KISC-SRM-業(yè)務(wù)藍圖-供應(yīng)商評估流程-20120503-V1.0

昆鋼電子商務(wù)平臺項目昆鋼電子商務(wù)平臺項目昆鋼電子商務(wù)平臺項目業(yè)務(wù)藍圖文檔（KISC_SRM_SUP_01_03）供應(yīng)商評估流程SRM組完成日期：版本控制版本日期更新人描述1.02012/5/3周翔創(chuàng)建分發(fā)與簽署姓名角色確認日期目錄1 流程描述 51.1 適用范圍 51.2 流程簡述 51.3 相關(guān)概念 52 未來業(yè)務(wù)流程圖 63 流程步驟說明 74 關(guān)鍵控制點 75 變革與提高 76 本流程涉及的相關(guān)單據(jù)與報表 87 本流程需要二次開發(fā)的功能點 88 本流程涉及的各系統(tǒng)間的接口 89 本流程相關(guān)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點 8流程圖符號說明圖例節(jié)點名稱使用要求開始每個流程只能有一開始節(jié)點。SRM系統(tǒng)操作在SRM系統(tǒng)進行的操作CRM系統(tǒng)操作在CRM系統(tǒng)進行的操作ERP系統(tǒng)操作在ERP系統(tǒng)進行的操作OBP系統(tǒng)操作在OBP系統(tǒng)進行的操作第三方系統(tǒng)操作在第三方系統(tǒng)進行的操作SRM系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。CRM系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。ERP系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。OBP系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。第三方系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。系統(tǒng)外判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項目的流程圖中描繪，只有重要的才會描繪。系統(tǒng)外產(chǎn)生的重要單據(jù)系統(tǒng)外的重要單據(jù)。單據(jù)不能單獨使用，即單據(jù)必須和節(jié)點結(jié)合出現(xiàn)。SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨使用，即單據(jù)必須和節(jié)點結(jié)合出現(xiàn)。引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標志。連接跨圖的流程圖通過此連接點進行連接。結(jié)束每個流程可能有一個或多個結(jié)束點。連接線連接節(jié)點的唯一符號。流程描述適用范圍本流程為電子商務(wù)平臺昆鋼控股下屬主要機構(gòu)的供應(yīng)商評估業(yè)務(wù)。適用于昆鋼控股下，已實施ERP系統(tǒng)單位的供應(yīng)商評估。流程簡述在供應(yīng)商評估體系支撐下，完成對供應(yīng)商交易、供應(yīng)商投訴和供應(yīng)商重大事故的評估。手工收集信息或者自動分析歷史數(shù)據(jù)，定期形成評估報告。在評估報告通過審核之后，對供應(yīng)商進行相應(yīng)處理。相關(guān)概念供應(yīng)商交易評估：可以從交付、價格、質(zhì)量、服務(wù)四個方面對采購訂單的執(zhí)行和收貨情況進行評估。未來業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明節(jié)點部門詳細說明崗位/角色備注1.1業(yè)務(wù)部門供應(yīng)商供貨完成后，業(yè)務(wù)部門可以對本次交易進行評價業(yè)務(wù)人員1.2業(yè)務(wù)部門供應(yīng)商發(fā)生不良行為時，業(yè)務(wù)部門可以對供應(yīng)商進行投訴業(yè)務(wù)人員1.3業(yè)務(wù)部門供應(yīng)商發(fā)生重大事件時，業(yè)務(wù)部門可以對重大事件進行記錄業(yè)務(wù)人員2業(yè)務(wù)部門依據(jù)管理規(guī)定，定期對供應(yīng)商表現(xiàn)進行綜合評估，形成評估報告業(yè)務(wù)人員3審核部門審核部門對評估結(jié)果進行審核。審核通過，轉(zhuǎn)入節(jié)點4；否則，重新進行評估審核人員4供應(yīng)商管理部門依據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行處理供應(yīng)商管理人員關(guān)鍵控制點建立科學合理的供應(yīng)商評估體系。變革與提高現(xiàn)狀目前無相關(guān)管理辦法支撐，評估體系和評估內(nèi)容有待調(diào)整。未來建立標準的供應(yīng)商評估體系，提供供應(yīng)商管理決策支持。主要變化規(guī)范化供應(yīng)商評估流程。本流程涉及的相關(guān)單據(jù)與報表名稱類型狀態(tài)是否系統(tǒng)打印備注供應(yīng)商評估報告本流程需要二次開發(fā)的功能點節(jié)點編號節(jié)點描述功能點方式功能點描述本流程涉及的各系統(tǒng)