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神華ERP系統(tǒng)實施項目<財務(wù)管理_系統(tǒng)藍圖設(shè)計>第5頁，共7頁 神東煤炭集團ERP系統(tǒng)實施項目業(yè)務(wù)流程說明財務(wù)管理

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目錄

TOC\o"1-4"\h\z\u系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（FICO模塊） 41.1 大修費財務(wù)結(jié)算流程 41.2 流程說明： 4系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（FICO模塊）大修費財務(wù)結(jié)算流程流程名稱SDMT_FICO_1_大修費財務(wù)結(jié)算流程適用范圍用于神東煤炭公司大修費財務(wù)結(jié)算；財務(wù)部大修費核算主管根據(jù)審計單、驗工計價單、竣工結(jié)算單審核竣工結(jié)算資料工資附加費計提表，經(jīng)財務(wù)部主管生產(chǎn)財務(wù)副經(jīng)理簽字確認后，交由財務(wù)部大修費核算主管進行會計處理，最終執(zhí)行公司本部付現(xiàn)通用流程。流程說明：用戶角色關(guān)鍵步驟編號流程描述數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)輸出財務(wù)部大修費核算主管10根據(jù)審計單、驗工計價單、竣工結(jié)算單審核竣工結(jié)算資料工資附加費計提表審計單、驗工計價單、竣工結(jié)算單竣工結(jié)算資料工資附加費計提表，支款申報單財務(wù)部主管生產(chǎn)財務(wù)副經(jīng)理20財務(wù)部主管生產(chǎn)財務(wù)副經(jīng)理審批并簽字確認支款申報單財務(wù)部大修費核算主管30進行會計處理支款申報單、竣工結(jié)算單審計單、驗工計價單、財務(wù)部大修費核算主管40資金計劃已下達流程關(guān)鍵點財務(wù)部大修費核算主管根據(jù)審計單、驗工計價單、竣工結(jié)算單審核竣工結(jié)算資料工資附加費計提表；財務(wù)

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