陽煤集團ERP一期項目-財務(wù)組-YMYQ-TO-FICO-170-無銷售訂單的發(fā)票過賬流程-V1.0-2015.12.15_第1頁
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陽煤集團ERP一期項目第4頁/共4頁無銷售訂單的發(fā)票過賬流程編號： YMYQ-TO-FICO-170作者： 段春雨、王超、荊師佳版本： 1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/151.0初始版本段春雨、王超、荊師佳

流程概覽部門業(yè)務(wù)部門，財務(wù)部描述該流程主要應(yīng)用于未通過SD模塊集成，在FI模塊中錄入客戶發(fā)票并過賬的業(yè)務(wù)處理需要。該流程適用于集團及其下屬各公司。變革點：以前公司不分是否有無采購訂單發(fā)票過賬流程，發(fā)票過賬只有一個流程。假設(shè)流程圖

作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋FICO-170-010業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)部門提出開票申請。開票申請單否FICO-170-020財務(wù)部開票人員開票人員接收開票申請單。開票申請單否FICO-170-030業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)人員開票人員審核開票申請單不通過，退回到業(yè)務(wù)人員修改。否FICO-170-040財務(wù)部開票人員開票人員審核開票申請單通過，判斷增值稅發(fā)票類型。否FICO-170-050財務(wù)部開票人員開具增值稅專用發(fā)票。專用發(fā)票否FICO-170-060財務(wù)部開票人員開具增值稅普通發(fā)票。普通發(fā)票否FICO-170-070財務(wù)部應(yīng)收會計接收并審核原始憑證。原始憑證否FICO-170-080財務(wù)部應(yīng)收會計系統(tǒng)查詢是否存在客戶主數(shù)據(jù)。若客戶主數(shù)據(jù)存在，進入FICO-040總賬憑證制證處理流程；若客戶主數(shù)據(jù)不存在，需要接客戶主數(shù)據(jù)維護流程的，進入相關(guān)流程，需要接

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