績(jī)效管理部半年度績(jī)效回顧-110727-反饋

中化國(guó)際績(jī)效管理部2011年1-7月績(jī)效回顧報(bào)告上海8月2日A.1-7月績(jī)效成果總結(jié) P3B.關(guān)鍵績(jī)效問題分析 P6C.下半年重點(diǎn)工作計(jì)劃 P8A.1-7月績(jī)效成果總結(jié)績(jī)效管理部：1-7月績(jī)效計(jì)劃完成情況總結(jié)指標(biāo)

類型指標(biāo)名稱2011年目標(biāo)及行動(dòng)計(jì)劃計(jì)劃達(dá)成時(shí)間達(dá)成情況/效果

年度

重點(diǎn)

工作完善公司績(jī)效管理體系落實(shí)好BU績(jī)效指標(biāo)向下分解，實(shí)現(xiàn)各級(jí)組織績(jī)效合理對(duì)接一季度3月下旬支持各BU績(jī)效管理部完成事業(yè)總部下屬一級(jí)部門年度績(jī)效計(jì)劃擬定和簽署工作，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略意圖向更深層級(jí)的分解、落地尚未全面建立對(duì)二三級(jí)指標(biāo)的定期回顧、分析總結(jié)和改善跟蹤機(jī)制

完善業(yè)務(wù)透視表應(yīng)用和管理，統(tǒng)一數(shù)據(jù)收集與核算口徑，5月完成所有業(yè)務(wù)透視表梳理全年初步形成了各事業(yè)總部的績(jī)效透視表績(jī)效透視表的作用沒有充分發(fā)揮出來，主要是透視表中的數(shù)據(jù)及時(shí)性和準(zhǔn)確性有待提高；各級(jí)業(yè)務(wù)人員尚未建立使用績(jī)效透視表的習(xí)慣

結(jié)合精益管理推動(dòng)績(jī)效專題改善，每個(gè)BU完成一個(gè)以上的績(jī)效改善項(xiàng)目全年結(jié)合績(jī)效管理與BU日常業(yè)務(wù)，通過項(xiàng)目形式幫助BU解決關(guān)鍵績(jī)效問題：橡膠：通過解決倍耐力質(zhì)量問題完善投訴處理流程和建立變更管理機(jī)制農(nóng)化：通過梳理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)流程，優(yōu)化報(bào)表格式，提供對(duì)比信息，提高農(nóng)化中國(guó)區(qū)日銷售統(tǒng)計(jì)效率

物流:

推動(dòng)BU績(jī)效月會(huì)機(jī)制改革，一季度完成月會(huì)改革模式的設(shè)計(jì)，年內(nèi)完成所有BU的推廣4月份

全年建立起事業(yè)總部總經(jīng)理和公司核心領(lǐng)導(dǎo)一對(duì)一績(jī)效回顧的模式，更加開放、深入地溝通關(guān)鍵績(jī)效問題，共同形成績(jī)效回顧跟進(jìn)事項(xiàng)，確定后續(xù)行動(dòng)計(jì)劃改善方向在BU內(nèi)部建立起以解決關(guān)鍵績(jī)效問題為核心，內(nèi)部月度績(jī)效例會(huì)和各層級(jí)績(jī)效專題討論會(huì)緊密結(jié)合的績(jī)效回顧機(jī)制，完成物流試點(diǎn)，已全面推廣，驅(qū)動(dòng)BU內(nèi)部績(jī)效管理意識(shí)轉(zhuǎn)變和能力提升

績(jī)效管理部：1-7月績(jī)效計(jì)劃完成情況總結(jié)指標(biāo)

類型指標(biāo)名稱2011年目標(biāo)及行動(dòng)計(jì)劃計(jì)劃達(dá)成時(shí)間達(dá)成情況/效果

年度

重點(diǎn)

工作完善制度，加強(qiáng)檢查制定組織績(jī)效管理要求與實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，以符合內(nèi)控要求，定期檢查并評(píng)估各單位管理狀況全年確定戰(zhàn)略績(jī)效管理制度框架，完成《戰(zhàn)略績(jī)效管理辦法》、《績(jī)效管理工作手冊(cè)》初稿根據(jù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理部要求，完成績(jī)效管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別和控制矩陣梳理工作完善職能績(jī)效管理機(jī)制建立以年度重點(diǎn)工作跟蹤為核心的職能績(jī)效管理模式開展以主管領(lǐng)導(dǎo)為核心的月度績(jī)效回顧，完善職能績(jī)效考核的評(píng)分機(jī)制3月份

一季度職能部門年度工作計(jì)劃和KPI指標(biāo)聚焦在能為公司業(yè)績(jī)及戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)帶來突破性進(jìn)展的重點(diǎn)工作上，改變了過去只是常規(guī)工作羅列的情況建立起職能部門總經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)的月度1-1績(jī)效回顧機(jī)制，開始評(píng)價(jià)職能工作達(dá)成情況對(duì)公司和業(yè)務(wù)發(fā)展的價(jià)值貢獻(xiàn)提高公司經(jīng)營(yíng)分析質(zhì)量實(shí)現(xiàn)公司定期經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告與各單位績(jī)效管理表全面對(duì)接，引入對(duì)標(biāo)分析試點(diǎn)，加強(qiáng)內(nèi)外部競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析全年實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)及績(jī)效月度例會(huì)改革，改變單向業(yè)績(jī)通報(bào)的形式，除通報(bào)、分析公司上月的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)之外-《月度運(yùn)營(yíng)及績(jī)效報(bào)告》，圍繞各事業(yè)總部績(jī)效管理表，提示關(guān)鍵績(jī)效問題-《關(guān)鍵績(jī)效問題提示》，形成有效的雙向溝通和決策輸出，為各事業(yè)總部的月度績(jī)效例會(huì)提供重點(diǎn)討論方向與指引結(jié)合公司半年經(jīng)營(yíng)及績(jī)效分析，首次引入了對(duì)標(biāo)分析

績(jī)效管理部：1-7月績(jī)效計(jì)劃完成情況總結(jié)指標(biāo)

類型指標(biāo)名稱2011年目標(biāo)及行動(dòng)計(jì)劃計(jì)劃達(dá)成時(shí)間達(dá)成情況/效果

年度

重點(diǎn)

工作加強(qiáng)績(jī)效管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)組織BU績(jī)效管理部進(jìn)行定期工作回顧，督導(dǎo)績(jī)效工作推進(jìn)

開展總部及BU績(jī)效部?jī)?nèi)部技能培訓(xùn)與業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，年度工作會(huì)議與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)

加強(qiáng)BU績(jī)效管理部建設(shè)，協(xié)助完成人員招聘全年建立起同各BU績(jī)效管理部月度會(huì)議溝通機(jī)制，每月同各BU績(jī)效管理部回顧當(dāng)月績(jī)效變革推進(jìn)情況，分析差異，疏導(dǎo)理念，指導(dǎo)改善召集各BU績(jī)效管理部及職能部門代表，召開1季度績(jī)效管理工作交流會(huì)，強(qiáng)調(diào)績(jī)效管理工作定位與原則，分享績(jī)效管理思路和工作模式實(shí)施“如何開展有效溝通”和“如何高效地召集會(huì)議”的主題培訓(xùn)

B.關(guān)鍵績(jī)效問題分析績(jī)效管理部：主要績(jī)效問題及原因分析關(guān)鍵績(jī)效問題原因分析擬定改善計(jì)劃計(jì)劃完成時(shí)間負(fù)責(zé)人績(jī)效管理團(tuán)隊(duì)對(duì)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)的理解不夠深刻總部績(jī)效管理團(tuán)隊(duì)過于年輕，員工的平均司齡只有6.5個(gè)月意識(shí)上的重視較少轉(zhuǎn)化成為行動(dòng)，缺乏具體與行之有效的措施幫助團(tuán)隊(duì)成員快速理解公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)日常工作任務(wù)繁忙，缺乏系統(tǒng)性的時(shí)間研究分析業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)理解業(yè)務(wù)的問卷和業(yè)務(wù)分析模板每月確定一個(gè)業(yè)務(wù)理解的主題(戰(zhàn)略、市場(chǎng)、渠道、供應(yīng)鏈…)，提供相應(yīng)的分析理解框架培訓(xùn)，督導(dǎo)團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員對(duì)該主題進(jìn)行研究分析并提交正式分析報(bào)告合理安排時(shí)間，兼顧日常工作和業(yè)務(wù)分析理解工作8月-倪以群,顧偉華職能部門還不能有效運(yùn)用績(jī)效管理方法來提高自身的工作質(zhì)量，有效支持戰(zhàn)略推進(jìn)沒有很好幫助職能部門理解績(jī)效管理工具和方法的運(yùn)用缺乏對(duì)職能部門工作模式的深入了解，難以給出在績(jī)效管理上的建設(shè)性建議與各職能部門分別訪談，了解職能部門在績(jī)效管理上的需求選擇試點(diǎn)職能部門，幫助其建立起運(yùn)用系統(tǒng)方法和工具管理部門工作的績(jī)效管理機(jī)制總結(jié)試點(diǎn)成果，進(jìn)行推廣12月31日倪以群C.下半年重點(diǎn)工作計(jì)劃績(jī)效管理部：下半年重點(diǎn)工作計(jì)劃指標(biāo)

類型指標(biāo)名稱2011年目標(biāo)及行動(dòng)計(jì)劃計(jì)劃達(dá)成時(shí)間下半年重點(diǎn)工作計(jì)劃與舉措年度

重點(diǎn)

工作

完善公司績(jī)效管理體系落實(shí)好BU績(jī)效指標(biāo)向下分解，實(shí)現(xiàn)各級(jí)組織績(jī)效合理對(duì)接一季度全年評(píng)估事業(yè)總部與職能部門指標(biāo)的合理性和有效性指導(dǎo)事業(yè)總部績(jī)效管理部評(píng)估向下分解指標(biāo)的合理性和有效性優(yōu)化KPI指標(biāo)庫完善業(yè)務(wù)透視表應(yīng)用和管理，統(tǒng)一數(shù)據(jù)收集與核算口徑，5月完成所有業(yè)務(wù)透視表梳理全年結(jié)合管理會(huì)計(jì)崗位的建立，基于對(duì)業(yè)務(wù)內(nèi)涵的理解和業(yè)務(wù)人員需求的了解，優(yōu)化績(jī)效透視表結(jié)構(gòu)推動(dòng)業(yè)務(wù)透視表在總部及BU層面的運(yùn)用，將績(jī)效透視表應(yīng)用到關(guān)鍵績(jī)效會(huì)議和績(jī)效分析中去結(jié)合精益管理推動(dòng)績(jī)效專題改善，每個(gè)BU完成一個(gè)以上的績(jī)效改善項(xiàng)目全年持續(xù)推動(dòng)績(jī)效管理與業(yè)務(wù)的結(jié)合，以項(xiàng)目形式幫助事業(yè)總部改善關(guān)鍵績(jī)效問題：

橡膠:供應(yīng)鏈建設(shè)項(xiàng)目物流:農(nóng)化:江山績(jī)效管理體系建設(shè)項(xiàng)目化工:營(yíng)銷改善項(xiàng)目推動(dòng)BU績(jī)效月會(huì)機(jī)制改革，一季度完成月會(huì)改革模式的設(shè)計(jì)，年內(nèi)完成所有BU的推廣全年改善公司總經(jīng)理與事業(yè)總部總經(jīng)理的一對(duì)一回顧模式，建立起以戰(zhàn)略對(duì)話為中心的一對(duì)一回顧深化事業(yè)總部月度績(jī)效例會(huì)改革，關(guān)注績(jī)效行動(dòng)方案的確立、部署與跟進(jìn)持續(xù)推廣績(jī)效專題討論會(huì)，幫助各BU養(yǎng)成運(yùn)用績(jī)效專題討論會(huì)分析和解決關(guān)鍵績(jī)效問題的工作習(xí)慣完善制度，加強(qiáng)檢查制定組織績(jī)效管理要求與實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，以符合內(nèi)控要求，定期檢查并評(píng)估各單位管理狀況全年發(fā)布《戰(zhàn)略績(jī)效管理辦法》、《績(jī)效管理工作手冊(cè)》和《績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行績(jī)效管理實(shí)施情況的檢查和評(píng)估績(jī)效管理部：下半年重點(diǎn)工作計(jì)劃指標(biāo)

類型指標(biāo)名稱2011年目標(biāo)及行動(dòng)計(jì)劃計(jì)劃達(dá)成時(shí)間下半年重點(diǎn)工作計(jì)劃與舉措年度

重點(diǎn)

工作完善職能績(jī)效管理機(jī)制建立以年度重點(diǎn)工作跟蹤為核心的職能績(jī)效管理模式，開展以主管領(lǐng)導(dǎo)為核心的月度績(jī)效回顧，推動(dòng)與審計(jì)\精益的聯(lián)合工作模式，完善職能績(jī)效考核的評(píng)分機(jī)制全年與各職能部門分別訪談，了解職能部門在績(jī)效管理上的需求選擇試點(diǎn)職能部門，幫助其建立起運(yùn)用系統(tǒng)方法和工具管理部門工作的績(jī)效管理機(jī)制總結(jié)試點(diǎn)成果，進(jìn)行推廣提高公司經(jīng)營(yíng)分析質(zhì)量實(shí)現(xiàn)公司定期經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告與各單位績(jī)效管理表全面對(duì)接，引入對(duì)標(biāo)分析試點(diǎn)，加強(qiáng)內(nèi)外部競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析全年以專題項(xiàng)目的形式選擇試點(diǎn)事業(yè)總部，明確并固化對(duì)標(biāo)對(duì)象、對(duì)表指標(biāo)的計(jì)算方法和數(shù)據(jù)來源結(jié)合公司年度績(jī)效回顧提供對(duì)標(biāo)分析推動(dòng)各事業(yè)總部強(qiáng)化市場(chǎng)研究職能，啟動(dòng)市場(chǎng)份額調(diào)查工作-物流、農(nóng)化加強(qiáng)績(jī)效管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)組織BU績(jī)效管理部進(jìn)行定期工作回顧，督導(dǎo)績(jī)效工作推進(jìn)

開展總部及BU績(jī)效部?jī)?nèi)部技能培訓(xùn)與業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，年度工作會(huì)議與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)

加強(qiáng)BU績(jī)效管理部建設(shè)，協(xié)助完成人員招聘全年繼續(xù)保持與事業(yè)總部績(jī)效管理部的月度例會(huì)機(jī)制，透過雙向行動(dòng)計(jì)劃的輸出和持續(xù)更新，確?？?jī)效管理更好在事業(yè)總部貫徹落實(shí)通過標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)理解培訓(xùn)、實(shí)踐和報(bào)告，提升績(jī)效管理團(tuán)隊(duì)對(duì)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)的理解能力為總部和事業(yè)總部的績(jī)效管理人員提供戰(zhàn)略性思考和分析問題技巧的培訓(xùn)績(jī)效管理部：下半年重點(diǎn)工作計(jì)劃指標(biāo)

類型指標(biāo)名稱2011年目標(biāo)計(jì)劃達(dá)成時(shí)間下半年重點(diǎn)工作計(jì)劃與舉措其它重要工作公司戰(zhàn)略規(guī)劃以及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制協(xié)作戰(zhàn)略規(guī)劃部完成公司年度戰(zhàn)略規(guī)劃的編制工作；組織完成公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制工作；協(xié)助財(cái)務(wù)部完成公司年度預(yù)算的編制工作1