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焦油廠原料、產(chǎn)品采樣及檢驗(yàn)管理制度第一章總則第一條目的為了提高西來峰煤焦油廠采購(gòu)原料質(zhì)量,確保生產(chǎn)合格產(chǎn)品,保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)能夠準(zhǔn)確、真實(shí)、及時(shí)地反映質(zhì)量狀況,規(guī)范原料及產(chǎn)品的采樣與檢驗(yàn)流程,特制定本管理制度。第二條適用范圍本管理制度適用于西來峰煤化工公司煤焦油廠的化產(chǎn)原料與產(chǎn)品的采樣、送樣、檢驗(yàn)及數(shù)據(jù)外報(bào)的全過程。第三條依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)本管理制度在安全采樣方面依據(jù)《GB/T3723-1999工業(yè)化學(xué)產(chǎn)品采樣安全通則》標(biāo)準(zhǔn)。在具體采樣方面依據(jù)《GB/T1999-2008焦化油類產(chǎn)品取樣方法》;GB/T2000-2000《焦化固體類產(chǎn)品取樣方法》執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。一、采樣標(biāo)準(zhǔn)(一)油類原料及產(chǎn)品取樣嚴(yán)格依照《GB/T1999-2008焦化油類產(chǎn)品取樣方法》執(zhí)行;(二)固體工業(yè)萘、固體改質(zhì)瀝青取樣嚴(yán)格依照《GB/T2000-2000焦化固體類產(chǎn)品取樣方法》執(zhí)行;(三)采樣安全嚴(yán)格依照《GB/T3723-1999工業(yè)用化學(xué)產(chǎn)品采樣安全通則》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。二、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)原料煤焦油及其他產(chǎn)品類試樣的檢驗(yàn)方法嚴(yán)格依照《GB/T2281-2008焦化油類產(chǎn)品密度試驗(yàn)方法》、《GB/T2288-2008焦化產(chǎn)品水價(jià)測(cè)定方法》、《GB/T2292-1997焦化產(chǎn)品甲苯不溶物含量測(cè)定方法》、《GB/T2295-2008焦化固體類產(chǎn)品灰分測(cè)定方法》、《GB/T5078-2001煤焦油含萘的測(cè)定氣相色譜法》、《GB/T8727-2008煤瀝青結(jié)焦值的測(cè)定方法》、《GB/T2294-1997焦化固體類產(chǎn)品軟化點(diǎn)測(cè)定方法》等相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第二章原料及產(chǎn)品采樣及檢驗(yàn)管理制度第四條采樣、送樣、檢驗(yàn)及數(shù)據(jù)報(bào)出工作流程一、原料及產(chǎn)品的采樣流程1、有原料入廠或產(chǎn)品出廠需要進(jìn)行采樣時(shí),儲(chǔ)運(yùn)車間相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)通知我方采樣人員,我方采樣人員在接到通知后,必須在10分鐘之內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),因我方人員未及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)而導(dǎo)致不能及時(shí)采樣,以致影響整個(gè)工作流程的,一律按漏采樣進(jìn)行考核處理,情節(jié)嚴(yán)重者調(diào)離本崗。2、我方采樣人員到達(dá)采樣現(xiàn)場(chǎng)后必須在其他三方人員(焦油廠儲(chǔ)運(yùn)車間、能源公司質(zhì)量管理中心及供貨商相關(guān)人員)共同在場(chǎng)的情況下嚴(yán)格按國(guó)標(biāo)規(guī)定對(duì)原料及產(chǎn)品進(jìn)行采樣。3、原料與產(chǎn)品的采樣工作必須由我方采樣人員親自完成,不得由司機(jī)代替。4、采樣工作結(jié)束后,按規(guī)定要求對(duì)樣品進(jìn)行編號(hào),并注明采樣日期、時(shí)間及分析項(xiàng)目,進(jìn)行分樣、留樣及存樣,并在采樣記錄上簽字,不得代簽或不簽,否則按制度進(jìn)行考核,同時(shí),監(jiān)督其他三方人員共同進(jìn)行簽字。5、采樣人員在采樣過程中,如發(fā)現(xiàn)明水或異常情況應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)。二、原料及產(chǎn)品的送樣流程1、送樣人員在接到取樣通知后,必須在5分鐘之內(nèi)到達(dá)采樣現(xiàn)場(chǎng)。2、送樣人員接樣后及時(shí)將樣品送回化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。3、送樣人員將樣品帶回化驗(yàn)室后要對(duì)樣品進(jìn)行二次編號(hào)、注明分析項(xiàng)目,并做好相關(guān)記錄,及時(shí)交給化驗(yàn)人員,對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。4、送樣人員在送樣過程中不得離開樣品,不得無故停留、耽擱,送樣路程時(shí)間要保證在5分鐘之內(nèi),不得由他人代為送樣或進(jìn)行二次編號(hào),否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即調(diào)離本崗。三、原料及產(chǎn)品的檢驗(yàn)流程1、當(dāng)班化驗(yàn)人員在接樣后應(yīng)先對(duì)樣品外觀、樣量、分析項(xiàng)目、采樣時(shí)間及采樣人員等信息進(jìn)行核對(duì),符合要求后方可接樣進(jìn)行檢驗(yàn),對(duì)不符合要求的樣品應(yīng)及時(shí)匯報(bào)部門負(fù)責(zé)人。2、我方化驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行具體的檢驗(yàn)操作,能源公司質(zhì)量管理中心人員負(fù)責(zé)對(duì)樣品的整個(gè)檢驗(yàn)過程進(jìn)行監(jiān)督,如對(duì)檢驗(yàn)過程的規(guī)范性有質(zhì)疑,應(yīng)及時(shí)提出,并要求重新進(jìn)行檢驗(yàn)過程。3、化驗(yàn)人員在做樣過程中要嚴(yán)格按照國(guó)標(biāo)相關(guān)要求進(jìn)行操作、分析,不得任意更改或簡(jiǎn)化國(guó)標(biāo)規(guī)定,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)格考核、調(diào)離本崗。4、化驗(yàn)人員在檢驗(yàn)結(jié)束后,將檢驗(yàn)結(jié)果等原始信息按規(guī)定填寫到原始記錄本中,并同能源公司質(zhì)量管理中心相關(guān)人員共同簽字,對(duì)整個(gè)檢驗(yàn)過程及檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn),我方人員有權(quán)利及義務(wù)要求能源公司質(zhì)量管理中心人員對(duì)監(jiān)督過程進(jìn)行簽字確認(rèn)。5、所有簽字不得代簽或漏簽,否則嚴(yán)格按制度進(jìn)行考核。四、原料及產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的外報(bào)流程1、化驗(yàn)員及能源公司質(zhì)量管理中心人員在檢驗(yàn)結(jié)束后對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果認(rèn)可、無疑義后,由化驗(yàn)員將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)電話報(bào)送銷售部門。2、對(duì)于未得到能源公司質(zhì)量管理中心人員簽字認(rèn)可的檢驗(yàn)數(shù)據(jù),一律禁止外報(bào),并及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào),查清未簽字認(rèn)可的原因并及時(shí)解決。3、因能源公司質(zhì)量管理中心人員不在崗或未對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行簽字認(rèn)可且未說明原因而導(dǎo)致檢驗(yàn)結(jié)果不能及時(shí)報(bào)出,我方不承擔(dān)任何責(zé)任。第五條檢驗(yàn)樣品保留制度一、采樣保留樣1、所有按國(guó)標(biāo)規(guī)定采取、經(jīng)四方共同認(rèn)可的原料及產(chǎn)品樣均由我方人員與能源公司質(zhì)量管理中心人員共同上鎖保留。2、采樣人員在與能源公司質(zhì)量管理中心人員共同留樣的同時(shí),應(yīng)分出一份樣品,做為本班采樣人員保留樣,由當(dāng)班采樣人員自己進(jìn)行保留。3、采樣人員保留樣品時(shí)應(yīng)保證干凈、整潔,所有保留試樣必須標(biāo)明樣品編號(hào)及采樣日期,按照先后順序擺放整齊,以便查找,嚴(yán)禁出現(xiàn)丟樣現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按弄虛作假,嚴(yán)肅處理。二、化驗(yàn)保留樣1、化驗(yàn)人員要對(duì)送樣人員所送原料及產(chǎn)品樣品進(jìn)行留樣。2、對(duì)于焦油及液體產(chǎn)品,留樣時(shí)應(yīng)用報(bào)紙進(jìn)行打包,固體瀝青及工業(yè)萘試樣,應(yīng)混合均勻后,采取適當(dāng)試樣留存在留樣袋中,所有保留試樣必須標(biāo)明樣品編號(hào)及采樣日期,按照先后順序擺放整齊,以便查找,嚴(yán)禁出現(xiàn)丟樣現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按弄虛作假,嚴(yán)肅處理。三、保留樣樣量規(guī)定所有保留樣不得少于兩次全分析樣量。四、保留樣保留時(shí)間所有原料及產(chǎn)品的采樣保留樣及化驗(yàn)保留樣均保留七天,對(duì)于部門特殊通知的樣品,要按通知要求延長(zhǎng)保留時(shí)間,對(duì)于未按規(guī)定時(shí)間對(duì)樣品進(jìn)行保留的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理,調(diào)離本崗。第六條原料及產(chǎn)品的復(fù)檢制度一、復(fù)檢流程1、供貨廠家對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有疑義的,應(yīng)向供銷部門反映,并在供銷部門的協(xié)調(diào)或陪同下向西來峰煤化工公司質(zhì)量計(jì)量管理中心提出疑義復(fù)檢申請(qǐng),填寫復(fù)檢申請(qǐng)單,并由能源公司質(zhì)量管理中心、供銷公司、西來峰煤化工公司質(zhì)量計(jì)量管理中心及焦油廠共同簽字同意復(fù)檢后,由我中心相關(guān)人員通知我部門負(fù)責(zé)人后方可進(jìn)入復(fù)檢程序。2、復(fù)檢時(shí)如需對(duì)樣品進(jìn)行重新采取,則必須在四方人員均在場(chǎng)的情況下,按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行重新采樣及編號(hào),并按規(guī)定進(jìn)行送樣與檢驗(yàn);如無需對(duì)樣品進(jìn)行重新采取或不具備重新采取的條件,則以我化驗(yàn)室與能源公司質(zhì)量管理中心共同保留樣為復(fù)檢樣品。3、復(fù)檢樣在檢測(cè)化驗(yàn)時(shí),必須有我方化驗(yàn)人員與能源公司質(zhì)量管理中心化驗(yàn)人員共同在場(chǎng)方可進(jìn)行,供貨商在供銷部門的陪同下,可派代表對(duì)檢驗(yàn)過程進(jìn)行全程監(jiān)督,樣品檢測(cè)完畢后,三方人員在不能明確指出檢測(cè)過程存在失誤或錯(cuò)誤的情況下必須認(rèn)可復(fù)檢結(jié)果,不得再提疑義,并由供銷部門、焦油廠、能源公司質(zhì)量管理中心人員、供貨商及我部門化驗(yàn)人員共同在原料復(fù)檢化驗(yàn)單上簽字認(rèn)可檢驗(yàn)結(jié)果。4、供貨商在無供銷部門人員陪同的情況下嚴(yán)禁進(jìn)入化驗(yàn)室,我化驗(yàn)室不接受供貨商任何形式的復(fù)檢申請(qǐng),并一律謝絕接待。二、復(fù)檢數(shù)據(jù)的認(rèn)定1、若復(fù)檢結(jié)果與第一次測(cè)定結(jié)果差值在允許誤差范圍內(nèi),則按照就高原則(不合格)報(bào)出。2、若復(fù)檢結(jié)果與第一次測(cè)定結(jié)果差值超出允許誤差范圍,則以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn),進(jìn)行外報(bào)。第七條原料及產(chǎn)品抽檢制度一、抽檢流程1、抽檢人員采取不定期、不定時(shí)的方式對(duì)原料及產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽檢或?qū)Σ蓸颖A魳蛹盎?yàn)保留樣進(jìn)行抽檢。2、抽檢取樣后,由抽檢人員對(duì)抽檢樣品進(jìn)行編號(hào),并送化驗(yàn)室交化驗(yàn)人員進(jìn)行分析、檢測(cè)。3、抽檢人員要對(duì)抽檢樣品名稱、供貨廠家、抽檢車輛號(hào)牌、分析項(xiàng)目等進(jìn)行詳細(xì)記錄。二、抽檢數(shù)據(jù)的認(rèn)定1、如抽檢結(jié)果與正常采樣、化驗(yàn)情況下的原料及產(chǎn)品樣結(jié)果相符,則檢測(cè)結(jié)果以原化驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。2、如抽檢結(jié)果與正常采樣、化驗(yàn)情況下的原料及產(chǎn)品樣結(jié)果不相符且超差較大,則應(yīng)對(duì)超差原因進(jìn)行分析與排查,一經(jīng)認(rèn)定抽檢結(jié)果為真實(shí)結(jié)果,則該車原料或產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)
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