塑料助劑行業(yè)企業(yè)安全風險分級管控體系實施指南-地方標準

DB37/TXXXX—XXXX塑料助劑行業(yè)企業(yè)安全風險分級管控體系實施指南山東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布I I 12規(guī)范性引用文件 13術語和定義 14基本內(nèi)容 141成立組織機構(gòu) 42實施全員培訓 243編寫體系文件、記錄 35風險識別評價 351風險點確定 352危險源辨識分析 45?風險控制 65.4風險評價 755風險分級管控 76成果與應用 9 962風險信息應用 97分級管控效果 98持續(xù)改進 9信息化管理 22附錄C(資料性)重大風險管控清單 參考文獻 27本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》1僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB39800.2個體防護裝備配備規(guī)范第2部分：石油、化工、天DB37/T2882—2016安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則DB37/T2971—2017化工企業(yè)長、分管負責人為副組長、各部門/車間負責人為成員的安全風險分級管控體2——負責編制安全風險分級管控體系管理制度，明確企業(yè)安全生產(chǎn)風險管控體 —對各部門/車間安全風險分級管控體系工作開展情況進行監(jiān)督檢查和考——生產(chǎn)、工藝、設備、電氣、儀表、工程等職能部門，負責職能范圍內(nèi)安全——制定本部門/車間安全風險分級管控體系考核標準，監(jiān)督檢查班組、崗位安——工藝巡檢、操作、交接班等常規(guī)作業(yè)活動，從危險有害因素、能量和危險——特殊作業(yè)、系統(tǒng)開停車、檢維修等非常規(guī)活動，主動參與危險源辨識和風3準則、具體管控要求、運行考核要求等，形成以下體系文件(見附錄A):——風險點臺賬(參考表A.1);——作業(yè)活動清單(參考表A.2);——設備設施清單(參考表A.3);——工作危害分析(JHA)評價記錄(參考表A.4);——安全檢查表分析(SCL)評價記錄(參考表A.5);——風險分級管控清單(參考表A.6);——重大風險管控清單(參考表A.7);4——常規(guī)作業(yè)，包括間歇生產(chǎn)操作、試生產(chǎn)、系統(tǒng)開停車操作、原料(苯酚、異丁烯、三氯化磷等)裝卸車、設備預防性維護等；——非常規(guī)作業(yè)，根據(jù)GB30871內(nèi)容：包括動火作業(yè)、受限風險點的排查宜按照生產(chǎn)(工藝)流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合，涵蓋全部區(qū)域、場所、裝置(設備)、作業(yè)活動，形成包括風險點名稱、區(qū)域位置、可能導致事故——對涉及重點監(jiān)管危險化學品生產(chǎn)裝置、重點監(jiān)管危險化工工藝和危險化學5●往復真空泵、輸送泵等機泵設備帶病運行造成機械●精餾裝置、物料儲罐等塔器檢修及日常巡檢涉及高處作業(yè)時，因防●爆炸危險場所的儀表、儀表線路不防爆或防爆等級不滿足區(qū)域防爆要求造——機械能。主要表現(xiàn)為動能和勢能，可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害危險與可操作性分析方法可依據(jù)GB/T35326——設置監(jiān)測監(jiān)控設施(尤其是涉及高毒物料的使用)、警示告知牌、報警和聯(lián)鎖設施、自動噴——減少暴露時間(如異常溫度或有害環(huán)境);個體防護措施內(nèi)容主要有：宜根據(jù)GB39800.1和G7——配備專(兼)職消防隊、應急救援隊伍及應急救援物資；能性和后果嚴重程度的影響，并結(jié)合自身實際，明確事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，確定風險判定準則(參見附錄B),進行風險分析，判定風險等級。風險等級判定遵循從嚴從高——結(jié)合本單位機構(gòu)設置，合理確定風險的管控層級。一般分為公司級(主要負責人)、公司級(分管負責人)、部門/車間級、班組/崗位級。企業(yè)宜依據(jù)風險判定準則，遵循從嚴從高的原則確定風險等級，按—E級\5級：稍有危險(低風險)。員工引起注意，班組/崗位負責控制管理，可根據(jù)是否在生8——D級\4級：輕度危險(低風險)。班組引起關注，班組/崗位負責危險源的控制管理，所屬班——C級\3級：顯著危險(一般風險),需要控制整改。部門/車間級引起關注，并負責危險源的控制管理，所屬部門/車間具體落實；制定管理制度、規(guī)定進行控制，努——B級\2級：高度危險(較大風險),制定措施進行控制管理。公司級(分管負責人)重點控指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降至可接受或——A級\1級：極其危險(重大風險),制定管控措施進行控制管理。公司級(主要負責人)重有下列情況之一的，除按5.5.2分析判定風險外，無論其“風險等級”為直接判定為重大風險，管控層級為公司級(主要負責人):——具有中毒、爆炸、火災等危險因素的場所，且同一作業(yè)時間作業(yè)人員在10人以上的；——易產(chǎn)生硫化氫的作業(yè)場所(如污水池、地溝、窨井等);辨識、判定的重大風險宜編制重大風險管控清單(參見附錄C)。有下列情況之一的，除按5.5.2分析判定風險外，無論其“風險等級”為直接判定為較大風險，管控層級為公司級(分管負責人):——發(fā)生過1次以上不足3次的輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且發(fā)生事故的條件依然存在的；9管控級別紅色風險分級管控宜得到有效的執(zhí)行，上級負責管控的風險，下——每一輪風險辨識和評價后，使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的(資料性)風險分析記錄風險點登記臺賬見表A.1。表A.1風險點登記臺賬單位：XXXX公司級可能導致的主要事故類型區(qū)域位置11級罐區(qū)XX車間直判22級XX車間直判32級火災、中毒和窒息、其他爆炸、機械傷害XX車間直判43級XX車間53級XX車間63級XX車間7XX車間8XX車間9XX車間作業(yè)活動清單見表A.2。表A.2作業(yè)活動清單單位：XX車間崗位/地點XX車間特定時間23XX車間4XX車間56結(jié)晶XX車間7中轉(zhuǎn)罐投料XX車間89XX車間XX車間*設備設施清單見表A.3。表A.3設備設施清單單位：XX車間類別1XX車間儲存、罐區(qū)XX車間是2罐區(qū)XX車間否1套34XX車間是5XX車間否6XX車間否78XX車間否9XX車間否1套電動葫蘆XX車間否XX車間否除塵器XX車間否XX車間否DBDB37/TXXXXIXXXX單位：XX單位：XX車間崗位：XX崗位(人/物/作業(yè)環(huán)境/管理)LSR級別改進培訓教育個體防護1投入原中毒和窒息、灼燙閉理化性質(zhì)培訓、應急處置預案培訓醫(yī)1224藍2泄漏中毒和室息、灼燙安全閥充氮氣時DCS密切理化性質(zhì)培訓、應急處置預案培訓鏡時就醫(yī)2244藍3導致物料泄漏灼燙、中毒和窒息放空聯(lián)鎖、溫控聯(lián)鎖、安全閥釜內(nèi)反應平穩(wěn)理化性質(zhì)培訓、應急處置預案培訓鏡閥門/如有人員中毒窒息，將受員被灼傷，立即用大量清水沖3393黃4中和導致物料泄漏灼燙、中息、火災當班班長復核過理化性質(zhì)培訓、應急處置預案培訓2124藍下DBDB37/TXXXXIXXXX單位：XX車間單位：XX車間崗位：XX崗位(人/物/作業(yè)環(huán)境/管理)主要后果LSR級別改進培訓教育個體防護5閥門開關錯誤導致物料泄漏中毒和室息、灼燙門控制閥門開關位置正確全操作規(guī)程培訓、培訓防毒口罩、短皮手料；萃取液罐物料放入萃取閃息，將受傷人員進行救治并就醫(yī)；如有人員被灼傷，立即用大量清水沖洗，并及時就醫(yī)1224藍6漏灼燙、中毒和窒息、火災儀萃取液上料情況，全操作規(guī)程培訓、培訓員被灼傷，立即用大量清水沖3393黃云DBDB37/TXXXXIXXXX單位：XX單位：XX車間崗位：XX崗位檢查項目LSR級別級別改進培訓教育個體防護處無滲漏、外況訓、應急預案培訓口罩、防靜電工作服、安全帽、停用并上報維修/如有人員中毒窒息，將受傷人員進行2364藍2異常、震動劇訓、應急預案培訓口罩、防靜電工作服、安全帽、時就醫(yī)1334藍3電機電機電源線完常聲音音異常/觸電、常訓、應急預案培訓電工作服、安全帽、護目鏡2244藍石崗位：XX崗位單位：XX車間崗位：XX崗位單位：XX車間檢查項目LSR級別改進培訓教育個體防護4油泵工作正害減速機油每班操作工檢查油潤滑油訓、應急預案培訓工作服、安全帽、2364藍5良好管線閥門及儀表附件與和窒息儀訓、應急預案培訓員進行救治就醫(yī)；如發(fā)生員疏散343黃與單位：XXXX公司級別級別責任責任人備注培訓教育個體防護1活動工藝1投入原催化劑引起物料泄漏4藍端閥門關閉理化性質(zhì)培訓、應急處置預案培訓靜電工作服、傷人員進行救治并就醫(yī)XX崗位崗位員工活動工藝2換4藍放空聯(lián)鎖，安全閥密切關注壓力理化性質(zhì)培訓、應急處置預案培訓防靜電工作安全帽、護目鏡醫(yī)XX崗位崗位員工l活動工藝3溫度壓力3黃放空聯(lián)鎖、溫控聯(lián)鎖、安全腐穩(wěn)理化性質(zhì)培訓、應急處置預案培訓防靜電工作安全帽、護目鏡溫旁通閥門/如有人員中級XX車間車間的單位：XXXX公司級別級別主要后果責任人培訓教育個體防護活動工藝4中和及時導致物料泄漏4藍中毒和燙案培訓電掛牌維修/如有人員中時就醫(yī)崗位級級XX崗位工藝5餾閥門開關4藍中毒和燙門控制正確無誤后通知DCS開啟輸送泵案培訓崗位級級XX崗位工藝6漏3黃毒和窒氣體報警儀酯交換操作工確況案培訓醫(yī)車間級間車間石單位：XXXX公司檢查項目級別級別責任責任人培訓教育個體防護11好4藍案培訓崗位級XX崗位崗位員工12動，無形變4藍變/中毒和窒燙儀空釜投料時案培訓崗位級位崗位員工13電機及電機電源無異常聲音4藍漏電保護器常置預案培訓醫(yī)崗位級XX崗位崗位員工臺單位：XXXX公司檢查項目級別級別責任責任人培訓教育個體防護1釜4機油泵工作正常，油路通暢4藍減速機油更換潤滑油全操作規(guī)程培訓、預案培訓短皮手套、防靜電工作緊急切斷電源并上報時就醫(yī)崗位級XX崗位員工1釜5良好3黃附件與反應釜連火災、中毒和窒息儀全操作規(guī)程培訓、預案培訓皮手套、防固螺栓，保壓合格后和窒息，將受傷人員撲滅初期火災，火勢車間級XX車間車間風險矩陣法(簡稱LS),R=L×S,其中R是危險性(也稱風險度),事故發(fā)生的可能性與事件后果5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生。3沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格可能發(fā)生事故或事件。人員5100萬元以上部分裝置(>2套)重大國際影響4喪失勞動能力行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、1萬元以下受影響不大，幾乎不公司及周邊范圍1形象沒有受損實施期限需保存記錄后果等級543212345位責任人1輸送系統(tǒng)險2.制定裝卸車安全操作規(guī)程和罐區(qū)管理手冊，崗位員工每小時巡檢一次，并填寫巡檢記3.卸車人員取得固定式、移動式壓力容器操作證、上崗資格證，并在有效期4.卸車人員配備防靜電工作服、安全帽、耐低溫手套、護5.制定異丁烯泄漏事故專項預案，并定期組織演練。公司級直判2精餾系統(tǒng)險1.蒸餾系統(tǒng)安裝溫度計、壓力表等安全附件、現(xiàn)場可燃氣體報警儀有效；設置防泄漏圍2.制定崗位安全操作規(guī)程；甲醇濃度、放釜殘等過程雙人復核；崗位員工每小時巡檢一3.操作人員每年進行上崗資格證復審培訓、考試；每年進行電氣設備操作專項培訓。4.操作人員按照規(guī)定正確佩戴勞動防護用5.停止作業(yè)并上報；對受傷人員進行現(xiàn)場救助、就醫(yī)；崗位制定現(xiàn)場處置方案，并定期組織演練。公司級直判SDBDB37/TXXXXIXXXX位責任人3境不良險1.對設備、管線進行隔絕、清洗、置換，并確認滿足安全作業(yè)要求；設置便攜式可燃氣體報警儀；動火點周圍的下水井、地漏、地溝、電纜溝等已清除易燃物，并已采取覆蓋、鋪沙、水封等措施進2.嚴格執(zhí)行《特殊作業(yè)安全管理制度》《動火安全作業(yè)票》;明確動火責落實責任人。3.新員工經(jīng)三級安全教育培訓并考核合格，取得上崗資格證；特種作業(yè)安全告知。4.佩