據。文明施工和安全管理負責編制和完善工程文明施工和安全管理程序文件及要點。定期（如每月一次）不定期組織檢查項目現場安全、文明、文件資料管理等工作，提出整改意見和建議。詳細檢查條款見《工程安全、文明施工檢查管理程序》、《工程安全、文明施工檢查要點》。組織召開月度工程安全例會，必要時組織現場會議。組織工程質量事故及安全事故的調查、處理。園林工程師崗位職責掌握室外景觀、道路工程（道路、路燈、園林綠化、圍欄、標識、球場、停車場等）的相關知識及規(guī)范。負責編制和完善所負責項目的工程管理程序文件、質量管理作業(yè)指導書。負責完成各專業(yè)從確定方案、委托設計、招投標、辦理各種施工審批手續(xù)，到組織施工單位進場、施工管理及協調等事宜。與有關部門密切聯系，申請減免費用、繳費。協助施工單位開展工作，監(jiān)督進度、質量、安全文明施工，并確保完成合同要求。協調工程建設后期的竣工驗收，并完成與物業(yè)公司的交接工作。嚴格控制專業(yè)工程投資成本，對分管部分成本控制結果負責。從專業(yè)工程方面負責與物業(yè)公司的交接工作。由部門經理統一安排，分擔其他專業(yè)工作和管理工作。項目管理員崗位職責按時完成部門經理分配的工作任務，并對照項目各階段實施計劃及任務制定工作計劃，及時向項目經理匯報各項具體工作完成情況及遇到的問題。嚴格按制度執(zhí)行各項工作程序，建立各種表單以完善收發(fā)文登記制度。負責項目部的資料收集、整理、建檔及保存。經辦項目各階段所需要的手續(xù)。擬寫項目部每月工作和情況總結報告。做好設計施工變更記錄并建檔其他工程部經理交辦的工作。工程管理程序工程招投標管理程序目的為規(guī)范公司工程部工程招標管理，在保證項目質量、工期等要求的前提下，以合理低價選擇最佳中標單位，制定本管理程序。范圍本辦法適用于公司所有工程項目的勘察、施工、監(jiān)理、設備的招標，其中金額在5萬元上（含5萬元）工程實行招標選擇合作單位。工程招標應采用公開招標或邀請招標的方式，但無論采取何種方式，都須有三家以上投標單位參與競標。但下列情況除外：（1）金額在5萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標工作小組批準后確定承包商；（2）某項工程已經過公司審批確定了長期合作伙伴關系；（3）某些政府壟斷工程。招標應遵循以下基本原則：全面招標原則：凡是符合招標條件的工程項目都要以招標方式確定承包商；整體招標原則：禁止將項目肢解或化整為零，規(guī)避招標；資質審查原則：所有投標單位都要經過資質預審，符合項目要求的投標單位才能參加項目投標；合理低價中標原則：選擇的中標單位應是在滿足各項要求的前提下，報價低且合理；透明公正原則：整個招標過程務必有充分的透明度，應與各部門積極配合、加強溝通、信息共享，杜絕暗箱操作；保密原則：要做好標底、投標文件、評標、定標等內容的保密工作，以防影響招標的公正與效果。招標管理機構及職能劃分招標管理機構公司設立招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決策機構，小組成員至少包括：副總經理或總監(jiān)、成本管理部經理、工程部經理，由副總經理或總監(jiān)擔任組長；招標小組對定標起集體決策的作用。工程招標的執(zhí)行部門包括工程部與成本管理部。職能劃分工程部職能：投標單位資質預審，建立合格承包商數據庫，編制招標文件，發(fā)標，參與開標，評技術標，參與談判，控制整個招標工作進度，負責招標資料的收集、整理、歸檔，并負責組織安排全過程的招標小組的會務，在上述各階段的招標小組會議上，以工程部為會議主持人；成本管理部職能：接收回標文件，主持開標，評經濟標，主持談判。以及在上述各階段的招標小組會議上，以成本管理部為會議主持人；建立合格承包商數據庫合格承包商是經各相關部門推薦并經公司招標工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格承包商相關資料的收集、整理及預審，組織對通過預審的預選單位的考察篩選，并建立合格承包商數據庫，所有項目招標都須從合格承包商數據庫中選擇投標單位。合格承包商預審應符合以下要求：證照齊全、守法經營、管理規(guī)范；技術力量和資金實力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；重合同、守信用，信譽良好；近三年無重大質量、安全事故；對預選單位的考察篩選通過預審的承包商將被列為預選單位進行考察；由工程部組織對預選單位進行考察，考察人員不得少于三人（且分屬不同部門），考察應做到：事前有計劃，有培訓，事中有小結有完善，考察結束應編寫《考察報告》，對預選單位能否入選合格承包商名單做出明確結論，并報公司招標工作小組批準。經公司招標工作小組批準的合格承包商將由工程部列入《合格承包商數據庫》；合格承包商資格評審及增減合格承包商資格并非終身制，每隔一定時間應對其進行重新評審。對于簽署承包合同的承包商，應由成本管理部組織各相關部門對其履約情況進行評審，評審主要內容為承包商工作質量、進度、配合情況等，評審結果經招標工作小組審查后作為該承包商綜合記錄。對于未簽署承包合同的承包商由工程部組織相關部門對其進行定期的年度評審，評審結果經招標工作小組審查后作為該承包商綜合記錄。對未列入合格承包商數據庫中的投標單位，應由招標工作小組組織進行考察，考察人員不得少于三人（且分屬不同部門），考察結束后填寫《承包商考察結果審批表》經公司招標工作小組審查合格后列入合格承包商數據庫中。招標工作小組根據承包商的評審情況決定該承包商是否在合格承包商數據庫中保留。招標工作程序部部門程序成本管理部工程部1、制定招標計劃參與并提出意見主持開標會議，根據項目情況制定招標詳細計劃2、編制招標文件編制標底、審查修改標書中經濟條款等工作主持編制招標文件3、發(fā)布招標信息或投標邀請函選擇投標單位并提出意見主持信息發(fā)布及選擇投標單位4、發(fā)標、答疑參與并負責經濟標部分的答疑主持發(fā)標、答疑會議，審查投標單位資質5、開標主持接標工作，主持開標會議參與會議并提出意見6、評標主持評標會議、負責評審經濟標、談判評審技術標并與投標單位談判7、定標、發(fā)中標通知招標工作小組副組長主持，集體表決定標，并發(fā)出中標通知8、資料管理工程部主持招標資料的收集、整理、歸檔工作（應指定專人負責資料管理）招標文件標準（示范）招標文件由工程管理部組織成本管理部、財務部共同起草，經公司招標工作小組審核后，作為公司該類招標的標準示范文本。招標文件內容招標文件應包括正文和附件。正文包括：招標內容、招標范圍、項目簡介、工期、質量要求、造價要求、投標須知、投標截止日期、開標時間和地點、評標辦法、違約責任及特別約定、相關規(guī)范、投標文件格式；附件包括：施工圖紙、擬簽標準合同（合同中應明確發(fā)包人要求的所有內容）。其中施工招標文件的造價要求應由成本管理部予以明確；施工類項目限制采用費率招標。如確因施工圖不能及時提供但經營需要而采用費率招標，則必須在招標文件和合同中明確計費依據，并規(guī)定在施工圖預算編制完成后，及時根據施工圖預算和中標費率確定項目造價，雙方核對后作為合同預算造價，并就確定后的總價簽署補充協議。采用費率招標的項目，特別要求投標單位按招標文件規(guī)定對以下費用作出詳細、明確的說明（是否計取，如何計取），這類費用包括：開辦費、施工組織措施費、擾民費、文明現場施工費、趕工費用、總承包配合管理費等。投標邀請實行邀請招標，選擇投標單位的工作由工程部主持相關部門共同參與并分別從合格承包商承包商數據庫中選擇等數量的投標單位進行邀請招標。如合格承包商數據庫中沒有合適的投標單位，應由招標工作小組組織進行考察確定（考察人員不得少于三人且分屬不同部門），補充、完善該數據庫。發(fā)標招標文件的發(fā)放和答疑由工程管理部組織相關部門進行。進行招標的項目，要按照合格承包商標準和項目要求對投標單位進行審查，審查合格的投標單位才能領取招標文件。招標答疑要做好記錄工作，該記錄將作為招標文件的附件一并發(fā)給投標單位。開標按招標文件應規(guī)定：投標單位應在規(guī)定日期之前將投標文件送交成本管理部，投標截止日期之后，原則上不再接受任何投標文件。成本管理部主持開標工作，開標工作應集體、現場拆封，過程需作好記錄，參加開標的全體人員簽字確認。評標、定標評標、定標應按照貨比三家的原則進行充分、科學的比較和論證（可采取綜合評議或其他方式）。中標單位應滿足招標文件的實質性要求，并且投標價格是合理低價；對于技術簡單、規(guī)模不大、工期要求不高的施工招標應按最低報價確定中標單位。成本管理部主持招標項目的評標工作，招標工作小組全體人員參與，工程管理部評審技術標，成本管理部評審經濟標。評標過程中，如果不同投標單位的綜合評價結果相同或很相近，其中與甲方在類似工程中有過良好合作關系的投標單位可考慮其在企業(yè)實力(信譽、項目經理資質、施工經驗)方面的綜合評標權重，填報《工程評標、定標評審表》，在同等條件下，優(yōu)先中標。招標工作小組應根據招標文件中的各項指標要求，制定評標辦法，并結合項目目標成本指導書，客觀、公正地對所有投標文件進行評價。評標人員對投標文件有疑問時，可向投標單位問詢并要求其做出書面解釋，但該解釋不得對投標文件進行實質性修改。確定中標單位后3天內，招標工作小組向中標單位發(fā)出中標通知書，并將中標結果以書面形式通知其他投標單位。下列情況須重新招標：投標單位相互串通投標，投標單位以向招標工作小組成員行賄的手段謀取中標的；投標單位以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標的；開標后，發(fā)現所有投標皆不滿意，例如各標價皆高出標底價，不在合理報價范圍之內；整個評標、定標過程需由工程管理部做好記錄，全體參加評標人員簽字確認。簽定合同在中標通知規(guī)定的簽定合同時間內，成本管理部負責按照招標文件中的合同條件和中標單位的相關承諾與中標單位簽訂承包合同。具體情況參照《公司工程合同管理程序》執(zhí)行。其他規(guī)定投標結束后，由工程部主辦工程師做好項目招標資料（招標文件、投標文件、承包商考察結果審批表、答疑記錄、開標和評標的記錄、評定標評審表、相關會議紀要等）的收集、整理、歸檔工作。支持表格《公司考察承包商結果審批表》《工程開標記錄》《工程評標、定標評審表》項目施工過程管理流程目的確保項目的施工過程處于受控狀態(tài)，監(jiān)督和協調監(jiān)理、施工單位履行合約義務，協調與項目有關的外部周邊關系及公司各職能部門關于本項目的工作，完成公司的關于項目的質量目標和進度目標，協助成本管理部完成成本控制目標。范圍本程序適用于本公司開發(fā)的所有項目在施工準備及施工階段的質量、進度、成本、安全及現場協調等的管理和控制。職責工程部經理全面負責相應項目的質量、進度、成本、協調和安全文明施工以及與監(jiān)理單位的配合、監(jiān)控等工作。工程部專業(yè)工程師、材料工程師等，分別負責進度、質量、成本（協助成本部）及甲供或甲控材料等工作，并記錄《項目施工日記》。內容施工準備管理完成勘察、施工、監(jiān)理單位的考察、招投標和合同簽定。完成試樁單位招投標和試樁的施工。詳見《工程招投標管理流程》、《工程合同管理流程》（成本部）。場地“三通一平”的實施，施工臨時排水、施工路口手續(xù)的辦理及各種施工許可證的報批報建。工程開工之前，工程部負責監(jiān)督施工單位進行現場前的“三通一平”（水通、電通、路通、場地平整），辦理場地臨時排水及施工路口手續(xù)的工作，同時，根據項目發(fā)展計劃并按照政府有關之規(guī)定及程序辦理各項施工許可證的報批報建手續(xù)。協助相關部門的其他工程報建工作。施工組織設計審查。詳見《施工組織設計審查要點》在施工單位中標后，工程部應要求中標單位在進一步熟悉施工圖及施工現場實際情況的基礎上，有針對性地完善投標時報送的《施工組織設計》，并一式二份報工程部及監(jiān)理單位審查。雙方審查完成后形成《施工組織設計審查意見表》，將審查意見表交施工單位，由施工單位對施工組織設計進行修改和補充，并需總經理最終批準。開工報告的審批主體工程開工前，工程部應要求施工單位向監(jiān)理單位提出開工申請報告，具備下列條件方可批準開工：A施工許可證已辦妥；B施工圖已會審；C施工組織設計已審批；D施工現場的準備已具備開工條件。進度管理詳見《工程進度檢查管理程序》項目施工進度控制計劃管理總施工進度控制計劃的編制（詳見《施工總進度計劃編制要點》）工程部根據項目發(fā)展計劃及擴初設計圖紙，充分考慮施工工藝、做法要求等，按照《項目施工進度控制計劃編制指引》完成總施工進度控制計劃的編制。必要時可以將總施工進度控制計劃分解為年度施工進度控制計劃和季、月度施工進度控制計劃。關鍵線路上的關鍵點可另行編制詳細計劃以便更好地組織和監(jiān)控施工?？偸┕みM度控制計劃的評審施工進度控制計劃編制完成后，工程部應組織公司相關部門對計劃給予討論和評審，并填寫項目施工進度控制計劃評審記錄，以保證計劃的可行性和嚴肅性。評審完以后應交工程部經理批準后發(fā)公司相關部門執(zhí)行?？偸┕みM度控制計劃的調整除非項目發(fā)展計劃或銷售計劃發(fā)生重大變化，否則一般不對項目總施工進度控制計劃給予調整。若調整，也應作好相關的評審工作，并且分計劃要作相應的調整。施工進度控制計劃執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的進度計劃及完成情況。檢查現場作業(yè)面勞動力、機械設備、材料的到位情況，進度款是否專款專用，對周、月及總進度控制計劃與實體實際進度進行對比，分析進度滯后的原因，針對影響進度的因素前瞻性地采取措施，及時報批報建、合理安排工序穿插，解決圖紙、限價、甲方分包、甲供材料等甲方需協助的問題。樣板確認計劃、承建商進場計劃、施工圖紙交付計劃及甲供材料進場計劃的管理。項目總施工進度控制計劃審定后，工程部工程師根據項目總施工進度控制計劃完成項目的樣板確認計劃、乙供材限價計劃、承建商進場計劃、施工圖紙交付計劃以及甲供材料進場計劃的編制工作，并分別抄送綜合部（設計部）、成本管理部等，以便各職能部門根據項目時間要求和工作本身周期安排部門工作計劃。在每月的工程月報中對下月需要職能部門完成的工作列出時間清單，前瞻性地敦促和協助職能部門完成相關的工作。技術管理圖紙管理圖紙的發(fā)放：圖紙的發(fā)放由綜合部（設計部）統一歸口管理，工程部負責監(jiān)理和施工單位圖紙的發(fā)放。圖紙的保管：工程部應有專人負責管理圖紙，填寫《工程圖紙清單》以及《設計變更清單》，并定期進行整理。一般來說，工程部圖紙至少應有2份。圖紙會審：圖紙會審至少應有兩次，第一次為擴初設計階段公司內部（營銷部、綜合部（設計部）、成本管理部、工程部及設計院等）的會審，主要解決建筑、功能及成本上的問題，由設計部主持；第二次會審為開工前的會審（設計部、工程部、設計院、監(jiān)理單位、施工單位等），主要解決施工工藝上的問題，由監(jiān)理單位主持。會審結束后，主持部門應形成《圖紙會審紀要》?！秷D紙會審紀要》由到會的各單位審核無誤后簽字蓋章確認，并作為設計補充文件及有效的結算文件。詳見《施工圖審查管理程序》設計變更管理設計變更的提出：設計部及公司其它部門可以直接提出問題，并歸口到設計部發(fā)出《設計變更通知單》。工程部、監(jiān)理單位及施工單位也可以對圖紙中存在的或現場施工過程中出現的問題提出疑問。后者由工程部負責歸口匯總并審核。特別是由監(jiān)理單位負責組織的第二次圖紙會審為發(fā)現問題的重要環(huán)節(jié)，監(jiān)理單位記錄并整理后，工程部應注意認真核對。工程部將上述問題匯總后，再以公司部門工作聯系單或《圖紙會審紀要》的形式督促設計部或設計院解決。在緊急情況下，也可以先電話或口頭通知，再補公司部門工作聯系單。設計問題的解決：原則上，設計變更問題的解決由設計部負責歸口，再交設計院解決。但在施工過程中若出現緊急情況，工程部也可以在征得設計部同意后口頭指令施工單位進行變更，或者直接與設計院聯系，定好解決方案，要求施工單位施工，再聯系設計部，由其與設計院協商后補設計變更單。任何口頭指令或電話聯系后都要補辦公司或設計院正式發(fā)出的書面變更通知。設計變更文件的傳遞及存檔：當問題解決形成變更文件以后，由設計部發(fā)給工程部，然后由工程部發(fā)給各有關單位實施。為使工作有序及有利于結算等，工程部應每月整理設計變更文件（《設計變更通知單》），填寫《設計變更文件清單》。設計變更的實施：評審：對于任何設計變更文件，工程部可以從施工工藝、材料、造價等角度對其可行性或必要性作出評審。若有不同意見可以以《部門工作聯系單》的形式向設計部提出修改意見供其參考。交底：在工程部將設計變更文件發(fā)給監(jiān)理單位時，要同時作好交底工作，并隨時指導施工。標識：工程部在收到設計變更文件后，應及時在有關的施工圖紙上作好相應的標記，注明變更大概內容、變更時間、變更出處，并加蓋工程部章。每月與監(jiān)理、施工單位核對施工圖紙的變更標識情況，督促監(jiān)理和施工單位及時標識施工圖紙變更標識。施工技術管理施工過程中的分部分項工程施工方案的評審由監(jiān)理單位負責審核，工程部進行監(jiān)督。對于在施工過程中臨時出現的施工技術質量問題，由于工程部監(jiān)督監(jiān)理單位處理，必要時請工程管理部組織外圍專家召開專題會議。成本管理根據公司付款程序，負責工程進度款的初審，注意各項扣款的及時執(zhí)行；在工程快結束時注意規(guī)避超付的風險。根據工程和物資合同，及時收集有效資料和證據，與工程部和成本管理部一起對施工單位和供貨商或者進行理賠、反索賠和索賠的工作。根據工程投保合同，收集足夠有效證據和資料，和成本管理部一起向保險公司及時進行索賠。詳細條款詳見公司成本管理組有關成本管理文件。質量管理詳見《工程質量檢查管理程序》質量目標工程部作為公司派駐施工現場的專門機構，應認真作好質量控制工作。在評審招標文件和合同條款中，注意有關質量和現場配合的條文的審核，確立明確的質量目標。在施工過程中按照合同規(guī)定和規(guī)范的要求督促監(jiān)理單位和施工單位嚴格履約實現質量目標。事前控制根據工程特點、質量目標編制《工程指導書》，對容易出現投訴的質量問題，要編制有效預防措施。根據工程特點、質量目標、監(jiān)理合同以及有關法規(guī)，嚴格審查《監(jiān)理規(guī)劃》和《監(jiān)理實施細則》，以便監(jiān)督監(jiān)理質量管理行為。根據合同要求，與工程部及監(jiān)理單位對施工單位的施工組織設計、施工方案中有關質量保證措施進行審核。過程監(jiān)控測量及定位放線的監(jiān)控：工程部負責向施工單位提供施工現場附近的國家定位放線基準坐標點及高程控制點，并要求監(jiān)理單位配備專門的測量工程師和經標定過的儀器對施工單位的定位放線情況進行嚴格校核復驗。重要材料、設備的質量監(jiān)控：由于許多重要的材料、設備均為甲供，因此必須嚴格審核招標文件和合同條款。對于乙供材料，必須在施工合同或限價過程中給予必要的質量要求描述。所有進場材料根據規(guī)范要求查看材料設備的準用證、合格證、檢驗報告，監(jiān)理對于部分材料必須進行有見證送檢，未經檢查合格的材料不得使用。發(fā)現不合格品時，予以退貨，若甲供材料對進度等造成影響，與工程部一起向供應商索賠。對隱蔽工程及重要和關鍵工序的監(jiān)控：工程部應堅持經常性的質量檢查制度，對隱蔽工程及重要和關鍵工序（如樁基工程、重要部位的砼澆灌、鋼筋綁扎、防水工程、裝修工程等）要會同監(jiān)理單位到施工現場進行檢查。工程質量檢查情況如實記錄在監(jiān)理單位相應的質量保證表格上，工程部工程師簽字認可。當出現不合格時，工程部要求監(jiān)理工程師填寫《整改通知單》，并要求其負責施工單位整改后的驗證和封閉。在需要進行中間驗收的分部工程完工后，工程部按照有關施工中間驗收控制程序的規(guī)定核查質量并組織驗收。在單位工程完工后，工程部通知工程管理部按照工程竣工驗收控制程序的規(guī)定核查質量并組織驗收。詳見（《工程驗收管理程序》）事后控制對于重要分部分項工程，如防滲漏的有關工序，在完工后交工前要督促監(jiān)理單位100%檢查驗收。在移交給物業(yè)公司時，針對各分部分項要再次與物業(yè)、監(jiān)理、施工單位聯合檢查。對于質量問題投訴的維修要有記錄和統計、分析。對于容易出現質量問題的分部分項工程，要結合設計、施工控制和管理檢查措施寫出專題總結報告，報公司和集團設計工程部。對監(jiān)理單位的管理詳見《工程監(jiān)理管理要點》監(jiān)理是現場質量、進度控制和施工單位間協調的主要責任單位，并協助開發(fā)商進行成本控制。對監(jiān)理單位監(jiān)理行為的監(jiān)控必須得到有力控制?？刂埔罁骸侗O(jiān)理合同》、經審定的《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實施細則》及《建設工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319-2000版）等有關法規(guī)和監(jiān)理條例。對監(jiān)理工程師的資格審查：工程部應對監(jiān)理單位派出的監(jiān)理工程師進行資格審查，核對監(jiān)理人員數量、資格證書是否與監(jiān)理合同的規(guī)定相一致、是否具備資格、工作人員數量是否足夠等。在核對無誤后，再將監(jiān)理工程師的姓名、性別、專業(yè)、技術職稱、資格證書名稱、證書號碼等登記在《監(jiān)理工作人員登記表上》。督促監(jiān)理單位向承包商移交施工場地，發(fā)布《監(jiān)理配合要求》，向承建商明確現場管理規(guī)定和程序。參加由監(jiān)理單位組織的施工組織設計評審，由監(jiān)理監(jiān)督承建商根據審核意見完善《施工組織設計》。參加由監(jiān)理單位組織的施工圖紙會審，配合設計部催促設計院完善設計圖紙，解決設計問題。督促監(jiān)理單位對建設工程使用的材料進行有見證送檢，監(jiān)督監(jiān)理單位對現場實體質量的檢查、旁站監(jiān)理執(zhí)行情況，監(jiān)理對有關質量問題的跟蹤解決措施。監(jiān)督監(jiān)理單位完成上墻資料：晴雨表、監(jiān)理單位各種規(guī)章制度、監(jiān)理架構、監(jiān)理人員崗位職責，每月工程進度照片、工程進度形象表、各階段總平面布置圖等。監(jiān)理的文件管理監(jiān)督《監(jiān)理月報》。工程部應要求監(jiān)理單位每月上報《監(jiān)理月報》，并對其中所反映的質量、進度、安全文明等情況形成反饋意見，填寫《監(jiān)理月報審核意見表》。對于其中存在的問題以及工程部平時巡視所發(fā)現的問題，應要求監(jiān)理敦促施工單位予以整改，并將整改結果再上報工程部核實。監(jiān)理例會或其它專題會議：督促監(jiān)理單位每周召開監(jiān)理例會對各施工單位工序、質量、進度進行監(jiān)控和協調。必要時，工程部也可以組織監(jiān)理單位和施工單位召開質量專題會議。各會議應注意作好相應的記錄并予以保存，所有的會議紀要必須經工程部審核通過，監(jiān)督監(jiān)理和施工單位落實紀要內容。監(jiān)督監(jiān)理的其他質量記錄和質量文件管理，督促監(jiān)理單位對不合格工程質量發(fā)不合格報告和整改通知等質量文件，并監(jiān)督監(jiān)理在施工單位整改后的驗證與文件的封閉。按照國家有關基本建設程序的法律法規(guī)規(guī)定，應由建設單位參加并簽署的各種中間隱蔽驗收、各種質量保證表格等，工程部有責任在簽署之前予以核查。監(jiān)理與承建商的關系協調：在施工單位剛進場時，工程部應首先與之取得聯系，并將其介紹給監(jiān)理單位。由監(jiān)理單位向其發(fā)放有關配合監(jiān)理管理的配合要求，在施工過程之中，當承建商與監(jiān)理單位發(fā)生由其自身不能解決的矛盾時，工程部有責任及時發(fā)現并給予妥善解決。承建商之間的協調：各承建商之間的相互進度配合、成品與半成品的相互保護等易發(fā)生矛盾的地方，原則上由監(jiān)理單位負責解決。但當矛盾較大時，工程部也有責任根據監(jiān)理單位的要求從中給予協調解決。工程部可以通過召開協調會等方式來協調各承建商之間、承建商與監(jiān)理之間以及工程部與監(jiān)理之間的關系。具體可參照工程部例會指引的相關規(guī)定來執(zhí)行。對于每次協調的結果，應形成例會紀要并發(fā)給各相關單位。另外，工程部也可以通過書面文件的形式來協調上述單位之間或與上述單位之間的關系。監(jiān)督監(jiān)理對施工單位報審的進度款、變更等的審核工作。參加由監(jiān)理單位組織的分部分項工程驗收及工程初驗。工程初驗后督促監(jiān)理單位提交監(jiān)理檔案資料，由監(jiān)理檢查施工單位的竣工資料，協助整個竣工資料驗收工作。監(jiān)督監(jiān)理單位在入住驗收階段配合物業(yè)進行入住驗收，在保修階段留置2~3人，配合物業(yè)及施工單位進行維修并對存在問題進行匯總和提交報告。安全文明施工管理詳見《工程安全、文明施工檢查管理程序》、《工程安全、文明施工檢查要點》在施工合同中對現場硬地化、安全網、施工機械、腳手架、圍墻、標牌、圍護、場地清潔等安全文明施工措施作出明確的規(guī)定。對于施工單位不按合同履行安全文明施工措施的違約行為，按合同罰則扣除相應的措施費。審定不同施工階段的施工現場平面布置。督促監(jiān)理單位做好施工安全和文明施工的監(jiān)控管理；在每周的監(jiān)理例會或其它工程會議上要監(jiān)理講評現場安全和文明施工的落實情況。對于存在的嚴重隱患要以《整改通知單》的形式發(fā)監(jiān)理公司，責令施工單位限期整改，并負責驗證和封閉。對于政府及公司檢查過程中發(fā)現的安全隱患和文明施工問題，要監(jiān)理跟蹤落實。文件資料管理工程部文件按《工程文件管理制度》進行管理，在完工后向公司檔案管理機構移交有關項目質量記錄。工程物業(yè)移交工程移交物業(yè)管理部門應具備的條件:建設工程已通過竣工驗收。承包商已將竣工驗收中發(fā)現的質量問題全部整改完畢，建設工程已移交工程部。建設工程竣工資料齊全。工程移交物業(yè)管理部門程序在竣工驗收完成后，工程部以書面形式通知物業(yè)管理部門準備接收已竣工的建設工程，并知會工程管理部等相關單位。組織由物業(yè)管理部門、監(jiān)理單位、施工單位參加的建設工程物業(yè)驗收移交，逐戶逐房檢查，對衛(wèi)生間等部位必須100%進行盛水試驗，必要時物業(yè)工程人員可提前檢查有關準備移交的物業(yè)質量。填寫《工程完工移交書》，對檢查的房間的各有關部位質量問題進行統計。通知監(jiān)理單位組織承包商對驗收提出的問題在規(guī)定的時間內處理完畢。監(jiān)理單位督促施工單位整改完畢并檢查后，通知物業(yè)單位對質量問題的整改結果進行復驗，直至通過移交驗收。移交竣工資料一套、《住宅裝修控制要點》、《住宅質量問題處理程序》給物業(yè)單位，其中有關設備的資料必須十分齊全，竣工圖中的設計變更必須詳實，有關戶內管線的走線必須繪制竣工圖。入伙后，就有關投訴的處理記錄、施工單位的聯系方式等必須移交物業(yè)單位。工程結算工程竣工后，項目主辦人員據《工程竣工結算前需具備完善手續(xù)清單》完成結算前的準備，之后進入結算程序。結算工作另見工程預決算管理辦法。支持文件《工程部例會制度》《工程文件管理制度》《工程監(jiān)理管理要點》《施工圖審查要點》《工程質量檢查要點》《工程安全、文明施工檢查要點》《住宅交付使用標準》支持表單《項目施工日記》《工程竣工結算前需具備完善手續(xù)清單》工程部工地檢查管理程序目的保證工程質量、進度、工程安全處于受控狀態(tài)，強化檢查工作的制度化，便于公司全面了解各項目的質量、安全等情況，確保工程建設順利進行。范圍適用于公司工程項目。職責由工程部管理并實施。其他相關部門配合實施工作。內容檢查時間對在建項目每月例行檢查一次（特殊工序、重點部位可增加檢查次數）。檢查人員工程總監(jiān)（總工程師）、工程部經理、設計部、成本部、監(jiān)理單位總監(jiān)、各施工單位。檢查依據國家、地方相關質檢、安檢的規(guī)范、規(guī)定，工程設計文件。檢查內容工程實體質量。現場安全、文明施工。上月檢查整改意見落實情況。重要工序施工計劃安排。本月隱蔽驗收資料。工程進度完成情況。質量記錄和文件資料管理情況，圖紙管理和變更標識情況。合同管理情況。甲供甲控材料管理情況。檢查方法觀感檢查。利用相關儀器檢查。相關資料抽查。結論對檢查結果現場開會講評。填表匯總報總經理辦公室（由工程部經理、設計部和成本部參加人員共三人填寫）。對存在問題提出整改意見，工程部負責監(jiān)督監(jiān)理施工單位落實。支持表單《工程部項目管理工作考核分項表》《工程部項目管理工作考核匯總表》施工圖審查管理程序目的確保結構、給排水、電氣、通風與空調、燃氣等各專業(yè)圖紙經濟、合理,規(guī)避設計中的質量隱患，對圖紙的設計質量進行有效控制。范圍適用于公司范圍內開發(fā)的所有項目。職責結構、給排水、電氣、通風與空調、燃氣等各專業(yè)的設計任務書中相關條款有工程部配合設計部提交設計院，設計部負責第一次擴初圖紙會審的組織工作，工程部配合監(jiān)理負責第二次施工圖紙會審。工程部配合設計部對專業(yè)圖紙和變更的跟蹤落實。內容檢查依據現行的國家規(guī)范、條例及有關法規(guī)；現行的行業(yè)標準、規(guī)范；現行的地區(qū)規(guī)范、標準、條例及有關規(guī)定；公司現有的工程案例經驗教訓。檢查要點安全性，如結構體系的安全性能；避免工程質量事故。功能性，如各專業(yè)設備或系統的有關參數，對于功能的影響程度，防止功能缺陷的性能；避免設計導致的質量問題。經濟性，結構體系或專業(yè)設備體系的經濟性能；性價比分析?？刹僮餍?，是否有利于組織施工，保證施工質量，規(guī)避施工質量問題。檢查程序在擴初設計階段，設計部組織公司營銷部、工程部、成本管理部及設計院等進行會審，主要解決各專業(yè)功能及成本上的問題，由設計部主持會議。在開工前，監(jiān)理組織設計部、工程部、設計院、監(jiān)理單位、施工單位等，針對施工圖施工工藝上的問題，進行會審，監(jiān)理單位主持會議。會審結束后，主持部門應形成《圖紙會審紀要》?！秷D紙會審紀要》由到會的各單位審核無誤后簽字蓋章確認。設計部負責對圖紙和變更設計工作的落實和跟蹤，是圖紙和變更的歸口管理單位，工程部對于專業(yè)設計協助設計部進行設計跟蹤。支持文件《結構圖設計審查要點》《給排水圖設計審查要點》《電氣圖設計審查要點》《采暖通風圖設計審查要點》工程質量檢查管理程序目的保證工程質量處于受控狀態(tài)，強化檢查工作的制度化，便于公司全面了解項目的質量情況，確保工程建設順利進行。范圍適用于公司范圍內的新建、改建、擴建的各工程項目。職責由工程部管理并實施，其他相關部門配合實施工作。檢查內容檢查時間在建項目每月例行檢查一次（特殊工序、重點部位據實際相應增加）。檢查人員工程總監(jiān)（或總工程師）、工程部、監(jiān)理單位、各施工單位。檢查依據公司的工程管理規(guī)范和國家、地方相關質檢的規(guī)范、規(guī)定，工程設計文件和資料。檢查內容工程實體質量上月檢查整改意見落實情況本月隱蔽驗收資料質量記錄和文件資料管理情況，圖紙管理和變更標識情況檢查方法觀感檢查利用相關儀器檢查相關資料抽查結論對檢查結果現場開會講評對存在問題提出整改意見，工程部負責監(jiān)督監(jiān)理施工單位落實形成紀要備案管理內容土建質量管理程序質量策劃建立一個完善的項目管理機構。明確項目管理機構中每一個崗位人員的職責。在工程立項之后，根據工程特點，編制質量計劃，其應包括：勘察、設計、施工、甲供材料四大方面?？辈?、設計、施工的分包商和甲供材料的分供商的確定參照“合同評審”和“采購”。對分包商提出的方案或分供商提供質保書進行審核和認可。對新技術、新材料提出質量保證措施。對工程或材料的驗收要有一個明確的標準。明確和準備質量記錄單。文件和資料的控制規(guī)范：工程部制作一份現行規(guī)范（包括國家、行業(yè)地方頒布的規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定）目錄下發(fā)各項目管理部，每當國家、政府頒布或更換規(guī)范時，及時通知到各項目管理部，確保使用的是有效的現行規(guī)范。圖紙：設計院發(fā)出的工程設計圖紙必須是加蓋市建委統一發(fā)出的“施工圖出圖專用章”的有效圖紙，到各項目管理部，由專人收發(fā)并作記錄，當有圖紙作廢時，應及時通知下發(fā)人員，在作廢的圖紙上作標識以示區(qū)別或收回統一管理，確保使用的工程圖紙為有效的。設計變更單、技術核定單、工程量簽證單、工作聯系單。設計變更單：由設計院簽發(fā)，并經設計部、工程部相關專業(yè)工程師簽字確認的證單。技術核定單：因為施工原因，由施工單位簽發(fā)，并經設計、監(jiān)理單位和工程部簽字認可的對工程設計圖紙變更的單證。工程量簽證單：由施工單位簽發(fā)，有關工程工作量發(fā)生變化，需工程部、監(jiān)理簽字認可的單證。工作聯系單：發(fā)生在項目部與分包商中任何一方之間有關工程方面的聯系單證。以上單證由專人收發(fā)，并分類編號記錄。過程控制：勘察階段：在勘察前，參照有關資料對工程所在地地質情況及周圍環(huán)境有一個大致了解，根據工程特點和規(guī)范要求合理布置勘察點，對勘察報告上反映的地質情況有異議或反映出的地質情況較為復雜，反映不清時，可增設勘測點。設計階段：確保功能，使用價值的滿足程序最高。設計出的房型在針對的顧客群中有最大的認可。設計出的工程效益最多（通過設計出的總建筑面積，單位面積成本，市場定位后的銷售價格等確定。）施工的可行性及簡潔性。施工階段：工程部負責實施施工質量控制。以四大滲漏控制：屋面、外墻、門窗、衛(wèi)生間為核心內容，結合100%細部質量檢查工作，嚴格管理施工工程質量。確保施工單位按照已認可的施工組織設計進行施工，其產品符合規(guī)范要求。當施工單位對施工方案進行修改時，要求其提出修改方案，同時進行審核。分階段主持召開設計圖紙交底會議，確保施工出的產品符合設計意圖。對設計變更單、技術核定單、工程簽證單、工作聯系單等進行控制（通過簽字認可）。工程具備開工條件時，由工程部經理在建筑工程開工報告單上簽字，允許施工單位開工。在施工過程中，專業(yè)工程師通過在隱蔽工程驗收單上簽字來認可其施工單位可進入下一道工序施工。新技術、新材料在實施過程中，由工程部主管工程師組織設計，監(jiān)理、施工各方在過程中可以質量跟蹤，確保試用成功。并將使用過程中發(fā)現的問題及經驗記錄下來，以供下次使用參考。對上一工程中發(fā)現的質量問題（在交付、服務等過程中發(fā)現的）在本工程實施時，加以重點控制，以防再次發(fā)生。檢驗：僅涉及對材料的驗收及工程產品的檢驗。根據《現行建筑材料規(guī)范大全》及合同或協議進行驗收，有質保書要求的則要求隨料提供質保書，并根據規(guī)范要求，委派監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位進行試驗，對試驗結果有懷疑時，可自行抽查檢驗。根據現行規(guī)范規(guī)定組織監(jiān)理進行過程檢驗和最終檢驗。隱蔽工程驗收：施工單位自驗后，通知項目部和監(jiān)理驗收，項目部專業(yè)工程師和監(jiān)理驗收通過后，在隱蔽工程驗收單上簽字，允許其進入下一道工序。分部工程驗收：專業(yè)工程師組織監(jiān)理對分部工程進行驗收評定，并在施工單位提交的分部工程質量檢驗評定表上簽字。單位工程完工后，工程部經理組織各專業(yè)工程師、監(jiān)理對單位工程進行檢驗評定，并在單位工程質量驗收記錄上簽字。單位工程驗收合格后，項目部會同施工單位上報工程所在地質監(jiān)站驗收。檢驗狀態(tài)的控制程序。明確檢驗的四種狀態(tài)：待檢產品、合格產品、不合格產品、尚待判定產品。甲供產品的檢驗：所有甲供產品進場必須進行檢驗，需提供質保書的則要求提供，根據不同的檢驗狀態(tài)，分別堆放并在記錄單上做標識。不合格產品必須限期離場。施工單位所領材料必須是合格產品（通過記錄單反映）。半成品的檢驗標識：通過采用分部工程質量驗收表，施工單位提供的試驗報告單等各種試驗資料作為半成品的標識。成品的檢驗：通過單位工程質量竣工驗收記錄對工程標識。不合格品的控制通過施工過程中不合格品的控制，防止誤用和轉序，以保證只有合格的產品才能投產，轉序、安裝和交付。對于不合格品，工程部經理組織設計、監(jiān)理、施工各方進行調查，查尋原因，然后作出處理意見。糾正和預防措施針對不合格品，部門主管提出不同的處理意見：由施工單位自行處理，專業(yè)工程師和監(jiān)理對糾正過程進行監(jiān)督；由施工單位提出方案，經部門主管、設計和監(jiān)理批準執(zhí)行，在糾正過程中進行監(jiān)督。由項目部與設計、監(jiān)理協商出處理意見，責令施工單位按此執(zhí)行。預防措施范圍施工過程中多次或連續(xù)出現的不合格品（質量通病）；在交付使用及今后使用過程中顧客多次提出的；日常質量活動及質量統計信息中發(fā)現的不合格品的潛在原因。實施糾正和預防措施后，實行跟蹤、檢查，并對實施過程進行驗證。工程竣工辦理入住手續(xù)時，嚴格按公司規(guī)定配合業(yè)主辦理入住驗收和維修。質量記錄的控制對于質量記錄（如隱蔽工程驗收單、質保資料、試驗單等）分類編號保管，并作記錄。工程完工后，將其移交檔案室，保持對工程質量的可追溯性。給排水質量管理程序所有工程必須委托持證監(jiān)理單位實施全方位監(jiān)理，并且所有的監(jiān)理工作都必須在建設單位項目管理部的監(jiān)督之下有序、有效地執(zhí)行，從而認真完成以下工作內容：要求施工安裝單位嚴格按圖施工，如有更改，須經部門主管與設計單位協調后方可執(zhí)行。在施工過程中，進行現場指導、監(jiān)督，根據《安裝工程施工驗收規(guī)范》、《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規(guī)范》（GB50242-2002）等標準，及時糾正不當施工，進行過程質量控制。對已完成的分項工程逐項進行檢查驗收，并在《分項工程質量驗收表》上簽字確認。工程部檢查：監(jiān)理公司對分部分項進行檢查評定后，將《分項工程質量驗收表》報工程部，部門主管接表后，即刻到工地抽檢，抽檢頻次不少于標準規(guī)定數量的25%，相符率達90%以上，即認為監(jiān)理驗收結論正確，予以簽名蓋章確認，否則，必須重新檢查驗收。隱蔽工程控制：隱蔽工程的內容：埋地管工程，包括埋地的給、污、廢水管、煤氣管、消防管、雨水管安裝、敷設，室內部分的埋墻管以及工程竣工后敷設的各種給排水管道。隱蔽工程檢查標準：《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規(guī)范》GB50242-2002等。隱蔽工程的檢查：部門主管應經常檢查隱蔽工程施工情況，著重對水管減壓，氣管減氣，以埋管排水管盛水、排水管通球等有關工程隱患部分的試驗要重點進行檢查，對異常情況及時作出處理，并在隱蔽工程驗收記錄中做好處理記錄。當隱蔽工程作業(yè)結束，在施工單位自檢基礎上，由監(jiān)理公司牽頭，工程部、施工單位技術負責人三方共同對工程質量進行檢查驗收，質量標準及檢驗方法按5.2執(zhí)行。隱蔽工程驗收合格，三方共同在《隱蔽工程驗收記錄》上簽字確認，工程可進行下道工序，未經檢查或許可批準的隱蔽工程，不得擅自轉入下道工序。工程驗收：工程完工后，在施工單位自檢基礎上，工程部應組織監(jiān)理公司、施工單位技術負責人三方共同對工程質量進行100%檢查。質量回訪：工程移交物業(yè)后，一年內工程部部門主管每季度一次到物業(yè)公司水電養(yǎng)護部回訪。工程結束后，工程部就常見工程質量問題作出總結，在以后工程中加以重點控制。電氣工程質量管理工作程序所有工程必須委托持證監(jiān)理單位實施全方位監(jiān)理，并且所有的監(jiān)理工作都必須在建設單位項目管理部的監(jiān)督之下有序、有效地執(zhí)行，從而認真完成以下工作內容：在施工過程中進行現場指導、監(jiān)督，根據《建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范》GB50303-2002等標準，及時糾正不當施工，進行過程質量控制。對已完成的分項分部工程逐項進行檢查驗收，并在《分項工程質量驗收表》和《分部（子分部）工程質量驗收表》上簽字確認，子分部工程包括室外電氣安裝工程，變配電室安裝工程，供電干線安裝工程，電氣動力安裝工程，電氣照明安裝工程，備用和不間斷電源安裝工程，防雷及接地裝置安裝工程。工程部檢查：監(jiān)理公司對分項工程進行檢查驗收后，將《分項工程質量驗收表》報工程部，部門主管接表后，即刻到工地抽檢，抽檢頻次不少于標準規(guī)定數量的25%，相符率達90%以上，即認為監(jiān)理驗收結論正確，予以簽名蓋章確認，否則，必須重新檢查驗收。隱蔽工程控制隱蔽工程的內容：指在結構施工過程中，需利用鋼筋作接地引線的防雷及接地裝置安裝工程，以及各層電線導管、電纜導管和線槽敷設。隱蔽工程檢查標準：按照國家標準《建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范》GB50303-2002。隱蔽工程的檢查：部門主管應經常檢查隱蔽工程施工情況，對異常情況及時作出處理，并在隱蔽工程驗收記錄中做好處理記錄。當隱蔽工程作業(yè)結束，在施工單位自檢基礎上，由監(jiān)理公司牽頭，工程部、施工單位技術負責人三方共同對工程質量進行檢查驗收，質量標準及檢驗方法按4.2執(zhí)行。隱蔽工程驗收合格，三方共同在《隱蔽工程驗收記錄》上簽字確認，工程可進行下道工序，未經檢查或許可批準的隱蔽工程，不得擅自轉入下道工序。工程驗收。工程竣工后，在施工單位自檢基礎上，工程部應組織監(jiān)理公司、施工單位技術負責人三方共同對工程質量進行100%檢查。質量回訪：工程移交物業(yè)后，一年內工程部部門主管每季度一次到物業(yè)公司水電養(yǎng)護部回訪，并記錄在工作日記上。工程結束后，工程部就常見工程質量問題作出總結，在以后工程中加以重點控制。支持文件《地基基礎工程質量檢查要點》《砌體結構工程質量檢查要點》《鋼筋砼結構工程質量檢查要點》《建筑裝飾裝修工程質量檢查要點》《門窗工程質量檢查要點》《樓地面工程質量檢查要點》《屋面和防水工程質量檢查要點》《幕墻工程質量檢查要點》《給排水工程質量檢查要點》《電氣工程質量檢查要點》《通風與空調工程質量檢查要點》《電梯工程質量檢查要點》工程進度檢查管理程序目的保證工程進度處于受控狀態(tài)，強化檢查工作的制度化，便于公司全面了解工程進度情況，確保工程建設順利進行。范圍適用于公司范圍內的新建、改建、擴建的各工程項目。職責由工程部管理并實施，其他相關部門配合實施工作。檢查內容檢查時間在建項目每月例行檢查一次。檢查人員工程總監(jiān)（總工程師）、工程管理部、監(jiān)理單位、各施工單位。檢查依據《項目總施工進度控制計劃》；《階段性施工進度控制計劃》；《月施工進度控制計劃》；《項目材料限價計劃》；《圖紙交付計劃》；《分包商進場計劃》；《樣品確認計劃》；《甲供設備材料進場計劃》。檢查方法根據檢查依據對照項目工程施工現狀。結論對檢查結果現場開會講評；對存在問題提出整改意見，項目部負責監(jiān)督監(jiān)理施工單位落實；形成紀要備案?？刂苾热蓍_工準備施工單位、監(jiān)理公司的確定。對監(jiān)理公司的控制。工程開工前十天內，監(jiān)理公司負責編制《監(jiān)理大綱》、《監(jiān)理實施細則》，并上報項目部項目主管；項目經理部項目主管簽收一周內予以明確批復；項目經理部項目主管監(jiān)督監(jiān)理公司嚴格按《監(jiān)理大綱》及《監(jiān)理實施細則》對房屋建筑實施過程控制。對施工單位的控制。項目經理部通過監(jiān)理公司對施工組織設計進行評審并對施工過程進行控制。項目部項目主管向施工單位移交場地并簽署《場地移交備忘錄》。進度計劃的控制。進度計劃的編制與審批。由施工單位負責編制《項目總進度計劃》，報項目主管及監(jiān)理公司審核，工程管理部經理批準。由項目部項目主管負責編制《甲供設備材料進場計劃》，工程管理部經理審核批準。由項目部項目主管負責編制《總體配套施工進度計劃》，工程管理部經理審核批準。進度計劃的實施。由施工單位負責在每月（周）編制《項目月進度計劃》、《項目周進度計劃》，報項目主管及監(jiān)理公司審核，項目經理部總經理批準。項目主管監(jiān)督監(jiān)理公司每周定期組織監(jiān)理例會，針對實際施工與計劃的偏差，及時平衡、調整，并形成《監(jiān)理例會會議紀要》。項目主管每周采用橫道圖比較法進行工程實際進度和計劃進度統計對照，控制分析，提出進度調整方案，報項目經理部總經理審核批準。項目主管按計劃實施情況，填寫《工作日記》。進度計劃的檢查，工程管理部根據規(guī)定，每月（周）對各項目進行檢查，必要時進行協調，督促各項目嚴格按進度計劃進行操作，每月周對各項目進行進度考評。工程安全、文明施工檢查管理程序目的保證工程文明施工和安全處于受控狀態(tài)，強化檢查工作的制度化，便于公司全面了解各項目的文明施工和安全情況，確保工程建設順利進行。范圍適用于公司新建、改建、擴建的各工程項目。職責由工程部管理并實施，其他相關部門配合實施工作。內容檢查步驟對施工單位申報的有關文明施工和安全措施（施工單位編制的文明施工和安全施工組織設計）進行審批，7天內必須答復，否則為默認；現場檢查安全落實情況，是否與申報的做法一致。檢查時間對在建項目每周例行檢查一次（特殊工序、重點部位）（不定期）；對在建項目每月例行檢查一次。檢查人員工程總監(jiān)（總工程師）、工程部、監(jiān)理單位、各施工單位。檢查依據國家、地方相關文明施工和安全檢查的規(guī)范、規(guī)定，工程設計文件。公司工程管理規(guī)范中的文明施工檢查和安全檢查要點。檢查內容現場文明施工和安全情況；施工單位安全自檢記錄和文件資料管理情況；工地文明施工和安全技術交底和會議紀要；上月檢查整改意見落實情況。檢查方法：現場實物檢查；相關資料抽查。結論檢查結果現場開會講評；存在問題提出整改意見，工程部負責監(jiān)督監(jiān)理、施工單位落實；形成紀要備案。支持文件《工程安全、文明施工檢查要點》工程物資采購管理程序目的為加強公司的工程物資采購管理，明確公司內部工程物資管理機制，有效地發(fā)揮公司的集中訂貨優(yōu)勢，降低工程物資采購成本，保證工程物資采購優(yōu)質、經濟、及時。范圍適用于公司建設項目的一切工程物資采購活動。原則所有物資采購部門及其人員必須遵守職員手冊有關規(guī)定，維護公司利益。在物資采購工作中，必須本著公正、公平、公開、廉潔奉公的辦事原則。如有違者，一經查出嚴肅處理。職責分明，手續(xù)完備，建檔備案。內容工程物資采購工作要求：分類、分項建立合格供應商名錄和甲供材料、設備信息庫。加強與供應商之間的信息交流，把握市場動態(tài)和建材行情?？刂坪捅Ｕ瞎こ涛镔Y采購質量、進度和成本。健全和完善合格供應商考核、評審制度。為相關部門提供良好服務。工程物資采購管理職能工程部作為公司內部的工程物資采購業(yè)務執(zhí)行部門，負責組織采購活動的實施，其職能為：建立健全公司內部工程物資采購管理制度，編制統一的甲供材料設備管理控制表單，指導相關部門對制度的執(zhí)行。建立健全合格供應商及相關材料、設備信息庫。編制和審查供應商入圍資格，組織相關部門對供應商進行考察、市場調研和評估，負責對供應商的評選和控制。編制物資采購工作計劃和相關招標文件。關注市場動態(tài)。加強與供應商之間的信息和業(yè)務交流。組織年度合格供應商評審工作。組織相關部門進行物資采購性能價格分析評比。組織對供應商履約合同能力的考核和評估。協調與設計部的工作關系，確保有關甲供材料（設備）設計圖紙的準確、及時、完整、規(guī)范。負責編制《甲供材料（設備）進場計劃表》，作為物資采購招投標工作的依據。負責協調與供應商之間的材料（設備）供求進度、工作配合和質量驗證關系。負責做好甲供材料（設備）的檢驗、驗收、封樣、儲存、防護、標識和追溯（實物和單據上）。超過原采購合同計劃外申請增補用料，必須嚴格按照《甲供材料（設備）計劃外增補審批表》執(zhí)行。負責編制《甲供材料（設備）采購當月完成情況報表》和《下月甲供材料（設備）采購計劃報表》，并于每月月底上報辦公室、財務部、成本部備案。主辦工程師負責編寫《甲供材料（設備）管理工作日記》，詳細記錄每批材料（設備）進場時間、數量、質量狀況及非合格品質量成因。做到有據可查，為工程項目可能發(fā)生的工期和經濟索賠提供必要的參考依據。主辦工程師負責做好各類甲供材料（設備）臺賬記錄，信息編碼和檔案管理。詳細記錄：合同類別、合同單位、訂購材料（設備）名稱、合同總價、工程量、增減工程量、增減賬目、付款及結算審批申報時間、支票（現金）發(fā)出時間；以及供應商支票（現金）簽收簿（包括合同名稱、支票金額、發(fā)票或支票編號、簽收人、簽收日期）。負責按照公司規(guī)章制度及流程申請辦理對外付款。負責整理審核“貨物驗收清單”、發(fā)票和其他單據，并按《______項目付款審批表》申請甲供材料（設備）付款。“付款審批表”主辦人意見欄里必須有總監(jiān)理工程師審核意見。主辦工程師負責付款審批手續(xù)，準確、及時、完整、規(guī)范。大宗材料（設備）采購（如工程樁、塑鋼門窗），工程部根據合同約定，必要時可以指派相關專業(yè)技術人員和邀請監(jiān)理單位進駐供應商廠區(qū)對訂購材料生產、質量狀況進行監(jiān)督和跟蹤，并負責收集相關資料，確保工程順利進展。工程物資采購“貨物驗收清單”必須由施工總承包單位、監(jiān)理單位、建設單位驗收負責人會簽，并分別注明會簽意見和會簽日期。“貨物驗收清單”同時要求施工總承包單位加蓋項目部印章。嚴格按照《供應商供貨質量、進度考核表》考評供應商工作業(yè)績，作為合格供應商評審和工程物資采購結算的依據。新材料的應用，需按照《選用新材料設備評估意見表》報成本部和公司領導批準后執(zhí)行。項目結束后，工程部經理親自組織甲供材料（設備）管理工作總結及經驗教訓交流。取長補短；查找不足成因；獲取用戶反饋意見；提出修改意見；評估經驗教訓；建立經驗教訓檔案庫，為后續(xù)項目管理以資借鑒。設計部從建筑設計角度考慮，提出物資采購在美觀、選型、安全及使用功能等方面的要求，并提供其設計依據。成本部參加物資采購招標文件的編審及招投標全過程活動。從成本控制角度對物資采購價格進行分析和指導。并負責控制物資采購付款方式和付款進度，杜絕超付現象。物資采購管理工作程序項目擴初設計階段，工程部會同設計單位進行主要甲供材料（設備）的初步確定。擴初方案通過后，工程部以其作為該項目材料（設備）采購工作的依據，一周內編制《選型訂購的甲供材料（設備）一覽表》，報公司領導審批。設計部依照《選型訂購的甲供材料、設備一覽表》，按計劃提供甲供材料（設備）樣圖、材質、型號規(guī)格、色號色別、安全使用功能、材料表等設計依據，配合工程部甲供材料（設備）采購招投標工作。工程部編制《甲供材料（設備）進場計劃表》，組織材料設備招投標工作，并最終簽署