企業(yè)公司倉庫管理規(guī)章制度及流程2篇

倉庫管理規(guī)章制度及流程總則第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務(wù)（1）做好物資出庫和入庫工作。（2）做好物資的保管工作。（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章倉庫物資的入庫第一條、產(chǎn)成品及包材入庫流程（一）、產(chǎn)成品入庫流程1、產(chǎn)成品入庫前由生產(chǎn)部協(xié)同質(zhì)檢員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)并填制入庫審核單，當(dāng)庫管員接收到入庫審核單后，再統(tǒng)一安排生產(chǎn)部入庫人員進(jìn)行有序入庫。2、產(chǎn)成品入庫完畢，由庫管員填制產(chǎn)成品入庫單。3、庫管員將填制好的產(chǎn)成品入庫單遞交至物資部U8統(tǒng)計(jì)員處，由U8統(tǒng)計(jì)員完成產(chǎn)品入庫數(shù)據(jù)處理。（二）、包材入庫流程1、供應(yīng)商包材到貨，庫管員在第一時(shí)間通知質(zhì)檢員進(jìn)行包材抽樣檢驗(yàn)并填制入庫審核單。2、確認(rèn)包材質(zhì)量、規(guī)格、文字等方面無誤后，由庫管員協(xié)助庫工進(jìn)行有序入庫。3、包材入庫完畢，由庫管員填制包材入庫單。4、庫管員將填制好的包材入庫單遞交至物資部U8統(tǒng)計(jì)員處，由U8統(tǒng)計(jì)員完成包材入庫數(shù)據(jù)處理。第二條對(duì)于業(yè)務(wù)人員購入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實(shí)反映。第三條對(duì)于貨物驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報(bào)告主管人員處理。第三章倉庫貨物的出庫第一條、產(chǎn)成品及包材出庫流程（一）、產(chǎn)成品出庫流程1、庫管員在指定時(shí)間（13：30）到達(dá)市場部領(lǐng)取產(chǎn)成品發(fā)貨單。2、庫管員通知物流公司到倉庫填制物流托運(yùn)單。3、庫管員按發(fā)貨單揀貨（按產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)揀貨，按發(fā)貨單要求揀選貨）。4、物流公司專人負(fù)責(zé)裝車。5、產(chǎn)品發(fā)出，由庫管員將發(fā)貨單號(hào)、客戶聯(lián)系電話反饋至市場部；發(fā)貨單及托運(yùn)單（紅聯(lián)）遞交至貯運(yùn)專員處；發(fā)貨單（黃聯(lián)）遞交至U8統(tǒng)計(jì)員處。（二）、包材出庫流程1、生產(chǎn)部派專人到包材庫填制包材領(lǐng)料單。2、庫管員審核包材領(lǐng)料單；經(jīng)審核，確認(rèn)無誤給予領(lǐng)料。3、庫管員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行揀選發(fā)貨。4、領(lǐng)料作業(yè)完畢，由庫管員填制包材出庫單并遞交至物資部U8統(tǒng)計(jì)員處。第二條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管人員。第四章倉庫貨物的保管第一條倉庫保管員要及時(shí)登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第二條每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)部門主管人員。第三條保管人員對(duì)庫存貨物要每月月末盤點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面報(bào)告，提出處理意見，報(bào)部門主管人員。第四條做好倉庫與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。第五條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。第六條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第七條建立健全出入庫人員登記制度。第八條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。第九條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門。（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。第十條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：（1）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。（2）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。（3）嚴(yán)禁涂改賬目。（4）嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。（5）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。（6）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。（7）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材。（8）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。第五章倉儲(chǔ)管理工作流程圖1產(chǎn)成品庫工作流程圖部門名稱生產(chǎn)部物資部物資部市場部節(jié)點(diǎn)ABCD入庫環(huán)入庫環(huán)節(jié)節(jié)成品入庫并填制入庫單成品入庫并填制入庫單入庫單入庫單審核產(chǎn)品入庫產(chǎn)品入庫碼放ERPERP賬目建立結(jié)束結(jié)束清潔保養(yǎng)清潔保養(yǎng)配送配送結(jié)束結(jié)束出庫單出庫單審核分配分配揀選出庫環(huán)出庫環(huán)節(jié)節(jié)出庫單生成出庫單生成2包材庫工作流程圖部門名稱貨運(yùn)公司科技部物資部倉庫管理員市場部節(jié)點(diǎn)ABCDE包材到達(dá)倉庫開始包材到達(dá)倉庫開始質(zhì)檢員質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn)合格品合格品清潔保養(yǎng)清潔保養(yǎng)入庫審核入庫審核不合格品不合格品入庫入庫碼放入庫單入庫單填制ERPERP賬目建立結(jié)束結(jié)束退貨退貨第六章附則第一條本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。第二條本制度自年月日起執(zhí)行。倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。2、必須嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記臺(tái)帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記臺(tái)帳,保證帳物一致.3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時(shí)調(diào)整。4、生產(chǎn)車間必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員.入庫管理1、物料進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。3、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。2、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記。3、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。4、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。產(chǎn)成品管理工作流程（1）、成品進(jìn)倉管理流程1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號(hào)。收貨倉管員將《送貨清單》和對(duì)應(yīng)的《采購訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購量時(shí)，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。4、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。5、返修品回倉，以對(duì)應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉管員核實(shí)貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?，注明原《采購?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)倉庫主管審核生效。（2）、成品出倉管理流程1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉單》（對(duì)于批發(fā)商）或《轉(zhuǎn)倉單》（對(duì)于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。（3）、營銷部業(yè)務(wù)流程（1）、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。（2）、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉單》（對(duì)于批發(fā)客戶）或《轉(zhuǎn)倉單》（對(duì)于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。（3）、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。（4）、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。（5）、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補(bǔ)貨，則開具《轉(zhuǎn)倉單》，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。（6）、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。（7）、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。（8）、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。（9）、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。（10）、營銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。倉庫盤點(diǎn)流程1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。2、盤點(diǎn)進(jìn)行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長，2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%，倉庫主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1份。3、盤點(diǎn)后期工作倉庫主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉單，電腦自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。4、盤點(diǎn)其他規(guī)定盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進(jìn)行抽盤工作。參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對(duì)不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。倉庫管理制度1.0目的對(duì)倉庫物資的儲(chǔ)存、保護(hù)、進(jìn)、出庫進(jìn)行有效的控制。2.0范圍適用于公司各部門及項(xiàng)目的倉庫管理。3.0職責(zé)3.1部門及項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)倉庫管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)對(duì)倉庫盤點(diǎn)的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。3.3倉管員負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的物品的進(jìn)、出管理和帳、物的盤點(diǎn)與記錄，并按規(guī)定對(duì)倉庫進(jìn)行管理。4.0方法和過程控制4.1物資入庫4.1.1倉管員和物資使用部門的指定檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，使用部門檢驗(yàn)人員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)檢驗(yàn)責(zé)任，倉管員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，開出《進(jìn)倉單》，由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)后，按指定位置擺放整齊。4.1.2倉管員應(yīng)及時(shí)將入庫的物資登記到庫存物資臺(tái)帳，保證帳物相符。4.1.3對(duì)急用物資使用人可經(jīng)部門經(jīng)理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場使用，但使用部門須協(xié)助倉管員在1個(gè)工作日內(nèi)辦理出入庫手續(xù)，倉管員及時(shí)入帳和銷帳。4.1.4非經(jīng)營性的、保質(zhì)期在三天以內(nèi)的易變質(zhì)食品不用入庫，但須使用部門驗(yàn)收確認(rèn)。4.2倉庫管理要求4.2.1倉管員根據(jù)物資的性能、品種、型號(hào)、用途、重量、包裝等特點(diǎn)以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉庫條件，把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險(xiǎn)品等，分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)。4.2.1.1待處理物資包括饋贈(zèng)品、回收再利用品、邊角料及發(fā)展商遺留下來的物品等。4.2.1.2不合格物資包括檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的物資、報(bào)廢物資等。4.2.1.3危險(xiǎn)品包括易燃易爆物品、帶毒性藥物、藥劑，以及強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕性化學(xué)品。危險(xiǎn)品應(yīng)分區(qū)隔離擺放、分類分項(xiàng)進(jìn)行保管，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。具體按《危險(xiǎn)品管理辦法》執(zhí)行。4.2.2所有物資應(yīng)擺放整齊、分類標(biāo)識(shí)，方便領(lǐng)取，包裝標(biāo)識(shí)一律向外。4.2.3應(yīng)根據(jù)倉庫內(nèi)物資特性，配備相應(yīng)的溫度計(jì)、濕度計(jì)等監(jiān)測工具，設(shè)定上下限值，保持倉庫環(huán)境的溫度、濕度適當(dāng)，環(huán)境清潔。4.2.4倉庫內(nèi)應(yīng)具有相應(yīng)的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。4.2.4.1應(yīng)按規(guī)定配備滅火器材，消防設(shè)施應(yīng)功能正常。4.2.4.2存放危險(xiǎn)品的倉庫須裝防爆燈。4.2.4.3大型氧氣設(shè)備等具有爆炸危險(xiǎn)的加工維修設(shè)備的存放地點(diǎn)離住宅窗戶至少30米，離人群聚集場所至少50米。4.2.4.4乙炔瓶和氧氣瓶必須隔離5米存放。4.3物資出庫4.3.1物資的出庫必須憑《物品領(lǐng)用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門或項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到倉庫領(lǐng)用，工程物品還須一并附上《工程維修單》，項(xiàng)目清楚，手續(xù)齊全。如有不符，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。4.3.2物資要按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。對(duì)于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等，最初使用人填寫《物品領(lǐng)用申請(qǐng)單》，由倉管員銷賬。剩余物資必須存放在剩余物資存放點(diǎn)，剩余物資未使用完之前，不能開封新物資。4.3.3急用物資領(lǐng)用人員須在一個(gè)工作日內(nèi)填寫《物品領(lǐng)用申請(qǐng)單》交倉管員，并由倉管員銷賬。4.3.4《物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》由物資使用人填寫，部門或項(xiàng)目經(jīng)理審批；如是借用物資，歸還時(shí)需填寫歸還日期，由倉管員驗(yàn)收入庫。部門或項(xiàng)目經(jīng)理須對(duì)整個(gè)物資領(lǐng)用合理情況進(jìn)行監(jiān)督。4.3.5周期性采購的物資均實(shí)行以舊換新制度，即用舊物資換領(lǐng)新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、工程工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說明并由部門經(jīng)理簽名確認(rèn)。4.4物資盤點(diǎn)4.4.1倉管員對(duì)庫存物資每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并填寫《倉庫進(jìn)銷存臺(tái)賬》經(jīng)部門或項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)財(cái)務(wù)管理中心備案。4.4.2倉管員對(duì)倉庫相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/外物資申購單、進(jìn)倉單、出倉單、物品領(lǐng)用申請(qǐng)單、紙質(zhì)倉庫進(jìn)銷存臺(tái)賬等，以便備查。4.4.3對(duì)庫存時(shí)間較長的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保質(zhì)期時(shí)應(yīng)及時(shí)填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，寫明報(bào)廢原因，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的部門或經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需按《資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。對(duì)有保質(zhì)期要求的，倉管員應(yīng)提前一個(gè)月報(bào)部門或項(xiàng)目經(jīng)理處理。4.4.4對(duì)不能及時(shí)處理的物資，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉庫的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。4.4.5當(dāng)發(fā)生盤盈和盤虧時(shí)，由倉管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的部門或項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需按《資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。4.5待處理物資管理4.5.1對(duì)饋贈(zèng)品、回收再利用物資、發(fā)展商遺留下來的物資須填制《待處理物資登記表》，并報(bào)財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的物資由行政部根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣等處理，1000元以上（含1000元）的資產(chǎn)處理須報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，倉管員設(shè)置賬本并按實(shí)際情況登記入賬。屬資產(chǎn)類物資需按《資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。4.5.2對(duì)“待處理物資”，倉管員應(yīng)每季度至少整理、匯總一次，報(bào)部門或項(xiàng)目經(jīng)理審核后，提交行政部待處理。4.5.3對(duì)于需調(diào)劑的資產(chǎn)，按《資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。5.0質(zhì)量記錄和表格5.1LHWY/QP/7.5.5-01-F1《進(jìn)倉單》5.2LHWY/QP/7.5.5-01-F2《出倉單》5.3LHWY/QP/7.5.5-01-F3《倉庫進(jìn)銷存臺(tái)賬》5.4LHWY/QP/7.5.5-01-F4《待處理物資登記表》5.5LHWY/QP/7.5.5-01-F5《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》5.6LHWY/QP/7.5.5-01-F6《盤盈盤虧處理記錄表》5.7LHWY/QP/7.5.5-01-F7《倉庫管理流程圖》進(jìn)倉單編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F1版本：A/1序號(hào)：項(xiàng)目物資類別填寫日期年月日序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)物資申購單序號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注合計(jì)一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：采購；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)采購：檢驗(yàn)：倉管：進(jìn)倉單編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F1版本：A/1序號(hào)：項(xiàng)目物資類別填寫日期年月日序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)物資申購單序號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注合計(jì)一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：采購；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)采購：檢驗(yàn)：倉管：出倉單編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F2版本：A/1序號(hào)：項(xiàng)目部門物資類別填寫日期年月日編號(hào)物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注萬千百十元角分合計(jì)記帳：領(lǐng)用人：倉管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)）出倉單編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F2版本：A/1序號(hào)：項(xiàng)目部門物資類別填寫日期年月日編號(hào)物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注萬千百十元角分合計(jì)記帳：領(lǐng)用人：倉管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)）待處理物資登記表編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F4版本：A/1號(hào)：序號(hào)日期物資名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量性質(zhì)部門經(jīng)理處理意見總經(jīng)理或授權(quán)人處理意見處理結(jié)果處理日期經(jīng)手人倉管員備注備注：“性質(zhì)”按饋贈(zèng)、回收、邊角料、開發(fā)商遺留、其他填寫。單價(jià)須財(cái)務(wù)審核，價(jià)格上蓋印。倉管員：出納員：部門經(jīng)理：物資報(bào)廢申請(qǐng)單編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F5版本：A/1序號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期物資編號(hào)物資名稱報(bào)廢數(shù)量規(guī)格型號(hào)購置日期報(bào)廢金額采購單價(jià)報(bào)廢原因簽名：部門、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見簽名：相關(guān)職能部門意見簽名：人力行政部意見簽名：總經(jīng)理或授權(quán)人意見簽名：處理情況物資已：□按規(guī)定廢棄□修復(fù)使用□退供應(yīng)商□其他：處理人：盤盈盤虧處理記錄表編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F6版本：A/1序號(hào)：部門倉管員日期盈虧情況（應(yīng)包括物資編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、盈虧數(shù)量、采購單價(jià)、盈虧金額等）：簽名：處理意見：簽名：部門經(jīng)理意見：簽名：財(cái)務(wù)管理中心意見：簽名：總經(jīng)理（授權(quán)人）簽名：處理情況：處理人：倉庫管理流程圖根據(jù)物資申購單采購，原則上采購數(shù)量不能大于申購數(shù)量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉根據(jù)物資申購單采購，原則上采購數(shù)量不能大于申購數(shù)量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉倉管員和物資使用部門指定人員共同驗(yàn)貨，對(duì)合格物資開《進(jìn)倉單》并簽字確認(rèn)，按指定位置擺放整齊物資要分類分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)，如辦公用品，工程物資、清潔用品、危險(xiǎn)品等庫內(nèi)管理定期檢查，維護(hù)倉庫清潔、安全入庫管理領(lǐng)用人必須憑《物品領(lǐng)用申請(qǐng)單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可到倉庫領(lǐng)取，工程消耗物資須一并附《工程維修單》物資按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放，急用物資須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)單交倉管員銷賬領(lǐng)用人必須憑《物品領(lǐng)用申請(qǐng)單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可到倉庫領(lǐng)取，工程消耗物資須一并附《工程維修單》物資按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放，急用物資須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)單交倉管員銷賬周期性采購的物資均實(shí)行以舊換新制度，舊物資每月由當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)及行政人事主管監(jiān)督清點(diǎn)后，倉管員統(tǒng)一處理出庫管理倉管員每月對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)并于25日前做好倉庫進(jìn)銷存臺(tái)賬經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽名后報(bào)財(cái)務(wù)審核，保證賬物相符。倉庫盤點(diǎn)倉庫管理規(guī)范及具體操作細(xì)則圖例一、各項(xiàng)目倉庫要統(tǒng)一設(shè)立物品存卡，根據(jù)倉庫情況進(jìn)行擺放，存卡填寫物品名稱、單位、日期等，不可隨意更改，領(lǐng)用物品須簽名，如圖：勞保類辦公類勞保類辦公類二、倉庫須配有滅器等消防器材，嚴(yán)禁吸煙等標(biāo)識(shí)應(yīng)張貼在倉庫明顯位置三、根據(jù)