質量環(huán)境手冊再改樣本

深圳市一尚服裝有限公司質量環(huán)境手冊（根據(jù)ISO9001：/ISO14001;）文獻編號：QEM文獻版本：1.0生效日期：年月日狀態(tài)：受控非受控發(fā)放編號：編寫：日期：審核：日期：批準：日期：0.1批準頁質量是公司生命和但愿，全體員工必要緊記公司質量方針，并以此為已任，在質量管理活動中貢獻力量。依照環(huán)境方針和目的控制組織內活動、服務對環(huán)境影響，實現(xiàn)并證明良好環(huán)境體現(xiàn)，保護地球；從而保證我司持續(xù)發(fā)展并具備戰(zhàn)略性競爭力。依照公司實際狀況，手冊以ISO9001：質量管理體系為基本和主線，融合ISO14001：環(huán)境管理體系，按照PDCA過程辦法循環(huán)模式，精確地闡述了公司質量環(huán)境管理方針和目的指標，對公司質量、環(huán)境一體化管理規(guī)定作了總體描述。本手冊是公司必要長期遵循質量環(huán)境管理體系文獻，是公司開展質量管理、環(huán)境管理活動規(guī)定和準則。公司各部門、各單位和全體員工必要認真學習，嚴格遵循執(zhí)行?，F(xiàn)特予以批準發(fā)布，生效實行，全體員工必要理解貫徹執(zhí)行。為保持質量管環(huán)境理體系持續(xù)有效，特委任為管理者代表，行使其規(guī)定職責和權限，并負責與外部聯(lián)系事宜?？偨?jīng)理：日期：月日0.2修訂履歷修訂No.修改日期改訂者信息重要內容改訂者信息重要內容0.3目錄章節(jié)號標題版本號面數(shù)0.1批準頁1.020.2修訂履歷1.030.3目錄1.040.4公司簡介1.051.0總則1.061.1合用范疇和刪減闡明1.061.2質量環(huán)境手冊目1.061.3質量環(huán)境手冊范疇1.061.4質量環(huán)境手冊管理1.062.0引用原則1.073.0定義和術語1.074.0質量環(huán)境管理體系1.074.1總規(guī)定1.074.2文獻規(guī)定1.084.3有關文獻1.0115.0管理職責1.0125.1管理承諾1.0125.2以客戶為中心1.0125.3質量環(huán)境方針1.0125.4質量環(huán)境管理體系策劃1.0145.5作用、職責、權限與溝通1.0165.6管理評審1.0186.0資源管理1.0196.1資源提供1.0196.2人力資源1.0196.3設施設備1.0206.4工作環(huán)境1.0207.0產(chǎn)品實現(xiàn)1.0207.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃1.0207.2與客戶關于過程1.0217.3設計和開發(fā)1.0227.4采購1.0237.5生產(chǎn)與服務提供1.0257.6檢查、測量與實驗設備控制1.0288.0測量分析與改進1.0288.1策劃1.0288.2測量與監(jiān)控1.0288.3不合格品、不符合控制1.0328.4數(shù)據(jù)分析1.0338.5改進1.0330.4公司簡介深圳市一尚服裝有限公司在以加工著稱深圳市橫崗工業(yè)區(qū)設有10000平米生產(chǎn)基地。工廠擁有員工400多人，年生產(chǎn)量達3，600，000件。此外，工廠配備先進電腦設計、放嘜、排版，從畫圖，打版，首樣制作等進口設備。公司不斷提高生產(chǎn)力，不斷研究改良迅速反映采購、生產(chǎn)、物流等營運管理系統(tǒng),為產(chǎn)量提高，質量進步提供了強有力保障。公司產(chǎn)品在設計上強調符合人體工學立體裁剪，工藝精致，構造科學合理，產(chǎn)品舒服性與美觀性兼顧，并強調符合價值工程。生產(chǎn)上持續(xù)優(yōu)化流程和控制流程，嚴格執(zhí)行從面料采購、產(chǎn)品設計、工藝輸出、產(chǎn)品生產(chǎn)、質量檢查等各項核心環(huán)節(jié)質量控制。產(chǎn)品經(jīng)最挑剔日本商家檢查后次次過關，得到了廣大各買家好評。公司名稱：深圳市一尚服裝有限公司地址：深圳市龍崗區(qū)橫崗鎮(zhèn)上圍村富康路92號耀祥工業(yè)中心三樓聯(lián)系電話：傳真：E-mail：@1.0總則1.1合用范疇和刪減闡明1.1.1公司按照描述ISO9001:和ISO14001:所建立質量環(huán)境管理體系管理手冊規(guī)定。對公司貫徹原則核心要素及其互相作用進行描述并提供查詢有關支持性文獻途徑。1.1.2手冊合用于我司質量、環(huán)境管理過程和活動，因公司業(yè)務屬服裝生產(chǎn)，生產(chǎn)過程較為明晰，加工工藝成熟穩(wěn)定，生產(chǎn)活動過程都能加以監(jiān)控。故對ISO9001：原則所涉及條款：7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程確認作刪減。刪減不影響組織提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力或責任規(guī)定。1.2質量環(huán)境手冊目《質量環(huán)境手冊》描述了本司質量環(huán)境方針、目的指標和所有質量環(huán)境管理體系規(guī)定，是本司質量環(huán)境管理體系大綱性文獻。1.2.3本《質量環(huán)境手冊》是為使質量環(huán)境管理體系符合ISO9001：/ISO14001:原則規(guī)定而編寫。1.3質量環(huán)境手冊管理范疇1.3.1公司建立質量環(huán)境管理體系合用于公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)活動管理。1.3.2公司按照ISO9001：/ISO14001:質量環(huán)境管理模式建立質量環(huán)境管理體系對內作為內部質量環(huán)境管理規(guī)定，對外作為外部質量環(huán)境保證，并向客戶和第三方提供證明。1.4質量環(huán)境手冊管理1.4.1制定：管理者代表負責組織《質量環(huán)境手冊》制定和修改，并保證《質量環(huán)境手冊》所描述質量環(huán)境管理體系符合ISO9001：/ISO4001：規(guī)定。1.4.2修訂為反映質量環(huán)境管理體系實際狀況，可適時對《質量環(huán)境手冊》進行修改。修改通過更改恰當頁來進行，《質量環(huán)境手冊》每一頁均有發(fā)行“版本號”，從1.0開始。當修改幅度較大，或當某章或某節(jié)中有超過5次修改，對手冊可重新發(fā)布新版本（即換版）?！顿|量環(huán)境手冊》修改狀況簡述記錄于本手冊修訂履歷頁中。1.4.3批準新版或更改版《質量環(huán)境手冊》發(fā)布時，必要得到總經(jīng)理在手冊批準頁上簽字批準。章節(jié)修改亦須得到總經(jīng)理批準。1.4.4審核為維持《質量環(huán)境手冊》實用性和有效性，公司管理層每年召開一次管理評審會議評審本手冊。1.4.5發(fā)布文獻控制中心負責《質量環(huán)境手冊》發(fā)放，并分受控和非受控兩種發(fā)放形式，在封面蓋上紅色“受控文獻”印章。對不受控版本《質量環(huán)境手冊》發(fā)放，須得到管理者代表以上人員批準。當《質量環(huán)境手冊》任何一章節(jié)修改后，由文控員按原受控文獻發(fā)放范疇進行發(fā)放更改頁，辦理發(fā)放手續(xù)，同步收回失效頁。《質量環(huán)境手冊》再版后，由文控員統(tǒng)一收回舊版本，并發(fā)放新“受控文獻”。2.0引用原則ISO9000：質量管理體系—規(guī)定ISO9001：質量管理體系—基本與術語ISO14001：環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南3.0定義和術語本原則采用GB/T19000中所確立術語和定義。本原則中所浮現(xiàn)術語“產(chǎn)品”，也可指“服務”。4.0質量環(huán)境管理體系4.1總規(guī)定（9001：4.1，14001：4.1）4.1.1公司質量環(huán)境管理體系按ISO9001：/ISO14001:原則規(guī)定建立。公司制定文獻化質量環(huán)境管理體系，此體系應涉及質量環(huán)境管理活動、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)與測量等過程。為了保證公司之質量環(huán)境管理體系能符合ISO9001：/ISO14001:原則規(guī)定，應：清晰地界定各項過程在我司中之運用。界定我司質量環(huán)境管理體系中各項過程順序及互有關系。決定建立保證這些過程有效運作及管制必要程序文獻及工作批示。保證提供增援質量環(huán)境管理體系各項過程運營及監(jiān)控必要資源與資訊，若此等資源提供滿足不了產(chǎn)品實現(xiàn)環(huán)保規(guī)定，高層應保證資源提供充分。監(jiān)控、量測及分析質量環(huán)境管理體系各項過程，若目的指標未達到時，應采用必要糾正及防止辦法，以達到預期效果及持續(xù)改進目。加以貫徹實行并維持過程控制有效性，以保證所有產(chǎn)品和服務活動符合規(guī)定規(guī)定。擬定我司外包過程滿足產(chǎn)品規(guī)定能力對公司影響，并通過7.4條款實現(xiàn)所需控制能力。公司外包過程有：4.1.2法律法規(guī)和其她規(guī)定(14001:4.3.2)公司建立、實行并保持《法律法規(guī)和其她規(guī)定控制程序》，以辨認并獲取質量和環(huán)境合用法律法規(guī)和其她規(guī)定。本程序對法律法規(guī)和其她規(guī)定類型、辨認與獲取辦法和渠道、更新及相應職責進行規(guī)定。業(yè)務支持中心負責組織質量與環(huán)境合用法律法規(guī)和其她規(guī)定辨認、獲取和更新，并評價其合用性。法律法規(guī)和其她規(guī)定獲取應予以記錄并保存。業(yè)務支持中心負責匯總合用法律法規(guī)和其他規(guī)定清單，發(fā)放到各部門；各部門對公司清單中合用于本單位某些進行確認。公司每年對法律法規(guī)清單進行一次全面更新。各部門要獲取合用用于本部門法律法規(guī)和其她規(guī)定有效版本。詳細規(guī)定見《法律法規(guī)和其她規(guī)定控制程序》4.2文獻規(guī)定（9001:4.2,14001:4.4.5)4.2.1總則為滿足ISO9001：/ISO14001:規(guī)定及客戶、有關方需求并進行恰當控制，公司所建立質量環(huán)境管理體系文獻應適合于如下幾種方面：公司活動規(guī)模及產(chǎn)品；過程復雜性及過程互相影響；公司人員能力。在此前提下我司采用并保持所述文獻。質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目的指標質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目的由總經(jīng)理批準制定，并列入質量環(huán)境手冊中，業(yè)務支持中心負責對質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目的指標宣傳以保證各級人員都能理解質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目的指標，并得到貫徹執(zhí)行。4.2.2質量環(huán)境管理公司在手冊中描述經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目的，以及我司在公司范疇內維護質量環(huán)境管理體系活動、構造及辦法，由管理者代表負責組織編寫。質量環(huán)境手冊闡述了我司質量環(huán)境管理體系范疇,質量環(huán)境方針與目的所有規(guī)定。本手冊可對照連接到質量環(huán)境體系中各項文獻(程序文獻/規(guī)則與指引文獻/記錄文獻),并可對其引用。質量環(huán)境管理體系程序質量環(huán)境管理體系程序用以描述為實行質量環(huán)境管理體系要素所涉及到各職能部門活動。作業(yè)指引書在沒有作業(yè)指引書就不能保證質量狀況下，我司使用指引文獻評述如何完畢詳細作業(yè)，由各部門依照實際需要制定。登記表格我司登記表格為產(chǎn)品或服務活動與否達到了規(guī)定規(guī)定以及與否正的確施了質量環(huán)境管理體系提供保證/證據(jù)。各部門依照需要，制定部門使用表格并保存有關記錄。文獻可采用任何形式或類型媒體4.2.3文獻控制（9001：4.2.3，14001：4.4.5）推動小組負責建立并維持形成文獻程序以控制所有質量環(huán)境管理體系文獻，涉及合用范疇外部文獻。IT部負責控制所有質量環(huán)境管理體系文獻以保證只有最新版本受控文獻在使用。公司使用受控文獻分為如下幾類：A質量環(huán)境手冊（QEM）B程序文獻（CP）C作業(yè)指引書（WI）D登記表格（QR）E有關國際/國標，客戶文獻文獻批準和發(fā)布.1文獻在發(fā)布前應由所在部門負責人審核，有關部門負責人會簽、總經(jīng)理批準。詳細見《文獻控制程序》.2文獻由文控文員分發(fā)給有關部門，IT部文控文員負責保管原件并對分發(fā)狀況進行記錄。.3所有內部受控文獻復印件均由文控文員蓋上受控印章加以辨認。.4所有外來受控文獻，由各部門按其原編號（自身編號）在其封面和其他恰本地方簽名承認，并做登記發(fā)放。.5所有失效受控文獻由文控文員蓋上作廢文獻印章或其他明顯作廢標記，所有作廢受控文獻復印件必要歸還文控文員銷毀，文控文員將作廢受控原件隔離保存，以供參照。.6文控文員負責定期發(fā)出最新有效版本受控文獻清單，以防止使用失效或作廢文獻。.7對電腦網(wǎng)絡貯存文獻和資料，由各部門依照實際需要來設立密碼以保證未經(jīng)批準不能復制與修改。.8以上各項管理應保證原則體系文獻關于版本有效運營到實行場合文獻更改.1受控文獻更改由文獻發(fā)出人在各控制文獻和資料修改內容中進行闡明。.2文獻更改由原審批部門或審批人進行審查和批準，當原審批部門不在而指定非原審批部門審批時，該部門應獲得審批所需根據(jù)關于背景資料。4.2.4記錄控制(9001:4.2.4,14001:4.5.4)各部門建立、收集、標記、編目、查閱、歸檔、保管、貯存有關記錄。我司質量記錄由各有關部門負責保存，各有關記錄保存責任部門和保存期按《記錄一覽表》之規(guī)定，超過規(guī)定保存期限記錄由各責任部門自行銷毀。所有質量記錄應清晰，以證明有關產(chǎn)品和過程符合規(guī)定規(guī)定。各部門應將質量記錄保管在適當場合和環(huán)境中，并便于存取和查找，以防止記錄損壞、變質和丟失。當客戶規(guī)定查閱有關記錄時，應經(jīng)公司管理者批準時，有關部門可將質量記錄提供查閱。電腦電子文檔表格記錄保存，以電腦內保存資料為準。4.3有關文獻《文獻控制程序》《記錄控制程序》5.0管理職責5.1管理承諾(9001:5.1)總經(jīng)理承諾通過如下方式建立一種符合法律法規(guī)有關方規(guī)定及客戶規(guī)定質量環(huán)境管理體系，使全體員工提高質量意識和環(huán)境意識，并定期檢討、改進質量環(huán)境管理體系有效性。5.1.1就滿足客戶和法律法規(guī)規(guī)定重要性與各個部門進行溝通并在員工中宣傳。5.1.2建立深圳市一尚服裝有限公司質量環(huán)境方針、目的和指標，,保證質量環(huán)境方針與目的、指標一致性。5.1.3定期檢討質量環(huán)境方針實行和目的指標達到狀況。5.1.4定期性開展管理評審活動。5.1.5提供充分資源以保證質量環(huán)境管理體系有效運營。5.2以客戶為關注焦點(9001:5.2)5.2.1營業(yè)部在接受產(chǎn)品規(guī)定評審之前須鑒定客戶需求，并將客戶需求，作為產(chǎn)品實現(xiàn)必要條件，反饋到有關部門。5.2.2營業(yè)部不定期調查客戶滿意度，對客戶評估進行匯總及評估客戶投訴/退貨解決狀況，并與各有關部門進行溝通及采用關于糾正與防止辦法，保證客戶對公司產(chǎn)品與服務滿意。5.2.3總經(jīng)理在進行管理評審會議上，對客戶需求擬定及客戶滿意衡量作評審。5.3質量環(huán)境方針(9001：5.3，14001：4.2)公司質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目的，是對客戶、社會質量環(huán)保承諾，是每個員工奮斗目的。它勉勵公司各級人員通過不斷創(chuàng)新，提高環(huán)保意識和生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質量，從而提供滿足目的客戶需求產(chǎn)品及服務。公司質量環(huán)境方針是：質量環(huán)境方針公司承擔在任何時候都滿足內外目的客戶對產(chǎn)品及服務規(guī)定，并持續(xù)改進質量環(huán)境體系責任。咱們方針是：不斷學習全員參加不斷創(chuàng)新誠信經(jīng)營保證質量持續(xù)提高保護環(huán)境減少污染為達到上述目的，咱們承擔如下各項任務：致力于全員之共同努力及參加，追求不斷創(chuàng)新，引領潮流，以滿足目的客戶規(guī)定。信奉質量是公司生命，公司極力保證產(chǎn)品質量和服務先進，不斷持續(xù)改進，并倡導防止問題發(fā)生而非事后檢查和補救。培訓及發(fā)展公司人力資源，提高員工環(huán)保意識，減少消耗，減少污染，保護環(huán)境。公司每個部門領導都要保證下級理解和執(zhí)行質量環(huán)境方針，公司質量環(huán)境體系目旨在完全控制重要作業(yè)，以符合ISO9001：/ISO14001：質量環(huán)境體系原則規(guī)定，從而保證達到更高更好質量環(huán)保水準。公司全體員工按章辦事，落到實處，保證質量環(huán)境體系運營有效性。管理者代表負責建立執(zhí)行實行質量環(huán)境體系正常運營，并直接向最高領導報告?？偨?jīng)理批準:闡明：全員以目的客戶規(guī)定為關注焦點，為客戶提供優(yōu)質產(chǎn)品及服務，令到客戶滿意。不滿足于既有質量水平，優(yōu)化流程，持續(xù)改進，不斷提高。注重員工培訓，提高員工素質，合理定崗配備，充分發(fā)揮員工潛力。動員全體員工積極參加質量環(huán)境改進活動。保護環(huán)境，遵守法律法規(guī)，從自身做起，以保護環(huán)境為己任，共同為綠色家園奉獻愛心。5.3.1總經(jīng)理應保證質量環(huán)境方針：與組織宗旨相適應；涉及對滿足規(guī)定和持續(xù)改進質量管理體系有效性承諾；提供制定和評審質量目的框架；在組織內得到溝通和理解；控制能源使用，減少消耗，厲行節(jié)約，減少揮霍；在持續(xù)適當性方面得到評審。5.3.2管理者代表通過各種宣傳方式，將質量環(huán)境方針宣傳到公司各個層次，保證質量環(huán)境方針得到理解和實行。5.3.3在管理評審上對質量環(huán)境方針持續(xù)適當性和有效性進行評審。5.4質量環(huán)境管理體系策劃公司依照原則及有關法律法規(guī)規(guī)定，針對滿足產(chǎn)品規(guī)定所需活動服務和過程所涉及﹑環(huán)境因素特別是重要環(huán)境因素，考慮技朮﹑經(jīng)濟能力可行﹑運營和經(jīng)營及有關方規(guī)定等制定了質量環(huán)境目的和指標。目的和指標應符合質量環(huán)境方針，并涉及對持續(xù)改進和防止污染承諾各相部門在公司質量環(huán)境目的和指標基本上，依照本部門實際狀況制定出本部門目的和指標，這些目的和指標是可測量，以保證公司目的和指標實現(xiàn)。并規(guī)定不斷提高以保證持續(xù)改進。5.4.1公司質量環(huán)境目的()產(chǎn)品交驗合格品率≥96%資源（水電）節(jié)約與同期相比下降1%（人均、萬元產(chǎn)值）顧客滿意度80分以上全年火災事故為零部門目的為配合公司目的實現(xiàn)，公司組織架構中之營業(yè)、研發(fā)、采購、制造、業(yè)務支持各中心須建立各自可測量目的，由部門負責人或管理者代表批準后實行。.1依照質量環(huán)境方針規(guī)定，公司針對各項產(chǎn)品活動過程或職能部門制定了相應質量環(huán)境目的，并依照實際可行性，逐漸提高質量環(huán)境目的指標水平；.2各項質量環(huán)境目的指標必要形成書面并發(fā)布執(zhí)行。質量環(huán)境目的制定應包括滿足產(chǎn)品規(guī)定和衡量指標和水平；公司規(guī)定每季度對部門目的進行考核，考核成果記錄在《部門目的登記考核表》.3質量環(huán)境目的指標達到狀況將在定期管理評審中進行審查，并在正式內部溝通過程中進行總結交流，保證對目的達到狀況持續(xù)監(jiān)控.4質量環(huán)境目的分解詳見《5.4.2質量環(huán)境管理體系策劃總經(jīng)理負責依照ISO9001：/ISO14001:原則規(guī)定對公司質量環(huán)境管理體系實行進行策劃，保證公司質量環(huán)境方針、質量環(huán)境目的指標實現(xiàn)。質量環(huán)境管理體系策劃涉及：擬定公司所需質量環(huán)境管理體系文獻并貫徹實行；擬定各程序之間有關順序及關系；提供必要資源，保證各程序活動有效實現(xiàn)；對各程序活動有效運作進行測量與監(jiān)控；采用必要糾正與防止辦法，實現(xiàn)質量環(huán)境管理體系持續(xù)改進。環(huán)境管理方案(14001:4.3.3).1建立、實行并保持《目的、指標和管理方案控制程序》，對管理方案制定、評審、批準、實行和修訂進行規(guī)定，保證明現(xiàn)所制定環(huán)境目的、指標。.2控制規(guī)定①業(yè)務支持中心負責組織或指引、監(jiān)督各部門制定環(huán)境管理方案。管理方案應至少涉及：有關單位、部門職責規(guī)定；詳細實行籌劃、辦法、時間表等；②各責任部門詳細實行管理方案有關辦法、提供所需資源，并檢查、評價實行及完畢狀況；③依照檢查和評價成果、服務過程、有關活動、服務或運營條件變化，對管理方案能否實現(xiàn)預期目的指標或對變化適當性進行評審，需要時進行修改；5.4.3環(huán)境因素（14001：4.3.1）公司建立、實行并保持《環(huán)境因素辨認與評價控制程序》，以保證：⑴持續(xù)辨認、擬定環(huán)境因素，進行環(huán)境因素評價，擬定重要環(huán)境因素，并對重要環(huán)境因素進行控制策劃，制定目的、指標和方案、為有效運營控制提供根據(jù)；⑵及時更新上述環(huán)境因素信息。環(huán)境因素辨認⑴由業(yè)務支持中心組織環(huán)境因素辨認、評價與控制策劃，可采用活動流程圖、現(xiàn)場觀測、查閱文獻、交流等辦法，進行環(huán)境因素辨認與評價，應用是非判斷法或打分法進行環(huán)境因素評價，擬定重要環(huán)境因素；⑵各部門依照辨認、評價成果，針對本部門特點，再擬定與否需要補充辨認環(huán)境因素、需要時進行辨認與評價后，確認本部門環(huán)境因素、重要環(huán)境因素；⑶環(huán)境因素辨認應覆蓋公司活動實現(xiàn)過程及有關活動、公司各級機構辦公場合；并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過去、當前和將來三種時態(tài)，以及向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源使用、能源使用、能量釋放、廢棄物和副產(chǎn)品管理、物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）、本地社區(qū)及周邊環(huán)境影響等九個方面；5．4.3.3環(huán)境因素評價依照環(huán)境因素影響范疇與限度、法律法規(guī)規(guī)定、有關方關注限度或合理規(guī)定、引起污染事故或緊急狀況也許性、資源和能源消耗量與可節(jié)約限度等，采用評分法進行環(huán)境因素評價，擬定重要環(huán)境因素；控制策劃⑴從目的指標與管理方案、運營控制等方面，對重要環(huán)境因素控制進行策劃；對也許事故或緊急狀況，同步從應急準備與響應方面策劃所需控制。⑵重要環(huán)境因素控制，從如下三個層次依次、綜合考慮：源頭控制：在對產(chǎn)品和工藝、原材料選取時，充分考慮避免環(huán)境問題產(chǎn)生；②過程控制：優(yōu)化構造、強化過程管理等，以減少資源消耗及污染物排放；③末端治理：對最后產(chǎn)生污染物及其排放進行治理，減少其對環(huán)境不利影響。環(huán)境因素更新⑴依照監(jiān)測成果，通過管理評審或在每年年初對環(huán)境因素進行一次評價，擬定與否需要更新；⑵當浮現(xiàn)方針變更、服務過程及有關活動變化、法律法規(guī)變化、審核與評審規(guī)定、有關方規(guī)定等狀況時，應評價更新環(huán)境因素需要，需要時予以更新；⑶實行更新后，應及時更改有關文獻，并傳達到需使用場合。5.5作用、職責、權限與溝通（9001：5.5，14001：4.4.1）5.5.1職責公司編制組織架構圖(見附件1)總經(jīng)理應保證組織內職責、權限得到規(guī)定和溝通重要部門崗位職責如下：總經(jīng)理：總經(jīng)理為最高管理者，對公司進行戰(zhàn)略布置對公司賺錢成敗負責；制定公司質量環(huán)境方針和目的指標,決定實行方針目的有關辦法；保證對質量環(huán)境管理體系建立和變更進行策劃，以實現(xiàn)質量環(huán)境目的指標；批準發(fā)布質量環(huán)境手冊,建立健全質量環(huán)境責任制，明確各職能部門職責；保證獲得必要資源，勉勵員工，協(xié)調活動，營造一種良好內外部環(huán)境；主持管理評審，決定質量環(huán)境管理體系和產(chǎn)品改進辦法并提供相應資源；領導公司尋常工作，對公司提供產(chǎn)品及生產(chǎn)質量管理負責；精心策劃，以法律、法規(guī)為準則，保護環(huán)境為己任，以規(guī)范、科學流程開展工作；委任管理者代表。管理者代表:協(xié)助總經(jīng)理解決尋常質量環(huán)境管理控制事務；建立符合ISO9001/ISO14001規(guī)定質量環(huán)境管理體系,保證質量環(huán)境管理體系有效運作和維持；貫徹公司質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目的；建立公司內部質量環(huán)境審核制度；組織編寫和修改《質量環(huán)境管理手冊》,并組織貫徹實行；代表公司解決與質量環(huán)境管理體系關于外部事務；定期組織對公司質量環(huán)境管理體系進行管理評審跟進關于項目；營業(yè)中心:負責開拓市場,開發(fā)新客戶及主持客戶訂單評審解決負責理解客戶需求,提高客戶滿意度,樹立服務客戶觀念；對外負責宣傳公司質量環(huán)境方針及經(jīng)營理念規(guī)定；業(yè)務支持中心:統(tǒng)籌貫徹和完善公司各項規(guī)章制度；完善人事招聘,塑造公司文化,提高全廠人員素質；維護全廠正常生活秩序及安全保衛(wèi)；倡導節(jié)約環(huán)保規(guī)定保證后勤供應及廠公共場合環(huán)境規(guī)定,對廠里設備進行維護及保養(yǎng)；控制各類有污染環(huán)境規(guī)定及廢棄物管理保證進出口轉廠順利進行；負責對質量環(huán)境資金使用控制及財務報表規(guī)定；制造中心：負責籌劃、組織及控制生產(chǎn),準時完畢生產(chǎn)任務；對生產(chǎn)過程中各工序產(chǎn)品進行質量監(jiān)控,標記和記錄；對生產(chǎn)人員進行技能培訓和開發(fā)；提高重要生產(chǎn)設備運用率,控制生產(chǎn)成本；在生產(chǎn)過程中規(guī)定和控制各類有污染環(huán)境規(guī)定及廢棄物管理；本部門人員廠規(guī)廠紀及環(huán)保意識維護,制定有效辦法保證生產(chǎn)安全環(huán)保；研發(fā)中心：負責公司新產(chǎn)品設計開發(fā)及樣板制作管理；負責提供產(chǎn)品材料規(guī)定清單。負責組織編制產(chǎn)品檢查規(guī)程,并按規(guī)程規(guī)定對進廠原物料、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品及出貨時各產(chǎn)品進行檢查并記錄；負責制定與本部門關于糾正和防止辦法，并組織實行；參加合格供方評估各種質量評審和質量培訓；解決客戶投訴,并進行糾正防止辦法；采購中心：負責原物料采購、外發(fā)及管理。供應商開發(fā)與評估，各原物料單價管理；采購單制作；下單交期控制及跟催，供應商質量控制。負責原材料、成品庫存管理負責與供應商聯(lián)系關于影響環(huán)境物資回收事項負責原材料、成品進出帳。倉庫合理規(guī)劃、產(chǎn)品標記。5.5.2管理者代表公司質量環(huán)境管理體系管理者代表由總經(jīng)理任命，其職責在本手冊（5.5.1.)條款已予以描述。5.5.3信息溝通(9001:5.5.3,14001:4.4.3)公司各職能部門之間及與外部有關方之間信息溝通，執(zhí)行《信息溝通控制程序》。5.5.3.l業(yè)務支持中心負責內外部信息交流與管理，并向管理者代表報告。其她各職能部門負責相應業(yè)務范疇內信息交流。內部溝通公司應對方針、目的、指標與質量環(huán)境實績進行溝通,保證質量環(huán)境體系有效性.溝通方式應是全方位進行,各階層、各部門之間應按著文獻規(guī)定和工作規(guī)定，建立和保持各類信息溝通舒暢。溝通方式可以是各種各樣，如聯(lián)系單、周間會議、部門負責人管理睬議、ISO會議、管理評審會議、布告欄、電話、電子媒體、網(wǎng)絡會議、在線QQ,內外部審查等收集國家新頒發(fā)質量、環(huán)境管理方面法律法規(guī)及規(guī)定，及時在公司范疇內通報；外部信息交流1）公司質量環(huán)境方針及關于規(guī)定應及時傳達給有關方；公司各部門獲取國家及所在地方最新法律法規(guī)及其規(guī)定信息，應通報給業(yè)務支持中心；3）收到有關方信息單位，要認真做好記錄。能及時予以答復，由單位負責人予以答復解決；否則，應及時將該信息傳遞給公司業(yè)務支持中心進行解決，并將解決成果及時通報給有關方；4）有關方規(guī)定提供質量、環(huán)境信息時，需經(jīng)管理者代表批準予以提供。5.6管理評審（9001：5.6，14001：4.6）5.6.1為保證質量環(huán)境管理體系合用性、充分性、有效性和不斷完善、提高，總經(jīng)理每年至少召開1-2次對質量環(huán)境管理體系進行評審會議,如果有特別狀況,可由總經(jīng)理暫時增長管理評審活動，并保管評審記錄。5.6.2評審由總經(jīng)理、管理者代表，各部門負責人和有關部門代表進行。評審至少應涉及或涉及如下內容：質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目的貫徹，實行狀況。質量環(huán)境手冊和質量環(huán)境管理體系文獻有效性分析。內部審核和外部審核狀況與成果分析。糾正和防止辦法有效性?？蛻舴答仩顩r分析。質量環(huán)境管理體系適應性分析。組織架構適合性，涉及人員和資源。對公司實行關于環(huán)境法律法規(guī)遵守狀況及環(huán)境績效進行評價。5.6質量環(huán)境管理體系及其過程有效性改進與顧客關于質量改進實現(xiàn)持續(xù)改進質量環(huán)境績效規(guī)定及提高。資源需求5.6.4業(yè)務支持中心負責保存管理評審記錄，管理者代表對評審成果進行跟進檢查。5.7有關資料《管理評審控制程序》《目的、指標和管理方案控制程序》《信息溝通控制程序》《法律法規(guī)和其她規(guī)定控制程序》《環(huán)境因素辨認與評價控制程序》6.0資源管理6.1資源提供（9001：6.1，14001：4.4.1）為保證質量、環(huán)境管理體系有效運營，公司擬定并提供所需資源。依照公司內外經(jīng)營環(huán)境變化，通過體系運營，涉及內審、管理評審乃至外部審核等活動，擬定公司質量環(huán)境管理體系資源動態(tài)需求并予以及時提供。公司通過對體系改進、產(chǎn)品改進和過程改進所需資源提供，滿足顧客規(guī)定，增強滿意。資源提供涉及人力資源，專項技能，技術、財力資源，基本設施和工作環(huán)境。6.2人力資源（9001：6.2，14001：4.4.2）業(yè)務支持中心負責建立并維持文獻化員工培訓程序，明確培訓規(guī)定等辦法，保證公司從事影響質量、環(huán)境工作人員應是可以勝任崗位資格規(guī)定。6.2.1業(yè)務支持中心統(tǒng)籌協(xié)調全公司范疇內培訓工作，各部門負責人負責本部門人員崗位培訓工作。6.2.2業(yè)務支持中心依照各部門人員培訓需求、培訓對象、培訓項目安排培訓，使各部門人員具備相應資格。6.2.3對重要工序操作/檢查人員和部門在程序文獻中規(guī)定需先通過培訓特殊工作人員，需按規(guī)定接受相應教誨、培訓、考核，獲得資格承認，持證上崗。6.2.4業(yè)務支持中心負責保存培訓記錄。6.3基本設施（9001：6.3，14001：4.4.1）制造中心負責建立有關程序，對公司設施設備進行控制如：工作場合有關設施。過程設備（硬件和軟件）。支持性服務（如運送與通訊）。6.3.1制造中心建立公司設施設備檔案，并制定維護、保養(yǎng)籌劃。6.3.2生產(chǎn)部安排有關人員對設施設備進行維護、保養(yǎng)。6.3.3生產(chǎn)運作過程中發(fā)現(xiàn)問題，各有關部門即刻提出維修申請，進行維修。6.3.4關于維修、保養(yǎng)記錄由業(yè)務支持中心保存。6.3.5如因設備維修費用過高或不能滿足使用規(guī)定，由制造中心申請，總經(jīng)理或其代理人批準報廢。6.4工作環(huán)境（9001：6.4，）業(yè)務支持中心負責對公司內工作環(huán)境進行監(jiān)控，保證公司安全和工作環(huán)境能滿足產(chǎn)品規(guī)定。6.4.1對影響產(chǎn)品質量和公司安全各種工作環(huán)境因素進行鑒定，如濕度、溫度、照明、天氣、消防安全等。6.4.2業(yè)務支持中心對各項環(huán)境不定期檢查，對不能符合規(guī)定因素規(guī)定有關部門改進。6.5有關文獻《人力資源管理控制程序》《基本設施管理控制程序》7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃(9001.7.1)研發(fā)中心負責組織對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，制定產(chǎn)品實現(xiàn)過程管理規(guī)定。7.1.1營銷中心擬定過程管理程序中訂單下達過程及有關文獻制定，研發(fā)中心和制造中心協(xié)助這一過程管理程序。7.1.2研發(fā)中心制定關于過程加工辦法、控制參數(shù)，并制定有關工作批示文獻。7.1.3QC部制定產(chǎn)品實現(xiàn)過程監(jiān)控、檢查與測試規(guī)定辦法及產(chǎn)品原則容許準則。7.1.4業(yè)務擬定產(chǎn)品付運規(guī)定及制定關于文獻。7.1.5采購制定采購過程管理程序中關于過程、規(guī)定及文獻。7.1.6業(yè)務支持中心擬定公司環(huán)境管理規(guī)定，辨認評價公司環(huán)境因素，涉及《環(huán)境管理方案》制定等。7.1.7各項活動有關質量環(huán)境記錄由各責任部門保存。7.2與客戶關于過程（9001，7.2）7.2.1與產(chǎn)品關于規(guī)定擬定公司負責建立并形成文獻化《產(chǎn)品需求評審控制程序》，對產(chǎn)品關于規(guī)定進行評估，保證產(chǎn)品明確或隱含規(guī)定被擬定并得到充分實行。接到新產(chǎn)品訂單或針對客戶潛在需求擬定后，營銷中心組織關于部門評審客戶對該產(chǎn)品規(guī)定，這些規(guī)定涉及：樣品制作關于規(guī)定。產(chǎn)品質量、環(huán)境、交期等明文規(guī)定規(guī)定。涉及對交付及交付后活動規(guī)定；產(chǎn)品未能明確但對客戶使用有影響規(guī)定。關于法律、法規(guī)規(guī)定。組織以為必要任何附加規(guī)定。營銷中心將上述規(guī)定形成關于文獻并傳達到有關部門。有關部門按產(chǎn)品規(guī)定制定關于文獻并實行。7.2.2與產(chǎn)品關于規(guī)定評審營銷中心負責組織關于部門對客戶規(guī)定或潛在規(guī)定進行評審，以明確產(chǎn)品質量規(guī)定，解決不一致問題，保證公司有能力滿足客戶當前或潛在需求。在正式合同訂立之前，營銷中心應依照客戶信息重要限度采用分類評審，并做好評審記錄。產(chǎn)品規(guī)定評審內容涉及：質量、環(huán)境規(guī)定、數(shù)量、交貨期等。參加產(chǎn)品規(guī)定評審關于人員，對產(chǎn)品規(guī)定有關條款與否明確和保證履行作出評審意見，并形成統(tǒng)一決策，以保證合同順利執(zhí)行。產(chǎn)品規(guī)定評審合同更改由營業(yè)中心與客戶保持聯(lián)系后進行。合同更改應當有書面根據(jù)，并重新進行評審，評審后修改內容應及時傳遞到各有關部門。更改合同后有關部門必要保證其正常履行和實現(xiàn)，保證合同正常執(zhí)行。產(chǎn)品規(guī)定評審記錄必要妥善保存。7.2.3與客戶之溝通營業(yè)中心負責與客戶溝通并將關于信息及時傳達到有關部門。溝通內容涉及：產(chǎn)品規(guī)定（質量、價格、交貨期等）訂單執(zhí)行，合同修改狀況客戶反饋信息或客戶投訴/退貨等營業(yè)中心應將關于溝通內容形成文獻并及時傳遞到關于部門進行解決。為保證與客戶之溝通更順暢，有關部門在接到營業(yè)中心轉來客戶反饋信息后，須在因素分析基本上，擬定糾正防止辦法，由質管追蹤改進效果。7.2.4有關文獻《產(chǎn)品需求評審控制程序》《樣品制作管理規(guī)定》《產(chǎn)品檢查報告》《客戶滿意度調查規(guī)定》7．3設計和開發(fā)（ISO9001，7.3）公司制定《設計開發(fā)控制程序》對產(chǎn)品設計開發(fā)過程進行控制，以保證產(chǎn)品設計開發(fā)質量符合規(guī)定規(guī)定。7．3．1設計開發(fā)策劃對評審后客戶訂單如需進行新產(chǎn)品設計開發(fā)，研發(fā)中心應進行設計開發(fā)策劃，以明確設計開發(fā)各階段活動，及所需評審、驗證和確認活動以及設計開發(fā)和職責規(guī)定等。研發(fā)按照設計開發(fā)籌劃規(guī)定開展設計開發(fā)活動，當籌劃有延誤時，應及時告知有關人員調節(jié)設計開發(fā)籌劃，如影響客戶交期，應發(fā)出聯(lián)系單給營銷單位與客戶協(xié)商達到一致意見。恰當時對公司關于市場信息及對客戶潛在需求產(chǎn)品進行策劃規(guī)定等。規(guī)定參加設計開發(fā)各小組之間接口管理7．3．2設計開發(fā)輸入接到營業(yè)中心告知及客戶提供樣品，明確了產(chǎn)品功能及性能后，應進一步明確設計開發(fā)輸入規(guī)定，合用時涉及：A此前類似產(chǎn)品設計開發(fā)信息；B功能規(guī)定和性能規(guī)定；C.有關法律法規(guī)規(guī)定；D設計開發(fā)過程所需要其她信息；明確設計開發(fā)輸入后，應對給出輸入規(guī)定進行評審，以明確設計開發(fā)輸入規(guī)定與否充分、適當，并將評審成果予以記錄，作為輸入評審根據(jù)。7．3．3設計開發(fā)輸出研發(fā)對設計開發(fā)輸出應以可以針對設計開發(fā)輸入進行驗證方式提出，并在放行前得到批準。設計開發(fā)輸出應：滿足設計開發(fā)輸入規(guī)定；給出采購、生產(chǎn)和服務提供恰當信息；涉及或引用產(chǎn)品接受準則。規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用所必要產(chǎn)品特性。7．3．4設計開發(fā)評審研發(fā)有關人員應依照策劃安排對設計開發(fā)系統(tǒng)進行評審，以擬定設計開發(fā)和開發(fā)成果滿足規(guī)定能力。當評審成果發(fā)現(xiàn)問題時，研發(fā)應及時采用辦法，予以消除存在問題。參加設計開發(fā)評審人員涉及與設計開發(fā)階段關于部門代表，評審成果及任何必要辦法記錄將予以保存。7．3．5設計開發(fā)驗證研發(fā)總監(jiān)或其授權人應依照策劃安排對已完畢樣品進行驗證。以驗證樣品規(guī)定符合設計開發(fā)輸入規(guī)定。并將驗證成果予以記錄。當客戶有規(guī)定或需要時應按照產(chǎn)品原則對樣品進行測試時，作為驗證方式一種。記錄并保存好關于測試成果。驗證成果及任何必要辦法記錄將予以保存。7．3．6設計開發(fā)確認為保證產(chǎn)品可以滿足規(guī)定使用規(guī)定或已知預期用途規(guī)定，經(jīng)驗證合格樣品送交營銷員，由營銷員交客戶確認，并規(guī)定客戶簽字確認后回傳給營銷。營銷應及時將客戶確認成果告知研發(fā)。屬于公司自主開發(fā)設計開發(fā)產(chǎn)品樣品，應由營銷積極推廣市場，當收到客戶訂單/合同步，作為設計開發(fā)確認根據(jù)。確認成果及任何必要辦法記錄將予以保存。7．3．7設計開發(fā)更改如因各種因素需進行設計開發(fā)更改，應由更改申請人提出申請，并研發(fā)總監(jiān)或其授權人批準后方可執(zhí)行更改。在恰當時，研發(fā)有關人員應對設計開發(fā)更改進行評審、驗證和確認。并保持評審、驗證和確認有關記錄。評審應涉及評價更改對產(chǎn)品其她元件或已交付產(chǎn)品影響。更改成果及任何必要辦法記錄將予以保存。7.4采購（9001，7.4）7.4.1概述公司制定《采購控制程序》，通過對供應、外發(fā)加工商（如下統(tǒng)稱供應商）評價選取有效控制，保證供應商滿足合同規(guī)定能力，所采購（外發(fā)加工）物料符合規(guī)定質量環(huán)境規(guī)定。7.4.2職責1)采購、制造中心負責對供應商評價與選取，研發(fā)、制造等有關部門參加；2）采購、制造中心負責組織關于部門對供應商、外加工商進行評估，依照評估和擬定合格供應商名單，報總經(jīng)理或其代理人批準。3)總經(jīng)理負責評價與選取成果審批；7.4.3控制要點1)采購（外發(fā)加工）過程控制a.公司對采購（外發(fā)加工）過程進行控制，以保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定?？刂品绞胶拖薅热Q于對隨后過程及對最后產(chǎn)品影響；b.公司對供應商按公司規(guī)定提供服務能力進行評價和選取廠商、評價和重新評價準則應予以規(guī)定。評價成果和跟進辦法予以記錄并保持。c.采購、制造中心依照合格供應商生產(chǎn)能力安排采購。d.采購、制造中心依照以往供貨質量狀況，組織有關部門定期復審合格供應商能力。2)采購信息采購文獻必要涉及擬采購信息，恰當時涉及：a.關于批準或資格鑒定規(guī)定：例如產(chǎn)品、工藝、過程、設備、人員﹔b.質量環(huán)境管理體系規(guī)定；c.人員資格規(guī)定。d.制造、營業(yè)、質管負責提供采購物資有關技術文獻，對采購物資名稱、類別、規(guī)格和參數(shù)等提出規(guī)定。e.各部門負責制定材料請購單或訂料單交總經(jīng)理或其代理人批準f.采購人員依照批準材料訂料單或請購單及采購技術文獻與合格供應商訂立合同或合同，并實行采購。g.公司保證在采購文獻發(fā)放前，得到審批以保證其所規(guī)定規(guī)定是精確適當。3)采購產(chǎn)品驗證a.公司將對所采購或提供服務實行驗證或其他活動，以保證所采購產(chǎn)品符合公司規(guī)定規(guī)定。b.當公司或客戶提出在供應商現(xiàn)場實行驗證時，公司將在采購信息中對要開展驗證安排辦法做出規(guī)定。c.供應商提供樣板、由采購中心交給研發(fā)確認后歸QC部負責保存。7.4.4有關文獻《采購控制程序》7.5生產(chǎn)與服務提供（9001，7.5）7.5.1生產(chǎn)與服務提供控制。由制造中心根據(jù)產(chǎn)品特性，對直接影響產(chǎn)品質量普通過程（工序）和核心過程（工序）進行控制。產(chǎn)品信息及技術信息獲得技術人員依照客戶規(guī)定，制定書面原則。必要時對現(xiàn)場作業(yè)輔導,并為作業(yè)者所理解或掌握。公司依照生產(chǎn)規(guī)定,提供適當設備或測量裝置.并由生產(chǎn)和QC對在使用設備進行檢定、保養(yǎng)。生產(chǎn)、QC對各自設備進行管理。保證生產(chǎn)和檢測設備合用于生產(chǎn)過程控制規(guī)定。制造中心和QC對生產(chǎn)各工序產(chǎn)品質量、生產(chǎn)效率、設備使用按規(guī)定進行監(jiān)控，并作相應記錄。依照過程分類，由制造中心對生產(chǎn)籌劃進行策劃，協(xié)調各部門（技術部、QC部、生產(chǎn)部等）使過程處在受控狀態(tài)。制造中心負責對過程操作工進行上崗培訓，以保證操作工具備相應技能。制造中心對生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境進行管理，在制產(chǎn)品、各工具裝備、生產(chǎn)中廢物料按規(guī)定場地實行定置堆放。達到安全、文明、整潔、有序生產(chǎn)環(huán)境。7.5.2特殊生產(chǎn)與服務流程確認。我司暫無特殊生產(chǎn)與服務流程,故將7.5.2刪除。7.5.3標記和可追溯性。制造中心負責建立《標記和可追溯性管理程序》，以防止不同類別、規(guī)格產(chǎn)品混淆。當有規(guī)定期，對每件或每批產(chǎn)品進行標記、記錄，實現(xiàn)可追溯性。產(chǎn)品標記。.1當需要時，應對從進貨、生產(chǎn)（包括領料，裁制，檢查成果，包裝過程）到成品出廠各階段產(chǎn)品進行相應標記。.2公司標記辦法采用掛牌、標簽或直接在原材料外包裝表面書寫。.3制造中心、QC負責對產(chǎn)品標記規(guī)范化設計開發(fā)和辨認并貫徹執(zhí)行。.4制造中心、QC組織產(chǎn)品標記詳細實行。.5產(chǎn)品類型標記應清晰、完整、便于保持和查找。產(chǎn)品可追溯性。.1當有規(guī)定對產(chǎn)品進行可追溯時，應在相應文獻中做出規(guī)定。.2對可追溯性產(chǎn)品應加以標記和記錄。7.5.4客戶財產(chǎn)研發(fā)、營銷負責建立文獻規(guī)定以保證客戶提供財產(chǎn)得到有效控制。質管負責對客戶提供產(chǎn)品按產(chǎn)品原則或合同進行驗證。倉庫負責保存客戶提供半成品及輔料，并分類存儲及做好標記?？蛻籼峁影?、色稿由研發(fā)負責保存。保管部門負責做好領用記錄，使用狀況記錄，有問題由營銷將關于信息反饋給客戶。.4.7若客戶財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用狀況下，應聯(lián)系營銷報告顧客，并保持記錄。7.5.5產(chǎn)品防護辦法。貯運負責建立文獻化程序對產(chǎn)品標記、搬運、貯存、包裝、防護和交付過程實行控制，以防止產(chǎn)品損壞、變質，使其保持原有產(chǎn)品質量。搬運、貯存、防護。.1在搬運過程選用恰當工具和搬運辦法，以保證產(chǎn)品質量不受損失。.2依照產(chǎn)品質量規(guī)定，對產(chǎn)品采用恰當貯存防護辦法，并實行對庫房管理。產(chǎn)品包裝應符合規(guī)定規(guī)定，如客戶對包裝有特殊規(guī)定期，按照客戶規(guī)定進行。交付.1成品倉管員、運送發(fā)貨員應按送貨籌劃對產(chǎn)品進行清點、核對，防止產(chǎn)品漏發(fā)、錯發(fā)。.2營銷應對產(chǎn)品型號、數(shù)量、批號、發(fā)貨目地、發(fā)貨日期作好記錄，以便可追溯。.3應對最后產(chǎn)品質量進行恰當防護，當合同規(guī)定期，保護辦法從發(fā)運開始直到交付目地。7.5.6環(huán)境運營控制（14001，4.4.6）公司依照重要環(huán)境因素關于運營活動，對于缺少程序指引也許導致偏離環(huán)境方針和目的與指標運營，建立《環(huán)境管理方案》和《廢棄物管理規(guī)定》。7.5.6．2在程序和規(guī)程中對環(huán)境管理運營控制準則做出規(guī)定。7.5.6．3對于公司所使用產(chǎn)品和服務中可標記重要環(huán)境因素，建立并保持《環(huán)境因素辨認與評價控制程序》，并將關于程序與規(guī)定通報供方和承包方。7.5.6有關文獻《生產(chǎn)控制程序？》《環(huán)境管理方案》《廢棄物管理規(guī)定》。7.5.7應急準備和響應（14001：4.4.7）總則公司建立并保持《應急準備和響應控制程序》，以對潛在環(huán)境緊急狀況，做出相應應急準備安排，消除一旦緊急狀況發(fā)生時也許隨著不良影響。公司應制定應急預案，進行應急準備和響應控制規(guī)定和規(guī)定?？刂埔?guī)定.1辨認擬定也許需進行應急準備與響應事故或緊急狀況，涉及火災或其他也許發(fā)生緊急狀況等。.2針對緊急狀況，制定、實行相應應急預案：業(yè)務支持中心負責組織制定事故或緊急狀況指引性應急預案；業(yè)務支持中心負責組織公司火災等也許事故或緊急狀況應急準備和響應控制；.3應急預案應涉及：機構與人員，涉及應急準備與響應組織機構、負責人與成員及其職責、權限和義務，以及關于人員在應急期間應采用辦法規(guī)定等；與內部或外部服務機構、政府主管部門、周邊居民和公眾等聯(lián)系與溝通；應急準備與響應物資與設施需求與提供；應急程序，涉及應急對象、負責人、辦法與環(huán)節(jié)、工具和設備等；應急預案制定/修訂、評審、批準等。7.5．7.2.4可行時，相應急準備和響應設施、設備和程序進行實驗或演習，以評審其有效性，需要時做出調節(jié)。.5發(fā)生事故或緊急狀況后，及時分析應急準備與響應有效性，評審和修訂應急程序與方案，以防止或減少類似現(xiàn)象所隨著環(huán)境影響等。有關文獻《應急準備和響應控制程序》《環(huán)境績效監(jiān)測與測量程序》7.6檢查、測量與實驗設備控制QC負責建立測量監(jiān)視設備臺帳，以對檢測設備管理、校準、使用進行控制，保證檢測設備精確度滿足使用規(guī)定。7.6.1公司依照產(chǎn)品技術工藝和質量檢測規(guī)定，配備檢查、測量和實驗設備。7.6.2新增檢查、測量和實驗設備需經(jīng)總經(jīng)理審批。7.6.3QC對所有在用檢查、測量和實驗設備，按周期進行檢測（特殊狀況可以依照使用狀況作恰當調節(jié)），并作好相應標記和記錄。7.6.4所有檢查、測量和實驗設備須有檢定狀態(tài)標記，對無標記或檢定狀態(tài)不明檢查、測量和實驗設備不得使用。對已發(fā)現(xiàn)失準檢測設備，應重新評估檢測成果。7.6.5QC部應對檢查、測量和實驗設備做好尋常維護保養(yǎng)工作。7.6.6檢查人員應經(jīng)專業(yè)培訓，合格后方可上崗。7.6.7各種檢定記錄、資料應妥善保存，及時歸檔。7.6.8QC編制公司檢查、測量和實驗設備目錄，并建立檔案。7.6.9有關文獻《測量設備控制規(guī)定》8.0測量分析與改進（9001：8）8.1策劃（9001，8.1）8.1.1公司最高管理者負責組織策劃并實行為實現(xiàn)如下目所需進行監(jiān)視、測量、分析和改進過程：證明公司產(chǎn)品符合性。8.1.2這些過程控制詳細見8.2節(jié)“監(jiān)視和測量”8.5節(jié)“改進”，這些過程中所需記錄技術及辦法和應用程序由各部門負責擬定并監(jiān)督實行。8.2測量與監(jiān)控（9001：8.2，14001;4.5.1）通過監(jiān)視和測量活動，收集關于過程及有關運營和活動、產(chǎn)品、管理體系信息對顧客滿意、過程和產(chǎn)品、環(huán)境績效、管理體系運營狀況進行監(jiān)視和測量。8.2.1客戶滿意度測量（9001:8.2.1）營業(yè)中心負責建立并保持客戶滿意度評估制度，以驗證公司提供產(chǎn)品或服務與否已經(jīng)滿足了客戶規(guī)定。營業(yè)中心定期向客戶發(fā)出《客戶滿意度調查表》，以調查產(chǎn)品質量售后服務等過程中滿意度。營業(yè)中心或質管在接到客戶關于反饋公司產(chǎn)品或服務投訴時（如電話、客戶負責人談話），應及時記錄在《異常發(fā)生報告書》中。質管依照《異常發(fā)生報告書》內容進行分析，調查解決，擬定糾正防止辦法，并跟蹤客戶反饋狀況。營業(yè)中心定期記錄《客戶滿意度調查表》、《異常發(fā)生報告書》并對客戶滿意度作出評估，對不符合客戶規(guī)定事項提出糾正與防止行動規(guī)定。8.2.2內部審核（9001：8.2.2，14001：4.5.5）管理者代表負責建立并保持內部質量審核制度，每年至少進行二次審核以證明質量環(huán)境管理體系符合ISO9001/ISO14001規(guī)定。內部審核由管理者代表組織，任命審核組長，內部審核員須接受培訓并通過資格承認。審核應由與被審核對象無直接責任關系審核員進行。審核組長制定內部審核算施籌劃，保證對所有質量環(huán)境管理體系要素及公司所屬各部門進行審核，對管理體系審核限度取決于體系貫徹狀況、重要限度和此前審核成果來安排。審核算施之前，審核員需檢查以往審核報告，準備檢查表和審核籌劃。每次審核完畢后，審核組長需寫出審核報告，經(jīng)管理者代表審核后，作為公司管理評審輸入，對審核中提出不合格及時采用糾正和防止辦法。審核員負責跟進內部審核糾正和防止辦法符合性和有效性，并做好跟進記錄。管理評審時，對內部質量審核成果應進行評審。文控負責保存內部審核記錄。8.2.3過程監(jiān)督和測量（ISO9001:8.2.3）管理者代表通過對各部門工作尋常檢查、或不定期檢查及制定《采購控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《內審審核控制程序》《管理評審控制程序》《運營控制程序》《環(huán)境績效監(jiān)測控制程序》監(jiān)視和測量服務提供過程與否具備實現(xiàn)所策劃成果能力。公司通過內部審核和管理評審，從管理體系角度對過程持續(xù)滿足其預期目的能力進行評價和確認，對質量環(huán)境管理體系所有過程進行監(jiān)視與測量。當監(jiān)視和測量成果表白過程未能達到預期成果時，應采用適當糾正或糾正辦法活動對不符合規(guī)定成果（過程輸出）進行有效處置，以保證質量環(huán)境管理體系過程有效性。過程監(jiān)督與測量之有關記錄須加以保存。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)督和測量(ISO9001:8.2.4)對原輔材料、在制品、成品按規(guī)定進行檢查和實驗，保證未經(jīng)檢查和不合格產(chǎn)品不投入使用、加工和出廠。進貨(來料)、過程和最后產(chǎn)品檢查或實驗應按規(guī)定檢查文獻進行。進貨檢查和實驗。.1進貨原輔材料應由合格供應商供貨，倉庫接受貨品后，告知QC進行檢查。.2原輔材料進貨應依照合格供應商對質量控制狀況采用全檢或抽檢，并經(jīng)QC檢查員檢查和實驗合格后，倉庫才可接受。.3當生產(chǎn)急需，來不及驗證需緊急放行時，應由營業(yè)部、制造中心和QC簽寫意見或經(jīng)總經(jīng)理批準。.4若我司或我司客戶有需求時，采購部門須向供應商索取有關產(chǎn)品質量證明（如原料無毒證明等）或直接規(guī)定到其工作現(xiàn)場進行產(chǎn)品質量確認。過程檢查和實驗。(巡邏，定點查，尾查，總查).1對在制半成品檢查應由制造中心各機臺按《制程檢查控制程序》中規(guī)定項目進行。最后檢查和實驗。.1對最后產(chǎn)品檢查和實驗應由QC部檢查員或授權人員進行。.2成品應經(jīng)各道工序檢查和實驗所有完畢并合格后方可入庫。檢查和實驗記錄。.1檢查和實驗記錄應真實、完整、清晰，由資格承認檢查和實驗人員簽名。.2檢查和實驗記錄應妥善保管，便于查詢。.3除非得到關于授權人員、合同或法規(guī)規(guī)定期得到顧客（或顧客代表）批準，否則在所有規(guī)定活動成果均已完畢且符合驗收準則前，不得放行產(chǎn)品和交付服務。檢查發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格管理控制程序》解決。8.2.5環(huán)境績效監(jiān)視和測量（14001，4.5.1）.5.1業(yè)務支持中心負責監(jiān)督、指引公司環(huán)境績效監(jiān)測。8.2.環(huán)境績效監(jiān)測涉及：①管理方案執(zhí)行、目的指標實現(xiàn)狀況；②關于重要環(huán)境因素運營和活動控制狀況等。③已發(fā)生事件調查分析等。8.2.5按職能組織有關監(jiān)測；Ⅰ管理方案執(zhí)行狀況和目的與指標完畢狀況監(jiān)測由各級主管部門組織實行；Ⅱ業(yè)務支持中心組織對運營控制狀況和已發(fā)生事故監(jiān)測；Ⅲ業(yè)務支持中心負責組織辦公生活區(qū)安全環(huán)境運營控制狀況監(jiān)督檢查。業(yè)務支持中心負責對監(jiān)測成果進行評估，判斷運營控制有效狀況、目的和指標和方案完畢狀況，并評審與否符合有關法規(guī)規(guī)定；業(yè)務支持中心定期匯總監(jiān)測成果，進行綜合分析，評價公司總體環(huán)境績效，以及法律法規(guī)及其她規(guī)定遵循狀況（即合規(guī)性評價）；實行監(jiān)測、分析和評價部門、單位，應記錄保存充分監(jiān)測、評估成果，為隨后實行糾正和防止辦法分析提供輸入。對公司擬定與重要環(huán)境因素關于核心特性、目的、指標執(zhí)行狀況進行監(jiān)視和測量，以便為合規(guī)性評價提供輸入，以保證管理體系持續(xù)改進。控制規(guī)定1）監(jiān)視和測量范疇環(huán)境績效涉及：固體廢棄物解決、節(jié)能降耗等項目。運營控制涉及與重要環(huán)境因素有關運營活動核心特性測量；有關作業(yè)制度、管理規(guī)定執(zhí)行狀況等。目的和指標實現(xiàn)狀況，涉及為實現(xiàn)目的和指標所制定方案和籌劃貫徹狀況，以及實現(xiàn)預定目的、指標效果。2）環(huán)境績效監(jiān)視和測量策劃、實行和評價執(zhí)行《環(huán)境績效監(jiān)測與測量程序》8.2.6合規(guī)性評價(14001:4.5.2)為了定期評價公司對與重要環(huán)境因素關于法律法規(guī)和其她應遵守規(guī)定符合狀況，為管理體系持續(xù)改進提供輸入。公司管理者代表是本過程主管領導；業(yè)務支持中心負責合規(guī)性評價策劃、實行及編制公司合規(guī)性評價報告。評價范疇是公司辨認并評審確認與公司重要環(huán)境因素關于且列入公司《法律法規(guī)