KISC-SRM-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-單一來(lái)源采購(gòu)發(fā)布流程-其它-20120518-V2.0

昆鋼電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目昆鋼電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目昆鋼電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖文檔（KISC_SRM_SOC_07_01）單一來(lái)源采購(gòu)發(fā)布流程_其他SRM組完成日期：版本控制版本日期更新人描述V2.02012/05/18李坤初始版本分發(fā)與簽署姓名角色確認(rèn)日期目錄1 流程描述 51.1 適用范圍 51.2 流程簡(jiǎn)述 51.3 相關(guān)概念 62 未來(lái)業(yè)務(wù)流程圖 73 流程步驟說(shuō)明 84 關(guān)鍵控制點(diǎn) 85 變革與提高 86 本流程涉及的相關(guān)單據(jù)與報(bào)表 97 本流程需要二次開(kāi)發(fā)的功能點(diǎn) 98 本流程涉及的各系統(tǒng)間的接口 99 本流程相關(guān)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點(diǎn) 9流程圖符號(hào)說(shuō)明圖例節(jié)點(diǎn)名稱使用要求開(kāi)始每個(gè)流程只能有一開(kāi)始節(jié)點(diǎn)。SRM系統(tǒng)操作在SRM系統(tǒng)進(jìn)行的操作CRM系統(tǒng)操作在CRM系統(tǒng)進(jìn)行的操作ERP系統(tǒng)操作在ERP系統(tǒng)進(jìn)行的操作OBP系統(tǒng)操作在OBP系統(tǒng)進(jìn)行的操作第三方系統(tǒng)操作在第三方系統(tǒng)進(jìn)行的操作SRM系統(tǒng)內(nèi)判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。CRM系統(tǒng)內(nèi)判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。ERP系統(tǒng)內(nèi)判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。OBP系統(tǒng)內(nèi)判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。第三方系統(tǒng)內(nèi)判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。系統(tǒng)外判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項(xiàng)目的流程圖中描繪，只有重要的才會(huì)描繪。系統(tǒng)外產(chǎn)生的重要單據(jù)系統(tǒng)外的重要單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)。SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)。引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標(biāo)志。連接跨圖的流程圖通過(guò)此連接點(diǎn)進(jìn)行連接。結(jié)束每個(gè)流程可能有一個(gè)或多個(gè)結(jié)束點(diǎn)。連接線連接節(jié)點(diǎn)的唯一符號(hào)。流程描述適用范圍本流程適用于昆鋼控股下屬昆鋼股份公司的電子商務(wù)分公司、機(jī)電設(shè)備分公司、原料分公司、貿(mào)易子公司，眾智招標(biāo)公、云煤能源公司的單一來(lái)源采購(gòu)流程。其適用條件主要是一些需要定向采購(gòu)的物質(zhì)如原生產(chǎn)廠家的備品備件；緊急采購(gòu)的物質(zhì)如生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)遇突發(fā)事件急需的物質(zhì)；從信譽(yù)良好的大型超市、商場(chǎng)采購(gòu)辦公勞保用品等。流程簡(jiǎn)述昆鋼的招標(biāo)單位基于業(yè)務(wù)提交單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)，相關(guān)部門審核之后發(fā)布，期間如果單一來(lái)源采購(gòu)有所變更也要審核之后再重新發(fā)布，報(bào)價(jià)人完成相關(guān)手續(xù)之后進(jìn)行報(bào)價(jià)，開(kāi)啟報(bào)價(jià)之后抽取專家進(jìn)行下一步的談判流程，談判結(jié)果通過(guò)后進(jìn)行下一步的成交確定流程。相關(guān)概念未來(lái)業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說(shuō)明節(jié)點(diǎn)部門詳細(xì)說(shuō)明崗位/角色備注1招標(biāo)部門采購(gòu)員確定采購(gòu)方式采購(gòu)員2招標(biāo)部門采購(gòu)員遞交單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)員3審批部門審批單位審批單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)審批人員4審批部門審批是否通過(guò)審批人員5招標(biāo)部門采購(gòu)員在OBP上發(fā)布單一來(lái)源采購(gòu)信息采購(gòu)員6報(bào)價(jià)商報(bào)價(jià)商進(jìn)行報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)商7報(bào)價(jià)商是否有多家報(bào)價(jià)商參與報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)商7.1招標(biāo)部門非多家參與，采購(gòu)員與報(bào)價(jià)商談判采購(gòu)員7.2招標(biāo)部門是多家參與，走詢報(bào)價(jià)管理流程采購(gòu)員8審批部門審批單位審批談判結(jié)果審批人員9審批部門審批是否通過(guò)審批人員9.1招標(biāo)部門審批么通過(guò)的，是否要重新尋源采購(gòu)員9.2招標(biāo)部門審批通過(guò)的，通知中標(biāo)報(bào)價(jià)商采購(gòu)員10招標(biāo)部門合同簽訂流程采購(gòu)員/報(bào)價(jià)商關(guān)鍵控制點(diǎn)單一來(lái)源采購(gòu)信息發(fā)布之后，報(bào)價(jià)商報(bào)價(jià)時(shí)要判斷是否是多家報(bào)價(jià)商參與報(bào)價(jià)。談判結(jié)果審批沒(méi)通過(guò)之后要判斷是否要重新尋源。變革與提高現(xiàn)狀目前單一來(lái)源采購(gòu)流程是在線外進(jìn)行的。關(guān)于單一來(lái)源采購(gòu)的信息也沒(méi)有在昆鋼內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)中發(fā)布。未來(lái)單一來(lái)源采購(gòu)流程在電子商務(wù)系統(tǒng)中統(tǒng)一管理。電子商務(wù)平臺(tái)統(tǒng)一的發(fā)布單一來(lái)源采購(gòu)的信息。主要變化統(tǒng)一的信息管理平臺(tái)。電子商務(wù)系統(tǒng)對(duì)單一來(lái)源采購(gòu)的有效管理優(yōu)化了整個(gè)采購(gòu)流程。本流程涉及的相關(guān)單據(jù)與報(bào)表名稱類型狀態(tài)是否系統(tǒng)打印備注單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)表本流程需要二次開(kāi)發(fā)的功能點(diǎn)節(jié)點(diǎn)編號(hào)節(jié)點(diǎn)描述功能點(diǎn)方式功能點(diǎn)描述本流程涉及的各系統(tǒng)間的接口接口節(jié)點(diǎn)編號(hào)接口節(jié)點(diǎn)描述接口系統(tǒng)名稱接口描述1OA審批接口OA單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)審批接口2單一來(lái)源采購(gòu)信息發(fā)布接口OBP將單一來(lái)源采購(gòu)信息發(fā)布到OBP本流程相關(guān)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點(diǎn)相關(guān)節(jié)點(diǎn)編號(hào)相關(guān)節(jié)點(diǎn)描述數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換內(nèi)容3單一來(lái)