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賬務(wù)審計(jì)報(bào)告審計(jì)對(duì)象:某企業(yè)審計(jì)時(shí)間:2019年1月1日至2019年12月31日一、審計(jì)目的為了驗(yàn)證某企業(yè)在會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)記錄和賬務(wù)管理方面的合法性和準(zhǔn)確性,我們進(jìn)行了賬務(wù)審計(jì)。二、審計(jì)范圍和方法審計(jì)范圍包括了某企業(yè)的會(huì)計(jì)記錄、財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、合同、票據(jù)、銀行存款證明、財(cái)產(chǎn)損失記錄、稅務(wù)記錄等內(nèi)容。我們采用了抽樣、比較、計(jì)算、了解內(nèi)部控制情況等方法,進(jìn)行了全面審計(jì)。三、審計(jì)結(jié)論在審計(jì)過(guò)程中,我們充分了解了某企業(yè)的內(nèi)部控制制度,并測(cè)試了其有效性。通過(guò)數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)某企業(yè)在會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)記錄和賬務(wù)管理方面均符合相關(guān)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,且數(shù)據(jù)真實(shí)可信。因此,我們對(duì)某企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表表示無(wú)保留的意見(jiàn)。同時(shí),根據(jù)審計(jì)程序,我們無(wú)法驗(yàn)證某企業(yè)的非財(cái)務(wù)類(lèi)記錄是否準(zhǔn)確,例如資產(chǎn)清單、供應(yīng)商記錄、客戶(hù)記錄等。我們強(qiáng)烈建議某企業(yè)加強(qiáng)非財(cái)務(wù)類(lèi)記錄的管理,并開(kāi)展自主審核工作。四、其他問(wèn)題未發(fā)現(xiàn)涉及稅收違法及其他違法的行為和事項(xiàng)。五、審計(jì)意見(jiàn)依據(jù)上述審計(jì)結(jié)論,我們最終對(duì)某企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表表示無(wú)保留的意見(jiàn)。六、附件附件一:某企業(yè)2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表附件二:某企業(yè)內(nèi)部控制制度評(píng)價(jià)報(bào)告附件三:某企業(yè)稅務(wù)報(bào)告附件四:某企業(yè)非財(cái)務(wù)類(lèi)記錄
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