ISO45001危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)程序、清單、措施、評(píng)價(jià)表全套

ISO45001危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)程序、清單、措施、評(píng)價(jià)表危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序CX-24C/01、目的為準(zhǔn)確辨識(shí)公司范圍內(nèi)可能影響職業(yè)安全健康的危害，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，以確保危險(xiǎn)源能夠?qū)嵤┯行Э刂啤?、適用范圍本程序適用于公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程中能夠控制和可望施加影響的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)。3、職責(zé)3.1管理體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織公司初始職業(yè)健康安全評(píng)審工作，并負(fù)責(zé)對(duì)公司《主要危險(xiǎn)源清單》的審批。3.2后勤部門負(fù)責(zé)各自辦公區(qū)域范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，建立本部門《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》并組織實(shí)施。3.3安全部負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂，并對(duì)各部門上報(bào)的《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)、匯總，建立并更新公司《主要危險(xiǎn)源清單》，并組織監(jiān)督實(shí)施。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所屬區(qū)域范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，建立本部門《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，報(bào)送安全部，并組織實(shí)施。4、工作程序4.1危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)。4.1.1公司職業(yè)健康安全管理體系建立之初進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審時(shí)。4.1.2以全體部門為對(duì)象，每年年初在設(shè)定當(dāng)年的職業(yè)健康安全目標(biāo)前進(jìn)行。4.1.3在相關(guān)法規(guī)變更，公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)。4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)4.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍和依據(jù)4.2.1.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍a)安全技術(shù)管理（包括常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；b)所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員的活動(dòng)（包括內(nèi)部員工與外部提供方和訪問者的活動(dòng)）；c)設(shè)備設(shè)施安裝、運(yùn)行、維護(hù)（包括組織內(nèi)部的設(shè)施或由外部提供的設(shè)施）；d)有毒有害原材料儲(chǔ)存與使用。4.2.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)的依據(jù)a.識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個(gè)類別/方面。三種時(shí)態(tài)：過去：以往發(fā)生過的、遺留的職業(yè)健康安全問題；現(xiàn)在：現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的職業(yè)健康安全問題；將來：尚未發(fā)生，將來可能發(fā)生，且對(duì)將來的職業(yè)健康安全狀況會(huì)產(chǎn)生影響的問題；三種狀態(tài)：正常：指正?；顒?dòng)異常：指可合理遇見的臨時(shí)性或周期性活動(dòng)，如設(shè)備停機(jī)、啟動(dòng)、檢修狀態(tài)；緊急：指可遇見的如發(fā)生火災(zāi)、爆炸、危險(xiǎn)化學(xué)品嚴(yán)重泄漏、重要安全設(shè)施故障等情況；六個(gè)類別/方面：序號(hào)類別內(nèi)容1物理性危險(xiǎn)、危害因素設(shè)備設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷、電危害、噪聲危害、振動(dòng)危害、電子輻射、運(yùn)動(dòng)物危害、能造成灼傷/凍傷的高低溫物質(zhì)、粉塵與氣溶膠、作業(yè)環(huán)境不良、信號(hào)缺陷、其他物理學(xué)風(fēng)險(xiǎn)和危害因素等2化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素易燃易爆性物質(zhì)、自然性物質(zhì)、有毒物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、其他化學(xué)性危害因素等3生物性危險(xiǎn)、危害因素致病微生物、傳染病媒介物、致害動(dòng)物、致害植物、其他生物性危害因素等4心理、生理性危險(xiǎn)、危害因素負(fù)荷超限、健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識(shí)功能缺陷、其他心里、勝利性危害因素等5行為性危險(xiǎn)、危害因素指揮失誤、違章指揮、操作失誤、違章操作、監(jiān)護(hù)失誤等違章操作可細(xì)化為：不按規(guī)定的方法操作、不采取安全措施、對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦/加油/維修/調(diào)節(jié)，使安全防護(hù)裝置失效、制作危險(xiǎn)狀態(tài)、不使用或錯(cuò)誤使用保護(hù)用具/保護(hù)服裝，不安全放置、接近危險(xiǎn)場(chǎng)所、其他不安全行為等6其他危險(xiǎn)、危害因素如冰雹、洪水、暴風(fēng)雨雪、大霧等自然災(zāi)害所導(dǎo)致的危害，以及不屬于上述5類的危險(xiǎn)源b.同時(shí)考慮可能導(dǎo)致的事故和職業(yè)病。事故分為16類，即1）物體打擊；2）車輛傷害；3）機(jī)械傷害；4）起重傷害；5）觸電；6）淹溺；8）灼燙；9）火災(zāi)；10）高空墜落；11）坍塌；12）放炮；13）化學(xué)性爆炸；04）物理性爆炸；15）中毒和窒息；16）其他傷害。c.職業(yè)病分為9類，1、職業(yè)中毒。鉛及其化合物中毒、汞及其化合物中毒等。2、塵肺。有硅肺、煤工塵肺等。3、物理因素職業(yè)病。有中暑、減壓等。4、職業(yè)眼病。有化學(xué)眼燒傷、電光眼炎等5、職業(yè)耳鼻喉科疾病。有噪音性耳聾和鉻鼻病。6、職業(yè)腫瘤。肺癌、間皮癌、聯(lián)苯胺膀胱癌等。由石棉引起。7、職業(yè)傳染病。炭疽、森林腦炎等。8、職業(yè)皮膚病。有接觸性皮炎、光敏性皮炎等。9、其它職業(yè)病。有化學(xué)燒傷、金屬煙熱等。4.2.2危險(xiǎn)源識(shí)別步驟4.2.2.1安全部將危險(xiǎn)源調(diào)查表發(fā)放到各部門。4.2.2.2各部門應(yīng)組織本部門人員結(jié)合具體情況，對(duì)辦公區(qū)域和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。4.2.3危險(xiǎn)源識(shí)別方法a)詢問與交流；b)現(xiàn)場(chǎng)觀察；c)查詢有關(guān)記錄；d)獲取外部信息；e)工作任務(wù)分析；f)安全檢查表法；g)危險(xiǎn)與可操作性研究；4.3危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)4.3.1危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)原則4.3.1.1危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)是建立在危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上，明確企業(yè)優(yōu)先改進(jìn)的職業(yè)健康安全問題，從而確定主要危險(xiǎn)源并進(jìn)行控制。4.3.2危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)方法4.3.2.1主要危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)方法，可采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（即LEC法）和經(jīng)驗(yàn)觀察法。4.3.2.2方法一：作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（即LEC法）事件發(fā)生的可能性：（L）分?jǐn)?shù)值事件發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能、但不經(jīng)常1可能性小、完全意外0.5很不可能、可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作事件3每周一次、或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露發(fā)生事件產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難，多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重重傷3重大、致殘1引人注目、不利于基本的健康安全要求危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D=L*E*C）D值危險(xiǎn)程度D1大于320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)D2160－320高度危險(xiǎn)，需立即整改D370－160顯著危險(xiǎn)，需要整改D420－70一般危險(xiǎn)，需要預(yù)防D5小于20稍有危險(xiǎn)、可以接受4.3.2.3方法二：優(yōu)先選用經(jīng)驗(yàn)觀察法，對(duì)下述情況可直接定位較高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)：?不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的；?相關(guān)方有合理抱怨或要求的；?曾經(jīng)發(fā)生過事件，現(xiàn)今未采取防范、控制措施的；?直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施的。4.3.2.4安全部根據(jù)危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，結(jié)合本公司的實(shí)際情況確定公司主要危險(xiǎn)源，并編制公司《主要危險(xiǎn)源清單》，報(bào)公司管理體系負(fù)責(zé)人審批，下發(fā)相關(guān)部門。4.3.3.5各部門對(duì)未列為主要危險(xiǎn)源的危害（一般隱患、違章）可由各部門維持現(xiàn)有的運(yùn)行控制，加強(qiáng)管理。4.4風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃4.4.1安全部監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)各部門對(duì)評(píng)價(jià)出的主要危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。對(duì)主要危險(xiǎn)源的控制采用以下一種或幾種方法進(jìn)行控制。1）制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案；2）制訂管理程序；3）培訓(xùn)與教育；4）制定應(yīng)急預(yù)案；5）加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。4.4.2各部門應(yīng)根據(jù)公司《主要危險(xiǎn)源清單》，實(shí)施有效控制。4.4.3安全部根據(jù)公司的實(shí)際情況，組織有關(guān)部門制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)管理方案，并經(jīng)管理體系負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給各相關(guān)部門，并組織實(shí)施。4.5危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新4.5.1安全部每年應(yīng)至少組織一次主要危險(xiǎn)源的重新評(píng)價(jià)工作。4.5.2當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)安全部要及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)涉及的危險(xiǎn)源重新識(shí)別和評(píng)價(jià)，如有下列變化予以更新：1)公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時(shí)；2)公司經(jīng)營(yíng)宗旨、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)發(fā)生重大變更時(shí);3)辦公區(qū)域環(huán)境或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)；4)當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)。4.5.3安全部分別組織本部門的有關(guān)人員對(duì)相應(yīng)的危險(xiǎn)源進(jìn)行重新辯識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。方法執(zhí)行本程序。4.5.4涉及到主要危險(xiǎn)源變化時(shí)，各部門將信息及時(shí)報(bào)送安全部，以便更新公司《主要危險(xiǎn)源清單》。5、相關(guān)文件5.1《成文信息控制程序》5.2《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》5.3《事件處理控制程序》5.4《管理評(píng)審控制程序》6、記錄6.1《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》6.2《主要危險(xiǎn)源清單》危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表2023主要危險(xiǎn)源年度控制目標(biāo)及措施序號(hào)危險(xiǎn)因素目標(biāo)值潛在危害事件控制措施責(zé)任部門責(zé)任人備注1觸電0起/年臨時(shí)用電搭設(shè)不合理，未正確敷設(shè)線管，插座損壞漏電，設(shè)備維修，未定時(shí)對(duì)電器設(shè)備進(jìn)行維修更新。1、由專業(yè)電工定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)電氣設(shè)施及線路進(jìn)行排查，消除潛在風(fēng)險(xiǎn)。2、定期對(duì)員工開展用電安全教育培訓(xùn)，提升人員安全意識(shí)。3、電氣設(shè)施設(shè)備及部位張貼相應(yīng)的安全警示標(biāo)識(shí)，日常做好標(biāo)識(shí)維護(hù)。4、按計(jì)劃組織開展觸電傷害應(yīng)急演練，提升人員應(yīng)急處置能力。5、對(duì)于外協(xié)方制定《外協(xié)方安全生產(chǎn)》協(xié)議，要求其按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工，不得違規(guī)作業(yè)。6、制定《安全隱患排查治理流程》，對(duì)各個(gè)區(qū)域進(jìn)行日檢查、周點(diǎn)檢、月度專項(xiàng)檢查，對(duì)于不符合環(huán)境/安全標(biāo)準(zhǔn)的開具OA整改單生產(chǎn)部電工段長(zhǎng)2機(jī)械傷害2.5%/年設(shè)備操作不規(guī)范；未佩戴安全防護(hù)用具；更換卷膜；1、日常對(duì)安全防護(hù)情況進(jìn)行排查治理，保障防護(hù)到位。2、日常對(duì)員工開展安全操作規(guī)程培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè)安全。3、每日監(jiān)督檢查人員作業(yè)的規(guī)范性、安全性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止生產(chǎn)安全“三違”行為。4、機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)危險(xiǎn)部位張貼相應(yīng)的安全警示標(biāo)識(shí)，日常做好標(biāo)識(shí)維護(hù)。5、按計(jì)劃組織開展機(jī)械傷害應(yīng)急演練，提升人員應(yīng)急處置能力。6、制定《安全隱患排查治理流程》，對(duì)各個(gè)區(qū)域進(jìn)行日檢查、周點(diǎn)檢、月度專項(xiàng)檢查，對(duì)于不符合環(huán)境/安全標(biāo)準(zhǔn)的開具OA整改單生產(chǎn)部段長(zhǎng)3意外火災(zāi)0起/年臨時(shí)用電搭設(shè)不合理；電氣焊操作不合理；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及廠區(qū)抽煙煙蒂亂扔易造成火災(zāi)。1、按照規(guī)范要求現(xiàn)場(chǎng)配置消防器材，每月由現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人負(fù)責(zé)器材的安全檢查，并定期維護(hù)及換粉，保障器材的完好、有效。2、日常對(duì)員工開展消防安全知識(shí)培訓(xùn)，提升人員的消防技能，增強(qiáng)安全意識(shí)。3、動(dòng)火等非常規(guī)性危險(xiǎn)作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)許可審批制度，落實(shí)“作業(yè)前危險(xiǎn)分析與安全確認(rèn)、作業(yè)中安全監(jiān)護(hù)與監(jiān)督檢查、作業(yè)后現(xiàn)場(chǎng)清理清潔”。4、按計(jì)劃組織開展消防應(yīng)急演練，提升人員應(yīng)急處置能力。5、安全部每月開展防火安全專項(xiàng)檢查，及時(shí)消除隱患。各部門安全部部門負(fù)責(zé)人4食品中毒0起/年采購量過大，保存不當(dāng)致食材不新鮮1、制定餐廳值班計(jì)劃，每日由值班人員監(jiān)督檢查餐廳食材安全、就餐秩序、光盤行動(dòng)，并對(duì)突發(fā)事件進(jìn)行應(yīng)急處置。2、不定時(shí)抽檢食材采購的安全性，對(duì)餐廳飯菜留樣監(jiān)測(cè)。行政部行政主管5天燃?xì)庑孤?起/年鍋爐、烤爐作業(yè)，餐廳、廠區(qū)和車間天燃?xì)夤艿佬孤?、生產(chǎn)部定期對(duì)員工開展燃?xì)獍踩R(shí)培訓(xùn)，認(rèn)識(shí)燃?xì)馕：π裕?guī)范作業(yè)。2、按照規(guī)范要求安裝相應(yīng)的燃?xì)庑孤﹫?bào)警系統(tǒng)，日常由生產(chǎn)部、行政部對(duì)轄區(qū)內(nèi)的安全裝置進(jìn)行檢查，并定期對(duì)檢測(cè)器進(jìn)行檢驗(yàn)，保障有效運(yùn)行。3、安全部聯(lián)合燃?xì)夤久吭聦?duì)天然氣管道進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，消除安全隱患。生產(chǎn)部行政部安全部部門負(fù)責(zé)人6交通事故0起/年員工上下班，廠內(nèi)交通1、日常對(duì)員工開展交通安全知識(shí)培訓(xùn)，遵守交通規(guī)則，提升人員安全意識(shí)。2、監(jiān)督員工嚴(yán)格執(zhí)行“一盔一帶”，保障行車防護(hù)到位。3、廠內(nèi)規(guī)劃道路標(biāo)線標(biāo)牌，監(jiān)督行人、行車各行其道，物流作業(yè)區(qū)嚴(yán)禁行人通行。各部門部門負(fù)責(zé)人7高空作業(yè)0起/年成品裝車；棕油、糖漿取樣；1、2m及其以上高空作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)許可審批制度，落實(shí)“作業(yè)前危險(xiǎn)分析與安全確認(rèn)、作業(yè)中安全監(jiān)護(hù)與監(jiān)督檢查、作業(yè)后現(xiàn)場(chǎng)清理清潔”，監(jiān)督作業(yè)人員正確佩戴使用防護(hù)用品。2、物流裝卸作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行裝卸作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)人員正確佩戴使用安全帽。生產(chǎn)部設(shè)備中心倉儲(chǔ)部部門負(fù)責(zé)人8高溫燙傷0起/年油炸、鍋爐作業(yè)、餐廳做飯可能導(dǎo)致高溫燙傷1、日常對(duì)高溫設(shè)備安全現(xiàn)狀進(jìn)行隱患排查治理。2、日常對(duì)員工開展防燙傷知識(shí)培訓(xùn)，熟悉危險(xiǎn)部位，掌握應(yīng)急措施，提升人員安全意識(shí)。3、監(jiān)督檢查高溫易燙傷作業(yè)人員正確佩戴使用個(gè)人防護(hù)。4、高溫設(shè)備設(shè)備及部位張貼相應(yīng)的安全警示標(biāo)識(shí)，日常做好標(biāo)識(shí)維護(hù)。5、制定《安全隱患排查治理流程》，對(duì)各個(gè)區(qū)域進(jìn)行日檢查、周點(diǎn)