SAP-TB-PP-180 生產(chǎn)訂單關閉流程V1.0

生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)控制(PP)模塊未來業(yè)務藍圖星云電子SAP&OA項目第2頁，共7頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期陳輝生產(chǎn)中心總監(jiān)張明標生產(chǎn)管理部副經(jīng)理流程負責人姓名部門職位/角色簽署日期顧問姓名部門職位/角色簽署日期何麗娥北京東軟慧聚信息技術股份有限公司PP顧問范建鵬北京東軟慧聚信息技術股份有限公司PP顧問修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-PP-180生產(chǎn)訂單關閉流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-PP-180流程名稱生產(chǎn)訂單關閉流程流程說明本流程規(guī)范生產(chǎn)訂單的正常關閉，以及非正常關閉需求的審批及未清訂單的處理流程頻率業(yè)務提供者戴眾校流程繪制者生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)控制(PP)模塊未來業(yè)務藍圖星云電子SAP&OA項目第1頁，共7頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務流程圖生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)控制(PP)模塊未來業(yè)務藍圖星云電子ERP&OA項目第2頁，共7頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求1生產(chǎn)訂單是否正常關閉生產(chǎn)管理部【SAP】2訂單量等于入庫量自動關閉生產(chǎn)管理部【SAP】3月底統(tǒng)一對已關閉的訂單做結(jié)案財務部【SAP】4提出生產(chǎn)訂單關閉需求需求部門【OA】生產(chǎn)訂單關閉申請單5審批（根據(jù)公司核決權限規(guī)定）需求部門經(jīng)理【OA】生產(chǎn)訂單關閉申請單6審批（根據(jù)公司核決權限規(guī)定）需求部門總監(jiān)【OA】生產(chǎn)訂單關閉申請單7審批（根據(jù)公司核決權限規(guī)定）需求部門副總裁【OA】生產(chǎn)訂單關閉申請單8審批（根據(jù)公司核決權限規(guī)定）總裁【OA】生產(chǎn)訂單關閉申請單9審批通過后，評估是否可以關閉生產(chǎn)訂單生產(chǎn)管理部\報廢單10評估可以關閉后，還需判斷是否要退料，并判斷是否可以退原材料，可以退的話，則走《生產(chǎn)退料流程》生產(chǎn)中心【SAP】報廢單11如果不能則原材料，需要需求部門評審并給出處理方案需求部門\12生產(chǎn)按需求部門給出的方案執(zhí)行生產(chǎn)中心\13關閉生產(chǎn)訂單生產(chǎn)管理部【SAP】相關銜接流程流程編號流程名稱SAP-TB-PP-100生產(chǎn)訂單執(zhí)行及確認流程SAP-TB-PP-140生產(chǎn)退料流程系統(tǒng)權限需求崗位系統(tǒng)權限需求內(nèi)容生產(chǎn)管理部生管員SAP生產(chǎn)訂單關閉的權限關鍵控制點生產(chǎn)訂單的關閉分業(yè)務層關閉及財務層關閉未來流程提升對于正常生產(chǎn)的訂單，系統(tǒng)進行自動關閉如有非正常關閉需求，在OA實現(xiàn)審批在關閉過程中，如果生產(chǎn)已經(jīng)領料，需要進行退料，如果可以直接退原材料，則走退料流程，不能退原材料，需要需求部門評審并出給處理意見流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責任崗位1生產(chǎn)訂單關閉的及時性生產(chǎn)管理部流程的KPI比較直觀地反映本流程的運行情況，是流程的時間效率指標，或流程的運行次數(shù)指標，或流程中關鍵的作業(yè)控制點指標，或考核流程主管的關鍵點等。涉及表單編號名稱類型