操作規(guī)程管理程序

PAGE第1頁共17頁操作規(guī)程管理程序本文件的使用和修訂僅用于吉林省松原石化股份有限公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)本文件的所有版權(quán)歸吉林省松原石化股份有限公司所有第10頁共17頁目錄TOC\o"1-2"\u1范圍與應(yīng)用領(lǐng)域 41.1目的 41.2適用范圍 41.3應(yīng)用領(lǐng)域 42參考文件 43術(shù)語和定義 43.1操作規(guī)程 43.2偏離 44職責(zé) 45管理要求 55.1基本原則 55.2操作規(guī)程的編制依據(jù) 55.3操作規(guī)程的類型和基本內(nèi)容 65.4操作規(guī)程的編制 105.5操作規(guī)程的文本控制 106管理系統(tǒng) 106.1資源支持 106.2管理記錄 106.3審核要求 106.4復(fù)審與更新 106.5偏離管理 116.6培訓(xùn)和溝通 116.7解釋 117附錄 117.1附錄A 127.2附錄B 157.3附錄C 171范圍與應(yīng)用領(lǐng)域1.1目的為了規(guī)范操作規(guī)程管理，提高操作規(guī)程的可操作性，確保安全地完成各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，特制定本規(guī)范。1.2適用范圍本規(guī)范適用于吉林省松原石化股份有限公司所屬企業(yè)，包括吉林省松原石化股份有限公司控股的合資企業(yè)。1.3應(yīng)用領(lǐng)域本規(guī)范應(yīng)用于煉油化工領(lǐng)域生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)操作規(guī)程的管理。2參考文件3術(shù)語和定義3.1操作規(guī)程操作規(guī)程是通過明確操作步驟和操作參數(shù)，為操作人員提供準(zhǔn)確、完整和清晰的生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)指南，規(guī)范現(xiàn)場操作行為，確保安全地完成生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)的作業(yè)文件。3.2偏離因客觀條件的限制，無法遵照或滿足本規(guī)范、企業(yè)操作規(guī)程管理程序或某一操作規(guī)程的部分或全部要求時(shí)，實(shí)際運(yùn)作與管理要求產(chǎn)生的差異。4職責(zé)4.1公司安全環(huán)保部組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)范。4.2公司依據(jù)本規(guī)范管理、維護(hù)本單位的操作規(guī)程，相關(guān)職能部門具體負(fù)責(zé)組織相關(guān)操作規(guī)程的編制和實(shí)施。4.3基層生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)執(zhí)行本部門的操作規(guī)程管理程序，編制、實(shí)施操作規(guī)程，并對本單位操作規(guī)程管理程序提出改進(jìn)建議。4.4員工參與操作規(guī)程編寫，接受操作規(guī)程培訓(xùn)，按規(guī)程操作并提出修改建議。5管理要求5.1基本原則5.1.1操作規(guī)程是確保企業(yè)安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)性文件。凡涉及生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施、儀器儀表、危險(xiǎn)物品等的生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)均須建立操作規(guī)程。5.1.2操作規(guī)程的編寫依據(jù)應(yīng)可靠、充分，盡可能為操作人員提供詳盡、細(xì)致、準(zhǔn)確、量化的操作指南，包括安全操作的方法、步驟、詳細(xì)操作參數(shù)及其極限值。5.1.3操作規(guī)程應(yīng)通俗易懂、簡明扼要、針對性強(qiáng)。如有可能，應(yīng)采用圖片和圖解等手段輔助表達(dá)操作規(guī)程的內(nèi)容。5.1.4操作規(guī)程應(yīng)在滿足安全環(huán)保要求的前提下，將優(yōu)化操作、節(jié)能減排、降低損耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量等要求結(jié)合起來，以利于提高裝置和設(shè)備的生產(chǎn)效率。5.1.5操作規(guī)程是基層操作人員崗位培訓(xùn)的主體內(nèi)容，上崗前應(yīng)接受培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。5.1.6操作人員和管理人員在日常生產(chǎn)作業(yè)和管理過程中必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，特殊情況下需要變更操作參數(shù)、操作步驟和操作方法時(shí)，必須事先進(jìn)行評審并獲得批準(zhǔn)。5.2操作規(guī)程的編制依據(jù)5.2.1編制依據(jù)操作規(guī)程的編制必須以工程設(shè)計(jì)和生產(chǎn)實(shí)踐為依據(jù)，確保技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求、操作方法科學(xué)合理。編制依據(jù)包括但不限于：——國家法律法規(guī)、強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；——工藝設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)備技術(shù)說明書、儀器儀表技術(shù)說明書；——同類裝置、設(shè)備、儀器儀表及上述組合的操作規(guī)程；——危害分析和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果；——安全生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；——操作規(guī)程定期評審的結(jié)果；——內(nèi)部和外部審核的反饋信息；——事件、事故的教訓(xùn)。5.2.2操作規(guī)程的結(jié)構(gòu)根據(jù)規(guī)程內(nèi)容的繁雜程度，操作規(guī)程可按三級結(jié)構(gòu)編制：——第一級是操作規(guī)程的綱要。描述整個(gè)規(guī)程的總體框架和主體結(jié)構(gòu)，規(guī)定操作規(guī)程的主要操作順序和狀態(tài)等；——第二級描述詳細(xì)操作過程。描述各種具體的操作動(dòng)作、操作要求和操作參數(shù)，這部分是操作規(guī)程的主體。章節(jié)號(hào)與第一級內(nèi)容對應(yīng)一致；——第三級提供要點(diǎn)和說明。主要針對操作動(dòng)作進(jìn)行解釋，為使用操作規(guī)程的人員提供必要說明。這部分內(nèi)容可根據(jù)需要采用操作規(guī)程附錄的形式表述。章節(jié)號(hào)與第二級內(nèi)容對應(yīng)一致。5.3操作規(guī)程的類型和基本內(nèi)容5.3.1根據(jù)不同的操作對象和內(nèi)容，操作規(guī)程主要有以下類型：——生產(chǎn)裝置操作規(guī)程；——檢修規(guī)程；——化驗(yàn)分析規(guī)程；——計(jì)量檢定規(guī)程。5.3.2生產(chǎn)裝置操作規(guī)程對于油氣處理、油氣集輸、煉化生產(chǎn)、油品儲(chǔ)運(yùn)等涉及生產(chǎn)工藝過程的操作活動(dòng)必須編制操作規(guī)程，以明確操作步驟、方法、參數(shù)等，規(guī)范操作行為。生產(chǎn)裝置操作規(guī)程的基本內(nèi)容可包括：各操作階段的操作步驟：——首次開車；——正常操作；——特殊需求下的臨時(shí)操作；——應(yīng)急操作；——緊急停車；——大修完成后開車或者緊急停車后重新開車。各操作階段需要的標(biāo)準(zhǔn)操作條件或需要保持的標(biāo)準(zhǔn)工況；對工藝安全有重大影響的原料與物質(zhì)的質(zhì)量管控措施；所有安全系統(tǒng)及其作用的詳細(xì)描述，如隔離閥、緊急排空閥等；在報(bào)警狀態(tài)下，需采取的相應(yīng)措施；安全和健康相關(guān)的注意事項(xiàng):——化學(xué)品物性與危害；——控制物理或化學(xué)等方面的危害，防止人員暴露的工程措施、管理措施和個(gè)人防護(hù)設(shè)備；——對人員暴露及特殊危害發(fā)生時(shí)需要采取的控制措施；——其他危害及其控制措施。必要時(shí)，還需包含工藝流程圖、管線及設(shè)備簡圖等。煉化生產(chǎn)裝置操作規(guī)程的目錄參見附錄A。5.3.3施工作業(yè)規(guī)程施工作業(yè)規(guī)程是在預(yù)先設(shè)定的作業(yè)環(huán)境和作業(yè)工況下，明確作業(yè)方法、步驟及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范施工作業(yè)人員的作業(yè)行為，確保施工作業(yè)安全和質(zhì)量達(dá)標(biāo)。對于土建、安裝等通用性作業(yè)活動(dòng)，應(yīng)盡可能依據(jù)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際編制施工作業(yè)規(guī)程。對于鉆、修（試）井等高風(fēng)險(xiǎn)的專業(yè)性作業(yè)活動(dòng)必須結(jié)合實(shí)際編制作業(yè)規(guī)程，確保作業(yè)安全。施工作業(yè)規(guī)程的基本內(nèi)容可包括：——施工作業(yè)范圍；——規(guī)范性引用文件和通用技術(shù)要求；——施工作業(yè)的準(zhǔn)備；——施工作業(yè)工序及方法；——施工作業(yè)質(zhì)量控制及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；——施工作業(yè)過程中的安全注意事項(xiàng)及安全技術(shù)措施要求。某鉆井作業(yè)規(guī)程的目錄參見附錄B。5.3.4設(shè)備操作規(guī)程用于規(guī)范設(shè)備操作人員的操作行為，確保以安全的方式實(shí)現(xiàn)設(shè)備的設(shè)計(jì)功能。對于生產(chǎn)作業(yè)過程中涉及的一般設(shè)備，盡可能納入生產(chǎn)裝置操作規(guī)程和施工作業(yè)規(guī)程，不單獨(dú)編制設(shè)備操作規(guī)程。對復(fù)雜、關(guān)鍵、大型設(shè)備，如鉆機(jī)、修井機(jī)、煉化生產(chǎn)機(jī)組以及機(jī)床等單體設(shè)備，可單獨(dú)編制設(shè)備操作規(guī)程。設(shè)備操作規(guī)程的基本內(nèi)容可包括：——設(shè)備技術(shù)性能和允許的極限參數(shù)，如最大負(fù)荷、壓力、溫度、電壓、電流等；——設(shè)備安裝與調(diào)試步驟；——操作設(shè)備的步驟，包括操作前的準(zhǔn)備工作和操作順序；——設(shè)備運(yùn)行中故障的排除；——設(shè)備使用中的安全注意事項(xiàng)，必要的個(gè)人防護(hù)裝備等；——緊急情況處理的要求。一般情況下，設(shè)備操作規(guī)程還應(yīng)包括設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)方法和要求。必要時(shí)，可編制專門的設(shè)備維護(hù)規(guī)程。設(shè)備維護(hù)規(guī)程的基本內(nèi)容包括：——設(shè)備傳動(dòng)示意圖和電氣原理圖；——設(shè)備潤滑要求；——定期清潔清掃的規(guī)定；——設(shè)備使用過程中的各項(xiàng)檢查要求，包括路線、部位、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)狀況參數(shù)、周期(時(shí)間)、檢查人等；——設(shè)備主要易損件的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)；——安全注意事項(xiàng)，必要的個(gè)人防護(hù)裝備等。5.3.5檢修規(guī)程用于規(guī)范檢修人員在設(shè)備檢查（含探傷）和修理過程中的行為，實(shí)現(xiàn)設(shè)備設(shè)計(jì)功能的保持或恢復(fù)。檢修規(guī)程的基本內(nèi)容可包括：——判斷設(shè)備技術(shù)狀態(tài)需涉及的內(nèi)容和信息，如設(shè)備缺陷、故障、事故、隱患及功能失常等情況；——對設(shè)備進(jìn)行預(yù)檢和測試所涉及的設(shè)備性能和精度參數(shù)，如噪聲、振動(dòng)、泄露、磨損、靈活、老化、失效等的程度；——設(shè)備修理所需的修復(fù)件、更換件及工具、檢具、研具明細(xì)表；——設(shè)備修理的程序和工藝；——設(shè)備的修理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求；——設(shè)備修理后的試運(yùn)行、試加工等的規(guī)定。對復(fù)雜的關(guān)鍵設(shè)備，還應(yīng)繪制設(shè)備修理工程網(wǎng)絡(luò)圖；——安全注意事項(xiàng)，安全技術(shù)措施要求，個(gè)人防護(hù)裝備等。油氣管道電氣設(shè)備檢修規(guī)程目錄參見附錄C。5.3.6化驗(yàn)分析規(guī)程用于明確化驗(yàn)分析標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范化驗(yàn)分析人員使用相關(guān)儀器和儀表進(jìn)行化驗(yàn)分析的操作行為，以滿足相關(guān)準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)。如油品化驗(yàn)分析規(guī)程、污水排放指標(biāo)分析規(guī)程等?；?yàn)分析規(guī)程的基本內(nèi)容可包括：——試劑和樣品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，取樣及貯存要求；——化驗(yàn)和儀器的操作程序，化驗(yàn)器械的取用和實(shí)驗(yàn)后的處理，實(shí)驗(yàn)臺(tái)的清洗，化驗(yàn)物溢漏的處理等；——化驗(yàn)和儀器的質(zhì)量監(jiān)控，儀器的校正(人員、時(shí)間、方法等)、維護(hù)和保養(yǎng)，化驗(yàn)的原始記錄等；——異常結(jié)果判斷及處理；——化驗(yàn)分析的安全注意事項(xiàng)，個(gè)人防護(hù)裝備等。5.3.7計(jì)量檢定規(guī)程用于明確計(jì)量檢定標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范計(jì)量檢定人員使用相關(guān)儀器和儀表等進(jìn)行計(jì)量檢定的操作行為，以滿足相關(guān)準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)。如壓力表、流量計(jì)、液位儀檢定規(guī)程等。計(jì)量檢定規(guī)程的基本內(nèi)容可包括：——計(jì)量性能要求：規(guī)定受檢計(jì)量器具在計(jì)量器具控制各階段中須滿足的計(jì)量要求，如準(zhǔn)確度等級、最大允許誤差、測量不確定度、影響量、穩(wěn)定性、干擾量等；——通用技術(shù)要求：規(guī)定為滿足計(jì)量要求而必須達(dá)到的技術(shù)要求，如外觀結(jié)構(gòu)、操作的適應(yīng)性和安全性以及強(qiáng)制性標(biāo)記和說明性標(biāo)記等方面的要求；——計(jì)量器具控制：規(guī)定對計(jì)量器具控制中有關(guān)內(nèi)容的要求，可包括定型鑒定或樣機(jī)試驗(yàn)、首次檢定、后續(xù)檢定以及使用中檢驗(yàn)、檢定的條件、項(xiàng)目和方法，檢定結(jié)果的處理，檢定周期等；——檢定過程中的安全注意事項(xiàng)和安全措施要求，如個(gè)人防護(hù)裝備等。5.4操作規(guī)程的編制5.4.1成立操作規(guī)程編制小組，每一個(gè)小組必須包括管理、技術(shù)、操作三個(gè)層面有經(jīng)驗(yàn)的人員。5.4.2操作規(guī)程編制前必須進(jìn)行充分、完整的工藝危害分析或工作安全分析。編制小組應(yīng)充分考慮危害分析的結(jié)果，以危害控制為基礎(chǔ)，按工藝流程或作業(yè)流程編制操作規(guī)程。5.4.3操作規(guī)程編制過程中，必須堅(jiān)持集體討論，在討論過程中不斷修改，最大限度地吸收不同層面的知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，保證操作規(guī)程的正確性和可操作性。5.5操作規(guī)程的文本控制5.5.1操作規(guī)程應(yīng)經(jīng)過企業(yè)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后方可發(fā)布，涉及兩個(gè)及以上職能管理部門的操作規(guī)程在批準(zhǔn)前應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽。5.5.2操作規(guī)程要發(fā)放至相關(guān)崗位，分發(fā)要有記錄。所有作業(yè)人員應(yīng)能夠方便取得和使用操作規(guī)程。如果使用電子文本，也應(yīng)有相應(yīng)受控要求。失效版本應(yīng)及時(shí)收回、廢除。5.5.3在日常生產(chǎn)作業(yè)過程中，應(yīng)經(jīng)常分析評審員工的操作行為以及操作規(guī)程完整性、可靠性，具體執(zhí)行《操作循環(huán)檢查管理規(guī)范》。5.5.4工藝設(shè)備發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)修訂操作規(guī)程，而且應(yīng)與技術(shù)變更管理文件同時(shí)審批。6管理系統(tǒng)6.1資源支持公司、企業(yè)現(xiàn)有資源都是協(xié)助實(shí)施本規(guī)范的可利用的資源。6.2管理記錄公司保留本規(guī)范各版本的留存記錄和修改明細(xì)。6.3審核要求公司、企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)檢查或?qū)徍藭r(shí)應(yīng)關(guān)注本規(guī)范的適宜性和符合性。6.4復(fù)審與更新本規(guī)范應(yīng)每3年進(jìn)行復(fù)審或根據(jù)需要及時(shí)更新。6.5偏離管理企業(yè)在依據(jù)本規(guī)范制定本單位操作規(guī)程管理程序時(shí)發(fā)生的偏離，應(yīng)報(bào)專業(yè)分公司（事業(yè)部）批準(zhǔn)；企業(yè)操作規(guī)程管理程序在執(zhí)行時(shí)發(fā)生的偏離，應(yīng)報(bào)企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。偏離應(yīng)書面記錄，其內(nèi)容應(yīng)包括支持偏離理由的相關(guān)事實(shí)。6.6培訓(xùn)和溝通本規(guī)范由公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)。與操作規(guī)程的編制、實(shí)施、監(jiān)督與維護(hù)相關(guān)的人員都應(yīng)接受培訓(xùn)。本規(guī)范應(yīng)在整個(gè)組織內(nèi)得到充分的溝通及回饋。6.7解釋本規(guī)范由公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。7附錄7.1附錄A煉化生產(chǎn)裝置操作規(guī)程目錄（示例）第一章工藝技術(shù)規(guī)程1.1裝置概況1.1.1裝置簡介1.1.2工藝原理1.1.3工藝流程說明1.1.4工藝原則流程圖1.2工藝指標(biāo)1.2.1原料指標(biāo)1.2.2半成品、成品指標(biāo)1.2.3公用工程指標(biāo)1.2.4主要操作條件1.2.5原材料消耗、公用工程消耗及能耗指標(biāo)第二章操作指南第三章開工規(guī)程3.1開工統(tǒng)籌圖3.2開工綱要（A級）3.3開工操作（B級）3.4說明（C級）第四章停工規(guī)程4.1停工統(tǒng)籌圖4.2停工綱要（A級）4.3停工操作（B級）4.4說明（C級）第五章專用設(shè)備操作規(guī)程第六章基礎(chǔ)操作規(guī)程6.1機(jī)泵的開、停與切換操作6.2冷換設(shè)備的投用與切除6.3關(guān)鍵部位取樣操作程序及注意事項(xiàng)第七章事故處理預(yù)案7.1事故處理原則7.2緊急停工方法7.3事故處理預(yù)案7.4事故處理預(yù)案演練規(guī)定第八章操作規(guī)定8.1定期工作規(guī)定8.2長期操作規(guī)定8.3臨時(shí)操作規(guī)定第九章儀表控制系統(tǒng)操作法9.1DCS系統(tǒng)概述9.2主要工藝操作儀表邏輯控制說明及工藝控制流程圖（PID）9.3裝置自保的邏輯控制規(guī)程9.3.1裝置自保的邏輯控制圖9.3.2裝置自保的邏輯控制說明9.3.3機(jī)組自保的邏輯控制說明第十章安全生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)10.1安全環(huán)保知識(shí)10.2安全環(huán)保規(guī)定10.3裝置防凍凝措施10.4本裝置歷史上發(fā)生的主要事故、處理方法及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)10.5本裝置易燃易暴物的安全性質(zhì)：爆炸范圍、閃點(diǎn)、自燃點(diǎn)10.6本裝置主要有害物、介質(zhì)（易燃易爆、有毒）的有關(guān)參數(shù)10.7本裝置污染物主要排放部位和排放的主要污染物第十一章附錄11.1設(shè)備明細(xì)表11.2主要設(shè)備結(jié)構(gòu)圖11.3裝置平面布置圖11.4可燃?xì)怏w和硫化氫報(bào)警儀布置圖11.5裝置消防設(shè)施布置圖11.6安全閥定壓值11.7控制參數(shù)報(bào)警值11.8常用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)7.2附錄B某鉆井作業(yè)規(guī)程目錄（示例）1范圍2規(guī)范性引用文件3鉆前基建工程3.1井位勘定3.2井場布置3.3井場土建工程3.4公路工程3.5驗(yàn)收4鉆井設(shè)備的安裝與調(diào)試4.1水電安裝4.2機(jī)械設(shè)備安裝4.3井架安裝與起升4.4電氣設(shè)備的安裝及調(diào)試4.5氣控系統(tǒng)安裝要求4.6頂驅(qū)安裝、調(diào)試、使用4.7液壓盤式剎車操作規(guī)程5鉆井環(huán)境安全要求6鉆進(jìn)作業(yè)6.1鉆進(jìn)6.2井身質(zhì)量控制6.3取心6.4起下鉆、接單根6.5鉆頭6.6鉆具6.7鉆具探傷、試壓、倒換、錯(cuò)扣檢查制度6.8螺桿鉆具6.9鉆井儀表的使用與維護(hù)7鉆井液7.1井場鉆井液實(shí)驗(yàn)室7.2鉆井液材料存放場所7.3容器、設(shè)備7.4鉆井液性能7.5鉆井液的配制及維護(hù)處理7.6鉆井液固相控制7.7井漏的防治措施7.8儲(chǔ)層保護(hù)7.9鉆井液材料使用及管理8井控8.1井控設(shè)計(jì)8.2井控裝置安裝、試壓、使用及管理8.3鉆開油氣層前的準(zhǔn)備和檢查驗(yàn)收8.4鉆井及完井過程中的井控作業(yè)8.5溢流的處理和壓井作業(yè)8.6防硫化氫安全措施8.7井噴失控的處理9井下事故的預(yù)防和處理9.1卡鉆9.2防斷、防頓9