SAP-TB-MM-050 配額協(xié)議維護(hù)流程 V1.1

物資管理(MM)模塊未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第4頁(yè)，共6頁(yè)新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期池龍吉采購(gòu)中心采購(gòu)總監(jiān)流程負(fù)責(zé)人姓名部門職位/角色簽署日期張明制造中心副總經(jīng)理顧問(wèn)姓名部門職位/角色簽署日期元杰弟北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司MM顧問(wèn)陳云北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司MM顧問(wèn)修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-050配額協(xié)議維護(hù)流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-MM-050流程名稱配額協(xié)議維護(hù)流程流程說(shuō)明本流程文件描述了配額協(xié)議維護(hù)流程,適用于星云電子股份有限公司以及下屬公司流程頻率業(yè)務(wù)提供者池龍吉流程繪制者物資管理（MM）模塊未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項(xiàng)目第6頁(yè)，共6頁(yè)新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說(shuō)明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時(shí)效上級(jí)崗位KPI要求10是否新增或變更配額協(xié)議，是提出維護(hù)申請(qǐng)，否結(jié)束采購(gòu)中心數(shù)據(jù)管理員\201單個(gè)物料有多個(gè)供應(yīng)商供貨;2.根據(jù)體系文件供應(yīng)商評(píng)估流程的規(guī)則得出的結(jié)果采購(gòu)進(jìn)行維護(hù)申請(qǐng)進(jìn)入采購(gòu)中心經(jīng)理審批采購(gòu)中心數(shù)據(jù)管理員OA30當(dāng)來(lái)料合格率低于多少時(shí)（如合格率連續(xù)3次在90%以下）需要由品質(zhì)中心發(fā)起提出維護(hù)申請(qǐng)進(jìn)入品質(zhì)中心OA審批品質(zhì)中心OA40由品質(zhì)中心提出的維護(hù)申請(qǐng)過(guò)來(lái)的OA審批通過(guò)到采購(gòu)中心經(jīng)理審批，不通過(guò)返回重新提出維護(hù)申請(qǐng)；品質(zhì)中心OA50由采購(gòu)發(fā)起申請(qǐng)的采購(gòu)中心經(jīng)理審批通過(guò)到采購(gòu)中心總監(jiān)審批，不通過(guò)返回采購(gòu)中心數(shù)據(jù)管理員重新提出維護(hù)申請(qǐng)；由品質(zhì)發(fā)起申請(qǐng)的采購(gòu)中心經(jīng)理審批通過(guò)的至采購(gòu)總監(jiān)審批，不通過(guò)返回品質(zhì)中心重新審批采購(gòu)中心經(jīng)理OA60由采購(gòu)發(fā)起申請(qǐng)的通過(guò)采購(gòu)總監(jiān)審批到成本核算部審批，不通過(guò)返回采購(gòu)中心數(shù)據(jù)員重新提維護(hù)申請(qǐng)；由品質(zhì)發(fā)起申請(qǐng)的通過(guò)采購(gòu)總監(jiān)審批的至成本核算部審批，不通過(guò)返回品質(zhì)中心重新提維護(hù)申請(qǐng)采購(gòu)中心總監(jiān)OA70OA審批通過(guò)到副總裁，不通過(guò)返回采購(gòu)中心數(shù)據(jù)員重新提維護(hù)申請(qǐng)成本核算部OA80由采購(gòu)發(fā)起申請(qǐng)的副總裁OA審批通過(guò)數(shù)據(jù)傳至SAP，不通過(guò)返回采購(gòu)中心數(shù)據(jù)管理員重新提維護(hù)申請(qǐng)；由品質(zhì)發(fā)起申請(qǐng)的副總裁OA審批通過(guò)數(shù)據(jù)傳至SAP，不通過(guò)返回品質(zhì)中心重新提維護(hù)申請(qǐng)副總裁OA90數(shù)據(jù)傳輸至SAP接口SAP100信息反饋給相關(guān)人員\\相關(guān)銜接流程流程編號(hào)流程名稱SAP-TB-MM-021供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程SAP-TB-MM-040貨源清單維護(hù)流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容采購(gòu)中心數(shù)據(jù)管理員OA新增或變更配額協(xié)議的申請(qǐng)權(quán)品質(zhì)中心OA新增或變更配額協(xié)議的申請(qǐng)權(quán)、審批權(quán)采購(gòu)中心經(jīng)理OA審批權(quán)限采購(gòu)總監(jiān)OA審批權(quán)限成本核算部OA審批權(quán)限副總裁OA審批權(quán)限關(guān)鍵控制點(diǎn)當(dāng)同一物料由兩家及以上供應(yīng)商供貨時(shí)，執(zhí)行采購(gòu)配額管理，如需新增或更改需通過(guò)多級(jí)審批確認(rèn)未來(lái)流程提升規(guī)范了配額協(xié)議的管理制度，同時(shí)當(dāng)來(lái)料合格率低于設(shè)定值時(shí)，可有品質(zhì)中心發(fā)起申請(qǐng)，加強(qiáng)了對(duì)供應(yīng)商的管理流程時(shí)效