保密性管理程序

XXXX有限公司程序文件QP-B0-02版本/修訂B0版頁(yè)次第5頁(yè)共3頁(yè)文件名稱保密性管理程序發(fā)布日期202X年1月1日PAGEPAGE51目的為管理和控制在檢測(cè)過(guò)程中獲得或產(chǎn)生的信息，保護(hù)客戶的機(jī)密、信息和所有權(quán)，使客戶機(jī)密和所有權(quán)得到有效保障，維護(hù)客戶的合法權(quán)益，樹(shù)立中心良好的信譽(yù)特制定本程序。2范圍本程序適用于本中心對(duì)樣品、技術(shù)信息、檢測(cè)結(jié)果、檔案資料保密的管理。3職責(zé)3.1所有員工應(yīng)對(duì)檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)結(jié)果、客戶的機(jī)密信息等資料保密。3.2各組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本組業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的客戶機(jī)密和所有權(quán)管理工作。3.3資料管理員負(fù)責(zé)檔案資料的保密管理工作。3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保密政策的策劃、組織、實(shí)施與檢查結(jié)果的處理.3.5綜合組負(fù)責(zé)制定保密政策，組織實(shí)施保密教育和保密檢查，追查竊密和重大失、泄密事件并提出處理意見(jiàn)。4程序4.1保密要求4.1.1檢測(cè)中心人員上崗前應(yīng)簽署《檢測(cè)中心員工承諾書(shū)》，作出對(duì)在實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)中獲得或產(chǎn)生的所有信息承擔(dān)管理責(zé)任，對(duì)其在檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)的承諾。4.1.2檢測(cè)中心所有員工在工作中應(yīng)遵守為客戶保密的原則，嚴(yán)格執(zhí)行保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)的規(guī)定。4.1.3各組妥善保存客戶提供的樣品，不得以任何理由將留樣期內(nèi)的樣品挪作它用。4.1.4檢驗(yàn)室對(duì)所有檢驗(yàn)記錄應(yīng)予以安全保護(hù)和保密；檢驗(yàn)數(shù)據(jù)特別是保存于計(jì)算機(jī)中的相關(guān)數(shù)據(jù)，應(yīng)加以保護(hù)；重要資料應(yīng)加密保存。執(zhí)行《記錄控制程序》、《數(shù)據(jù)控制和信息管理程序》。4.1.5檢驗(yàn)人員不得將客戶提交的資料和有關(guān)檢驗(yàn)資料私自帶離工作場(chǎng)所或交給無(wú)關(guān)人員復(fù)印或閱讀；不得利用客戶提交的資料進(jìn)行與客戶委托的檢驗(yàn)工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。從客戶以外渠道（如投訴人、監(jiān)管機(jī)構(gòu)）獲取有關(guān)客戶的信息時(shí)，應(yīng)在客戶和我所間保密。除非信息的提供方同意，我所應(yīng)為信息提供方（來(lái)源）保密，且不應(yīng)告知客戶。4.1.6檢測(cè)人員對(duì)檢測(cè)過(guò)程中的細(xì)節(jié)、檢測(cè)結(jié)果，未經(jīng)客戶允許，嚴(yán)禁公開(kāi)。4.1.7客戶對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目有特殊保密要求時(shí),應(yīng)在委托書(shū)上注明,檢測(cè)組在接到帶有“機(jī)密”字樣的委托時(shí)，指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)檢測(cè)工作，保證滿足客戶的特殊保密要求。4.2外來(lái)人員管理當(dāng)安排客戶到實(shí)驗(yàn)室觀察與其檢驗(yàn)相關(guān)的試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)由我所接待人員按《設(shè)施與環(huán)境條件管理程序》履行審批流程，確保不涉及其他客戶的機(jī)密。外部機(jī)構(gòu)人員來(lái)我所實(shí)施必要的實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)，經(jīng)審批進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室，并保證全程由我所相關(guān)人員陪同以確保對(duì)在活動(dòng)過(guò)程中獲得或產(chǎn)生的所有信息保密，法律要求除外。4.3結(jié)果報(bào)告管理在檢驗(yàn)過(guò)程中和檢驗(yàn)結(jié)束后，未經(jīng)客戶書(shū)面同意，不得將檢驗(yàn)內(nèi)容和檢驗(yàn)結(jié)果通報(bào)給第三方。抽檢檢驗(yàn)結(jié)果，僅對(duì)實(shí)施抽檢的主管部門負(fù)責(zé)，未經(jīng)主管部門許可，不得將檢驗(yàn)結(jié)果告知被抽驗(yàn)方或其他單位及個(gè)人。為對(duì)客戶負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)結(jié)果原則上不以電子方式傳送。如確需用電子方式傳送，應(yīng)事先對(duì)客戶的電子通訊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系時(shí)間、聯(lián)系方式等進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，準(zhǔn)確無(wú)誤后再進(jìn)行傳送。傳送完成后應(yīng)進(jìn)行送達(dá)確認(rèn)，并進(jìn)行記錄。執(zhí)行《檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序》。4.4檔案管理檔案室應(yīng)注意客戶資料及檢驗(yàn)報(bào)告歸檔檔案的安全，改進(jìn)檔案保護(hù)技術(shù)；借閱、借出或歸還管理必須履行簽閱手續(xù)；不得向無(wú)關(guān)人員泄露檔案內(nèi)容。4.4.1質(zhì)量監(jiān)督員在日常監(jiān)督中應(yīng)加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室和辦公區(qū)的安全管理，防止保密資料的丟失。4.4.2每季度進(jìn)行一次全所范圍的保密檢查，予以記錄并及時(shí)通報(bào)。4.4.3發(fā)生竊密和失泄密事件，應(yīng)由綜合組立即報(bào)告辦公室，經(jīng)過(guò)調(diào)查，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。4.4.4違反本程序造成客戶機(jī)密泄露，給客戶造成損失的，直接責(zé)任人和有關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。5支持文件和記錄《設(shè)施與環(huán)境條件