質(zhì)量環(huán)境手冊樣本

目錄一、前言二、質(zhì)量與環(huán)境方針三、質(zhì)量與環(huán)境目的指標(biāo)四、質(zhì)量環(huán)境手冊內(nèi)容1.目和合用范疇2.引用原則、定義、術(shù)語及縮寫代號

3.環(huán)境手冊管理4.質(zhì)量環(huán)境管理過程與文獻總規(guī)定5.管理承諾6.資源管理7.產(chǎn)品實現(xiàn)與運營控制8.測量分析與改進五、附錄1.組織機構(gòu)圖（涉及義務(wù)消防隊）2.質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文獻清單3.質(zhì)量環(huán)境管理體系要素職責(zé)分派一覽表4.公司平面相對位置圖EMS文獻查詢途徑圖環(huán)境手冊更改記錄一、前言******鞋業(yè)有限公司位于中華人民共和國大陸閩南金三角晉江市池店鎮(zhèn)洋茂西路，公司東面和東南面為村西路,南面為臨街店面，西面和西南面為荒地,北面為其他廠房用地,占地總面積約3畝。公司當(dāng)前既有員工為80人左右，主生產(chǎn)建筑一座,公司重要產(chǎn)品為小朋友鞋,年生產(chǎn)加工能力約20萬雙，重要為內(nèi)銷。其中重要原材料為革，皮，PU鞋底與膠水；重要設(shè)備為制鞋流水線、電平車、沖床等。在公司產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)整個過程中,沒有工業(yè)廢水產(chǎn)生，只有生活污水排放；在成型過程中有少量有機廢氣排放,項目使用樹脂為環(huán)保產(chǎn)品，廢氣排放影響較?。浑娖杰嚺c針車運營時有噪聲排放,但對廠界外影響輕微；固體廢棄物重要為職工生活垃圾和生產(chǎn)過程邊角料，邊角料年排放量約2噸；在經(jīng)營活動中重要能源為電能,年用電量約萬度。為了不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意度，保護人類共有生活家園,響應(yīng)世界綠色環(huán)保革命,堅持奉行國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,公司決定自5月開始按照國際先進質(zhì)量與環(huán)境管理原則,建立、實行并保持ISO9001與ISO14001雙合一質(zhì)量環(huán)境管理體系,以不斷在獲取經(jīng)濟效益同步增長社會效益。公司地址：**電話：**傳真：**二、質(zhì)量與環(huán)境方針2．1質(zhì)量方針敬業(yè)誠信創(chuàng)新服務(wù)客戶至上立足品質(zhì)敬業(yè)誠信：愛崗敬業(yè)，以誠為本，守信用，是公司全體員工對社會責(zé)任創(chuàng)新服務(wù)：全體員工不斷學(xué)習(xí)創(chuàng)新，提高自我，客戶至上：以顧客為中心，滿足客戶需求，是咱們對客戶永遠承諾立足品質(zhì)：沒有最佳，只有更好，精益求精，追求卓越品質(zhì)2．2環(huán)境方針1.建立和實行ISO14001環(huán)境管理體系，對公司活動和產(chǎn)品帶來環(huán)境影響進行嚴格控制并持續(xù)改進。2.對污染物排放采用有效辦法進行防止并努力從根源上解決環(huán)境問題。3.遵守有關(guān)法律法規(guī)、滿足其他有關(guān)方環(huán)境規(guī)定和保證污染物排放達標(biāo)并不斷減少。4.在技術(shù)與經(jīng)濟可行前提下，不斷節(jié)約能源和增長綠化面積。5.盡最大努力向有關(guān)方施加環(huán)境影響。6.對公司員工和有關(guān)方進行免費環(huán)保知識教誨，不斷提高全民環(huán)保意識。**鞋業(yè)有限公司林明泉(總經(jīng)理)5月10日三、質(zhì)量目的目的與指標(biāo)3．1質(zhì)量目的總目的：A)每月成品一次交驗合格率不低于98%；B)每年度顧客平均滿意度不低于80%。分解目的：生產(chǎn)部：每月成品一次交驗驗合格率不低于98%品管部：每年度顧客平均滿意度不低于80%。市場部：a)每季度顧客投訴率低于2次b)每月原材料平均合格率不低于97%總務(wù)部：員工培訓(xùn)一次合格率不低于90%3．2環(huán)境目的與指標(biāo)總目的：A)節(jié)約用電，減低單產(chǎn)能耗；B)節(jié)約辦公用紙，減少廢紙排放。C）減少有機廢氣排放?？傊笜?biāo)：A)與相比，用電單產(chǎn)能耗減少2%；B)與相比，辦公用紙減少2%。C）究竟，生產(chǎn)線100%替代成環(huán)保樹脂。分解目的：廠長：究竟，生產(chǎn)線100%替代成環(huán)保樹脂。生產(chǎn)部：與相比，辦公用紙減少2%。品管部：與相比，辦公用紙減少2%。市場部：與相比，辦公用紙減少2%?？倓?wù)部：與相比，辦公用紙減少2%。晉江市華冠鞋業(yè)有限公司(總經(jīng)理)5月10日四、質(zhì)量環(huán)境手冊內(nèi)容1.目和合用范疇1.1目建立并保持質(zhì)量環(huán)境管理體系，擬定文獻化質(zhì)量環(huán)境方針、目的和指標(biāo)，通過對顧客規(guī)定和環(huán)境因素辨認，評價成果，制定出環(huán)境管理方案和各個過程運營控制程序并有效實行，以達到控制影響顧客滿意度各個過程與重要環(huán)境因素并不斷改進目。1.2合用范疇本手冊是公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運營根據(jù)，是質(zhì)量環(huán)境管理體系評審以及第二方、第三方對環(huán)境管理體系驗證體系文獻。其合用范疇為：箱包配件設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。地址：福建省晉江市羅山鎮(zhèn)小浯塘工業(yè)區(qū)128號2.引用原則、定義、術(shù)語及縮寫代號2.1引用原則本手冊編制根據(jù)《ISO9001：質(zhì)量管理體系基本規(guī)定》本手冊編制根據(jù)《ISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》。2.2定義（無）2.3術(shù)語及縮寫代號

術(shù)語縮寫代號

質(zhì)量Q 環(huán)境E

質(zhì)量環(huán)境管理體系QEMS

化學(xué)物質(zhì)環(huán)境資料MSDS3.質(zhì)量環(huán)境手冊管理3.1質(zhì)量環(huán)境手冊由管理者代表組織編寫。3.2質(zhì)量環(huán)境手冊經(jīng)公司最高管理者審批后發(fā)布實行。3.3質(zhì)量環(huán)境手冊編寫、標(biāo)記、保管、修改、換版等按《文獻控制程序》執(zhí)行。3.4質(zhì)量環(huán)境手冊解釋權(quán)歸管理者代表。4.質(zhì)量環(huán)境管理過程與文獻總規(guī)定公司根據(jù)ISO9001：、ISO14001:1996原則，建立質(zhì)量環(huán)境管理體系，重要目在于通過建立和實行質(zhì)量環(huán)境管理體系，保證我司能持續(xù)提供符合客戶規(guī)定和法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品，同步通過有效應(yīng)用和執(zhí)行本體系，持續(xù)改進和防止不合格發(fā)生，以使顧客滿意，盡量減少環(huán)境污染，持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系。4.1總體規(guī)定我司建立、執(zhí)行、維持和持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系，以符合ISO9001：原則所有條款。程序文獻與ISO9001條款對照表參見附錄；與ISO14001:1996對照表見附錄。為了執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境管理體系，我司貫徹如下事項：鑒定、規(guī)范并管理質(zhì)量環(huán)境體系所需所有過程。擬定各過程順序及其互有關(guān)系。擬定所需準(zhǔn)則和辦法以保證有效運作和管理各過程。保證必要可用信息和資源以支持和監(jiān)控各過程。測量、監(jiān)控和分析各過程，執(zhí)行必要辦法，以達到策劃目和持續(xù)不斷改進。按照以上規(guī)定，公司最后辨認并擬定過程如下：評審評審接訂單原材料檢查成型中成型前成型后沖裁外加工邦面出貨服務(wù)包裝采購成品檢查半成品檢查原材料檢查成型中成型前成型后沖裁外加工邦面出貨服務(wù)包裝采購成品檢查半成品檢查4.2文獻規(guī)定4.2.1總則我司以文獻形式建立質(zhì)量環(huán)境管理體系，質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻構(gòu)造如下：質(zhì)量環(huán)境手冊：規(guī)劃公司質(zhì)量環(huán)境方針、目的以及質(zhì)量環(huán)境體系總體規(guī)定。程序文獻：規(guī)劃公司系統(tǒng)作業(yè)流程，各部門協(xié)作關(guān)系，信息傳遞方式和途徑。作業(yè)指引書等：規(guī)定詳細作業(yè)方式和作業(yè)辦法。各類表單、記錄等。我司文獻將根據(jù)如下規(guī)定來制定ISO9001:規(guī)定；ISO14001:1996規(guī)定;有關(guān)法律法規(guī)公司過程有效性操作及控制。公司運作實際規(guī)定4.2.2質(zhì)量環(huán)境手冊我司根據(jù)ISO9001：原則、ISO14001：1996原則規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況，制定了《QE管理手冊》，該手冊擬定了公司質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系范疇，規(guī)定了所應(yīng)控制QE管理體系規(guī)定，涉及刪減理由，對形成文獻程序引用，描述了過程順序及互相作用，反映了公司QE管理體系總體框架和思路，通過對公司QE方針以及目的、指標(biāo)及管理方案等內(nèi)容描述，展示了公司QE管理體系總原則和意圖并明確規(guī)定了公司各層次職責(zé)和權(quán)限?！禥E管理手冊》管理，按《文獻控制程序》詳細執(zhí)行。4.2.3文獻控制我司將制定《文獻控制程序》，以控制質(zhì)量環(huán)境管理體系運營所規(guī)定文獻，本程序?qū)⒈ＷC：文獻發(fā)放前得到批準(zhǔn)，以保證其適當(dāng)；對文獻進行評審，必要時加以修改并再次得到批準(zhǔn)；能標(biāo)記文獻最新版本；所有對質(zhì)量環(huán)境管理體系有效實行起重要作用活動場合，都可得到有關(guān)版本文獻；保證文獻保持清晰、容易辨識和檢索；保證外來文獻標(biāo)記和分發(fā)受到控制；對作廢文獻進行恰當(dāng)標(biāo)記，防止作廢文獻非預(yù)期使用。4.2.4記錄控制建立并保持《記錄控制程序》，通過對記錄標(biāo)記、貯存、保護、檢索、保存期限和處置有效控制，證明產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境績效，同步為有關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)可追溯性和質(zhì)量、環(huán)境管理狀況改進提供分析根據(jù)。來自供方或有關(guān)方記錄也應(yīng)成為我司質(zhì)量和環(huán)境記錄構(gòu)成某些。5．管理職責(zé)5.1管理承諾：為實現(xiàn)我司質(zhì)量環(huán)境承諾，保證質(zhì)量環(huán)境體系有效運營和持續(xù)改進，我司總經(jīng)理將：a)在公司內(nèi)部管理中強調(diào)符合客戶規(guī)定和法令規(guī)章規(guī)定重要性。b)制定我司質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目的。c)對我司質(zhì)量環(huán)境體系運營狀況和質(zhì)量環(huán)境管理工作進行評審。d)保證質(zhì)量環(huán)境體系運營各項資源提供。5.2顧客為中心我司堅守顧客為中心經(jīng)營理念，為保證我司所提供各項產(chǎn)品能充分滿足顧客需求，管理者將在公司尋常管理工作中采用各種辦法，以充分理解和滿足顧客規(guī)定。5.3質(zhì)量環(huán)境方針總經(jīng)理將根據(jù)公司現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略來制定質(zhì)量環(huán)境方針。我司質(zhì)量環(huán)境方針可以：a)適合我司需求；b)涉及滿足規(guī)定和持續(xù)改進承諾；c)提供制定和評審質(zhì)量環(huán)境目的框架；d)在整個組織內(nèi)各階層達到溝通、理解；質(zhì)量環(huán)境方針制定及發(fā)布詳見《方針、目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》。5.4策劃5.4.1質(zhì)量環(huán)境目的：公司各有關(guān)部門應(yīng)建立相應(yīng)質(zhì)量與環(huán)境目的、指標(biāo)，質(zhì)量環(huán)境目的指標(biāo)應(yīng)符合質(zhì)量環(huán)境管理方針，并涉及對污染防止承諾。制定環(huán)境目的、指標(biāo)時，須綜合考慮法規(guī)及其她規(guī)定、有關(guān)團隊、公司員工意見，以及在公司財力、人力、技術(shù)等方面能力。環(huán)境指標(biāo)制定應(yīng)盡量量化，便于評估。質(zhì)量環(huán)境目的、指標(biāo)制定詳細操作按《方針、目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》進行控制。公司質(zhì)量目的詳細如下：總目的：A)每月成品一次交驗合格率不低于98%；B)每年度顧客平均滿意度不低于80%。分目的：生產(chǎn)部：每月成品一次交驗驗合格率不低于98%品管部：每年度顧客平均滿意度不低于80%。市場部：a)每季度顧客投訴率低于2次b)每月原材料平均合格率不低于97%總務(wù)部：員工培訓(xùn)一次合格率不低于90%公司環(huán)境目的與指標(biāo)值如下：總目的：A)節(jié)約用電，減低單產(chǎn)能耗；B)減少單產(chǎn)邊角料廢棄物排放；C)節(jié)約辦公用紙，減少廢紙排放。總指標(biāo)：A)與相比，用電單產(chǎn)能耗減少2%；B)與相比，辦公用紙減少2%。分解目的：生產(chǎn)部：與相比，辦公用紙減少2%。品管部：與相比，辦公用紙減少2%。市場部：與相比，辦公用紙減少2%?？倓?wù)部：與相比，辦公用紙減少2%。5.4.2質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃：我司將依照公司運作實際狀況和總體戰(zhàn)略規(guī)劃對既有質(zhì)量環(huán)境體系實行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目的所需要資源、組織構(gòu)造、過程、程序和質(zhì)量環(huán)境體系總體規(guī)定。在必要時，質(zhì)量環(huán)境管理體系將作恰當(dāng)調(diào)節(jié)，在調(diào)節(jié)期間質(zhì)量環(huán)境管理體系仍會保持完整、有效運營。公司為實現(xiàn)環(huán)境目的，指標(biāo)，特制定環(huán)境管理方案，環(huán)境管理方案制定與執(zhí)行必要能達到環(huán)境職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)。環(huán)境管理方案執(zhí)行須指定專人負責(zé)，且各階段工作進展應(yīng)明確執(zhí)行者、執(zhí)行時間及工作內(nèi)容，以利評估與追蹤。綜合部應(yīng)對環(huán)境管理方案實行狀況進行監(jiān)督、檢查、評估。在方案執(zhí)行過程中由于目的指標(biāo)修改、新開發(fā)、新活動、產(chǎn)品及服務(wù)、實行效果不佳等引起方案不適當(dāng)時，應(yīng)進行方案修訂，以保證其適當(dāng)性。環(huán)境管理方案制定詳細操作按《環(huán)境方針、目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》進行控制。5.4.3環(huán)境因素從公司各項活動、產(chǎn)品及服務(wù)中找出環(huán)境因素，并進而根據(jù)環(huán)境因素評價辦法評估出重要環(huán)境因素，作為環(huán)境管理方針、目的及指標(biāo)制定根據(jù)。環(huán)境因素應(yīng)充分考慮我司各項活動、產(chǎn)品及服務(wù)對環(huán)境影響，并對各環(huán)境因素對環(huán)境影響嚴重限度進行評估，為制定環(huán)境管理方針、目的和指標(biāo)提供根據(jù)。環(huán)境因素重要限度與行動優(yōu)先級別評估，應(yīng)依照《環(huán)境因素辨認與評價控制程序》執(zhí)行。環(huán)境因素及其重要限度應(yīng)依照活動、產(chǎn)品及服務(wù)變更加以修訂，如無變更則每年定期修訂，以保證其有效性與合用性。重要環(huán)境因素應(yīng)有相應(yīng)程序或目的、指標(biāo)、方案對其進行控制、改進。5.4.4法律法規(guī)及其她規(guī)定保證我司活動、產(chǎn)品及服務(wù)對環(huán)境影響符合國家和地方環(huán)境法律法規(guī)及其她規(guī)定。應(yīng)建立相應(yīng)渠道理解、收集國家及地方有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其她規(guī)定，以保證最新版及有效性，并組織人員鑒定有關(guān)法律法規(guī)及其他規(guī)定合用性。依照環(huán)境管理法律法規(guī)及其他規(guī)定符合性審查成果，如有違背事項，應(yīng)列入環(huán)境目的、指標(biāo)進行改進。綜合部負責(zé)法律法規(guī)及其她規(guī)定保存，并將法規(guī)鑒定成果傳達給有關(guān)人員。同步應(yīng)組織人員在環(huán)境因素發(fā)生變化時或每年定期對公司各項活動、產(chǎn)品及服務(wù)與否符合環(huán)境管理法律法規(guī)及其她規(guī)定進行鑒定，對于不符合，應(yīng)根據(jù)《糾正和防止辦法控制程序》加以改進。環(huán)境法律法規(guī)收集詳細按《法律法規(guī)獲取與確認控制程序》操作。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限為了增進有效質(zhì)量環(huán)境管理，我司將定義組織內(nèi)職能及其互有關(guān)系包括職責(zé)和權(quán)限，并進行溝通以達到有效質(zhì)量環(huán)境管理。公司組織構(gòu)造圖見附錄，各部門（崗位）職責(zé)與權(quán)限如下：A)總經(jīng)理：全權(quán)負責(zé)管理公司一切生產(chǎn)經(jīng)營工作；為質(zhì)量環(huán)境管理體系建立作出承諾并提供必要資源；批準(zhǔn)公司質(zhì)量環(huán)境方針目的與管理方案；負責(zé)全廠安全生產(chǎn)工作；任命管理者代表并主持管理評審工作。B）廠長負責(zé)制定生產(chǎn)籌劃并指引生產(chǎn)籌劃實行；負責(zé)生產(chǎn)部與質(zhì)檢部領(lǐng)導(dǎo)工作；負責(zé)組織解決重大生產(chǎn)與質(zhì)量事故；負責(zé)管轄范疇內(nèi)重要環(huán)境因素控制。C)生產(chǎn)部：負責(zé)組織資源完畢生產(chǎn)籌劃；負責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)；負責(zé)對生產(chǎn)過程控制；負責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)。D)質(zhì)檢部：負責(zé)公司原材料與半成品/成品檢查；協(xié)助廠長負責(zé)解決有關(guān)質(zhì)量事故；負責(zé)主導(dǎo)質(zhì)量管理體系運營工作。負責(zé)計量管理。E)市場部：負責(zé)公司業(yè)務(wù)/采購/倉貯所有工作；負責(zé)開發(fā)市場與顧客滿意度調(diào)查；負責(zé)顧客投訴組織解決工作；負責(zé)供應(yīng)商開發(fā)管理與產(chǎn)品采購；負責(zé)原材料/半成品/成品倉貯防護與帳務(wù)管理；F）總務(wù)部負責(zé)主導(dǎo)環(huán)境管理體系運營工作；負責(zé)公司財務(wù)管理；負責(zé)設(shè)備等在內(nèi)基本設(shè)施維護；負責(zé)人員培訓(xùn)與檔案管理。G)義務(wù)消防隊滅火組：負責(zé)在乎外火災(zāi)時進行緊急滅火，同步對傷者進行救濟。通訊組：負責(zé)在乎外火災(zāi)等緊急狀況發(fā)生時進行內(nèi)部與外部通報聯(lián)系求助。救護組：負責(zé)在緊急狀況發(fā)生后傷者進行簡易救護。疏散組：負責(zé)在乎外火災(zāi)等緊急狀況發(fā)生時對員工進行疏散到安全區(qū)域。5.5.2管理者代表：我司管理者代表由總經(jīng)理任命。管理者代表職責(zé)和權(quán)限涉及：按照原則規(guī)定實行和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系；向管理者報告質(zhì)量環(huán)境管理體系運營狀況，涉及所獲得成績和需要改進；c)在公司內(nèi)加強并增進對顧客規(guī)定領(lǐng)略和服務(wù)意識；d)質(zhì)量環(huán)境體系內(nèi)部協(xié)調(diào)；e)涉及質(zhì)量環(huán)境管理體系方面外部聯(lián)系。5.5.3內(nèi)外部信息溝通我司強調(diào)溝通重要性，規(guī)定各個層次和職能之間建立和保持有效溝通渠道。溝通形式不拘一格，可依照詳細狀況采用不同方式。公司員工代表應(yīng)代表員工參加環(huán)境方針、程序制定和評審及有關(guān)環(huán)境事務(wù)討論。綜合部負責(zé)對公司內(nèi)部員工關(guān)于環(huán)境方面意見應(yīng)妥善解決，并及時將解決成果反饋給當(dāng)事人。對涉及重要因素外部信息應(yīng)解決并記錄成果。對內(nèi)對外交流，可通過公示、會議或教誨培訓(xùn)等方式宣傳公司環(huán)境管理方針、目的及指標(biāo)、有關(guān)環(huán)境管理法律法規(guī)及公司環(huán)境管理績效等。對承包商、供應(yīng)商等有關(guān)方，應(yīng)使其理解我司環(huán)境方針和有關(guān)規(guī)定。詳細按《信息溝通控制程序》進行操作。5.6管理評審5.6.1總則公司總經(jīng)理將定期對質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性進行評審，涉及評價公司質(zhì)量環(huán)境管理體系變更需要，涉及方針、目的、指標(biāo)。評審操作依照《管理評審控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5.6.2評審輸入管理評審涉及如下方面：a)內(nèi)、外部審核成果；b)顧客反饋；c)過程業(yè)績以及產(chǎn)品符合性；d)目的指標(biāo)完畢狀況；e)運營控制狀況；f)防止和糾正辦法狀況；g)以往管理評審跟蹤辦法；h)對環(huán)境管理體系也許有影響變化；i)對改進建議；j)當(dāng)前業(yè)績和改進機會5.6.3評審輸出管理評審輸出應(yīng)涉及與如下方面關(guān)于辦法：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系改進；b)與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進；c)有關(guān)資源需求。管理評審結(jié)束后應(yīng)形成報告。6資源管理6.1資源提供我司將適時提供質(zhì)量環(huán)境體系運營所需各項資源，以：執(zhí)行和改進質(zhì)量環(huán)境管理體系過程；達到顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則我司依照公司發(fā)展規(guī)劃和公司人力資源現(xiàn)狀，制定相應(yīng)人力資源政策，保證公司各個崗位可以得到勝任工作人員。6.2.2.培訓(xùn)、意識和能力我司將從公司文化建設(shè)、人力資源政策等多方面對員工進行教誨培訓(xùn)，以保證人力資源供應(yīng),建立程序文獻《人力資源控制程序》。人力資源管理最基本規(guī)定必要保證：各崗位從業(yè)人員具備必要知識和能力；公司員工具備符合公司戰(zhàn)略發(fā)展所規(guī)定意識和價值觀；提供必要培訓(xùn)，并對其效果進行評價；確認員工認知她們活動關(guān)聯(lián)性和重要性以及她們應(yīng)如何貢獻于質(zhì)量環(huán)境目的達到；e)保存關(guān)于教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷記錄。6.3設(shè)施我司通過各種渠道提供實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要基本設(shè)施，并對所有設(shè)施進行必要維護，這些設(shè)施涉及：a)必要工作場合以及輔助設(shè)施；b)各種生產(chǎn)、辦公設(shè)備及配套軟件；d)公司生產(chǎn)、經(jīng)營所需后勤支持。詳細運作管理見《設(shè)備控制程序》。6.4工作環(huán)境我司采用各種辦法為公司生產(chǎn)、經(jīng)營提供良好內(nèi)外部環(huán)境，保證公司產(chǎn)品可以符合規(guī)定。詳細運作管理見《生產(chǎn)服務(wù)過程控制程序》。7產(chǎn)品實現(xiàn)與運營控制7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃我司將依照產(chǎn)品規(guī)定、特點、生產(chǎn)工藝和我司實際運營狀況來擬定實現(xiàn)所規(guī)定產(chǎn)品必要過程及其順序和互有關(guān)系。為實現(xiàn)這些流程規(guī)劃與我司質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)其他規(guī)定相一致。在規(guī)劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，需依照實際狀況擬定如下事項：產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境目的和規(guī)定；有關(guān)程序擬定和文獻規(guī)定；產(chǎn)品實現(xiàn)需要資源和設(shè)施；驗證和確認活動，及其接受準(zhǔn)則；產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)生記錄。7.2與顧客關(guān)于過程7.2.1產(chǎn)品規(guī)定擬定我司將建立辨認顧客規(guī)定過程，此過程規(guī)定于《合同評審控制程序》及有關(guān)文獻，該過程將擬定：客戶已規(guī)定產(chǎn)品規(guī)定，涉及對使用、交貨和支持規(guī)定。雖然顧客沒有規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必須產(chǎn)品規(guī)定。與產(chǎn)品關(guān)于責(zé)任，涉及法律和法規(guī)、原則規(guī)定。我司規(guī)定其她附加規(guī)定。7.2.2產(chǎn)品規(guī)定評審我司在向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前(如:在投標(biāo)、接受合同或訂單之前)，將對顧客規(guī)定，涉及任何需要更改進行評審，以保證：a)顧客對產(chǎn)品規(guī)定已有明確規(guī)定；b)在顧客對規(guī)定沒有提供書面闡明狀況下，顧客規(guī)定在接受前已得到確認；c)與此前投標(biāo)或報價中表述不一致合同或訂單規(guī)定已經(jīng)得到解決；d)保證我司有能力滿足顧客對產(chǎn)品規(guī)定。評審成果以及隨后跟蹤辦法需要保持記錄。當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定有變化時，我司將對有關(guān)文獻重新修訂，并確認有關(guān)人員懂得變化規(guī)定。詳細控制規(guī)定見《合同評審控制程序》。7.2.3與顧客聯(lián)系我司將通過各種渠道實行與顧客進行聯(lián)系、溝通，以便及時獲得市場信息，滿足顧客規(guī)定。與顧客聯(lián)系、溝通內(nèi)容涉及：a)提供產(chǎn)品信息；b)詢價、合約和訂單及其變更解決；c)客戶反饋、投訴解決。詳細規(guī)定見我司《信息溝通控制程序》。7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃我司將對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制，在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時需擬定：a)設(shè)計和開發(fā)階段；b)適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段評審、驗證和確認活動；c)設(shè)計和開發(fā)職責(zé)和權(quán)限。我司將對參加設(shè)計和開發(fā)不同部門、不同人員明確其職責(zé)分工、加強內(nèi)部溝通。隨著設(shè)計和開發(fā)進展不同階段，策劃輸出應(yīng)予以更新。詳細規(guī)定見《新產(chǎn)品開發(fā)程序》。7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入我司將擬定并記錄與產(chǎn)品規(guī)定關(guān)于輸入，這些輸入應(yīng)涉及：a)功能和性能規(guī)定；b)合用法律、法規(guī)規(guī)定；c)合用時，此前類似設(shè)計提供信息；d)設(shè)計和開發(fā)所必要其她規(guī)定。為保證輸入充分性和適當(dāng)性，我司將對這些輸入進行評審，并保證所有要完整、清晰、不自相矛盾。7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)考慮對輸入進行必要驗證，并得到相應(yīng)批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：a)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入規(guī)定；b)給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供恰當(dāng)信息；c)包括或引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；d)規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用所必須產(chǎn)品特性。7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審在恰當(dāng)階段，依照策劃安排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)評審，以便：評價設(shè)計和開發(fā)成果滿足規(guī)定能力；辨認任何問題并提出必要辦法；評審應(yīng)涉及所評審設(shè)計和開發(fā)階段關(guān)于各部門代表，應(yīng)保持評審成果及任何必要辦法有關(guān)記錄7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證為了保證設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入規(guī)定，應(yīng)根據(jù)策劃安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證，保持驗證成果及任何必要辦法記錄。7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認為保證產(chǎn)品可以滿足規(guī)定使用規(guī)定或已知預(yù)期用途規(guī)定，應(yīng)根據(jù)所策劃安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認。如果可行話，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或投入使用邁進行確認。保持確認成果及采用必要辦法記錄。7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改確認在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)各個階段，應(yīng)辨認設(shè)計和開發(fā)更改，并保持記錄。恰當(dāng)時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)更改進行評審、驗證和確認，并在實行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)更改評審應(yīng)涉及評價更改對產(chǎn)品構(gòu)成某些和已交付產(chǎn)品影響。保持更改評審成果及任何必要辦法記錄。7.4采購7.4.1采購控制我司將控制采購過程，以保證所采購產(chǎn)品符合我司規(guī)定?？刂七@些過程辦法類型和限度取決于所采購產(chǎn)品對咱們最后產(chǎn)品影響。我司將評估和選取供方根據(jù)她們提供應(yīng)我司所規(guī)定產(chǎn)品能力，并且規(guī)定選取和定期評估供貨商準(zhǔn)則,并記錄評價成果和隨后跟蹤辦法。此項詳細規(guī)定于我司《采購控制程序》。7.4.2采購信息我司采購文獻將涉及清晰地闡明所訂購產(chǎn)品信息，必要時涉及：a)產(chǎn)品，程序、過程、設(shè)備和人員批準(zhǔn)或鑒定規(guī)定b)質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定采購文獻在放行前，我司將保證其對規(guī)范規(guī)定適當(dāng)性。此項規(guī)定詳細規(guī)范于我司《采購控制程序》。7.4.3采購產(chǎn)品驗證我司將擬定并實行對采購產(chǎn)品驗證所需安排。詳細規(guī)定于《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。當(dāng)我司或我司顧客提出在供方處進行驗證活動時，我司將在采購文獻中規(guī)定所規(guī)定驗證安排以及產(chǎn)品放行辦法。詳細規(guī)定于《采購控制程序》。7.5生產(chǎn)和服務(wù)運作7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制我司將通過下列辦法，控制生產(chǎn)和服務(wù)運作。a)對規(guī)定產(chǎn)品特性提供可用信息；b)當(dāng)有需要時，提供作業(yè)指引書；c)使用和維護合用生產(chǎn)、服務(wù)作業(yè)設(shè)備；d)提供并使用恰當(dāng)測量和監(jiān)督設(shè)備；e)執(zhí)行恰當(dāng)監(jiān)督活動；f)執(zhí)行放行、交貨和可行售后活動。詳細規(guī)定見《生產(chǎn)服務(wù)過程控制程序》。7.5.2過程確認當(dāng)過程輸出不能通過其后監(jiān)控、檢查和實驗容易或經(jīng)濟地驗證，我司將定期確認這些生產(chǎn)和／或服務(wù)過程。這種狀況涉及產(chǎn)品使用后或服務(wù)已經(jīng)提供后缺陷才干顯現(xiàn)出來過程。詳細按《生產(chǎn)服務(wù)過程控制程序》操作。7.5.3標(biāo)記和可追溯性我司將就所規(guī)定測量和驗證活動，對產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記作出規(guī)定。必要時，將以恰當(dāng)辦法在所有過程對產(chǎn)品進行標(biāo)記。在有可追溯性規(guī)定期，我司將對產(chǎn)品唯一性標(biāo)記進行控制和記錄。詳細規(guī)定于《產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制程序》。7.5.4顧客財產(chǎn)我司顧客財產(chǎn)只有某些圖紙等，詳細控制按《文獻控制程序》進行操作。7.5.5產(chǎn)品防護我司將保證在產(chǎn)品內(nèi)部解決直到最后交付到預(yù)期目地期間，保持產(chǎn)品符合客戶規(guī)定，這將涉及標(biāo)記、包裝、貯存、防護和搬運不會對產(chǎn)品／服務(wù)符合性產(chǎn)生不利影響。這項規(guī)定亦合用于產(chǎn)品和服務(wù)要素。詳細規(guī)定于《產(chǎn)品防護控制程序》7.6測量和監(jiān)控裝置控制我司將鑒定完畢測量及所需測量和監(jiān)督設(shè)備，以確認產(chǎn)品符合特定規(guī)定。我司將使用和控制測量和監(jiān)控設(shè)備，以保證其測量能力符合測量規(guī)定。合用時，測量和監(jiān)督設(shè)備應(yīng)：a)在規(guī)定周期或使用前，對照可溯源到國際或國家基準(zhǔn)設(shè)備，對測量和監(jiān)控裝置進行校準(zhǔn)和調(diào)節(jié)。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，將記錄取于校準(zhǔn)根據(jù)；b)妥善防護以免因調(diào)節(jié)不當(dāng)而使其校正失效；c)在搬運、維護、和儲存時應(yīng)加以保護以避免損傷和變質(zhì)；d)標(biāo)記校準(zhǔn)狀態(tài)，記錄校準(zhǔn)成果；e)保證校準(zhǔn)、測量、檢查和實驗有適當(dāng)環(huán)境條件；g)當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，評價此前檢查和實驗成果有效性，并采用恰當(dāng)辦法。為特定規(guī)定而使用測量和監(jiān)督軟件在使用前將予以確認，必要時予以再確認。詳細規(guī)定見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。7.7運營控制保證我司活動、產(chǎn)品及服務(wù)符合環(huán)境規(guī)定。涉及重要環(huán)境因素活動，應(yīng)對其制定相應(yīng)程序規(guī)定控制原則，以保證公司環(huán)境方針、重要環(huán)境因素能得到有效地控制。詳細詳見《運營控制程序》。7.8緊急準(zhǔn)備及響應(yīng)通過制定緊急應(yīng)變籌劃，保證公司發(fā)生緊急事件得到有效控制，防止事件擴大，消除或減輕緊急事件導(dǎo)致環(huán)境、人員、財產(chǎn)損失。涉及異常與緊急狀況防止，建立原料安全資料，定期檢查公司安全狀況，制定關(guān)于緊急應(yīng)變籌劃。對各項應(yīng)變籌劃每年進行一次可行模仿演習(xí)，建立義務(wù)消防隊，并定期對員工進行有關(guān)應(yīng)變知識培訓(xùn)，以提高應(yīng)變能力。公司應(yīng)對消防設(shè)施進行檢查、維修、保養(yǎng)。緊急應(yīng)變解決一旦發(fā)生意外事件，則按有關(guān)應(yīng)變籌劃進行解決，以減少災(zāi)害損失，減少對健康安全環(huán)境影響。公司制定《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》管理以上各項。8測量、分析和改進8.1總則我司將擬定、策劃和實行測量、監(jiān)控活動，以證明產(chǎn)品符合性；保證質(zhì)量環(huán)境管理體系符合性；達到質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性。我司將辨認和使用恰當(dāng)辦法涉及記錄技術(shù)。8.2測量和監(jiān)控8.2.1顧客滿意度我司將監(jiān)控顧客滿意和／或不滿意信息作為質(zhì)量環(huán)境管理體系績效測量之一。對獲得和運用這種信息和資料辦法和辦法將作出規(guī)定，詳細規(guī)定于《顧客滿意調(diào)查控制程序》。8.2.2內(nèi)部審核我司將定期執(zhí)行內(nèi)部審核，以判斷質(zhì)量環(huán)境管理體系與否：a)符共籌劃安排與ISO9001:、ISO14001：1996規(guī)定；b)已有效地運作和維持。我司將籌劃內(nèi)部審核內(nèi)容，該籌劃將依活動狀況和重要性、被審核區(qū)域和此前審核成果納入考慮。將界定審核范疇、頻率和辦法。審核將由與被審核工作無關(guān)人員執(zhí)行。我司書面內(nèi)審程序?qū)▓?zhí)行審核責(zé)任與規(guī)定，確認她們獨立性，審核成果將被記錄并向管理階層報告。受審核區(qū)域主管須對審核期間所發(fā)現(xiàn)不符合項采用恰當(dāng)糾正辦法。后續(xù)跟進活動須涉及驗證糾正辦法并記錄驗證成果。詳細規(guī)定見《內(nèi)