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陽煤集團ERP一期項目第5頁/共5頁總賬憑證制證處理流程編號： YMYQ-TO-FICO-040作者： 康龍版本： 1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/151.0初始版本康龍

流程概覽部門業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門描述此流程主要描述了業(yè)務(wù)人員提交原始單據(jù)，財務(wù)人員進(jìn)行審核并在SAP系統(tǒng)中記賬的處理、以及其他需要會計記賬的處理流程；該流程適用于集團所有分、子公司。假設(shè)流程圖第4章作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋FICO-040-010業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)人員提交原始憑證原始憑證否FICO-040-020業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)人員修改原始憑證否FICO-040-030財務(wù)部門會計人員編制會計憑證原始憑證會計憑證F-02SAPFICO-040-040財務(wù)部門會計人員修改會計憑證FB02SAP

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