《水下公路隧道運營管理規(guī)范 第2部分：隱患排查治理》

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目??次

前??言.............................................................................II

1范圍...............................................................................1

2規(guī)范性引用文件.....................................................................1

3術(shù)語和定義.........................................................................1

4基本要求...........................................................................1

4.1組織機(jī)構(gòu).......................................................................1

4.2管理制度.......................................................................2

4.3人員培訓(xùn).......................................................................2

4.4檔案管理.......................................................................2

4.5信息平臺.......................................................................2

5隱患分類與分級.....................................................................2

5.1隱患分類.......................................................................2

5.2隱患分級.......................................................................3

6隱患排查...........................................................................3

6.1制定隱患排查清單...............................................................3

6.2編制隱患排查計劃...............................................................3

6.3組織實施隱患排查...............................................................4

7隱患治理...........................................................................5

7.1一般要求.......................................................................5

7.2隱患治理實施...................................................................5

7.3隱患治理驗收...................................................................6

8評估改進(jìn)...........................................................................6

8.1評估...........................................................................6

8.2持續(xù)改進(jìn).......................................................................6

附錄A（資料性附錄）隱患排查項目清單.................................................9

附錄B（資料性附錄）隱患排查記錄....................................................29

附錄C（資料性附錄）隱患治理記錄....................................................30

I

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前??言

本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起

草。

請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。

本文件由南京市交通運輸局提出并歸口

本文件起草單位：南京交通運營管理集團(tuán)有限公司、江蘇百盛工程咨詢有限公司

本文件主要起草人：

II

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水下公路隧道運營管理規(guī)范第2部分：隱患排查治理

1范圍

本文件規(guī)定了水下公路隧道運營隱患排查治理的基本要求、隱患分級與分類、工作程序和內(nèi)容、持

續(xù)改進(jìn)等要求。

本文件適用于水下公路隧道運營隱患排查與治理工作。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對應(yīng)的的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于

本文件。

DB32/T3402危險化學(xué)品企業(yè)安全隱患排查治理規(guī)范

3術(shù)語和定義

本文件沒有需要界定的術(shù)語和定義。

4基本要求

4.1組織分工

4.1.1建立隱患排查治理體系的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、安全

管理人員及其他崗位人員在隱患排查治理體系建設(shè)中應(yīng)履行的職責(zé)和任務(wù)分工。

4.1.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人和部門負(fù)責(zé)人以及其他

崗位人員應(yīng)負(fù)責(zé)相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。

4.1.3技術(shù)力量不足或隧道運營安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)宜聘請有經(jīng)驗的專家或注冊安全工程師

指導(dǎo)企業(yè)開展隱患排查治理工作。

4.2管理制度

在安全風(fēng)險分級管控體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，建立健全隱患排查、隱患整

治臺賬、隱患交辦、隱患驗收、隱患銷號、信息通報、獎懲考核和建檔等制度，逐級明確隱患治理責(zé)任，

落實到具體崗位和人員。

4.3人員培訓(xùn)

制定隱患排查治理體系培訓(xùn)計劃，分層次、分階段組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握隱患排查治理

的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，并保留培訓(xùn)記錄。

4.4檔案管理

1

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在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進(jìn)過程中，完整保存體現(xiàn)隱患排查治理全過程的記錄資料，

并分類建檔管理，包括隱患排查治理制度、隱患排查項目清單、隱患排查治理臺賬等文件成果。

重大隱患排查、評估記錄、隱患整改復(fù)查驗收記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。

4.5信息平臺

企業(yè)宜充分利用現(xiàn)有安全管理信息系統(tǒng)，建立企業(yè)隱患排查治理信息平臺，實現(xiàn)隱患信息的分類分

項管理和隱患排查治理情況的實時監(jiān)控。

5隱患分類與分級

5.1隱患分類

5.1.1基礎(chǔ)管理類隱患

基礎(chǔ)管理類隱患，是指安全管理體制、機(jī)制及程序等方面存在的缺陷，包括但不限于：

a)安全目標(biāo)與考核；

b)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；

c)安全責(zé)任體系；

d)資質(zhì)證照與安全生產(chǎn)管理制度；

e)安全投入；

f)教育培訓(xùn)；

g)運營管理（作業(yè)安全管理、相關(guān)方管理、變更管理、消防管理等）；

h)風(fēng)險管理；

i)隱患排查和治理；

j)職業(yè)健康；

k)應(yīng)急管理；

l)檔案管理；

m)其它。

5.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患，是指場所環(huán)境、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動等方面存在的缺陷，包括但不限于：

a)場所環(huán)境；

b)土建結(jié)構(gòu)；

c)機(jī)電設(shè)施（供配電、消防、給排水、通風(fēng)等）；

d)安全及職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；

e)特種設(shè)備；

f)車輛；

g)從業(yè)人員操作行為（巡查管控、指揮調(diào)度、應(yīng)急處置、特種作業(yè)、清潔維護(hù)作業(yè)、保養(yǎng)維修作

業(yè)等）。

5.2隱患分級

5.2.1一般隱患

一般隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

2

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5.2.2重大隱患

重大隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能

排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患（見附錄A）。

以下情形為重大隱患：

a)安全管理存在重大缺陷的；

b)涉及重大危險源且管控措施不到位的；

c)因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；

d)整改難度大，需要全部或局部停產(chǎn)停業(yè)的；

e)設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定的；

f)其他有明確規(guī)定的。

6隱患排查

6.1制定隱患排查項目清單

6.1.1通用要求

企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險點的基礎(chǔ)安全管理要求和全部控制措施，編制隱患排查項目清單（參照

附錄A），包括基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單。

6.1.2基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單

以各類基礎(chǔ)管理項目為基本單元，逐項編制排查清單，至少應(yīng)包括：基礎(chǔ)管理項目名稱、排查內(nèi)容、

排查標(biāo)準(zhǔn)等信息（參見附錄A.1）。

6.1.3生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單

以各類風(fēng)險點為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，

至少應(yīng)包括：與風(fēng)險點對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動名稱、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)等信息，（參見附錄A.2）。

6.2編制隱患排查計劃

6.2.1排查類型

隱患排查主要分為日常隱患排查、綜合性隱患排查、專項隱患排查、專家診斷性排查等類型。

6.2.1.1日常隱患排查：指班組和崗位的隱患檢查、巡視檢查，安全管理人員、崗位技術(shù)人員等相關(guān)

人員開展的日常性排查。

6.2.1.2綜合性隱患排查：以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管

理制度落實情況及中度（3級）及以上風(fēng)險點管控措施落實情況為重點，各有關(guān)部門共同參與的全面排

查。

6.2.1.3專項隱患排查：是指企業(yè)在一定范圍、領(lǐng)域組織開展的針對特定隱患的排查專項隱患排查又

分為：

a)季節(jié)性隱患排查：是指根據(jù)季節(jié)性特征及企業(yè)實際情況開展的專項排查春季以防雷、防靜電為

重點；夏季以防雷暴、防臺風(fēng)、防洪為重點，秋季以防雷、防火、防靜電為重點；冬季以防火、

防爆、防雪、防滑、防靜電為重點；

b)重大活動及節(jié)假日前隱患排查：是指在重大活動和節(jié)假日前，對企業(yè)保衛(wèi)、值班安排、安全及

消防設(shè)施、應(yīng)急預(yù)案及物資等進(jìn)行的重點排查；

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c)專業(yè)性隱患排查：對土建結(jié)構(gòu)、機(jī)電設(shè)施（照明、視頻監(jiān)控與通信、供配電、消防、給排水、

通風(fēng)等設(shè)施）、安全及職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施、特種設(shè)施等分別進(jìn)行的專業(yè)檢查；

d)根據(jù)政府及有關(guān)管理部門安全工作專項部署，開展針對性的隱患排查。

6.2.1.4事故類比隱患排查：是指企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后開展的隱患排查。

6.2.1.5專家診斷性排查：是指企業(yè)組織抽調(diào)生產(chǎn)技術(shù)骨干，設(shè)立企業(yè)自己的安全隊伍組織開展診斷

性檢查或技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家進(jìn)行隱患排查工作。

6.2.2排查計劃

6.2.2.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患的排查時間、排查目的、排

查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。

6.2.2.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)特點、企業(yè)規(guī)模大小確定各隱患排查類型的排查

周期，具體排查周期見表1。

表1排查周期

序號排查類型排查周期

1日常隱患排查每周一次

專業(yè)性隱患排查每季度年一次

2專項隱患排查季節(jié)性隱患排查每季度一次

重大活動、節(jié)假日前隱患排查重大活動或節(jié)前

3綜合性隱患排查每季度一次

4事故類比隱患排查企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后

5專家診斷性排查根據(jù)企業(yè)實際情況確定

注1：以上各項檢查可以同時進(jìn)行。

6.2.2.3以上排查周期為最低要求，企業(yè)應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營特點、企業(yè)規(guī)模大小確定各隱患排查類型的

排查周期。

6.2.2.4當(dāng)發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應(yīng)及時組織進(jìn)行相關(guān)專項隱患排查：

a)頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；

b)組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

c)機(jī)電設(shè)備、安全防護(hù)措施等發(fā)生重大改變的；

d)發(fā)生未遂事故時；

e)外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化的；

f)發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識的；

g)氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害的。

6.2.2.5組織級別

企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別，排查組織級別一般包括企業(yè)級、部門級、班組

級和崗位級等級別，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況進(jìn)行調(diào)整。

6.3組織實施隱患排查

6.3.1通用要求

6.3.1.1實施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、組織級別及排查周期，在排查項目清單中選擇確定具有

針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內(nèi)容，形成各種排查類型的隱患排查表，由各組織級別按照排

查計劃定期進(jìn)行隱患排查。基礎(chǔ)管理類隱患排查和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查可同時進(jìn)行。

4

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6.3.1.2隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、人員、設(shè)備設(shè)施和活動，包括承包商等

相關(guān)方服務(wù)范圍。

6.3.2排查結(jié)果記錄和上報

6.3.2.1各相關(guān)層級的組織部門和單位對照確定的隱患排查表進(jìn)行隱患排查并記錄。

6.3.2.2各級對查出的隱患要建立臺賬，詳細(xì)記錄每次檢查的情況及隱患問題整改情況，生產(chǎn)現(xiàn)場類

隱患宜保留影像記錄。

6.3.2.3發(fā)現(xiàn)一般隱患后應(yīng)及時分析原因并上報組織部門，發(fā)現(xiàn)重大隱患后應(yīng)及時上報企業(yè)主要負(fù)責(zé)

人，并向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的交通運輸管理部門備案。

6.3.2.4隱患排查組織部門制發(fā)隱患整改通知單，應(yīng)對隱患整改責(zé)任部門、隱患整改責(zé)任人、措施建

議、完成期限等提出要求。

7隱患治理

7.1通用要求

7.1.1隱患治理實行分級治理、分類實施的原則，主要包括崗位糾正、班組治理、部門治理、企業(yè)治

理等。

7.1.2隱患治理應(yīng)做到“定人員、定時間、定責(zé)任、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施”。

7.1.3事故隱患整改資金從安全專項費用中列支。

7.1.4隱患整治過程中無法保證安全的，應(yīng)及時撤出相關(guān)作業(yè)人員，疏散可能受到影響的周邊人員，

并設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停止使用。

7.1.5安全隱患排查及治理情況應(yīng)向全體從業(yè)人員通報。

7.2隱患治理實施

7.2.1經(jīng)判定屬于一般隱患的，由企業(yè)各級負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改，整改情況要安排專人

進(jìn)行確認(rèn)。

7.2.2經(jīng)判定屬于重大隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制隱患評估報告書，評估報告書應(yīng)包括

隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。

7.2.3對于重大隱患，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定重大隱患治理方案，治理方案應(yīng)包括：

a)整改的目標(biāo)和任務(wù)；

b)采取的方法和措施；

c)經(jīng)費和物資保障措施；

d)整改責(zé)任部門和人員；

e)整改時限及節(jié)點要求；

f)應(yīng)急處置措施；

g)跟蹤督辦及驗收部門和人員。

7.2.4能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，難以立即排除的應(yīng)及時進(jìn)行分析，做好臨時防范措施，

做好臨時防范措施，制定整改措施并限期整改。

7.3隱患治理驗收

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7.3.1一般隱患整改完成后企業(yè)應(yīng)進(jìn)行驗證或組織驗收，形成整改驗收結(jié)論，并由驗收主要負(fù)責(zé)人簽

字確認(rèn)。

7.3.2重大隱患整改完成后，企業(yè)應(yīng)委托第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)或成立隱患整改驗收組進(jìn)行專項驗收。企業(yè)

成立的隱患整改驗收組成員應(yīng)包括企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和2名以上

相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域具有一定從業(yè)經(jīng)歷的專業(yè)技術(shù)人員。整改驗收應(yīng)根據(jù)隱患暴露出的問題，全面評估，出具

整改驗收結(jié)論，并由組長簽字確認(rèn)。

7.3.3重大隱患整改驗收通過的，企業(yè)應(yīng)將驗收結(jié)論向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的交通運輸管

理部門報備，并及時申請銷號，報備申請材料包括：

a)重大隱患基本情況及整改方案；

b)重大隱患整改過程；

c)驗收機(jī)構(gòu)或驗收組基本情況；

d)驗收報告及結(jié)論；

e)下一步改進(jìn)措施。

8評估改進(jìn)

8.1評估

8.1.1每年對安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時梳理、發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)苗頭性問題和規(guī)律，形

成年度安全生產(chǎn)報告，不斷改進(jìn)安全生產(chǎn)工作。

8.1.2重大隱患整改驗收完成后，對隱患形成原因及整改工作進(jìn)行分析評估，及時完善相關(guān)制度和措

施，依據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，并開展有針對性地培訓(xùn)教育。

8.1.3每年對安全隱患排查治理體系運行情況進(jìn)行評估，并保存記錄，以確保其持續(xù)適宜性、充分性

和有效性評估應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。

8.2持續(xù)改進(jìn)

8.2.1考核

企業(yè)應(yīng)建立隱患治理獎懲考核機(jī)制，對舉報發(fā)現(xiàn)安全隱患的人應(yīng)予以獎勵，對整改不徹底、不到位

等部門和個人，結(jié)合目標(biāo)和安全績效進(jìn)行考核。

8.2.2培訓(xùn)

企業(yè)應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計劃，分層次、分階段

組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)組織相關(guān)培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。

8.2.3溝通

企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和與相關(guān)方相關(guān)的外部溝通機(jī)制，及時有效傳遞隱患信

息，提高隱患排查治理的效果和效率。

8.2.4更新

根據(jù)企業(yè)安全管理體制機(jī)制變化、風(fēng)險點及管控措施更新、事故事件發(fā)生、應(yīng)急演練結(jié)果以及法律

法規(guī)的變化等情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查清單、隱患等級、隱患信息等內(nèi)容。

6

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附錄A

（資料性）

隱患排查項目清單

A.1基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單

表A.1基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單

序號排查項目排查事項排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性隱患排查綜合性隱患排查

1、制定年度安全目標(biāo)，指標(biāo)應(yīng)不低于上級下達(dá)的目標(biāo)√

1安全目標(biāo)安全目標(biāo)

2、制定實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和工作指標(biāo)的措施√

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員的

安全生產(chǎn)管理機(jī)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專、兼職安全生產(chǎn)管理人員√

2設(shè)置

構(gòu)及人員

安全工作例會制度安全工作例會制度及會議資料（包括會議通知、會議簽到表、會議記錄、會議紀(jì)要等）√

安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書逐級簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”√

3安全責(zé)任體系單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、部門負(fù)責(zé)人、班組長、崗位員工等各級、

安全職責(zé)√

各崗位安全職責(zé)，已制定的崗位職責(zé)中應(yīng)落實“黨政同責(zé)”和“一崗雙責(zé)”要求

資質(zhì)證照企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、許可證書齊全√

建立健全安全責(zé)任制、安全工作會議、安全檢查、安全教育、隱患整改、消防安全、其他保障安全生

安全生產(chǎn)管理制度√

資質(zhì)證照與安全產(chǎn)和職業(yè)健康的規(guī)章制度

4

生產(chǎn)管理制度1、建立崗位安全操作規(guī)程（含“四新”），并定期組織修訂完善√

操作規(guī)程

2、操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位，組織對從業(yè)人員進(jìn)行操作規(guī)程的培訓(xùn)√

制度和規(guī)程修訂定期對安全管理制度和操作規(guī)程進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)論及時進(jìn)行修訂√

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序號排查項目排查事項排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性隱患排查綜合性隱患排查

1、建立金安全生產(chǎn)費用管理制度、使用計劃和臺賬√

資金投入2、按照不低于也應(yīng)收入的1.5%或隧道灌陽費用的15%足額提取安全生產(chǎn)費用√

5安全投入

3、投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險或符合法律法規(guī)要求的安全保障金√

費用管理安全費用的跟蹤管理，確保均用于保障安全生產(chǎn)的事項中√

1、開展日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，安全培訓(xùn)教育

√√

從業(yè)人員培訓(xùn)規(guī)定時間或內(nèi)容符合要求，各級人員按培訓(xùn)計劃接受安全所需的教育培訓(xùn)

教育培訓(xùn)2、做好安全教育和培訓(xùn)記錄，建立從業(yè)人員安全教育和培訓(xùn)檔案√√

6

建立特種作業(yè)人員、特種設(shè)備操作人員臺賬，特種作業(yè)人員經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，

資格培訓(xùn)√

上崗作業(yè)，并按規(guī)定定期進(jìn)行復(fù)審

1、建立高風(fēng)險作業(yè)清單（高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、動火作業(yè)、受限空間、動土作業(yè)（含病害處治）、

√√

作業(yè)安全管理臨時用電作業(yè)、隧道內(nèi)占道等)，及相關(guān)作業(yè)審批手續(xù)

2、隧道內(nèi)占道作業(yè)應(yīng)制定作業(yè)前、中、后的交通組織和防護(hù)方案√√

1、對相關(guān)方資質(zhì)進(jìn)行核查，建立管理臺賬√√

2、與相關(guān)方簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方責(zé)任√√

3、作業(yè)前對相關(guān)方按規(guī)定進(jìn)行安全培訓(xùn)、入場告知、考試合格和技術(shù)交底，并對相關(guān)方的服務(wù)工作

√√

進(jìn)行監(jiān)督管理

7運營管理

相關(guān)方管理4、協(xié)調(diào)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的兩個及以上相關(guān)方作業(yè)（交叉作業(yè)），組織制定并監(jiān)督落實交叉作業(yè)安全

√√

防范措施

5、勞務(wù)派遣工、短期工、臨時工等日常安全管理、教育與正式員工同等對待，如參加班會、安全活

√√

動等

6、現(xiàn)場實習(xí)、參觀及其他外來人員進(jìn)入隧道應(yīng)進(jìn)行危險源告知及其防范方式√√

變更管理建立變更管理制度，對重大變更進(jìn)行辨識、評估并保留記錄√√

消防管理1、明確消防安全責(zé)任人和安全管理人√

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序號排查項目排查事項排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性隱患排查綜合性隱患排查

2、消防控制室值班人員持證上崗√√

1、建立風(fēng)險辨識清單，清單應(yīng)涉及所有工作人員（包含外部人員）、工作過程和工作場所√√

風(fēng)險管控

2、將安全風(fēng)險評估結(jié)果及所采取的控制措施告知相關(guān)從業(yè)人員

1、對重大風(fēng)險進(jìn)行登記建檔，設(shè)置重大風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)，制定動態(tài)監(jiān)測計劃，并單獨編制專項應(yīng)急措

√√

施

8風(fēng)險管理2、在重大風(fēng)險所在場所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，對進(jìn)入重大風(fēng)險影響區(qū)域的人員組織開展安全防

√√

重大風(fēng)險管控范、應(yīng)急逃生避險和應(yīng)急處置等相關(guān)培訓(xùn)和演練

3、將本單位重大風(fēng)險有關(guān)信息通過公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理信息系統(tǒng)進(jìn)行登記，構(gòu)成重大危

√√

險源的應(yīng)向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的交通運輸管理部門備案

4、重大風(fēng)險經(jīng)評估確定等級降低或解除的，及時銷號√√

隱患排查、治理1、組織事故隱患排查治理工作，實行從隱患排查、記錄、監(jiān)控、治理、銷賬到報告的閉環(huán)管理√√

1、重大事故隱患，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定專項隱患治理整改方案，并確保整改措施、責(zé)任、資金、

√√

時限和預(yù)案“五到位”。

9隱患排查和治理

重大隱患管理2、重大事故隱患向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的交通運輸管理部門備案

2、重大事故隱患整改驗收通過的，企業(yè)應(yīng)將驗收結(jié)論向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的交通運輸

√√

管理部門報備，并申請銷號

1、按國家要求設(shè)置職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或?qū)＜媛毴藛T，落實職業(yè)病危害告知、日常監(jiān)測、定期報告和

√

防護(hù)保障等制度措施

健康管理2、提供職業(yè)健康檢查，建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案并定期更新√√

10職業(yè)健康

3、存在職業(yè)危害的場所，按相關(guān)規(guī)定要求定期組織開展職業(yè)健康環(huán)境監(jiān)測√√

4、采用有效的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施，并提供符合防治職業(yè)病要求的職業(yè)病防護(hù)用品√√

職業(yè)危害申報向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報運營過程中存在的職業(yè)病危害因素√√

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序號排查項目排查事項排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性隱患排查綜合性隱患排查

按規(guī)定編制安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，針對安全風(fēng)險較大的重點場所（設(shè)施）制定現(xiàn)場處置方案，并編制重

應(yīng)急預(yù)案√√

點崗位、人員應(yīng)急處置卡同時按規(guī)定報當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案、通報相關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位

11應(yīng)急管理

應(yīng)急演練按規(guī)范組織開展應(yīng)急演練，進(jìn)行評估總結(jié)，根據(jù)評估總結(jié)對應(yīng)急預(yù)案等工作進(jìn)行修訂改進(jìn)√√

建立并定期完善教育培訓(xùn)記錄檔案、安全檢查記錄檔案、危險場所/設(shè)備設(shè)施安全管理記錄檔案；危

12檔案管理檔案管理險作業(yè)管理記錄檔案、勞動防護(hù)用品配備和管理記錄檔案、安全生產(chǎn)會議記錄檔案、事故管理記錄檔√√

案、職業(yè)危害因素檢測檔案、安全費用臺賬等生產(chǎn)安全管理檔案

13其它其它不屬于上述十二種隱患分類的安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理類的不符合項，屬于其他基礎(chǔ)管理類隱患√√

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A.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單

表A.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單

序日常隱患排專業(yè)隱患綜合性隱

排查項目排查事項排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

號查排查患排查

隧道照明隧道內(nèi)照明燈具是否有損壞√

1、進(jìn)出洞段路面是否濕滑，是否存在車輛打滑現(xiàn)象√

惡劣天氣

1場所環(huán)境2、進(jìn)出洞段能見度情況√

1、工作場所內(nèi)未堆放易燃易爆物品√

風(fēng)塔、工作井內(nèi)環(huán)境

2、同一場所內(nèi)燈具半數(shù)以上有效?！?/p>

1、混凝土管片發(fā)生變形、破損、漏筋、裂縫及螺帽螺栓松動，脫落等現(xiàn)象√√√

隧道土建結(jié)構(gòu)及附屬設(shè)2、混凝土管片牛腿出現(xiàn)裂縫√√√

施3、隧道主體結(jié)構(gòu)裂縫較大，已發(fā)生滲水現(xiàn)象√√√

4、裝飾層、消音板、防汛擋板脫落√√√

土建結(jié)構(gòu)道路土建結(jié)構(gòu)1、路面裂紋、塌陷、涌水√√√

2土建結(jié)構(gòu)及附屬設(shè)標(biāo)志牌基礎(chǔ)混凝土結(jié)構(gòu)1、混凝土結(jié)構(gòu)裂紋嚴(yán)重√√

施1、洞口開裂滑動、鋼結(jié)構(gòu)腐蝕√√

2、洞門大范圍開裂、脫落等現(xiàn)象、大理石掛板脫落√√

隧道出入口3、出入口路面結(jié)冰打滑√√

4、出入口上方懸掛冰錐√√

5、洞口積雪√√

1、各回路控制應(yīng)與現(xiàn)場實際位置相符√

隧道照明

2、路面亮度總均勻度及縱向均勻度應(yīng)滿足設(shè)計要求√

3機(jī)電設(shè)施照明系統(tǒng)

1、整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定√√

引導(dǎo)照明（路燈）

2、路面亮度符合要求√