鍋爐安裝管理制度樣本

鍋爐安裝改造維修管理制度（第4版）發(fā)放編號：受控狀態(tài)：□是□否7月1日發(fā)布8月1日實行目錄1、《管理評審制度》2、《文獻管理制度》3、《質(zhì)量記錄管理制度》4、《合同管理制度》5、《材料、零部件管理制度》6、《材料代用制度》7、《圖樣資料審查制度》9、《工藝管理制度》10、《焊工管理制度》11、《焊接材料管理制度》12、《焊接工藝評估制度》13、《焊接工藝管理制度》14、《焊接過程質(zhì)量控制制度》15、《焊接返修制度》16、《熱解決管理制度》17、《熱解決分包管理制度》18、《無損檢測人員管理制度》19、《無損檢測工藝管理制度》20、《無損檢測過程控制制度》21、《無損檢測記錄、報告管理制度》22、《無損檢測分包管理制度》23、《理化檢查管理制度》24、《理化檢查分包管理制度》25、《檢查與實驗工藝管理制度》26、《檢查與實驗狀態(tài)標(biāo)記制度》27、《開箱驗收制度》28、《檢查與實驗控制制度》29、《設(shè)備管理制度》30、《計量管理制度》31、《不合格品（項）管理制度》32、《顧客服務(wù)與意看法決制度》33、《質(zhì)量信息反饋與解決制度》34、《內(nèi)部質(zhì)量審核制度》35、《人員培訓(xùn)、考核及其管理制度》36、《鍋爐安裝調(diào)試制度》37、《安全生產(chǎn)制度》38、《接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督檢查制度》39、《起重與吊裝管理制度》40、《筑爐工程管理制度》質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：管理評審制度共4頁第1頁第4版第0次修改管理評審制度1、目進行管理評審，保證質(zhì)量保證體系適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目的規(guī)定，為此特制定本制度。2、合用范疇本制度合用于公司全局性管理評審。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審。3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)制定管理評審籌劃，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審準(zhǔn)備與組織工作，整頓評審資料形成管理評審報告。4、管理程序4.1管理評審籌劃每年初由質(zhì)保工程師制定管理評審籌劃，編制JL0201-《管理評審籌劃表》報總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理評審籌劃應(yīng)涉及下列內(nèi)容：a.管理評審目；b.管理評審內(nèi)容與范疇；c.評審構(gòu)成員（由總經(jīng)理聘任公司領(lǐng)導(dǎo)成員、各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人或勝任獨立人員代表構(gòu)成）；d.時間安排（普通每年12月或次年1月）。4.2管理評審頻次管理評審普通每年進行一次，如遇下列狀況之一時，總經(jīng)理可依照詳細狀況，要增長進行不定期評審：a.公司高層領(lǐng)導(dǎo)或組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：管理評審制度共4頁第2頁第4版第0次修改b.外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如顧客合同規(guī)定或社會經(jīng)濟方針政策有重大變化時；c.市場需求發(fā)生重大變化時；d.當(dāng)公司內(nèi)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量申訴持續(xù)發(fā)生時；e.總經(jīng)理以為有必要進行管理評審時。4.3管理評審準(zhǔn)備4.3.1質(zhì)保工程師對內(nèi)部質(zhì)量審核報告進行匯總分析；4.3.2關(guān)于職能部門負(fù)責(zé)人和各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備好有關(guān)背景材料。4.4實行評審4.4.1采用會議評審，由總經(jīng)理主持。4.4.2由質(zhì)保工程師或其指定人員做好管理評審會議紀(jì)錄，填寫JL0202-《管理評審登記表》4.4.3與會者環(huán)繞評審內(nèi)容，對各個成員報告充分刊登意見，提出評審意見。4.4.4評審內(nèi)容管理評審重要內(nèi)容有：a.質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告及整治狀況；、b.質(zhì)量方針和質(zhì)量目的實行狀況；c.顧客投訴和解決狀況；d.糾正防止辦法及其實行狀況；e.以往管理評審跟蹤辦法貫徹狀況；f.實際工程質(zhì)量與質(zhì)量規(guī)定符合狀況；g.組織構(gòu)造、質(zhì)量職能、資源適應(yīng)狀況；h.改進建議。質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：管理評審制度共4頁第3頁第4版第0次修改4.4.5管理評審成果通過管理評審，應(yīng)對如下幾方面作出評價，作出決定和采用辦法：a.質(zhì)量保證體系及其過程有效性和改進規(guī)定；b.質(zhì)量方針和質(zhì)量目的有效性；c.與顧客規(guī)定關(guān)于工程改進；d.資源需求。4.4.6管理評審報告評審后，由質(zhì)保工程師組織整頓評審狀況資料，對質(zhì)量體系符合性、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的及質(zhì)量體系運營有效性作出結(jié)論，對質(zhì)量體系完善和改進提出實行規(guī)定，形成JL0203-《管理評審報告》，提交給總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5改進辦法實行4.5.1管理評審報告結(jié)論與改進辦法，要及時分發(fā)到關(guān)于職能部門，發(fā)放時及時填寫《管理評審報告分發(fā)記錄》。4.5.2關(guān)于職能部門按批準(zhǔn)管理評審報告和規(guī)定，提出改進辦法，并組織實行貫徹到實處。4.5.3質(zhì)保工程師和質(zhì)控安所有負(fù)責(zé)改進辦法監(jiān)督、跟蹤和驗證，及時填寫JL0204-《管理評審成果跟蹤記錄》，并將狀況報告總經(jīng)理。4.6管理評審報告、記錄和歸檔管理評審資料涉及管理評審籌劃、評審準(zhǔn)備資料、評審構(gòu)成員書面報告、會議發(fā)言討論記錄、管理評審報告以及改進辦法及實行狀況，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)保存和歸檔。5、附錄5.1JL0201-《管理評審籌劃表》質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：管理評審制度共4頁第4頁第4版第0次修改5.2JL0202-《管理評審登記表》5.3JL0203-《管理評審報告》5.4JL0204-《管理評審成果跟蹤記錄》質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：文獻管理制度共4頁第1頁第4版第0次修改文獻管理制度目受控文獻是質(zhì)量活動和施工根據(jù)，對其加強管理，以保證公司各職能部門、人員在質(zhì)量管理活動和施工全過程都能使用有關(guān)受控文獻有效版本，是保證質(zhì)量保證體系有效運轉(zhuǎn)和工程質(zhì)量需要。合用范疇本制度合用于質(zhì)量保證體系文獻、外來文獻（涉及法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則，鍋爐出廠文獻和設(shè)計文獻，安裝監(jiān)督檢查報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻和資格證明文獻）等文獻管理。3、職責(zé)3.1質(zhì)量保證體系文獻、安裝監(jiān)督檢查報告管理歸口質(zhì)控安所有.。3.2規(guī)范原則、鍋爐出廠技術(shù)文獻、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻和資格證明文獻管理歸口技術(shù)工程部。3.3行政文獻管理歸口綜合辦公室。3.4有關(guān)受控文獻實行有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。4、管理程序4.1質(zhì)量保證體系文獻4.1.1文獻編制a.質(zhì)量保證體系文獻編制由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，詳細由質(zhì)保工程師組織各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人和關(guān)于技術(shù)工藝人員按照與鍋爐安裝改造維修有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、原則規(guī)定和我司實際狀況進行編制。b.質(zhì)量保證體系其他文獻與質(zhì)量保證手冊要協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量保證手冊規(guī)定抵觸。質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：文獻管理制度共4頁第2頁第4版第0次修改c.文獻文字表達應(yīng)簡要、精確、易懂，編制格式要盡量統(tǒng)一。4.1.2文獻標(biāo)記文獻均要進行標(biāo)記，有醒目的題和文獻編號。文獻審核批準(zhǔn)a.質(zhì)量保證手冊由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。b.管理制度由有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。c.作業(yè)（工藝）文獻由有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審核，其中通用工藝和焊接超次返修工藝還要經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。文獻發(fā)放a.文獻發(fā)放時均要有發(fā)放編號和注明受控狀態(tài)。b.文獻發(fā)放時按發(fā)放范疇由持有者在JL0401-《文獻發(fā)放、回收記錄》上簽收，持有者應(yīng)妥善保管，不得涂改和外借，如有遺失應(yīng)及時向管理部門報告與申請。c.質(zhì)量保證手冊和管理制度發(fā)放范疇為公司領(lǐng)導(dǎo)層成員、各職能部門負(fù)責(zé)人、各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人、檢查與實驗人員等。d.作業(yè)文獻依照工作需要發(fā)放到關(guān)于職能部門和項目部。文獻修改和修訂再版a.質(zhì)量保證體系文獻遇有下列狀況之一時，應(yīng)及時精確地修改：(1)文獻不適應(yīng)單位實際狀況，可操作性不夠；(2)組織機構(gòu)與管理職責(zé)有重大變化時；(3)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、原則有較大變化時；(4)內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審對體系提出必要改進規(guī)定期。b.文獻修改均應(yīng)填寫JL0402-《文獻更改允許單》，作為更改因素記錄質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：文獻管理制度共4頁第3頁第4版第0次修改予以保存。c.文獻更改申請、起草、審核、批準(zhǔn)，普通狀況下與原文獻編制、審核、批準(zhǔn)程序相似。d.當(dāng)更改涉及到二份以上文獻時，應(yīng)考慮到受其影響所有部門與活動。在實行更改前應(yīng)評估對其他部門影響限度并告知受影響關(guān)于部門。e.文獻修改審批后，將更改后文獻按規(guī)定發(fā)放范疇發(fā)放到位，原作廢文獻及時收回并及時在JL0401-《文獻發(fā)放、回收記錄》上登記。f.當(dāng)允許證有效期滿8個月前，對質(zhì)量保證體系文獻要全面修訂再版，以利于在換證評審時按再版質(zhì)量體系文獻提供各質(zhì)量要素控制工作見證。4.2法律、法規(guī)、規(guī)范、原則4.2.1設(shè)計與工藝質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人要留意掌握法律、法規(guī)、規(guī)范、原則動態(tài)，與關(guān)于原則機構(gòu)、出版社、雜志社獲得聯(lián)系，按照公司需要及時采集新法律、法規(guī)、規(guī)范、原則，慣用要多購某些。4.2.2運用各級特種設(shè)備安全機構(gòu)組織宣貫、研討會，派出對口適當(dāng)人員參加學(xué)習(xí)同步收集新規(guī)范、原則。4.2.3慣用規(guī)范、原則，按工作需要發(fā)放到關(guān)于部門、有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人外，公司資料檔案室至少要保存一套完整法規(guī)、規(guī)范、原則供查閱。4.2.4新法律、法規(guī)、規(guī)范、原則頒發(fā)后，視其內(nèi)容，分別由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師及有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織宣貫，質(zhì)量保證體系要及時下發(fā)JL0403-《新原則貫徹實行告知單》，明確開始執(zhí)行日期。4.3鍋爐出廠文獻和設(shè)計文獻鍋爐出廠文獻和設(shè)計文獻按ZD0701-《圖樣資料審查制度》、ZD1203-《開箱驗收制度》執(zhí)行。質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：文獻管理制度共4頁第4頁第4版第0次修改4.4鍋爐安裝監(jiān)督檢查報告鍋爐安裝監(jiān)督檢查報告由檢查與實驗質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集歸入工程資料歸檔和移送。分供方資格證明和產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻4.5.1由材料質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人主持對分供方質(zhì)量保證能力進行評價出具評價報告，建立合格供方名錄，分供方資格證明文獻作為評價報告附件保存，按年度歸檔。4.5.2分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻，由材料檢查員歸入材料（零部件）檢查臺賬中保存，按年度歸檔。4.6文獻保管和保存期4.6.1發(fā)放到個人和部門文獻，由持有者和部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。4.6.2質(zhì)量保證體系文獻和法規(guī)、規(guī)范、原則公司資料檔案室至少各要保存一套完整文獻。4.6.3質(zhì)量保證體系文獻只要再版了，原文獻就作廢,按原發(fā)放范疇及時收回，由主管部門辦理銷毀手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。若需留用備查，由檔案室和質(zhì)保工程師保管，須作出標(biāo)記。4.6.4相應(yīng)法律、法規(guī)、規(guī)范和原則修訂再版后，新文獻就取代了原文獻，執(zhí)行新文獻同步原文獻自然裁減。4.7其他文獻保管按有關(guān)規(guī)定和ZD0402-《質(zhì)量記錄管理制度》執(zhí)行。5、附錄5.1JL0401-《文獻發(fā)放、回收記錄》5.2JL0402-《文獻更改允許單》5.3JL0403-《新原則貫徹實行告知單》質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：質(zhì)量記錄管理制度共3頁第1頁第4版第0次修改質(zhì)量記錄管理制度1、目質(zhì)量記錄是證明鍋爐安裝、改造、維修工程滿足質(zhì)量規(guī)定限度或為質(zhì)量保證體系要素運營有效性提供客觀證據(jù)，直接反映了公司施工質(zhì)量和質(zhì)量管理狀況，為此要加以控制。2、合用范疇本制度合用于公司鍋爐安裝、改造、維修施工和質(zhì)量保證體系運營兩方面質(zhì)量記錄填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等環(huán)節(jié)管理。職責(zé)質(zhì)量記錄管理歸口質(zhì)控安所有。鍋爐安裝、改造、維修施工質(zhì)量記錄管理實行檢查與實驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，由其組織各專職檢查員實行，其他關(guān)于質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人予以配合支持。質(zhì)量保證體系運營記錄由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)并組織實行。管理程序質(zhì)量記錄控制范疇各種質(zhì)量記錄要按崗位職責(zé)層層控制,重要控制范疇有：a.開箱驗收記錄；b.設(shè)計變更及材料代用；c.材料、零部件檢查記錄及復(fù)驗報告；d.施工組織設(shè)計、關(guān)于調(diào)試方案和專項工藝；e.過程工序檢查和實驗、最后檢查與實驗檢查記錄、報告和簽證；f.鍋爐安裝質(zhì)量證明書質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：質(zhì)量記錄管理制度共3頁第2頁第4版第0次修改g.管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄、報告及糾正防止辦法和跟蹤驗證記錄；h.不合格品（項）處置報告；i.設(shè)備缺陷解決記錄；j.質(zhì)量信息臺帳。質(zhì)量記錄填寫與確認(rèn)質(zhì)量記錄要原則化,使用時必要使用質(zhì)量保證體系規(guī)定受控登記表式。質(zhì)量記錄由有關(guān)檢查人員、經(jīng)辦人按表式規(guī)定及時填寫。質(zhì)量記錄填寫要真實、精確、清晰，便于辨認(rèn)，不可隨意涂改，雖然筆誤必要更改時，可采用劃改并在劃改處由負(fù)責(zé)人訂立姓名和日期。4.2.4關(guān)于重要核心項目質(zhì)量記錄，如材料檢查入庫單、檢測實驗工藝和報告等按規(guī)定經(jīng)關(guān)于負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查無誤后審核批準(zhǔn)簽字確認(rèn)。關(guān)于質(zhì)量記錄需要顧客承認(rèn)，要及時得到其代表簽字確認(rèn)。4.3質(zhì)量記錄收集管理和歸檔4.3.1質(zhì)控安所有設(shè)專門崗位(專職或兼職)來負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄收集管理工作,宜將各種質(zhì)量記錄列出清單,并把清單所列登記表式附后。4.3.2安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄由各專職檢查人員和各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人及時交檢查部門。4.3.3安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄在歸檔和移送給建設(shè)單位之前，由檢查與實驗質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審查把關(guān)。4.3.4安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄按單位工程歸檔，質(zhì)量保證體系運營質(zhì)量記錄按年度歸檔，資料檔案室管理員要進行恰當(dāng)標(biāo)記、編目和歸檔，予以分類號和流水號，保證在需要時便于查閱。4.4質(zhì)量記錄保管和保存期限質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：質(zhì)量記錄管理制度共3頁第3頁第4版第0次修改4.4.1質(zhì)量記錄保存在公司資料檔案室,要防止各種形式損壞、變質(zhì)和丟失，且要做到便于存取和檢索。4.4.2質(zhì)量記錄保存期限我司定為8年（兩個換證期），安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄對保存期有特殊規(guī)定期，則應(yīng)在合同中作出規(guī)定，或超期轉(zhuǎn)給建設(shè)單位保存。4.4.3對到期無保存價值質(zhì)量記錄，由資料檔案室保管員列出銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢安所有派員監(jiān)督集中銷毀，銷毀后監(jiān)督人員在清單上簽字，銷毀清單長期保存在資料檔案室。4.5顧客查閱質(zhì)量記錄如合同有規(guī)定期，顧客代表規(guī)定查閱質(zhì)量記錄，公司理應(yīng)提供查詢。如合同中雖無規(guī)定查閱，遇有特殊狀況顧客代表規(guī)定查閱時，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后提供查詢。質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：合同管理制度共3頁第1頁第4版第0次修改合同管理制度1、目合同管理目在于保證履約,而合同評審是履約前提,加強合同管理,使合同全過程受控,考核合同履約率并據(jù)此評價合同管理工作質(zhì)量,讓顧客滿意。2、合用范疇本制度合用于公司承辦鍋爐安裝、改造、維修工程合同管理。3、職責(zé)合同管理歸口技術(shù)工程部。4、管理程序4.1合同評審時間和范疇4.1.1合同評審時間應(yīng)在接受合同之前各個階段進行。4.1.2合同評審范疇是鍋爐安裝、改造、維修工程所有標(biāo)書、合同。4.2顧客規(guī)定擬定在合同形成過程中,通過雙方對話和協(xié)商,擬定顧客對工程詳細規(guī)定,在合同中要明確如下幾點：a.顧客對工程質(zhì)量、進度、配合等規(guī)定，也涉及交付后質(zhì)量活動；b.顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須性能、安全等規(guī)定；c.與工程關(guān)于法規(guī)、規(guī)范、原則和技術(shù)條件；d.組織擬定任何附加規(guī)定。4.3合同評審辦法4.3.1簽字評審，即對簡樸小型工業(yè)鍋爐安裝工程，由技術(shù)工程部業(yè)務(wù)人員質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：合同管理制度共3頁第2頁第4版第0次修改在規(guī)定數(shù)額內(nèi)，在JL0501-《合同評審表》上簽字評審，職能部門負(fù)責(zé)人審核即可。4.3.2對非初次承辦較大工業(yè)鍋爐和電站鍋爐安裝工程，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)擬定評審內(nèi)容和參評部門（或人員），采用傳遞評審法傳遞到關(guān)于部門（或人員），在JL0501-《合同評審表》上訂立各自意見，由技術(shù)工程部負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.3.3對公司初次承辦大型鍋爐、有難度或規(guī)定高鍋爐安裝、改造、維修工程，采用會議評審，各關(guān)于職能部門對也許存在問題充分研究分析，拿出針對性安全技術(shù)辦法，形成統(tǒng)一意見后再分別訂立和審核批準(zhǔn)。4.4合同評審內(nèi)容4.4.1合同規(guī)定條款與否規(guī)范,有無必要和顧客進一步協(xié)商事項。4.4.2質(zhì)量、進度等規(guī)定與否明確，公司安裝能力和資源能否滿足規(guī)定。4.4.3安裝費及付款方式與否適當(dāng)。4.5合同訂立4.5.1通過評審,由技術(shù)工程部業(yè)務(wù)人員與顧客訂立正式合同,小型工業(yè)鍋爐安裝合同,由技術(shù)工程部負(fù)責(zé)人審核生效,較大工業(yè)鍋爐和小型電站鍋爐安裝合同還要經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.2合同訂立后,各職能部門按部門任務(wù)和職責(zé)為履行合同做好準(zhǔn)備后實行。4.6合同修改4.6.1當(dāng)顧客規(guī)定或我司狀況發(fā)生變化時,應(yīng)由技術(shù)工程部和顧客代表進行溝通,簽定書面變更文獻,作為原合同附件。4.6.2合同修訂評審和審簽按原合同程序執(zhí)行。質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：合同管理制度共3頁第3頁第4版第0次修改4.6.3合同內(nèi)容修訂后,應(yīng)及時將關(guān)于信息內(nèi)容傳遞到受影響部門。合同后續(xù)管理技術(shù)工程部要實行合同后續(xù)管理，與顧客間建立有效交流渠道和接口，對發(fā)現(xiàn)問題及時加以研究作出相應(yīng)辦法，保證履約。記錄技術(shù)工程部要建立合同臺帳,并將合同及合同評審記錄附后,按年度歸檔。附錄5.1JL0501-《合同評審表》質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：材料、零部件管理制度共6頁第1頁第4版第0次修改材料、零部件管理制度1、目采購材料、零部件將成為工程構(gòu)成某些并直接影響工程質(zhì)量，為了杜絕未按規(guī)定檢查合格或檢查不合格材料投入使用，滿足鍋爐安全使用和特定顧客規(guī)定，特制定本制度。2、合用范疇本制度合用于材料、零部件采購、檢查、標(biāo)記、保管和發(fā)放管理，也合用于顧客財產(chǎn)控制。3、職責(zé)3.1材料采購和管理歸口技術(shù)工程部。3.2材料管理實行材料質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，詳細由其組織實行。3.3材料檢查員負(fù)責(zé)材料檢查和建立材料臺帳。3.4保管員負(fù)責(zé)材料標(biāo)記、保管和發(fā)放，接受材料負(fù)責(zé)人和材料檢查員監(jiān)督檢查。4、管理程序4.1對分供方評價與選取4.1.1對分供方進行評價由材料質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人主持，通過恰當(dāng)方式就下列內(nèi)容對分供方質(zhì)量保證能力等進行評價：a.材料供應(yīng)商與否有安全注冊證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書；b.供方與否經(jīng)行政允許持有特種設(shè)備制造允許證；c.在有無健全質(zhì)量保證體系和符合規(guī)定加工設(shè)備；質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：材料、零部件管理制度共6頁第2頁第4版第0次修改d.過去提供類似產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)狀況；e.對提供實物進行驗證或承認(rèn)。通過評價，按提供不同材料或零部件，分別出具評價報告。4.1.2依照評價成果，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，建立合格供方名錄。4.1.3對合格分供方實行動態(tài)管理，按年度就質(zhì)量、交貨期、價格等進行考核，填寫JL0601-《材料、零部件分供方考核表》，評估分低于70分取消合格供方資格。4.1.4建立合格分供方檔案，內(nèi)容涉及評價報告、提供質(zhì)量保證能力見證資料（復(fù)印件）和分供方考核表。4.2采購4.2.1技術(shù)工程部技術(shù)工藝人員依照設(shè)計和施工籌劃，提出材料籌劃。4.2.2采購人員按材料籌劃再編制采購文獻，其內(nèi)容普通應(yīng)涉及類別、型號（牌號）、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、執(zhí)行原則和加工規(guī)定等，報部門負(fù)責(zé)人審批。4.2.3采購人員按審批采購文獻到合格分供方采購。4.3材料檢查驗收4.3.1到貨a.采購材料和零部件托運或自提到貨后，由采購人員組織分門別類地卸到相應(yīng)庫房待檢區(qū)，或按施工組織設(shè)計規(guī)定卸到施工現(xiàn)場平面布置規(guī)定地方。b.采購人員將采購清單交保管員，保管員先對品種、規(guī)格、數(shù)量清點相符后，先代為保管。c.采購人員將采購清單和材料質(zhì)量證明書交材料檢查員，然后由材料檢查員進行檢查驗收。4.3.2檢查驗收質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：材料、零部件管理制度共6頁第3頁第4版第0次修改4.3.2.1審查材料質(zhì)量證明書材料質(zhì)量證明書內(nèi)容應(yīng)齊全、對的、清晰，并加蓋生產(chǎn)單位質(zhì)量檢查章，從非材料生產(chǎn)單位采購材料，應(yīng)同步獲得材料質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢查公章和經(jīng)辦人章有效復(fù)印件。4.3.2.2檢查材料實物上鋼印標(biāo)志檢查核對在材料明顯部位有無作出清晰、牢固鋼印標(biāo)志和其她標(biāo)志，至少涉及制造原則代號、材料牌號、規(guī)格、爐（批）號、材料生產(chǎn)單位名稱及檢查印鑒標(biāo)志，且與質(zhì)量證明書須一致。4.3.2.3外觀質(zhì)量檢查進行外觀質(zhì)量檢查，外表不得有裂紋、夾渣、分層、折疊、結(jié)疤等缺陷及超標(biāo)機械損傷。4.3.2.4零部件檢查按相應(yīng)規(guī)范進行檢查，且要有合格證，質(zhì)量證明書。4.3.2.5材料復(fù)驗遇有下列狀況須進行復(fù)驗：a.質(zhì)量證明書不符合規(guī)定，項目不全；b.質(zhì)量證明不清，且注明復(fù)印件無效或不等效；c.材料表面印記模糊不清難以辨認(rèn)；d.理化數(shù)據(jù)不符合相應(yīng)原則，對材料性能和化學(xué)成分有懷疑；e.設(shè)計和規(guī)范規(guī)定復(fù)驗。4.3.2.6檢查記錄材料檢查員檢查合格后，及時填寫JL0602-《材料檢查入庫單》和JL0603-《零部件檢查入庫單》，在入庫單上同步給出材檢號，經(jīng)材料負(fù)責(zé)人質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：材料、零部件管理制度共6頁第4頁第4版第0次修改審核后，一份留底建立材料臺帳，一份交相應(yīng)庫房保管員辦理入庫手續(xù)。4.3.2.7建立材料臺帳材料檢查員要及時建立JL0604-《材料、零部件檢查臺帳》，并將相應(yīng)材料檢查入庫單和材料質(zhì)量證明書附后。4.3.2.8不合格品解決當(dāng)檢查或?qū)嶒灠l(fā)現(xiàn)不合格時，及時標(biāo)記和隔離在不合格區(qū)，由采購員與供方交涉退貨解決。4.4材料標(biāo)記4.4.1材檢號材檢號是材料和零部件唯一標(biāo)記，材檢號由下列字符構(gòu)成?！鱔XXXX當(dāng)年該（同）類材料進貨順序號，用數(shù)字表達該類材料進貨年號，用后兩位數(shù)字表達材料類別代號，用拼音字母表達材料類別代號材料類別代號管材G彎頭W焊材H異徑管Y閥門F法蘭L三通S緊固件J4.4.2相應(yīng)庫房保管員接到材料檢查入庫單后，與采購人員辦理入庫手續(xù)。4.4.3保管員按材檢號分門別類將檢查合格材料、零部件擺放到相應(yīng)庫房合格區(qū)貨架上，用掛牌或標(biāo)簽標(biāo)出材檢號、材質(zhì)、規(guī)格及時進行標(biāo)記，由材料檢查質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：材料、零部件管理制度共6頁第5頁第4版第0次修改員進行監(jiān)督檢查。4.5材料保管4.5.1材料要保管在適當(dāng)環(huán)境中，滿足物資管理規(guī)定，防止銹蝕等異常浮現(xiàn)。4.5.2相應(yīng)庫房均要設(shè)合格、待檢、不合格三區(qū)，三區(qū)間要有明顯界線和標(biāo)志。4.5.3相應(yīng)保管員要及時建立庫房材料進出臺帳。4.5.4考慮到安全，要控制堆碼高度和貨架承受能力。4.5.5若直接運到施工現(xiàn)場，也要有序按材檢號堆放。4.5.6不可與潮土接觸4.6材料發(fā)放4.6.1材料發(fā)放根據(jù)是設(shè)計圖樣、工藝卡和領(lǐng)料單。4.6.2材料發(fā)放時要注意材料原始印記人為丟失。4.6.3材料發(fā)放應(yīng)遵循先進先出流轉(zhuǎn)原則。4.6.4材料領(lǐng)出前必要先進行材檢號移植工作，保管員做好監(jiān)督工作。4.7顧客財產(chǎn)控制4.7.1顧客財產(chǎn)控制范疇涉及顧客提供材料、零部件、設(shè)備機具和圖樣資料。4.7.2收到顧客財產(chǎn)，技術(shù)工程部要建立顧客財產(chǎn)清單4.7.3對顧客提供財產(chǎn)同樣要進行檢查驗收和標(biāo)記工作。4.7.4對顧客提供財產(chǎn)在檢查、保管、加工和施工過程中發(fā)既有不合格時，須做好記錄、標(biāo)記、隔離工作，隨后向顧客報告及退回解決。4.7.5對顧客提供財產(chǎn)實行專管專用，與公司采購產(chǎn)品分開存儲。5、附錄5.1JL0601-《材料、零部件分供方考核表》5.2JL0602-《材料檢查入庫單》質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：材料、零部件管理制度共6頁第6頁第4版第0次修改5.3JL0603-《零部件檢查入庫單》5.4JL0604-《材料、零部件檢查臺帳》質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：材料代用制度共2頁第1頁第4版第0次修改材料代用制度1、目材料代用不但僅是技術(shù)問題，還涉及到設(shè)計變更、關(guān)系到工程安全性能，為了防止材料使用隨意性、盲目性和選取不當(dāng)埋下事故隱患，對材料代用特作出詳細規(guī)定。2、合用范疇本制度合用于鍋爐安裝、改造、維修工程材料代用管理。3、職責(zé)3.1材料代用管理歸口技術(shù)工程部。3.2材料代用管理，實行材料質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，詳細由其組織實行。4、管理程序4.1要盡量避免和減少材料代用，逐漸與國際通行慣例接軌。4.2應(yīng)保證受壓元件和受力構(gòu)件代用材料在使用條件下各項性能指標(biāo)均不低于設(shè)計規(guī)定，并應(yīng)采用與本來規(guī)定材料化學(xué)成分和力學(xué)性能相近材料。4.3涉及到材料代用時，由技術(shù)工程部施工材料負(fù)責(zé)人填報JL0605-《材料代用申請單》，經(jīng)公司材料負(fù)責(zé)人審核提出解決意見。4.4重要受壓元件和受力構(gòu)件材料代用由材料負(fù)責(zé)人與設(shè)計單位獲得聯(lián)系，由設(shè)計單位出具設(shè)計變更批準(zhǔn)文獻或在經(jīng)審核過《材料代用申請單》上由設(shè)計人員審批后再蓋上設(shè)計單位資格印章生效。4.5普通受壓元件和受力構(gòu)件材料代用。代用材料性能優(yōu)于被代用材料時或以厚代薄時，由材料負(fù)責(zé)人審核，工藝、質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：材料代用制度共2頁第2頁第4版第0次修改焊接負(fù)責(zé)人會簽后生效。4.6代用材料按ZD0601-《材料、零部件管理制度》檢查合格后方可代用。4.7因材料代用也許會導(dǎo)致工藝變更，需要變更由工藝、焊接等有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織按代用材料編制工藝或?qū)υに嚰右孕薷?，?jīng)審核后及時發(fā)放到受影響職能部門和操作人員手中。4.8材料代用申請單、設(shè)計變更文獻由質(zhì)控安所有歸入竣工資料由公司歸檔和移送給建設(shè)單位。5、附錄5.1JL0605-《材料代用申請單》。質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：圖樣資料審查制度共4頁第1頁第4版第0次修改圖樣資料審查制度1、目在鍋爐安裝前，對圖樣資料進行審查，檢查其與否符合法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定、執(zhí)行原則與否對的、能否滿足施工需求以及理解核心所在，做到不打無準(zhǔn)備之仗，是保證工程質(zhì)量第一關(guān)。2、合用范疇本制度合用于對鍋爐制造廠和施工設(shè)計單位提供圖樣資料審查。3、職責(zé)3.1圖樣資料審查管理歸口技術(shù)工程部。3.2視工程大小與難易，分別由技術(shù)負(fù)責(zé)人和工藝質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人詳細負(fù)責(zé)組織實行，質(zhì)控安所有予以配合。4管理程序4.1鍋爐出廠圖樣資料審查4.1.1鍋爐出廠資料必要齊全鍋爐出廠時，必要附有與安全關(guān)于技術(shù)資料，其內(nèi)容應(yīng)涉及：a.鍋爐圖樣（涉及總圖、安裝圖和重要受壓部件圖）；b.受壓元件強度計算書或計算成果匯總表；c.安全閥排放量計算書或計算成果匯總表；d.鍋爐質(zhì)量證明書（涉及出廠合格證、金屬材料證明、焊接質(zhì)量證明和水壓實驗證明）；e.鍋爐安裝闡明書和使用闡明書；f.受壓元件重大設(shè)計更改資料；質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：圖樣資料審查制度共4頁第2頁第4版第0次修改g.鍋爐產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢查證書。對于額定蒸汽壓力不不大于或等于3.8Mpa鍋爐，至少還應(yīng)提供如下技術(shù)資料：a.鍋爐熱力計算書或熱力計算成果匯總表；b.煙風(fēng)阻力計算書或計算成果匯總表；c.過熱器壁溫計算書或計算成果匯總表；d.熱膨脹系統(tǒng)圖。對于額定蒸汽壓力不不大于或等于9.8Mpa鍋爐，還要提供如下技術(shù)資料：、a.再熱器壁溫計算書或計算成果匯總表；b.鍋爐水循環(huán)（涉及汽水阻力）計算書或計算成果匯總表；c.汽水系統(tǒng)圖；d.各項保護裝置整定值。4.1.2移裝鍋爐移裝鍋爐除出廠資料齊全外，還須有本地核準(zhǔn)檢查機構(gòu)鑒定報告，否則不可安裝。4.1.3鍋爐出廠圖樣資料審查要點鍋爐出廠圖樣資料審查要點有：a.鍋爐總圖上應(yīng)有鑒定圖章；b.制造檢查原則與否是現(xiàn)行；c.圖樣資料提供要齊全，符合《蒸規(guī)》規(guī)定，不得安裝出廠資料不全或未經(jīng)監(jiān)督檢查合格鍋爐產(chǎn)品（分期出廠散裝鍋爐除外）；d.鍋爐制造廠必要是獲得相應(yīng)鍋爐制造允許證單位，不得安裝改造由未獲得相應(yīng)鍋爐制造允許單位制造鍋爐產(chǎn)品；e.與否超過我司安裝改造允許范疇；質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：圖樣資料審查制度共4頁第3頁第4版第0次修改f.不得改造未進行使用登記鍋爐；g.不得安裝改造報廢鍋爐,或?qū)⒎浅袎哄仩t改造為承壓鍋爐；h.理解特殊材料和特殊規(guī)定，作為編制施工組織設(shè)計根據(jù)之一。4.2施工設(shè)計圖樣資料審查4.2.1審查內(nèi)容a.設(shè)計圖、原則圖等圖樣資料與否齊全；b.設(shè)計與圖面技術(shù)規(guī)定與否符合現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范、原則規(guī)定；c.圖面與闡明、圖與圖、圖與表之間互有關(guān)系、數(shù)據(jù)與否一致，設(shè)計深度與否滿足施工需求；d.有無特殊材料、新技術(shù)、新工藝，本單位能力與裝備與否適應(yīng)；e.擬定工藝實驗、焊接工藝評估、技術(shù)攻關(guān)、工裝設(shè)備配備項目。4.2.2審查辦法4.2.2.1由技術(shù)負(fù)責(zé)人或工藝負(fù)責(zé)人組織，普通先安排幾種人分專業(yè)審查，先羅列幾種重點問題。4.2.2.2設(shè)計交底由建設(shè)單位組織，由設(shè)計單位就如下內(nèi)容進行交底：a.設(shè)計規(guī)模、范疇及根據(jù)等；b.平面布置及安全、消防、環(huán)保、工藝操作等詳細規(guī)定；c.工程特點、特殊規(guī)定、施工驗收規(guī)范；d.專業(yè)配套、銜接及工程量。4.2.2.3圖紙會審a.關(guān)于工程技術(shù)人員在圖樣初審和設(shè)計交底后，參加建設(shè)單位組織圖紙會審。質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：圖樣資料審查制度共4頁第4頁第4版第0次修改b.分專業(yè)討論初審發(fā)現(xiàn)問題，并形成本專業(yè)意見。c.在會審會議上提出各專業(yè)意見，設(shè)計單位和有關(guān)專業(yè)表態(tài)后，由建設(shè)單位或其上級部門決定，形成會議紀(jì)要，作為施工組織設(shè)計法定文獻。4.2.3圖樣資料完善工作圖樣會審后，設(shè)計單位按會議紀(jì)要精神進行圖樣資料完善工作，有設(shè)計變更，按設(shè)計變更進行準(zhǔn)備和施工。記錄圖樣資料審查狀況要及時填寫JL0701-《圖樣資料審查記錄》5、附錄5.1JL0701-《圖樣資料審查記錄》。質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：變更設(shè)計圖樣聯(lián)系制度共2頁第1頁第4版第0次修改變更設(shè)計圖樣聯(lián)系制度1、目設(shè)計圖樣是施工根據(jù)，變更設(shè)計圖樣涉及到權(quán)限與法律責(zé)任，對工程質(zhì)量和安全性能將會產(chǎn)生直接影響，為此特制定本制度。2、合用范疇本制度合用于鍋爐安裝改造維修全過程中變更設(shè)計圖樣管理。3、職責(zé)3.1變更設(shè)計圖樣管理歸口技術(shù)工程部。3.2變更設(shè)計圖樣管理實行工藝質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，由其詳細負(fù)責(zé)聯(lián)系與解決。4管理程序4.1在施工過程各個階段，凡涉及到設(shè)計圖樣變更，均由施工項目部填JL0702-《設(shè)計變更申請表》，應(yīng)闡明變更理由，經(jīng)工藝質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審核訂立意見后，與設(shè)計單位聯(lián)系，獲得設(shè)計單位設(shè)計變更文獻后方可繼續(xù)施工。4.2任何施工人員不得擅自變更設(shè)計圖，在未獲得設(shè)計單位設(shè)計變更文獻前不得先斬后奏。4.3在施工準(zhǔn)備階段圖樣會審中，由有關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人先初審，把問題在會審會議上提出來，形成統(tǒng)一意見，由設(shè)計單位修改完善設(shè)計圖樣。4.4在施工過程中詳細環(huán)境需要變化布置與走向、遇到難以施工詳細問題或建設(shè)單要變化，由工藝負(fù)責(zé)人與設(shè)計單位聯(lián)系獲得設(shè)計變更文獻方可按變更文獻實行。4.5在施工過程中，涉及到材料代用，按ZD0602-《材料代用制度》執(zhí)質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：變更設(shè)計圖樣聯(lián)系制度共2頁第2頁第4版第0次修改行。4.6施工項目部（班組）接到設(shè)計變更文獻后，要依照材料準(zhǔn)備和施工詳細狀況，就設(shè)計變更引起關(guān)于損失和費用及時與建設(shè)單位辦理簽證手續(xù)。4.7設(shè)計單位設(shè)計變更文獻均由建設(shè)單位直接交工藝負(fù)責(zé)人，然后再由工藝負(fù)責(zé)人分發(fā)到關(guān)于職能部門和施工負(fù)責(zé)人。4.8因設(shè)計變更有關(guān)工藝需要變更，由工藝、焊接等有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織編審或修改有關(guān)工藝，變更工藝隨后要發(fā)放到施工項目部和關(guān)于施工人員手中。4.9設(shè)計變更申請、設(shè)計變更文獻交質(zhì)控安所有歸入竣工資料由公司歸檔和移送給建設(shè)單位。5、附錄5.1JL0702-《設(shè)計變更申請表》質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：工藝管理制度共4頁第1頁第4版第0次修改工藝管理制度1、目工藝起著指引施工作業(yè)、驗證作用，工藝與否先進，能否嚴(yán)格執(zhí)行，直接關(guān)系到工程質(zhì)量，為此特制定本制度。2、合用范疇本制度合用于鍋爐安裝改造維修工程工藝準(zhǔn)備、工藝文獻、工裝和工藝紀(jì)律管理。3、職責(zé)3.1工藝管理歸口技術(shù)工程師。3.2除了焊接、無損檢測、熱解決、起重、筑爐等專項工藝外，其她工藝實行工藝質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，并由其組織實行。3.3由工藝負(fù)責(zé)人主持對工藝紀(jì)律執(zhí)行狀況進行檢查。4、管理程序4.1工藝準(zhǔn)備4.1.1由工藝負(fù)責(zé)人組織編制施工組織設(shè)計，其內(nèi)容重要有：a.編制闡明；b.工程概況；c.施工內(nèi)容及布置；d.施工辦法和機具配備；e.總進度籌劃及分某些項籌劃及重要控制點；f.勞動力需要量籌劃；g.暫時設(shè)施規(guī)劃；質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：工藝管理制度共4頁第2頁第4版第0次修改h.總平面布置；i.技術(shù)、組織辦法綱要；j.創(chuàng)優(yōu)規(guī)模及其他闡明等。4.1.2施工組織設(shè)計（或施工方案）由工藝負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.3施工技術(shù)交底a.技術(shù)交底普通分兩級進行，一是由工藝負(fù)責(zé)人等向施工管理人員，班組長交底，二是由班組長向施工工人交底。b.技術(shù)交底內(nèi)容有施工圖及設(shè)計闡明、工程內(nèi)容及工程量和特點，核心安全技術(shù)辦法、質(zhì)量原則及工序銜接和注意事項等。c.技術(shù)交底由主持人填寫JL0703-《技術(shù)交底記錄》，歸入工程竣工資料。4.2施工工藝4.2.1施工工藝要與行政允許級別和詳細工程相適應(yīng)。4.2.2除上述所指專項工藝外，別的施工工藝由工藝負(fù)責(zé)人組織技術(shù)工藝人員編寫，工藝負(fù)責(zé)人審核，通用工藝還要由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.3經(jīng)審核批準(zhǔn)工藝文獻由工藝負(fù)責(zé)人分發(fā)到關(guān)于職能部門、項目部（或班組），及時在JL0401-《文獻發(fā)放、回收記錄》上登記。4.2.4因設(shè)計變更等因素引起工藝需要變化，由工藝負(fù)責(zé)人組織編寫或修改，審核后及時發(fā)放到有關(guān)部門、人員，同步將原工藝文獻收回及時在JL0401-《文獻發(fā)放、回收記錄》上登記。4.3工裝準(zhǔn)備及驗證4.3.1采用組合方式安裝時，由工藝負(fù)責(zé)人組織工藝人員出具工裝圖，對工裝強度、剛度、形狀、尺寸提出明確規(guī)定，經(jīng)工藝負(fù)責(zé)人審核后搭設(shè)制作。4.3.2組合支架制作后由工藝人員進行檢查驗收，進行必要測量。質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：工藝管理制度共4頁第3頁第4版第0次修改4.3.3對組合首件進行驗收，對工裝進行驗證，保證組合件達到設(shè)計和規(guī)范要求。4.4工藝紀(jì)律檢查4.4.1工藝紀(jì)律檢查范疇工藝紀(jì)律檢查結(jié)合詳細工程進行，檢查范疇是對工程質(zhì)量有影響作業(yè)、驗證和管理人員。管理人員和驗證人員要自覺帶頭執(zhí)行工藝，做工藝紀(jì)律表率。檢查重點是施工作業(yè)人員。4.4.2工藝紀(jì)律尋常監(jiān)督檢查a.工藝人員要進一步現(xiàn)場，在指引施工作業(yè)人員對的執(zhí)行工藝同步，加強監(jiān)督檢查。各專業(yè)檢查員在檢查同步，對工藝紀(jì)律執(zhí)行狀況隨時加以監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違背工藝紀(jì)律應(yīng)及時制止逐級上報。b.各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)工作檢查和質(zhì)量分析中，要注意工藝紀(jì)律執(zhí)行狀況，并就檢查發(fā)現(xiàn)問題與工藝質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人進行溝通。4.4.3工藝紀(jì)律定期檢查考核a.工藝紀(jì)律定期檢查由工藝負(fù)責(zé)人組織關(guān)于職能部門代表和有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人構(gòu)成檢查小組，每年檢查二次。當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)問題多而嚴(yán)重、質(zhì)量信息反饋較多、不合格品（項）屢次發(fā)生時要把握時機增長檢查次數(shù)。檢查狀況及時填寫JL0704-《工藝紀(jì)律檢查記錄》。b.定期檢查內(nèi)容和重點是材料檢查、標(biāo)記和標(biāo)記移植；焊接參數(shù)、焊工鋼印、焊接返修、復(fù)探和擴探、熱解決自動記錄曲線等；檢查檢測與進度同步，數(shù)據(jù)與實物相符性等。c.工藝紀(jì)律檢查與考核相結(jié)合，把檢查狀況作為考核指標(biāo)之一，對嚴(yán)重違背工藝紀(jì)律人視情節(jié)和后果予以恰當(dāng)懲罰。5、支持性文獻質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：工藝管理制度共4頁第4頁第4版第0次修改5.1《脹接工藝》5.2《校正、組合工藝》5.3《吊裝工藝》5.4《筑爐工藝》5.5《水解決設(shè)備安裝調(diào)試工藝》5.6《爐排及輔機安裝調(diào)試工藝》5.7《整裝鍋爐安裝工藝》5.8《組裝鍋爐安裝工藝》5.9《有機熱載體爐安裝工藝》5.10《75噸/時以上鍋爐安裝工藝》5.11《鍋爐修理工藝》6、附錄6.1JL0703-《技術(shù)交底記錄》6.2JL0704-《工藝紀(jì)律檢查記錄》質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：焊工管理制度共2頁第1頁第4版第0次修改焊工管理制度1、目為了加強焊工管理，提高焊工焊接技能，保證鍋爐安裝改造維修焊接質(zhì)量，實現(xiàn)質(zhì)量目的，特制定本制度。2、合用范疇本制度合用于焊工培訓(xùn)、取證復(fù)證、工作分派、焊工鋼印、焊工檔案等環(huán)節(jié)管理。3、職責(zé)3.1焊工管理歸口技術(shù)工程部。3.2焊接質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、取證復(fù)證、焊工鋼印發(fā)放和焊工檔案管理與指引。3.3質(zhì)控安所有負(fù)責(zé)焊工業(yè)績記錄記錄工作。4管理程序4.1焊工培訓(xùn)4.1.1焊工培訓(xùn)由焊接負(fù)責(zé)人組織采用理論解說、現(xiàn)場指引和實際焊接演習(xí)等形式進行。4.1.2焊工培訓(xùn)內(nèi)容涉及焊接安全、金屬材料、焊接材料、熱解決、焊接設(shè)備、焊接接頭、焊接應(yīng)力與變形、焊接缺陷、焊接檢查等基本知識和不同材料、不同試件形式與不同焊接辦法焊接技能。4.2取證與復(fù)證4.2.1新（無證）焊工事實上崗施焊受監(jiān)察設(shè)備前，由焊接負(fù)責(zé)人組織向所屬焊工考委會申請，按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考核與管理規(guī)則》規(guī)定考試合格領(lǐng)取焊工合格證。質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：焊工管理制度共2頁第2頁第4版第0次修改4.2.2焊工證（合格項目）有效期為2年，在合格項目有效期滿三個月前，應(yīng)向所屬焊工考委會提出復(fù)證申請，通過考試合格復(fù)證。4.3焊接工作分派4.3.1持證焊工在合格證有效期內(nèi)方能從事合格項目范疇內(nèi)相應(yīng)焊接工作。4.3.2技術(shù)工程部按焊接工藝規(guī)定和焊工合格項目分派焊工焊接工作任務(wù)。4.4焊工鋼印4.4.1焊接負(fù)責(zé)人對公司持證焊工列出焊工持證項目與焊工鋼印代號相應(yīng)表，發(fā)放到關(guān)于職能部門、焊接檢查員和焊材保管員，并將相應(yīng)代號鋼印發(fā)放給焊工自行保管。4.4.2焊縫經(jīng)自檢合格后，在離焊縫50mm處可見部位，焊工本人要打上代號鋼印。4.5焊工檔案4.5.1對持證焊工由焊接負(fù)責(zé)人組織建立焊工檔案，做到一人一檔。4.5.2焊工檔案內(nèi)容涉及焊工基本狀況、合格證（復(fù)印件）和JL0801-《焊工業(yè)績登記表》，焊工業(yè)績記錄由質(zhì)控安所有配合按年度提供。5、附錄5.1JL0801-《焊工業(yè)績登記表》質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：焊接材料管理制度共3頁第1頁第4版第0次修改焊接材料管理制度1、目焊接材料直接關(guān)系到焊接接頭性能和工程安全可靠性，為此必要要加強焊材管理，特制定本制度。2、合用范疇本制度合用于鍋爐安裝改造維修工程所用焊接材料采購、檢查、標(biāo)記、保管、烘干、發(fā)放和回收等環(huán)節(jié)管理。3、職責(zé)3.1焊接材料采購及管理歸口技術(shù)工程部。3.2焊接材料實行材料質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師監(jiān)督和檢查。3.3材料檢查員負(fù)責(zé)進貨檢查和建立臺帳，保管員負(fù)責(zé)標(biāo)記、保管和烘干發(fā)放，接受焊接質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人監(jiān)督和指引。4、管理程序4.1對分供方評價與采購。對供方評價與采購按ZD0601-《材料、零部件管理制度》執(zhí)行。4.2到貨與接受4.2.1焊材到貨后，采購人員提供采購清單一份給焊材保管員，保管員先對焊材牌號、規(guī)格和數(shù)量進行清點，相符后先放在一級庫待檢區(qū)暫時保管。4.2.2采購人員將焊材質(zhì)量證明書和一份清單交材料檢查員，由材料檢查員進行專檢。4.3焊材檢查質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：焊接材料管理制度共3頁第2頁第4版第0次修改4.3.1材料檢查員按下列規(guī)定進行檢查a.焊材質(zhì)量證明書與否符合規(guī)定；b.檢查包裝與否完好，焊材牌號、規(guī)格、爐批號和執(zhí)行原則與否與質(zhì)量證明書相符。c.對焊條、焊絲進行抽檢，應(yīng)無藥皮脫落和銹蝕現(xiàn)象。4.3.2經(jīng)檢查合格后，材料檢查員要及時填寫JL0602-《材料檢查入庫單》（一式二份），經(jīng)材料負(fù)責(zé)人審核后，一份歸入材料臺帳，一份交焊材保管員辦理入庫手續(xù)。4.3.3材料檢查員及時建立焊材臺帳，將臺帳中每一種材檢號相應(yīng)焊材檢查入庫單和質(zhì)量證明書附后。4.4焊材儲存與保管（焊材一級庫）4.4.1經(jīng)檢查合格焊材（氣體除外）儲存保管在焊材一級庫內(nèi)。4.4.2焊材一級庫環(huán)境條件規(guī)定有適量貨架，貨架離地面、墻壁距離要≥300mm，室內(nèi)溫度＞5℃4.4.3焊材保管員接到檢查入庫單后，將檢查合格焊材輕移到合格區(qū)，按材檢號有序擺放，及時標(biāo)記，材料檢查員對標(biāo)記加以監(jiān)督。4.4.4焊材標(biāo)記焊材標(biāo)記按ZD0601-《材料、零部件管理制度》執(zhí)行。4.4.5焊材保管員要建好保管臺帳，每日至少檢查一次焊材一級庫溫濕度狀況，及時登記JL0802-《焊材一級庫溫濕度記錄》。4.4.6施工所需焊材普通從焊材一級庫領(lǐng)出，某些狀況下，采購焊材經(jīng)檢查合格后直接送到現(xiàn)場存儲在暫時焊材庫。質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：焊接材料管理制度共3頁第3頁第4版第0次修改4.5焊材烘干、發(fā)放和回收4.5.1焊材烘干、發(fā)放和回收是在施工現(xiàn)場暫時焊材庫進行。4.5.2焊條在發(fā)放前須按烘干曲線進行烘焙，烘干放入保溫箱內(nèi)，保管員及時填寫JL0803-《焊條烘干記錄》。4.5.3焊材發(fā)放根據(jù)是設(shè)計圖樣、焊接工藝卡和領(lǐng)料單，誰焊誰領(lǐng)，上午用上午領(lǐng)，下午用下午領(lǐng)，保管員依照定額發(fā)放。4.5.4焊工領(lǐng)焊條時應(yīng)持保溫筒、保溫筒按焊工鋼印代號管理，不拿保溫筒保管員可回絕發(fā)放。當(dāng)班工作結(jié)束后，保溫筒集中放在暫時焊材庫。4.5.5當(dāng)班多余焊條退回工地暫時焊材庫，保管員核對發(fā)放記錄和進行外觀檢查，發(fā)現(xiàn)不合格焊條拒收且不得用于受壓元件焊接?；厥蘸笚l次日烘干后要先發(fā)放，要避免二次以上烘焙。4.5.6保管員要及時填寫單位工程JL0804-《焊材發(fā)放、回收記錄》。5、附錄5.1JL0802-《焊材一級庫溫濕度記錄》5.2JL0803-《焊條烘干記錄》5.3JL0804-《焊材發(fā)放、回收記錄》質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：焊接工藝評估制度共3頁第1頁第4版第0次修改焊接工藝評估制度1、目進行焊接工藝評估目，其一是驗證施焊單位擬定焊接工藝對的性，其二是評估施焊單位焊接焊接接頭使用性能符合技術(shù)條件、規(guī)范、原則規(guī)定能力，為了達到這兩個目，保證工程焊接質(zhì)量，特制定本制度。2、合用范疇本制度合用于公司鍋爐安裝改造維修焊接工藝評估管理。3、職責(zé)3.1焊接工藝評估管理歸口技術(shù)工程部。3.2焊接工藝評估實行焊接質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，由其組織實行，并參加指引。3.3質(zhì)控安所有負(fù)責(zé)檢查與實驗。3.4WPS和PQR由焊接工藝人員編制，焊接負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4、管理程序4.1焊接工藝評估規(guī)定4.1.1施焊下列各類焊縫焊接工藝必要進行評估：a.受壓元件焊縫；b.與受壓元件相焊焊縫；c.熔入永久焊縫內(nèi)定位焊縫；d.受壓元件母材表面堆焊、補焊；e.上述焊縫返修焊縫。4.1.2焊接工藝評估應(yīng)以可靠鋼材焊接性能為根據(jù)，實際施工所采用焊接工質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：焊接工藝評估制度共3頁第2頁第4版第0次修改藝須在施焊前通過工藝評估。4.1.3要充分考慮到施工也許遇到不同材料（涉及焊材）、不同焊接辦法和合用范疇等，要做到焊接工藝評估覆蓋率達到100%。4.1.4焊接工藝評估必要由本單位進行，不容許“照抄”或“輸入”外單位焊接工藝評估。4.1.5只有通過評估合格焊接工藝方可用于施工焊接。4.2焊接工藝評估過程4.2.1考慮到覆蓋率，由公司技術(shù)工程部下達焊接工藝評估任務(wù)書。4.2.2由具備一定專業(yè)知識和有實踐經(jīng)驗焊接工藝人員，在焊接負(fù)責(zé)人指引下，依照鋼材焊接性能和實際工藝條件擬定焊接工藝指引書，焊接工藝指引書內(nèi)容要齊全，符合相應(yīng)規(guī)范、原則規(guī)定。4.2.3準(zhǔn)備、加工焊接試件，試件須符合相應(yīng)規(guī)范、原則和焊接工藝指引書規(guī)定。4.2.4焊接試件焊接設(shè)備應(yīng)處在完好狀態(tài)，參數(shù)可調(diào)節(jié)，鋼材和焊材必要符合相應(yīng)原則。4.2.5須由本單位有一定技能純熟焊工按焊接工藝指引書規(guī)定焊接試件，焊好一種試件后，隨后打上工藝評估號。4.2.6焊接試件檢查、取樣、試樣加工。a.焊接試件外觀檢查不得有裂紋，角焊縫焊腳之差不適當(dāng)不不大于3mmb.對焊接試件進行射線探傷，成果不得有裂紋，出具無損檢測報告。c.按相應(yīng)規(guī)范、原則取樣。d.試樣加工，焊縫余高應(yīng)用機械辦法去除，試樣厚度應(yīng)等于或接近試件母材厚度，面彎、背彎試樣拉伸表面應(yīng)平齊。質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：焊接工藝評估制度共3頁第3頁第4版第0次修改e.加工好試樣應(yīng)用鋼印分別打上相應(yīng)評估號。4.2.7實驗與相應(yīng)報告按相應(yīng)規(guī)范、原則逐個進行拉伸實驗、面彎、背彎（或側(cè)彎）、沖擊實驗和金相檢查，分別出具相應(yīng)報告。4.2.8試樣經(jīng)檢查、實驗合格后，由焊接工藝人員整頓評估資料，形成焊接工藝評估報告，對擬定焊接工藝指引書進行評估。焊接工藝評估報告內(nèi)容應(yīng)齊全，符合相應(yīng)規(guī)范、原則規(guī)定。4.2.94.3焊接工藝評估資料歸檔。4.3.1焊接工藝評估資料涉及焊接工藝指引書、焊接工藝評估報告、焊接接頭外觀檢查記錄、無損檢測報告、機械性能實驗報告、金相檢查報告及相應(yīng)鋼材、焊材質(zhì)量證明書等，按焊接工藝評估報告編號裝訂成冊后歸檔。4.3.2焊接工藝評估試樣要經(jīng)表面防銹解決按工藝評估號用標(biāo)牌標(biāo)記，一一相應(yīng)地有序陳列在一櫥中，只要相應(yīng)焊接工藝評估有效在使用，試樣就得永久保存。質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：焊接工藝管理制度共2頁第1頁第4版第0次修改焊接工藝管理制度1、目焊接工藝是焊工焊接指令，其與否合理，能否被嚴(yán)格執(zhí)行，直接影響焊接接頭性能和工程質(zhì)量，為此為加強焊接工藝管理特制定本制度。2、合用范疇本制度合用于鍋爐安裝、改造、維修焊接通用工藝和針對工程編制焊接工藝卡管理。3、職責(zé)3.1焊接工藝管理歸口技術(shù)工程部。3.2焊接工藝實行焊接質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，并組織實行和接受質(zhì)保工程師監(jiān)督和檢查。4、管理程序4.1焊接通用工藝4.1.1針對安裝工程慣用不同材料不同焊接辦法，由焊接負(fù)責(zé)人組織焊接工藝人員分別編制相應(yīng)焊接通用工藝。4.1.2焊接通用工藝應(yīng)經(jīng)焊接負(fù)責(zé)人審核，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.3焊接通用工藝作為焊接工藝管理制度支持性文獻，除發(fā)放到各質(zhì)控系負(fù)責(zé)人等之外，還要發(fā)放到技術(shù)工程部和持證焊工，作為焊接培訓(xùn)內(nèi)容和用于指引焊接工作。4.2焊接工藝卡4.2.1要針對設(shè)計圖樣和工程特點，根據(jù)焊接工藝評估和施工組織設(shè)計，在安裝工程施工前編制JL0805-《焊接工藝卡》。質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：焊接工藝管理制度共2頁第2頁第4版第0次修改4.2.2焊接工藝卡內(nèi)容至少要涉及焊接工藝評估號、材料、焊接辦法、焊材牌號及規(guī)格、焊接參數(shù)、控制規(guī)定和接點圖等。4.2.3焊接工藝卡由焊接工藝人員編制，一卡一式兩份，經(jīng)焊接負(fù)責(zé)人審核后生效。4.3焊接工藝卡發(fā)放焊接工藝卡在工程施工前由技術(shù)工程部負(fù)責(zé)發(fā)放，一份發(fā)放到工程焊接班組焊接人員手中用于指引焊接，一份發(fā)放到焊材保管員，作為焊材發(fā)放和焊接檢查員檢查根據(jù)，做好發(fā)放記錄。4.4焊接工藝修改由于設(shè)計變更或材料代用等因素引起焊接工藝修改時，焊接負(fù)責(zé)人要及時組織修改，按原審批程序?qū)徟蠹皶r發(fā)放到位，原工藝卡不合用要及時收回。4.5焊接工藝卡歸檔。焊接工藝卡在焊接工作完畢后，由焊接檢查員負(fù)責(zé)從接受處收回交質(zhì)控安所有資料員歸入工程竣工資料歸檔。4.6焊接工藝紀(jì)律檢查在焊接全過程中，由焊接檢查員對工藝紀(jì)律執(zhí)行狀況進行監(jiān)督檢查，工藝和焊接負(fù)責(zé)人要定期組織檢查。5支持性文獻5.1ZY0801-《焊接工藝》6、附錄6.1JL0805《焊接工藝卡》質(zhì)量體系管理制度文獻編號標(biāo)題：焊接過程質(zhì)量控制制度共4頁第1頁第4版第0次修改焊接過程質(zhì)量控制制度1、目焊接是鍋爐安裝改造維修核心工藝手段和控制過程，嚴(yán)格執(zhí)行工藝、加強過程監(jiān)督和焊接檢查，對保證安裝質(zhì)量尤為重要。2、合用范疇本制度合用于安裝工程中焊接過程控制和焊接檢查管理。3、職責(zé)3.1技術(shù)工程部負(fù)責(zé)焊接人員、焊接環(huán)境和過程控制管理。3.2質(zhì)控安所有負(fù)責(zé)對焊接過程監(jiān)督和焊接檢查。3.3焊接實行焊接質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，對焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.4焊接檢查員詳細負(fù)責(zé)焊接過程監(jiān)督和焊接檢查，經(jīng)檢查合格后進行無損檢測委托。4、管理程序4.1焊接準(zhǔn)備4.1.1坡口加工及清理要達到如下規(guī)定：a.坡口采用冷加工辦法進行，坡口應(yīng)保持平整、不得有裂紋、分層、夾渣等缺陷，坡口形狀、尺寸符合焊接工藝規(guī)定。b.坡口表面及兩側(cè)10mm4.1.2預(yù)熱應(yīng)依照材料化學(xué)成分、焊接性能、焊接接頭拘束限度、焊接辦法和焊接環(huán)境等因素在焊接工藝卡上考慮與否預(yù)熱，規(guī)定做到：質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：焊接過程質(zhì)量控制制度共4頁第2頁第4版第0次修改a.不同鋼號相焊時，預(yù)熱溫度按規(guī)定較高鋼號選用。b.采用局部預(yù)熱時，應(yīng)防止局部應(yīng)力過大，預(yù)熱范疇為焊縫兩側(cè)各不不大于焊件厚度3倍，且不不大于100mmc.需預(yù)熱焊件在整個焊接過程中應(yīng)不低于預(yù)熱溫度。4.1.3組對定位組對定位要達到下列規(guī)定：a.組對時，坡口間隙和錯邊量應(yīng)符合相應(yīng)安裝驗收規(guī)范和焊接工藝卡規(guī)定。b.定位焊縫不得有裂紋，否則應(yīng)清除重焊，如存有氣孔、夾渣時亦應(yīng)去除。c.熔入永久焊縫內(nèi)定位焊縫兩端應(yīng)便于接弧，否則應(yīng)預(yù)修整。4.1.4焊接材料焊接材料按焊接工藝卡規(guī)定準(zhǔn)備、選用，按ZD0802-《焊接材料管理制度》烘干發(fā)放。4.2焊接環(huán)境由于安裝施工常在室外露天進行，焊接環(huán)境浮現(xiàn)下列任一狀況時，未采用有效防護辦法禁止絕焊。a.雨、雪環(huán)境；b.風(fēng)速：氣體保護焊時不不大于2M/s，焊條電弧焊不不大于10M/sc.相對濕度不不大于90%；d.焊件溫度低于-20℃4.3焊接4.3.1施焊過程中，焊工要做到：a.嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝，坡口及組對不符合規(guī)定焊工不施焊；質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：焊接過程質(zhì)量控制制度共4頁第3頁第4版第0次修改b.應(yīng)在坡口內(nèi)引?。籧.接弧處應(yīng)保證焊透與熔合；d.焊接參數(shù)控制在工藝規(guī)定范疇內(nèi)；e.接受焊接檢查員監(jiān)督與檢查。4.3.2焊工施焊完畢清理焊渣和飛濺后，一方面進行自檢，自檢合格后在焊縫50mm4.4焊接檢查4.4.1焊接檢查貫穿在整個焊接過程，由焊接檢查員進行。4.4.2焊前檢查涉及焊接工藝卡、焊接材料、坡口準(zhǔn)備、裝配狀況及焊工項目等，發(fā)既有一不符合狀況不容許施焊。4.4.3焊接過程中檢查重要是監(jiān)督檢查焊接參數(shù)，執(zhí)行焊接工藝和規(guī)范原則狀況，做好JL0806-《工程施焊記錄》，內(nèi)容涉及坡口狀況及焊接工藝參數(shù)。4.4.4焊后檢查a.檢查焊工代號鋼?。籦.焊縫形狀、尺寸符合工藝文獻和設(shè)計圖樣規(guī)定；c.焊縫及熱影響區(qū)表面無裂紋、夾渣、弧坑、未熔合和氣孔等；d.咬邊不超標(biāo)。4.4.5焊縫經(jīng)外觀檢查合格后，及時填寫JL0807-《焊接接頭外觀檢查記錄》。同步焊接檢查員要及時填寫JL0808-《無損檢測委托單》，一式二份，一份留底，一份送無損檢測部門或分包單位。4.5焊接一覽表焊接檢查員依照施工組織設(shè)計和實際施焊、檢查狀況，在耐壓實驗前匯總焊接狀況，列出單位工程JL0809-《焊接一覽表》。質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：焊接過程質(zhì)量控制制度共4頁第4頁第4版第0次修改5、附錄5.1JL0806-《工程施焊記錄》5.2JL0807-《焊接接頭外觀檢查記錄》5.3JL0808-《無損檢測委托單》5.4JL0809-《焊接一覽表》質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：焊接返修制度共2頁第1頁第4版第0次修改焊接返修制度1、目焊接接頭超標(biāo)缺陷存在并不奇怪，可怕是不注重返修工作，將會埋下事故禍端，鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量和安全運營就成了一句空話。為了加強返修管理，特制定本制度。2、合用范疇本制度合用于返修分析、返修工藝、返修實行和重新檢查等環(huán)節(jié)管理。3、職責(zé)3.1焊接返修管理歸口技術(shù)工程部。3.2焊接返修實行焊接質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，并由其控制和組織實行。3.3無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)返修后無損檢測工作。4、管理程序4.1焊接接頭經(jīng)無損檢測發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷，由無損檢測人員出具JL0810-《焊縫返修告知單》反饋給委托人。4.2無損檢測人員發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷同步，應(yīng)做抽查數(shù)量雙倍數(shù)目補充探傷檢查。如補充檢查仍不合格，應(yīng)對該焊工焊接所有對接接頭做探傷檢查。4.3焊接接頭返修前，應(yīng)由焊接負(fù)責(zé)人組織分析缺陷產(chǎn)生因素，提出相應(yīng)返修方案。4.4由焊接技術(shù)工藝人員編制返修工藝，經(jīng)焊接負(fù)責(zé)人審核后實行返修。4.5同一焊接接頭返修次數(shù)不適當(dāng)超過2次。若超過2次以上返修，返修工藝還要經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由焊接負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場指揮返修。4.6焊接接頭返修后，須按原無損檢測辦法檢測合格。4.7規(guī)定熱解決焊縫，應(yīng)在熱解決邁進行返修，如熱解決后進行返修，返質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：焊接返修制度共2頁第2頁第4版第0次修改修后應(yīng)再做熱解決。4.8焊接檢查員要做好詳細現(xiàn)場返修記錄，返修、擴探等狀況要在關(guān)于記錄、無損檢測報告和焊接圖表上反映出來，歸入工程竣工資料。5、附錄5.1JL0810-《焊縫返修告知單》質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：熱解決管理制度共3頁第1頁第4版第0次修改熱解決管理制度1、目熱解決是為了減少焊接接頭殘存應(yīng)力，改進焊縫金屬組織與性能，從而保證安裝改造維修質(zhì)量和鍋爐機組安全性能。2、合用范疇本制度合用于熱解決條件、工藝、設(shè)備、熱解決過程和記錄、報告管理。3、職責(zé)3.1熱解決管理歸口技術(shù)工程部。3.2熱解決實行熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，并由其組織實行和控制。3.3質(zhì)控安所有質(zhì)檢員負(fù)責(zé)熱解決過程監(jiān)督檢查和自動記錄曲線確認(rèn)。4、管理程序4.1熱解決條件下列焊接接頭焊后應(yīng)進行熱解決：a.壁厚＞30mm碳素鋼管子與管件；b.壁厚＞10mm，管徑＞108mm15CrMo、12c.壁厚＞8mm，管徑＞108mm12Cr1MoV鋼管子；d.壁厚＞6mm，管徑＞63mm12Cr2MoWVB4.2熱解決工藝4.2.1熱解決工藝涉及熱解決通用工藝和針對詳細工程JL0901-《熱解決工藝卡》。4.2.2熱解決工藝由熱解決技術(shù)工藝人員根據(jù)關(guān)于技術(shù)規(guī)范原則、設(shè)計圖樣規(guī)定編寫。4.2.3熱解決工藝至少應(yīng)涉及下列內(nèi)容：加熱辦法和加熱設(shè)備、熱解決規(guī)范（熱質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：熱解決管理制度共3頁第2頁第4版第0次修改解決溫度、恒溫時間、升溫降溫速度）、測溫裝置及規(guī)定等。4.2.4熱解決工藝要經(jīng)熱解決負(fù)責(zé)人審核，通用工藝還要經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。4.2.5熱解決工藝卡要在熱解決前發(fā)放到熱解決人員手中，做好發(fā)放記錄。4.3熱解決設(shè)備熱解決設(shè)備應(yīng)處在完好狀態(tài)，所用儀表、熱電偶及附件應(yīng)按規(guī)定標(biāo)定或校驗，測點應(yīng)對稱布置，反映被測件溫度應(yīng)真實可靠，自動記錄儀能自動打印溫度——時間曲線。4.4熱解決過程控制4.4.1焊后熱解決須在焊接工作結(jié)束并檢查合格后，在無損檢測邁進行。4.4.2焊接檢查員對需解決焊接接頭外觀檢查合格后,填JL0902-《熱解決委托單》交熱解決人員。委托單要將焊縫編號、材質(zhì)、規(guī)格、焊接辦法、熱解決規(guī)范、執(zhí)行原則等信息寫清晰。4.4.34.4.4焊接檢查員對熱解決過程加以監(jiān)督檢查，對自動記錄曲線符合性簽字確認(rèn)。4.4.54.5熱解決自動記錄和報告4.5.1JL0903-《熱解決報告》由熱解決人員依照自動記錄曲線出具，經(jīng)熱解決負(fù)責(zé)人審核后生效。4.5.2熱解決報告和自動記錄交質(zhì)控安所有資料員整頓、出證和歸檔。4.6硬度測試質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：熱解決管理制度共3頁第3頁第4版第0次修改熱解決后,對熱解決效果進行檢查,進行硬度測試.對熱解決每一種焊接接頭焊縫、熱影響區(qū)、母材各測3點，出具JL0904-《硬度測試報告》經(jīng)檢查負(fù)責(zé)人審核后生效。硬度測試報告交質(zhì)控安所有資料員整頓、出證和歸檔。5支持性文獻5.1ZY0901-《熱解決工藝》6、附錄6.1JL0901-《熱解決工藝卡》6.2JL0902-《熱解決委托單》6.3JL0903-《熱解決報告》6.4JL0904-《硬度測試報告》質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：熱解決分包管理制度共3頁第1頁第4版第0次修改熱解決分包管理制度目熱解決是改進焊接接頭金屬組織與性能有效手段，為了保證安裝改造維修質(zhì)量就必要要加以控制。鑒于公司暫不具備熱解決條件，需要采用分包形式控制.雖然是分包,但質(zhì)量仍由我司負(fù)責(zé),為此特制定本制度。2、合用范疇本制度合用于對熱解決分包方評價與選取、分包合同、建立分包質(zhì)量檔案、熱解決委托、分包方實行熱解決、對熱解決成果審查確認(rèn)等環(huán)節(jié)管理。3、職責(zé)3.1熱解決分包管理歸口技術(shù)工程部。3.2熱解決分包質(zhì)量控制實行熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，由其詳細組織實行。4、管理程序4.1對分包方評價與選取由熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人主持,通過恰當(dāng)方式,就分包方質(zhì)量保證能力從如下幾方面進行確認(rèn):分包方要經(jīng)行政允許，持有鍋爐安裝改造維修允許證，且級別不低于我司，對允許證進行確認(rèn)；分包方要有健全質(zhì)量保證體系，對其質(zhì)量保證手冊和程序進行確認(rèn)；分包方熱解決設(shè)備和自動記錄裝置能滿足質(zhì)控規(guī)定，對其進行確認(rèn)。通過上述確認(rèn)進行評價與選取，出具評價報告。4.2分包合同質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：熱解決分包管理制度共3頁第2頁第4版第0次修改與合格分包方訂立熱解決分包合同(合同),合同中要明確分包項目、雙方質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量規(guī)定以及協(xié)調(diào)與費用等事項。分包合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。4.3建立分包方質(zhì)量檔案4.3.1對分包方實行動態(tài)管理,就熱解決程序及規(guī)范執(zhí)行、自動記錄和報告等狀況每年進行一次考核，考核狀況記錄在JL0905-《分包方定期考核表》。依照考核狀況，必要時進行選取與重新評價。4.3.2建立分包方質(zhì)量檔案,內(nèi)容涉及評價報告、分包合同、分包方質(zhì)量保證能力見證資料（復(fù)印件）和JL0905-《分包方定期考核表》。4.4熱解決委托當(dāng)焊接接頭經(jīng)外觀檢查合格后，對需要熱解決，由焊接檢查員填寫JL0902-《熱解決委托單》（一式二份），委托單要將焊縫編號、材質(zhì)、規(guī)格、焊接辦法、熱解決規(guī)范、執(zhí)行原則等信息寫清晰，經(jīng)熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審核后，一份留底歸入工程竣工資料，一份送分包方。分包方實行熱解決分包方審查委托單后，運用完好熱解決設(shè)備和自動記錄裝置，按熱解決規(guī)范和操作規(guī)程進行熱解決，做好記錄。按溫度-時間自動記錄出具熱解決報告，按程序?qū)徍思由w質(zhì)檢專用章后生效。4.6硬度測試分包方熱解決后,要進行硬度測試,檢查熱解決效果.對熱解決每一種焊接接頭焊縫、熱影響區(qū)、母材各測3點，出具JL0904-《硬度測試報告》，經(jīng)檢查與實驗負(fù)責(zé)人審核后生效。4.7審查確認(rèn)熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人對分包方提供自動記錄曲線和報告結(jié)合質(zhì)量體系管理制度標(biāo)題：熱解決分包管理制度共3頁第3頁第4版第0次修改JL0904-《硬度測試報告》進行審查，在報告上簽字確認(rèn)。5、附錄5.1JL0905-《分包方定期考核表》。質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：無損檢測人員管理制度共2頁第1頁第1版第0次修改無損檢測人員管理制度目無損檢測人員訓(xùn)練有素、持證上崗，對于提高無損檢測質(zhì)量有著現(xiàn)實意義，也是制定本制度目。合用范疇本制度合用于無損檢測人員培訓(xùn)、考核、資格證書、持證項目和無損檢測人員職責(zé)權(quán)限等環(huán)節(jié)管理。職責(zé)無損檢測人員管理歸口質(zhì)控安所有。無損檢測人員管理實行無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，詳細由其組織和控制。4、管理程序4.1無損檢測人員培訓(xùn)無損檢測人員培訓(xùn)由無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織實行。通過對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則宣貫，工藝制定、關(guān)于專業(yè)知識學(xué)習(xí)和實習(xí)操作演習(xí)，使她們掌握辦法、原理和更新知識?？己巳∽C4.2.1由質(zhì)控安所有依照允許條件、公司現(xiàn)狀和發(fā)展需要，提出考核取證規(guī)劃，按照考核發(fā)證部門籌劃和規(guī)定，提出考核取證人員，辦理有關(guān)手續(xù)送培考核。4.2.2通過考試機構(gòu)培訓(xùn),考核合格,由發(fā)證部門頒發(fā)資格證書。4.2.3資格證書管理4.3.1無損檢測人員資格證書正本由公司質(zhì)檢安所有統(tǒng)一保管歸檔,副本由本質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：無損檢測人員管理制度共2頁第2頁第1版第0次修改人攜帶上崗并接受監(jiān)督檢查。4.3.2無損檢測人員資格證書復(fù)審期滿3個月前,向發(fā)證部門提出復(fù)審申請,通過考試合格由發(fā)證部門頒發(fā)新資格證書。4.4持證項目管理4.4.1獲得資格證書無損檢測檢測人員，方能承擔(dān)與資格證書職責(zé)和技術(shù)級別相應(yīng)無損檢測工作。4.4.2無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人要加強持證人員持證項目管理，重點檢查有無從事與持證項目不相符檢測狀況和有漏檢誤檢現(xiàn)象存在。4.5無損檢測人員職責(zé)、權(quán)限無損檢測人員職責(zé)、權(quán)限祥見《崗位職責(zé)》。規(guī)定無損檢測人員做到不受外來干擾獨立行使自己職責(zé)、權(quán)限，對不符合檢測條件可拒檢，自覺接受監(jiān)督檢查，保證無損檢測工作質(zhì)量。質(zhì)量體系管理制度文獻編號：標(biāo)題：無損檢測工藝管理制度共3頁第1頁第1版第0次修改無損檢測工藝管理制度1、目無損檢測工藝是實現(xiàn)無損檢測規(guī)范化需求，是無損檢測結(jié)論對的性保證文獻，是無損檢測成果可靠性評價根據(jù)。為了最大限度地避免失誤和差錯，使無損檢測質(zhì)量在高水平上保持穩(wěn)定，特制定本制度。合用范疇本制度合用于無損檢測工藝文獻編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改等環(huán)節(jié)管理。3、職責(zé)3.1無損檢測工藝管理歸口質(zhì)控安所有。3.2無損檢測工藝控制實行無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，詳細由其組織編寫、審核