凡谷SAP ERP項(xiàng)目-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-FG-TOBE-FICO-159-總賬-發(fā)出商品月末自動(dòng)處理流程20190523_第1頁
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FICO模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖凡谷SAPERP項(xiàng)目FG-TOBE-FICO-159_發(fā)出商品月末自動(dòng)處理流程流程編碼FG-TOBE-FICO-159流程名稱發(fā)出商品月末處理流程流程說明本流程適于月末結(jié)賬時(shí)點(diǎn)發(fā)出商品月末處理業(yè)務(wù)提供者肖寒流程繪制者肖寒業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述涉及崗位備注10確定當(dāng)月的銷售相關(guān)業(yè)務(wù)處理完成財(cái)務(wù)部/應(yīng)收會(huì)計(jì)20測(cè)試執(zhí)行未清開票、發(fā)出商品月末自動(dòng)處理程序財(cái)務(wù)部/應(yīng)收會(huì)計(jì)30如果沒有問題，正式執(zhí)行財(cái)務(wù)部/應(yīng)收會(huì)計(jì)40如果有問題，需要聯(lián)系市場(chǎng)部檢查發(fā)貨、發(fā)票業(yè)務(wù)處理，直到問題解決為止財(cái)務(wù)部/應(yīng)收會(huì)計(jì)50正式執(zhí)行自動(dòng)處理程序，檢查執(zhí)行結(jié)果。財(cái)務(wù)部/應(yīng)收會(huì)計(jì)相關(guān)單據(jù)和表單流程步驟編號(hào)流程步驟說明單據(jù)和表單名稱相關(guān)功能和集成開發(fā)流程編號(hào)相關(guān)功能和集成開發(fā)月末未清開票、發(fā)出商品月末自動(dòng)處理程序相關(guān)銜接流程流程編號(hào)流程名稱FG-TOBE-SD-210銷售發(fā)貨流程FG-TOBE-SD-211銷售開票流程FG-TOBE-FICO-245實(shí)際成本核算（物料賬結(jié)賬）流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位權(quán)限需求內(nèi)容應(yīng)收會(huì)計(jì)開票生成會(huì)計(jì)憑證權(quán)限及沖銷憑證權(quán)限關(guān)鍵控制點(diǎn)月末，和市場(chǎng)部確定已經(jīng)對(duì)賬的業(yè)務(wù)，對(duì)于當(dāng)月未清的SD開票、不能開票的發(fā)出商品在科目余額顯示。如有物料帳差異，需要在發(fā)出商品差異科目體現(xiàn)。對(duì)于處理過程中出現(xiàn)的異常，需要協(xié)調(diào)市場(chǎng)部一起分析原因，不能財(cái)務(wù)單方面處理保證在物料賬結(jié)賬之前處理完成

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