建筑材料構(gòu)配件和設(shè)備管理制度樣本

建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度1、總則為進(jìn)一步提高建筑施工公司質(zhì)量管理水平，為社會(huì)堤供優(yōu)質(zhì)建筑，滿足建筑施工領(lǐng)域工作專業(yè)性強(qiáng)規(guī)定，根據(jù)GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》和GB/T50430《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》結(jié)合公司物資管理實(shí)際狀況，特制定本制度。2、管理機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)2.1.依照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理”原則，公司成立物資管理部；各項(xiàng)目部成立物資管理部；項(xiàng)目作業(yè)區(qū)設(shè)材料庫。2.2公司物資管理職責(zé)2.2.1嚴(yán)格執(zhí)行國家及上級(jí)部門頒發(fā)物資方面法規(guī)、文獻(xiàn)、技術(shù)原則等，并依照本單位狀況制定實(shí)行細(xì)則，檢查督促各項(xiàng)目貫徹執(zhí)行。2.2.2制定和完善物資管理制度，遵循市場(chǎng)供求關(guān)系，加強(qiáng)采購合同管理，依法維護(hù)公司權(quán)益，結(jié)合工程項(xiàng)目實(shí)際，開展物資管理各項(xiàng)工作。2.2.3加強(qiáng)物資人員崗位技能培訓(xùn)教誨，建立竟?fàn)幙己藱C(jī)制,持證上崗，高效、精確、及時(shí)地為施工生產(chǎn)提供物流服務(wù)。2.2.4按照“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和施工公司質(zhì)量管理規(guī)范”管理體系規(guī)定進(jìn)行全過程監(jiān)督檢查。2.2.5建立物資資源、價(jià)格信息平臺(tái)，定期發(fā)布物資資源、價(jià)格信息及項(xiàng)目重要物資價(jià)格結(jié)算信息，實(shí)現(xiàn)信息共享。2.2.6負(fù)責(zé)各項(xiàng)目物資集中采購工作并對(duì)物資釆購、發(fā)放使用、結(jié)算、核銷、成本動(dòng)態(tài)管控等全過程監(jiān)督檢查指引，減少物資采購成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。2.2.7負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具回收、保管、調(diào)撥、使用、租賃等監(jiān)管工作，逐漸形成內(nèi)部物流市場(chǎng)，節(jié)約資源，優(yōu)化資源配備，追求效益最大化。2.2.8協(xié)同關(guān)于部門開展技術(shù)革新，推廣使用新材料、新技術(shù)、新工藝，不斷減少工程成本。2.2.9定期進(jìn)行物資記錄分析，準(zhǔn)時(shí)向集團(tuán)公司物設(shè)部報(bào)送各種物資記錄資料。2.2.10配合我司關(guān)于部門做好物資方面工作及項(xiàng)目策劃工作并完畢公司領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作。2.2.3項(xiàng)目部物資管理職責(zé)2.3.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于物資管理各項(xiàng)規(guī)定和上級(jí)頒發(fā)關(guān)于物資管理規(guī)章制度，并依照本項(xiàng)目特點(diǎn)及實(shí)際狀況，制定有關(guān)實(shí)行細(xì)則。2.3.2參加項(xiàng)目部基本設(shè)施如機(jī)房、庫房、料場(chǎng)建造規(guī)劃，使之滿足安全、原則、文明工地、以便施工、經(jīng)濟(jì)合理等規(guī)定。2.3.3負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資籌劃、采購供應(yīng)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、核銷、記錄等各項(xiàng)管理工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系尋常管理工作；保證物資管理工作在受控狀態(tài)下有序地運(yùn)營。2.3.4負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資安全管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于安全管理制度，貫徹安全防護(hù)設(shè)施及辦法，定期組織物資安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決存在問題。2.3.5做好項(xiàng)目作業(yè)隊(duì)物資人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，督促作業(yè)隊(duì)及時(shí)、精確地上報(bào)各種記錄資料和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系關(guān)于記錄。2.3.6精確及時(shí)地做好物資記錄工作，積累分析物資采購供應(yīng)、庫存和消耗原始資料，加強(qiáng)定額管理，實(shí)行定額供料和工程材料結(jié)算，定期分析材料盈虧狀況，協(xié)同有關(guān)部門搞好材料索賠計(jì)價(jià)工作，并搞好物資核銷和節(jié)約工作，準(zhǔn)時(shí)向公司物資管理部上報(bào)各種記錄報(bào)2.3.7負(fù)責(zé)編制物資申請(qǐng)籌劃和受委托采購物資采購籌劃；2.3.8參加集中采購工作及詢價(jià)活動(dòng)，對(duì)驗(yàn)收物資數(shù)量負(fù)責(zé)，對(duì)各項(xiàng)物資質(zhì)量及價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督；2.3.9負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收、保管、搬運(yùn)、貯存、發(fā)放及安全管理工作；2.3.10負(fù)責(zé)工地物資核算、定(限)額發(fā)料、節(jié)約降耗及物資記錄等工作，負(fù)責(zé)本單位周轉(zhuǎn)料申請(qǐng)、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、退庫等工作。3、釆購籌劃3.1釆購籌劃管理：重要是指物資籌劃編制、執(zhí)行和變更工作。3.2釆購籌劃按其作用分為：釆購申請(qǐng)籌劃、自行采購籌劃、采購調(diào)節(jié)補(bǔ)充籌劃。按其時(shí)間分為：工程項(xiàng)目總籌劃、年度籌劃、季度籌劃、月度籌劃。附表（一公司物-02）3.3工程項(xiàng)目總籌劃由項(xiàng)目經(jīng)理部在開工前期，工程技術(shù)部門依照工程設(shè)計(jì)資料計(jì)算，提出本項(xiàng)目重要材料總需用籌劃，下達(dá)給物資部門。3.4編制釆購籌劃基本原則：3.4.13.4.23.4.33.4.43.5物資籌劃重要內(nèi)容：籌劃編制闡明、物資編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、期初庫存量、本期需用量、預(yù)測(cè)儲(chǔ)備量、本期籌劃申請(qǐng)量、物資技術(shù)原則或設(shè)計(jì)質(zhì)量規(guī)定、時(shí)間及到站規(guī)定等。3.6采購籌劃編制根據(jù)：物資需用量，也叫籌劃消耗量。由下列部門分別提供：3.6.1工程技術(shù)部門按期編制并下達(dá)“工號(hào)（工點(diǎn)）重要物資需要量計(jì)算表”附表(一公司物-01)；3.6.2安所有門提供芳動(dòng)保護(hù)、工程防護(hù)（涉及防護(hù)工具）電力保護(hù)裝置等需用量；3.6.3機(jī)械部門提供油料、機(jī)修材料需用量；3.6.4各作業(yè)隊(duì)提供上述材料以外其他各種材料需用量。物資儲(chǔ)備量擬定分如下三種狀況：3.6.5尋常儲(chǔ)備量=日均需用量×(周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備天數(shù)×調(diào)節(jié)系數(shù)+保險(xiǎn)儲(chǔ)備天數(shù))。3.6.6對(duì)于籌劃期內(nèi)間斷需用物資，可以依照需用日期、供貨狀況，擬定一種提前量，據(jù)以計(jì)算儲(chǔ)備量。3.6.7季節(jié)性供貨品資，重要依照日均需用量和季節(jié)性供貨日期擬定?；I劃期初庫存量：即為籌劃期開始時(shí)實(shí)際庫存量。如果是籌劃期前編制籌劃，此時(shí)籌劃期初庫存量為預(yù)測(cè)庫存量：預(yù)測(cè)庫存量=編制籌劃當(dāng)時(shí)實(shí)際庫存量+預(yù)期收入量-預(yù)測(cè)消耗量（供應(yīng)量）。其她可運(yùn)用資源。是指本公司加工改制產(chǎn)品、自產(chǎn)自用產(chǎn)品及回收修復(fù)和廢舊物資。3.7、釆購籌劃審批3.7.1、為保證物資籌劃質(zhì)量和維護(hù)籌劃嚴(yán)肅性，各采供部門及材料部門應(yīng)建立嚴(yán)格物資籌劃審核制度。各種物資籌劃必要經(jīng)工程技術(shù)、機(jī)械、安全、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)方可有效。項(xiàng)目部重要物資總釆購籌劃在開工前上報(bào)公司物資管理部審核備案。月度釆購籌劃在下3.7.2若遇施工任務(wù)調(diào)節(jié)或變更設(shè)計(jì)需調(diào)節(jié)物資籌劃時(shí)，申請(qǐng)單位應(yīng)按原渠道，及時(shí)提出書面追加、削減籌劃。3.7.3工程坍方、防洪搶險(xiǎn)等急用物資，采供部門可依照需方電報(bào)、傳真及電話規(guī)定及時(shí)供應(yīng)，但項(xiàng)目部應(yīng)在期末及時(shí)做出補(bǔ)充籌劃，經(jīng)關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)采供部門。3.7.4合同規(guī)定甲方釆購供應(yīng)物資釆購，按照甲方規(guī)定耍求執(zhí)行。3.7.5項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)定期監(jiān)督檢查本項(xiàng)目物資籌劃執(zhí)行狀況。對(duì)由于籌劃不周導(dǎo)致工程延誤、物資積壓和揮霍等現(xiàn)象應(yīng)提出批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重應(yīng)追究有關(guān)人員責(zé)任。3.7.6項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在項(xiàng)目物資管理辦法或?qū)嵭屑?xì)則中明確規(guī)定項(xiàng)目物資籌劃管理考核內(nèi)容和獎(jiǎng)懲制度，并嚴(yán)格考核兌現(xiàn)4、物資采購4.1物資采購供應(yīng)必要實(shí)行專業(yè)歸口管理，堅(jiān)持集中采購，統(tǒng)一供應(yīng)，減少采購成本，建立良好物資供應(yīng)秩序，維護(hù)公司整體利益。4.2物資采購供應(yīng)實(shí)行采購責(zé)任制，按照采購權(quán)限建立保質(zhì)保供責(zé)任制，誰采購誰負(fù)責(zé)。4.3物資集中采購要按照集團(tuán)公司規(guī)定采購權(quán)限劃分實(shí)行集中采購，嚴(yán)格執(zhí)行“物資集中釆購制度”；同步要轉(zhuǎn)變觀念，對(duì)的解決各方利益關(guān)系，為施工單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，及時(shí)齊備、質(zhì)量良好地保證供應(yīng)。4.4項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)工地物資收發(fā)、保管、消耗控制、物資核算、節(jié)約、記錄等基本管理工作。同步監(jiān)督采供部門所供物資質(zhì)量和價(jià)格和做好權(quán)限內(nèi)材料采購工作。4.5公司物資管理部門委托項(xiàng)目組織物資采購，項(xiàng)目必要嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于招議標(biāo)采購制度。物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)此類工程監(jiān)督檢查。4.6物資管理部門應(yīng)建立物資采購詢價(jià)制度。成立詢價(jià)小組，定期組織物資市場(chǎng)調(diào)查，擬定物資采購價(jià)格并予以發(fā)布，監(jiān)督物資采購行為，使物資采購供應(yīng)工作做到公開、公平、公正。4.7采供部門應(yīng)配備專職物資采購人員實(shí)行采購，其采購行為受公司有關(guān)部門和項(xiàng)目經(jīng)理部多方監(jiān)督；4.8物資采購方式及過程涉及：物資招（議）標(biāo)采購，與戰(zhàn)略合伙伙伴面對(duì)面談判采購，集中釆購；合格供方選取、評(píng)價(jià)，訂立采購、供應(yīng)合同，實(shí)行采購及采購物資驗(yàn)收等。4.9禁止釆購國家己經(jīng)明令裁減和建筑材料、構(gòu)件和設(shè)備，禁止釆購國家、地方明令禁止不符合環(huán)保和違背職業(yè)健康安全原則產(chǎn)品。4.10物資招議標(biāo)采購管理4.10.1對(duì)進(jìn)入工程主體構(gòu)造物資、受國家管制和對(duì)工程安全、質(zhì)量有重大影響物4.10.2物資招議標(biāo)釆購要依照《中華人民共和國招投標(biāo)法》和公司“物資招議標(biāo)釆購制度”執(zhí)行。附表（一公司物-03-044.10.34.10.4對(duì)其他材料采購，各項(xiàng)目應(yīng)通過詢價(jià)小組進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，選取合格供方，定期發(fā)布4.10.5集中釆購要按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定規(guī)定和公司“物資集中采購制度”4.10.6公司委托項(xiàng)目部釆購物資將招議標(biāo)評(píng)審資料上報(bào)公司物資管理部審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.11、合格供方選取、評(píng)價(jià)及動(dòng)態(tài)管理4.11.1物資供方選取、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：4.11.1.1調(diào)查供方質(zhì)量體系保證能力、遵守法律法規(guī)狀況。4.11.1.24.11.1.34.11.1.44.11.1.5采供部門依照選取和評(píng)價(jià)狀況，建立相應(yīng)評(píng)估記錄，附表（一公司物-05）并依照招標(biāo)成果和對(duì)供方做出評(píng)價(jià)結(jié)論，建立“合格供方名錄”，附表（一公司物-06）經(jīng)公司部門或項(xiàng)目經(jīng)理4.11.24.11.2.14.11.2.4.11.2.3公司物資管理部門隨時(shí)掌握各項(xiàng)目部合格供方動(dòng)態(tài)狀況，并督促新增合格供方評(píng)價(jià)選取和確認(rèn)；每年定期發(fā)布“合格供方名錄”4.11.34.11.3.1項(xiàng)目部定期組織有關(guān)人員對(duì)供方按照4.11.1條款規(guī)定4.11.3.2對(duì)不滿足評(píng)價(jià)原則供方要釆取糾正辦法，符合規(guī)定供方建立“合格供方名錄”。4.11.4供方評(píng)價(jià)監(jiān)督檢查4.11.4.1公司物資管理部定期或不定期對(duì)各項(xiàng)目部按照供方評(píng)價(jià)原則、合格供方動(dòng)態(tài)管理、供方再評(píng)價(jià)等內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督檢查并做好檢查記錄。4.11.4.2對(duì)不按規(guī)定規(guī)定選取供方和不在“合格供方名錄”中采購，事情節(jié)嚴(yán)重狀況對(duì)釆購部門進(jìn)行解決。5、采購供應(yīng)合同管理5.1項(xiàng)目經(jīng)理部依照合格供方評(píng)價(jià)成果和招標(biāo)成果，考慮價(jià)格、交貨期、運(yùn)送方式、運(yùn)距等因素,與合格供方訂立“釆購合同”，或按雙方協(xié)商成果，自行擬定物資購銷合同或合同，（附表一公司物-07）并嚴(yán)格遵守合同商定。5.2采購合同應(yīng)滿足《合同法》及關(guān)于規(guī)定規(guī)定，明確采購產(chǎn)品驗(yàn)證方式、包裝方式、檢查原則和辦法、結(jié)算方式，規(guī)定雙方權(quán)利、義務(wù)、違約責(zé)任及解決合同糾紛方式。若選取訴訟途徑，可視狀況合同選取由被告住所在地、合同履行地、合同訂立地、原告住所地、標(biāo)物所在地法院或鐵路法院管轄（無需注明詳細(xì)法院名稱）。5.3集團(tuán)公司集中釆購供應(yīng)物資供需雙方應(yīng)訂立“物資供應(yīng)合同”，嚴(yán)格實(shí)行供應(yīng)合同制；如因工程設(shè)計(jì)變更、任務(wù)調(diào)節(jié)，需要變更或解除合同步，必要經(jīng)供需雙方協(xié)商達(dá)到一致，方能變更或解除合同。5.4“物資供應(yīng)合同”訂立格式應(yīng)按“合同法”中各項(xiàng)條款規(guī)定逐項(xiàng)了編寫，對(duì)附加條款可做附件。對(duì)供應(yīng)數(shù)量及價(jià)格不擬定（如甲方供應(yīng)物資）狀況，可在“數(shù)量”及“單價(jià)”欄做文字闡明，如“見月籌劃”或“按招標(biāo)價(jià)、詢價(jià)或甲方供應(yīng)價(jià)”等字樣，合同審批應(yīng)嚴(yán)格按公司合同評(píng)審規(guī)定執(zhí)行。5.4采購物資驗(yàn)證5.4.1當(dāng)組織或顧客規(guī)定在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行驗(yàn)證時(shí)，采供部門須在采購合同中就驗(yàn)證安排、形式、內(nèi)容及放行辦法做出規(guī)定；5.4.2采供部門業(yè)務(wù)人員在接受采購產(chǎn)品時(shí)對(duì)采購物資數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量、隨貨技術(shù)證件等進(jìn)行直觀驗(yàn)收，確認(rèn)無誤后填制收料單并簽字。6、物資倉庫管理6.1物資倉庫管理基本規(guī)定:6.1.1因地制宜，合理布局，并有效運(yùn)用倉庫及各種倉儲(chǔ)設(shè)施。6.1.2科學(xué)地完畢以物資收發(fā)、保管為中心物資驗(yàn)收、進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)、入庫、保管、出庫、物資技術(shù)檔案、單據(jù)、帳卡、計(jì)量器具、倉庫安全管理。6.1.3強(qiáng)化服務(wù)觀念，自覺遵守職業(yè)道德，為現(xiàn)場(chǎng)施工生產(chǎn)任務(wù)完畢和超額完畢提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。6.2倉庫管理人員基本規(guī)定:6.2.1應(yīng)熟知倉庫技術(shù)管理原則、業(yè)務(wù)流程、所管物資性能和保管保養(yǎng)等知識(shí)。6.2.2達(dá)到“四懂”，即懂材料名稱、性能、規(guī)格和用途；懂保管保養(yǎng)常識(shí)；懂業(yè)務(wù)手續(xù)；懂消耗規(guī)律。6.2.3具備“三會(huì)”，即會(huì)換算、會(huì)保管保養(yǎng)、會(huì)辨認(rèn)慣用標(biāo)志；6.2.4做到“十過硬”，即收發(fā)、識(shí)料、寫算、報(bào)表、保管保養(yǎng)、四對(duì)口、五五化、四號(hào)定位、使用度量衡、執(zhí)行制度過硬。6.3物資倉庫設(shè)施6.3.1采供部門和施工單位材料部門在新上項(xiàng)目開工前，應(yīng)做如下用料準(zhǔn)備和策劃：6.3.1.1掌握整個(gè)施工項(xiàng)目基本內(nèi)容、工期、施工現(xiàn)場(chǎng)地理環(huán)境；6.3.1.2理解施工組織設(shè)計(jì)和施工預(yù)算編制狀況；6.3.1.3掌握工程所需材料品種、規(guī)格、數(shù)量；6.3.1.4依照施工規(guī)定策劃出合理各種材料倉庫現(xiàn)場(chǎng)布局（料場(chǎng)、料庫和大堆材料平面布置圖）和需要配備基本倉儲(chǔ)設(shè)施方案提交關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)，以便滿足施工需求，符合施工場(chǎng)地整體規(guī)劃。6.4、倉庫建筑基本規(guī)定6.4.1對(duì)庫房規(guī)定6.4.1.1執(zhí)行國家法規(guī)和原則，滿足物資保管基本規(guī)定。普通庫房應(yīng)具備良好防水、防潮、防風(fēng)吹日曬、防塵、防有害氣體、防盜等功能。對(duì)于專用庫房，應(yīng)依照存儲(chǔ)物資性能而定。如油庫、火工品庫要考慮其隔熱、防爆、防蟲鼠嗑咬等性能。6.4.1.2滿足倉庫作業(yè)規(guī)定。工地倉庫大小、空間要滿足各種材料收發(fā)、裝卸和搬運(yùn)作業(yè)。如水泥庫修建要依照工程項(xiàng)目大小和特點(diǎn)及水泥保管期限規(guī)定，考慮其大小容量。6.4.1.3滿足防火安全規(guī)定。修建各類庫房時(shí)，應(yīng)以庫房?jī)?chǔ)存物品發(fā)生火災(zāi)危險(xiǎn)限度不同擬定采用不同耐火級(jí)別建筑物。6.4.2對(duì)料棚規(guī)定料棚應(yīng)大跨度、低柱頭、長(zhǎng)挑檐、半圍護(hù)、靠圍墻，以減輕潲雨和日光斜射，防止屋脊泄水、防熱、遮蔽雨雪和日照等對(duì)料棚內(nèi)物資影響，同步滿足“國家建筑規(guī)范”中防火原則規(guī)定。6.4.3對(duì)露天料場(chǎng)規(guī)定露天料場(chǎng)規(guī)定：地勢(shì)高，地面干燥，排水良好，地面堅(jiān)實(shí)，無雜草和垃圾，并通過上苫下墊來保護(hù)物資。6.5儲(chǔ)存設(shè)備基本規(guī)定儲(chǔ)存設(shè)備普通有用于機(jī)電材料、水暖材料、工具、小五金等物資通用料架、特種材料料架和立體倉庫料架等，以及用于存儲(chǔ)散裝水泥料倉和存儲(chǔ)油料油罐等設(shè)備。儲(chǔ)存設(shè)備應(yīng)滿足下列基本規(guī)定：6.5.1適應(yīng)儲(chǔ)存物資品種、性質(zhì)、形態(tài)、體積大小，以保證物資質(zhì)量和數(shù)量完整無損；6.5.2適應(yīng)相應(yīng)作業(yè)方式，便于物資收發(fā)作業(yè)和執(zhí)行先進(jìn)先發(fā)原則；6.5.3構(gòu)造簡(jiǎn)樸、造價(jià)合理，結(jié)實(shí)耐用，作業(yè)安全；6.5.4設(shè)備外廓尺寸大小，易于庫內(nèi)布置和調(diào)節(jié)；6.5.5設(shè)備容積要適應(yīng)儲(chǔ)存物資數(shù)量、規(guī)格變動(dòng)需要；6.5.6最大限度運(yùn)用倉庫容積。6.6依照現(xiàn)場(chǎng)倉庫大小和收發(fā)作業(yè)需要，配備必要裝卸搬運(yùn)設(shè)備、檢查計(jì)量器具、消防及照明等設(shè)施，保持其質(zhì)量完好，并有嚴(yán)格保管保養(yǎng)制度。檢查計(jì)量器具應(yīng)精確，并定期檢查和檢定，工作人員應(yīng)會(huì)對(duì)的使用。7、物資驗(yàn)收管理7.1物資驗(yàn)收涉及物資接運(yùn)、物資驗(yàn)收、進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)、物資入庫等一系列工作。驗(yàn)收工作規(guī)定物資接運(yùn)及時(shí)、驗(yàn)收及時(shí)精確。7.2物資接運(yùn)7.2.1物資接運(yùn)，就是將物資從承運(yùn)部門或供方儲(chǔ)存地接受（或提?。┻^來，送入倉庫作業(yè)。接運(yùn)工作規(guī)定及時(shí)、精確、安全。7.2.2物資接運(yùn)工作涉及：7.2.2.1接貨準(zhǔn)備，如準(zhǔn)備車輛、接貨人員安排等。7.2.2.2到貨后車上檢查，檢查車上物資狀況，分清質(zhì)量、數(shù)量問題責(zé)任。7.2.2.3卸車和監(jiān)督卸車及卸車后苫墊，注意保證物資質(zhì)量和安全作業(yè)。7.2.2.3到貨登記，運(yùn)送人員向管庫員交接。7.3.物資接運(yùn)方式及規(guī)定7.3.1供方送貨到庫。由管庫員當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)證件，并在送料憑證或回執(zhí)單上簽注驗(yàn)收成果。采供部門送料到施工單位料庫時(shí)，收料單位要當(dāng)即與交料人點(diǎn)交清晰，在發(fā)料憑證上簽收并自留一聯(lián)。7.3.2到供方倉庫提貨。提貨人到生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷商處或儲(chǔ)運(yùn)倉庫提貨時(shí)，檢查貨品數(shù)量、外觀質(zhì)量、技術(shù)證件等與否完好齊全。對(duì)包裝完好貨品，核對(duì)包裝物上名稱、規(guī)格型號(hào)和件數(shù)。到庫后在規(guī)定期間內(nèi)開箱驗(yàn)收，如有差別，向供方提出補(bǔ)償。包裝不良總成或零件要開箱驗(yàn)收，當(dāng)面點(diǎn)交。7.4、內(nèi)部交接運(yùn)送人員接運(yùn)物資到庫后，應(yīng)及時(shí)與管庫員辦理交接手續(xù)。管庫員對(duì)交付物資進(jìn)行數(shù)量、外觀質(zhì)量和技術(shù)證件檢查，并進(jìn)行收料登記，以備查。7.5物資驗(yàn)收7.5.1物資驗(yàn)收就是憑物資業(yè)務(wù)人員提供收料憑證及技術(shù)證件、合格證等關(guān)于憑證，借助于計(jì)量器具和其她檢查手段，按程序?qū)θ霂煳镔Y進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量檢查總稱。驗(yàn)收與收料概念有所區(qū)別：驗(yàn)收是收料工作中心內(nèi)容；收料涉及驗(yàn)收、堆碼、填單、清理料場(chǎng)等工作。7.5.2物資驗(yàn)收原則物資驗(yàn)收應(yīng)遵循“精確、及時(shí)、嚴(yán)肅、經(jīng)濟(jì)”原則。到庫物資必要及時(shí)、精確驗(yàn)收。金屬物資驗(yàn)收不超過3個(gè)工作日，需理化檢查物資不超過7個(gè)工作日。其他物資不超過1.5個(gè)工作日。批量大或技術(shù)復(fù)雜物資，由管庫員提出書面申請(qǐng)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可酌情延長(zhǎng)驗(yàn)收時(shí)間。7.5.3物資驗(yàn)收程序7.5.3.1驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。涉及擬定保管辦法（擬定存儲(chǔ)地點(diǎn)、堆碼方式、保養(yǎng)手段等），安排搬運(yùn)力量，核對(duì)檢查工具，收集關(guān)于技術(shù)資料，準(zhǔn)備必要防護(hù)用品。7.5.3.2核對(duì)憑證。就是確認(rèn)各種憑證符合性。涉及供貨合同、合同、發(fā)貨票，出廠檢查合格證、技術(shù)闡明書，供貨方裝箱單，承運(yùn)單位運(yùn)送憑證、貨運(yùn)記錄以及物資相應(yīng)技術(shù)原則等有效憑證。如發(fā)現(xiàn)不符，要查明因素，分清責(zé)任。7.5.3.3實(shí)物驗(yàn)收。實(shí)物驗(yàn)收分?jǐn)?shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收。管庫員普通負(fù)責(zé)外觀質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收；對(duì)需要進(jìn)行理化實(shí)驗(yàn)向?qū)嶒?yàn)室填寫委托實(shí)驗(yàn)單。7.5.3.4數(shù)量驗(yàn)收。管庫員進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收時(shí)應(yīng)按國家關(guān)于物資原則進(jìn)行驗(yàn)收，并采用與供貨單位一致計(jì)量辦法，如過磅計(jì)重、理論換算、點(diǎn)數(shù)計(jì)件、量方求積等。計(jì)重物資普通按凈重計(jì)算驗(yàn)收。砂石料、道碴等大堆料驗(yàn)收必要進(jìn)行量方并做好記錄；以理論換算計(jì)重交貨品資，按原則單位重量進(jìn)行換算和驗(yàn)收，并要記錄換算根據(jù)、尺寸和件數(shù)，以原則計(jì)量單位登帳。計(jì)件物資可采用全檢和抽檢。大批量帶包裝按件標(biāo)明重量物資和計(jì)件物資，按規(guī)定抽驗(yàn)比例為5～15％。對(duì)形體規(guī)格相似散裝物資可按“檢斤定數(shù)”法計(jì)數(shù)（如小五金、原則件）；按復(fù)合單位（組、套、對(duì)）驗(yàn)收應(yīng)注明其包括內(nèi)容及數(shù)量。7.5.3.5質(zhì)量驗(yàn)收。管庫員普通只作外觀檢查，對(duì)照合同及包裝標(biāo)志核對(duì)來料品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、級(jí)別；對(duì)照產(chǎn)品質(zhì)量原則，核對(duì)技術(shù)證件。7.5.4驗(yàn)收成果解決。經(jīng)核對(duì)憑證、實(shí)物驗(yàn)收后物資一律填寫“收料單”附表（一公司物-05)或做收料登記，并及時(shí)登帳。收料單及供貨發(fā)票交財(cái)務(wù)部門列材料收入及應(yīng)付款科目，如發(fā)票未到應(yīng)進(jìn)行做預(yù)收料解決，發(fā)票到后可沖回收料。7.5.4.1驗(yàn)收記錄編制。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)品名有誤、規(guī)格型號(hào)不符、數(shù)量多余短少、質(zhì)量有異等狀況時(shí)，應(yīng)編制“物資驗(yàn)收記錄”(附表一公司物-20），交倉庫負(fù)責(zé)人復(fù)檢并注明解決意見及成果,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后作為收料單附件一并進(jìn)帳。7.5.4.2驗(yàn)收差別解決。對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題物資（除國家規(guī)定正常損耗以外）不得辦理入庫手續(xù)，一方面要判斷問題責(zé)任，與關(guān)于部門協(xié)商解決；應(yīng)單獨(dú)存儲(chǔ)、標(biāo)記，妥善代保管，防止混雜、丟失、損壞。7.6進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)7.6.1物資檢查是對(duì)實(shí)體一種或各種特性進(jìn)行測(cè)量、檢查、實(shí)驗(yàn)、度量，并將其成果與規(guī)定規(guī)定比較，以擬定各種特性與否合格一種活動(dòng)。7.6.2物資檢查方式涉及7.6.2.1外包裝檢查和開包檢查。目是判斷物資包裝體與否完好，物資實(shí)體與否與合同一致。7.6.2.2全數(shù)檢查和抽樣檢查。在實(shí)際工作中，普通采用抽樣檢查。如鋼材、水泥是按關(guān)于規(guī)范規(guī)定，一種爐號(hào)或一種批次抽樣送檢等。7.6.2.3直觀檢查和理化鑒定。直觀檢查重要是檢查物資在裝卸、搬運(yùn)、運(yùn)送過程中與否導(dǎo)致?lián)p傷。理化鑒定重要是依照工程施工規(guī)范規(guī)定，通過物理化學(xué)實(shí)驗(yàn)測(cè)定物資特性與否滿足原則技術(shù)參數(shù)規(guī)定。7.6.2.4入庫檢查和監(jiān)測(cè)檢查。入庫檢查是物資驗(yàn)收一種重要環(huán)節(jié)，是物資進(jìn)庫一系列檢查初次檢查，管庫人員必要認(rèn)真對(duì)待。監(jiān)測(cè)檢查是對(duì)庫存物資年末大清查、月循環(huán)自點(diǎn)、尋常盤點(diǎn)等，以檢查庫存物資保管有效性。7.7物資實(shí)驗(yàn)是檢查一種手段，是對(duì)該物資一種或各種性能實(shí)驗(yàn)與檢查。各類工程項(xiàng)目對(duì)進(jìn)入工程主體鋼材、水泥、砼外加劑、砂石料、防水材料、道碴等重要材料都必要按施工規(guī)范規(guī)定進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。7.8實(shí)驗(yàn)工作基本程序7.8.1項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部門依照合同規(guī)定，在工程項(xiàng)目開工前應(yīng)制定進(jìn)入工程主體重要物資實(shí)驗(yàn)規(guī)定和實(shí)驗(yàn)籌劃。如果委外實(shí)驗(yàn)，則應(yīng)對(duì)受委托方實(shí)驗(yàn)資質(zhì)、信譽(yù)、實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Φ确矫孢M(jìn)行評(píng)價(jià)，擬定為合格供方后，方可委托實(shí)驗(yàn)。7.8.2物資部門依照項(xiàng)目部下達(dá)實(shí)驗(yàn)規(guī)定和實(shí)驗(yàn)籌劃及關(guān)于實(shí)驗(yàn)規(guī)范，對(duì)顧客提供重要物資進(jìn)行送檢或委托經(jīng)授權(quán)部門送檢，及時(shí)填寫“委托實(shí)驗(yàn)單”一式兩份實(shí)驗(yàn)、物資各一份。（附表一公司物-021）7.8.3實(shí)驗(yàn)部門對(duì)送檢樣品進(jìn)行物理/化學(xué)性能實(shí)驗(yàn)，并將實(shí)驗(yàn)成果及時(shí)告知物資部門；實(shí)驗(yàn)報(bào)告填寫完整后，其原件/加蓋實(shí)驗(yàn)單位套紅印章復(fù)印件由實(shí)驗(yàn)部門分發(fā)給物資部門。委外實(shí)驗(yàn)，其實(shí)驗(yàn)報(bào)告分發(fā)同上。7.8.4物資部門和施工單位材料部門應(yīng)對(duì)實(shí)驗(yàn)過程和實(shí)驗(yàn)成果進(jìn)行詳細(xì)記錄備查，保證每批材料經(jīng)實(shí)驗(yàn)合格后投入使用。7.9物資入庫7.9.1物資一經(jīng)檢查合格，即可辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)涉及填寫收料單和料簽（標(biāo)記），登記料帳。登帳標(biāo)志驗(yàn)收入庫階段結(jié)束，進(jìn)入保管保養(yǎng)階段。7.9.1.1入庫料帳種類。入庫登記料帳涉及登記“材料收發(fā)存動(dòng)態(tài)卡片”(附表一公司物-23)、“低值易耗品勞保品動(dòng)態(tài)卡片”(附表一公司物-24)7.9.1.2進(jìn)帳憑證。采供部門管庫員以收料單作為進(jìn)帳憑證，驗(yàn)收合格后在收料單上填寫實(shí)收記錄，如有差別必要附有驗(yàn)收記錄一并登帳。施工單位管庫員依照采供部門發(fā)料單開具收料單進(jìn)帳；若本單位自采材料，則以收料單進(jìn)帳；若本單位自制材料，竣工后經(jīng)料庫驗(yàn)收，憑交接單或收料單進(jìn)帳入庫。7.9.1.3物資標(biāo)記：涉及甲方提供物資在內(nèi)，凡對(duì)最后產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)原材料、半成品、成品中外形相似、有先進(jìn)先出及有可追溯性規(guī)定、對(duì)也許危害環(huán)境、影響員工職業(yè)健康安全及特殊產(chǎn)品都應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記。7.9.1.3.1標(biāo)記內(nèi)容應(yīng)涉及品名、規(guī)格、材質(zhì)、爐（批）號(hào)、生產(chǎn)廠、生產(chǎn)日期、到貨日期、檢查狀態(tài)等。標(biāo)記辦法可分標(biāo)簽、標(biāo)牌或記錄，可視詳細(xì)狀況選用。7.9.1.3.2標(biāo)記管理，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)由接受部門進(jìn)行標(biāo)記，投入使用后由使用部門進(jìn)行管理。施工中自產(chǎn)半成品、成品由生產(chǎn)班組自行標(biāo)記。分割或分批出庫、出場(chǎng)物資應(yīng)以發(fā)料單和技術(shù)證件復(fù)印加蓋印章形式轉(zhuǎn)移標(biāo)記。對(duì)有可追溯性規(guī)定產(chǎn)品唯一標(biāo)記必要控制和記錄。標(biāo)明產(chǎn)品出庫時(shí)間，使用單位，工程部位、技件號(hào)、實(shí)驗(yàn)單號(hào)等內(nèi)容。7.9.1.4.已檢查和實(shí)驗(yàn)物資應(yīng)明確標(biāo)記“合格”或“不合格”或“待鑒定”，未檢查實(shí)驗(yàn)標(biāo)記為“待檢查”狀態(tài)，并分開存儲(chǔ)。驗(yàn)收合格物資應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，不合格須進(jìn)行標(biāo)記，隔離存儲(chǔ)，做好記錄，防止錯(cuò)用誤用。7.9.1.5、對(duì)驗(yàn)收合格物資進(jìn)行點(diǎn)收，材料采購與實(shí)物點(diǎn)收應(yīng)分崗負(fù)責(zé)，采購人員應(yīng)及時(shí)提供采購發(fā)票或采購清單及關(guān)于技術(shù)證件。對(duì)驗(yàn)收不合格物資進(jìn)行另存儲(chǔ)，填寫“不合格材料報(bào)告”（附表一公司物-22）做好保管保養(yǎng)工作，及時(shí)與供方溝通聯(lián)系并做退貨解決。7.9.2技術(shù)證件管理：對(duì)大宗物資，如鋼材、水泥、木材等，入庫驗(yàn)收時(shí)要建立材料質(zhì)量記錄，對(duì)技術(shù)證件、產(chǎn)品合格證等做詳細(xì)記錄，做到一物一單或一批材料一單。由材料部門將技術(shù)證件統(tǒng)一編號(hào)登入帳卡，妥善保存以備查。發(fā)料時(shí)將復(fù)印件加蓋套紅印章交用料單位。8、物資保管8.1物資保管，就是對(duì)物資進(jìn)行合理儲(chǔ)存和科學(xué)管理，保證庫存物資完整無損。物資保管基本任務(wù)是依照物資性能和特點(diǎn)，結(jié)合本地自然條件，充分運(yùn)用倉儲(chǔ)設(shè)施，采用科學(xué)管理辦法，保證物資完好無損、安全合理地儲(chǔ)存在倉庫中，以便及時(shí)齊備、質(zhì)量良好地供應(yīng)施工生產(chǎn)。8.2物資合理儲(chǔ)存和管理8.2.1合理儲(chǔ)存是依照物資理化性能、存儲(chǔ)時(shí)間長(zhǎng)短、收發(fā)作業(yè)頻次、批量大小、防火安全等因素合理分派物資存儲(chǔ)場(chǎng)合。8.2.1.1露天料場(chǎng)可存儲(chǔ)鑄鐵件、大型鋼材、盤條、原木等大宗物資。8.2.1.2料棚內(nèi)可存儲(chǔ)中型鋼材、板材、木材、平板玻璃、預(yù)應(yīng)力鋼絲、鋼絞線等物資。8.2.1.3庫房?jī)?nèi)可存儲(chǔ)小型鋼材、鋼絲、鋼絲繩、優(yōu)質(zhì)鋼、鐵合金、水泥、電器、儀器儀表、小五金、工具、勞保等物資。8.2.1.4火工品、油料、氣體材料、劇毒品、精密工具儀表等應(yīng)存入特別庫房?jī)?nèi)。8.2.2物資保管環(huán)境必要整潔、美觀。各類倉庫都應(yīng)設(shè)立管庫員職責(zé)、安全防火辦法、十防辦法（防銹、防腐、防潮、防毒、防震、防火、防爆、防盜、防機(jī)械損傷、防治蟲鼠害）等關(guān)于顯示板，做到庫內(nèi)物資及設(shè)施無積塵，貨區(qū)周邊1m8.2.3物資存儲(chǔ)要按順序排列，將分類保管與分批次保管有機(jī)結(jié)合，以利先進(jìn)先發(fā)。待發(fā)物資、代保管物資、待解決（不合格）物資應(yīng)分別單獨(dú)存儲(chǔ)、不得與庫存帳內(nèi)物資混淆，并作出明確標(biāo)記。甲方供應(yīng)物資也應(yīng)單獨(dú)存儲(chǔ)、建帳、標(biāo)記。庫內(nèi)不得存儲(chǔ)帳外料和私人物品。8.2.4物資存儲(chǔ)要做到對(duì)的、整潔、安全穩(wěn)固、節(jié)約貨位、合理苫墊、過目知數(shù)、點(diǎn)查以便、標(biāo)記明顯。堆碼應(yīng)竭力實(shí)行“五五堆碼”制（數(shù)量以五、十或其倍數(shù)堆碼）。8.2.5存儲(chǔ)于料場(chǎng)、料棚物資應(yīng)實(shí)行上苫、下墊，下墊高度不低于0.3m。8.2.6堅(jiān)持物資月循環(huán)自點(diǎn)制度，月循環(huán)自點(diǎn)率不少于15％，并有自點(diǎn)記錄，交材料負(fù)責(zé)人訂立意見。發(fā)現(xiàn)問題規(guī)定一周內(nèi)解決完畢。8.2.7管庫員在物資保管過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資保管關(guān)于規(guī)定和《物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定》，減少物資庫存損耗。9、物資信息管理9.1物資信息種類9.1.19.1.29.1.3物資入庫驗(yàn)收記錄、收、發(fā)料單、技術(shù)檢查證件；9.1.4物資入庫保管期間檢查、維護(hù)保養(yǎng)、損溢變動(dòng)等狀況記錄資料。9.2物資信息管理，重要是對(duì)與庫存物資關(guān)于技術(shù)文獻(xiàn)、單據(jù)、憑證、帳卡等管理。其詳細(xì)規(guī)定是：9.2.1物資帳卡、單據(jù)、憑證必要使用對(duì)的，填寫規(guī)范，記錄完整，筆跡清晰，傳遞迅速。9.2.2倉庫帳項(xiàng)清晰，物資進(jìn)、出、存動(dòng)態(tài)記載對(duì)的，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符。9.2.3各種帳卡、單據(jù)、憑證及記錄資料、報(bào)表、質(zhì)量證明等均應(yīng)依照檔案管理規(guī)定按期分類裝訂成冊(cè)，妥善保管，便于存查、追溯。9.2.4火工品收、領(lǐng)、發(fā)、清退等單據(jù)和安全檢查記錄應(yīng)作為永久性檔案管理；10、物資保養(yǎng)10.1對(duì)物資進(jìn)行科學(xué)保養(yǎng)與維護(hù)是對(duì)物資實(shí)體技術(shù)管理。其目是防止物資在儲(chǔ)存期間質(zhì)量損壞。保養(yǎng)原則是“防止為主、防治結(jié)合”，并付諸經(jīng)?；?。簡(jiǎn)樸易行保養(yǎng)辦法就是制定和實(shí)行“十防”辦法。10.2影響庫存物資變化因素10.2.1理化特性對(duì)庫存物資影響。重要是指物資物理性質(zhì)（如吸濕性、揮發(fā)性、導(dǎo)熱導(dǎo)電性、水溶性）、化學(xué)性質(zhì)（如穩(wěn)定性、燃燒性、腐蝕性、毒性等）對(duì)庫存物資影響，導(dǎo)致物資干燥、揮發(fā)、溶化、變形、氧化、分解、風(fēng)化等物理及化學(xué)變化。10.2.2倉儲(chǔ)環(huán)境對(duì)庫存物資影響。重要是指物理環(huán)境（擠壓、振動(dòng)、碰撞等）、氣象環(huán)境（如溫度、濕度、大氣、日光等氣象因素）、生物環(huán)境（如蟲害、鼠類、霉菌等）、衛(wèi)生環(huán)境（如積塵、垃圾、雜草、油垢等）對(duì)庫存物資影響，導(dǎo)致物資銹蝕、燃燒、蟲蛀、鼠咬、霉變等變化。10.3防止物資質(zhì)量變損辦法10.3.110．3.2對(duì)某些材料、配件和制品在其表面涂以保護(hù)層，減少自然環(huán)境對(duì)物資不良影響。重要辦法有涂油、涂蠟、涂漆、塑料涂層等。10.3.3詳細(xì)防范辦法詳見“第六節(jié)倉儲(chǔ)安全”關(guān)于條款規(guī)定。11、物資點(diǎn)查就是對(duì)物資清點(diǎn)與檢查。其目是：查清物資帳、卡、物與否相符；檢查有無過期和積壓變質(zhì)物資；檢查保管設(shè)施與否完好，從而達(dá)到“三清”（數(shù)量清、質(zhì)量狀態(tài)清、帳清）、“三有”（盈虧有因素、調(diào)節(jié)有根據(jù)、事故損壞有報(bào)告）、“一相符”（帳、卡、物相符）。11.1物資點(diǎn)查辦法重要有定期和不定期全面或局部點(diǎn)查、自點(diǎn)及檢查評(píng)比等辦法。如月循環(huán)自點(diǎn)、不定期抽查和組織檢查等。11.2物資點(diǎn)查內(nèi)容11.2.1查數(shù)量11.2.2查質(zhì)量11.2.311.2.411.2.5查安全11.2.6查技術(shù)。查物資技術(shù)資料、合格證、11.3點(diǎn)查報(bào)表和點(diǎn)查成果解決11.3.1月循環(huán)自點(diǎn)后及時(shí)填制“月循環(huán)自點(diǎn)記錄”11.3.2變質(zhì)報(bào)廢和貶值解決物資，應(yīng)由關(guān)于人員進(jìn)行材質(zhì)鑒定并填制“材質(zhì)鑒定書”(附表一公司物-25),簽注鑒定意見；有殘值物資，需將殘值分別點(diǎn)收入帳，12、物資發(fā)放12.1物資發(fā)放，就是管庫員依照發(fā)料憑證，按其所列物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等項(xiàng)目，組織發(fā)往使用單位。物資人員詳細(xì)填寫“發(fā)料單”（附表一公司物-09）12.2物資發(fā)放重要任務(wù)是精確、包裝牢固、標(biāo)志對(duì)的清晰、保質(zhì)保量、及時(shí)將物資發(fā)給顧客。其工作基本規(guī)定是滿足顧客數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)間、地點(diǎn)等規(guī)定。12.3未經(jīng)驗(yàn)證物資或驗(yàn)證不合格物資不得發(fā)放。當(dāng)生產(chǎn)急需發(fā)放而又來不及驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，按緊急放行辦理。對(duì)進(jìn)入工程實(shí)體物資，不得實(shí)行緊急放行。為保證工程質(zhì)量對(duì)合格材料使用應(yīng)做出詳細(xì)記錄便于追溯填寫“物資使用工號(hào)（部位）動(dòng)態(tài)記錄”。附表（一公司物-28）12.4發(fā)料作業(yè)程序12.4.1驗(yàn)單：發(fā)料前執(zhí)行“三檢查”制度，即檢查發(fā)料憑證與否對(duì)的無誤；檢查發(fā)出物資品名、規(guī)格、數(shù)量與否相符；檢查應(yīng)附技術(shù)證件、單據(jù)與否齊全。12.4.2備料：倉庫人員根據(jù)發(fā)料憑證，將出庫物資按單位歸類，并進(jìn)行“待發(fā)物資”標(biāo)記。12.4.3復(fù)核：備料之后執(zhí)行“三核對(duì)”制度，即發(fā)料憑證與帳卡核對(duì)；發(fā)料憑證與發(fā)出實(shí)物核對(duì)；結(jié)存實(shí)物與帳卡核對(duì)。并對(duì)關(guān)于技術(shù)證件進(jìn)行核對(duì)。12.4.4交接：倉庫人員應(yīng)與領(lǐng)料人員或提運(yùn)人員之間辦理出庫簽認(rèn)，以分清責(zé)任。自提物資時(shí)，雙方當(dāng)面點(diǎn)交，確認(rèn)無誤后領(lǐng)料人簽認(rèn)；如屬送料，則由倉庫人員與提運(yùn)人員（送料人員）當(dāng)面交接簽字，料到用料單位發(fā)生短少、損壞或規(guī)格型號(hào)不對(duì)時(shí)，應(yīng)分清倉庫與提運(yùn)人員（送料人員）責(zé)任予以補(bǔ)足、更換或補(bǔ)償。12.4.5清理倉庫：管庫員發(fā)料后按記帳規(guī)定，以發(fā)料憑證登記材料收發(fā)存卡片。同步對(duì)料位、料簽或標(biāo)記牌進(jìn)行調(diào)節(jié)，清掃保管場(chǎng)合。12.5物資出庫方式12.5.1自提方式：由用料單位到項(xiàng)目料庫領(lǐng)用物資。12.5.2直發(fā)料方式：由經(jīng)理部物資部門組織供方將物資送到用料單位施工工地。12.6物資出庫管理規(guī)定12.6.1物資出庫必要憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量精確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)志清晰。12.6.2物資出庫必要堅(jiān)持“三檢查、三核對(duì)”制度。12.6.3物資出庫要按照先進(jìn)先發(fā)原則，有保管期限必要在期限內(nèi)發(fā)放，如果臨近期限仍未發(fā)出，要及時(shí)進(jìn)行報(bào)告和調(diào)劑解決；超過期限必要重新進(jìn)行驗(yàn)證合格后才干發(fā)放。12.6.4嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料作業(yè)程序。對(duì)發(fā)放小額零星物資時(shí)，除難以分割、拆零外，不得隨意超發(fā)。12.6.5嚴(yán)格執(zhí)行回收利舊制度，對(duì)規(guī)定必要回收物資要退舊(廢)才干領(lǐng)新。12.7材料收發(fā)存動(dòng)態(tài)帳（附表23）填制12.7.1材料收發(fā)存動(dòng)態(tài)帳是實(shí)行材料收發(fā)動(dòng)態(tài)管理、材料報(bào)銷制度、合理籌劃、合理計(jì)列工程材料費(fèi)成本基本根據(jù)，各施工單位材料部門應(yīng)認(rèn)真填制。12.7.2管庫人員每月末應(yīng)清點(diǎn)盤庫，對(duì)實(shí)際消耗所有材料數(shù)量、金額均應(yīng)按物資目錄編號(hào)順序，分類填制材料動(dòng)態(tài)報(bào)告表。12.7.3按照材料動(dòng)態(tài)帳填制材料分類資金匯總表，應(yīng)按規(guī)定對(duì)的分類匯總后計(jì)算出總月物資收、發(fā)、存總額。13、物資裝卸搬運(yùn)13.1、物資裝卸搬運(yùn)工作，貫穿于從物資接運(yùn)到發(fā)出整個(gè)過程中各個(gè)環(huán)節(jié)，必要按照迅速、合理、安全、節(jié)約原則，組織采購和發(fā)料運(yùn)送及裝卸搬運(yùn)工作。13.2、材料部門依照需要應(yīng)配備一定裝卸搬運(yùn)設(shè)備，以提高作業(yè)效率，減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度，防止物資損失。13.4、各物資部門建立物資裝卸搬運(yùn)工作制度，對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，使其熟知各種物資裝卸搬運(yùn)特點(diǎn)和規(guī)定，并建立人員檔案和培訓(xùn)記錄。13.5、物資裝卸搬運(yùn)作業(yè)必要保持物資完好無損；禁止野蠻裝卸，亂堆亂碼；不得以大壓小、以重壓輕，混雜亂放；裝卸、搬運(yùn)、堆碼危險(xiǎn)品和有毒物資須使用相應(yīng)防護(hù)用品、工具，并嚴(yán)格遵守關(guān)于安全操作規(guī)程。13.6、在物資倉庫管理各個(gè)環(huán)節(jié)要充分考慮裝卸搬運(yùn)合理性，減少裝卸次數(shù)，縮短搬運(yùn)距離，以減少裝卸搬運(yùn)作業(yè)費(fèi)用。14、倉儲(chǔ)安全14.1、物資倉儲(chǔ)安全重要是指防火及物資、設(shè)備和人身安全。其基本任務(wù)是：防止物資在倉儲(chǔ)過程中發(fā)生火災(zāi)及物資、設(shè)備和人身事故，保證物資完好無損、及時(shí)齊備地供應(yīng)給用料單位。14.2、物資倉儲(chǔ)安全管理要符合環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定。要及時(shí)辨認(rèn)出物資管理過程中環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。14.3、物資管理部門針對(duì)辨認(rèn)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源應(yīng)制定相應(yīng)管理規(guī)定和應(yīng)急預(yù)案，保證各個(gè)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源在物資管理過程中得到有效控制。14.4、物資倉庫安全管理規(guī)定14.4.1、火工品、化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)設(shè)專庫保管，并有專人負(fù)責(zé)，火工品庫應(yīng)配備溫、濕度計(jì)，嚴(yán)格執(zhí)行火工品、化學(xué)危險(xiǎn)品各種管理規(guī)定。14.4.2、倉庫區(qū)域嚴(yán)格管理火種及火源，在明顯地方設(shè)立醒目“禁止煙火”標(biāo)志。庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁帶火種。倉庫作業(yè)必要使用電焊、氣焊時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格隔離。14.4.3、倉庫電氣設(shè)備及線路應(yīng)符合公安部頒發(fā)《倉庫防火安全管理規(guī)定》規(guī)定，倉庫電源開關(guān)、保險(xiǎn)裝置應(yīng)設(shè)在庫外并安裝符合規(guī)定開關(guān)箱。危險(xiǎn)品庫要設(shè)防爆燈具。14.4.4、庫區(qū)內(nèi)必要按儲(chǔ)存物資性質(zhì)配足相應(yīng)消防器材，由專人管理。管庫人員要會(huì)使用，要定期檢查，保持質(zhì)量良好。14.4.5、管庫人員應(yīng)對(duì)倉庫安全負(fù)責(zé)，每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀，下班要斷開電源，封鎖門窗。14.4.6、倉庫作業(yè)必要遵守安全操作規(guī)程，做到無火情、無設(shè)備及物資破損事故、無人身傷亡。14.4.7、倉庫安全詳細(xì)規(guī)定和防范辦法14.4.7.1、倉庫作業(yè)安全14.4.7.1.1、倉庫作業(yè)人身安全核心是解決好作業(yè)人員與設(shè)施、物資關(guān)系。防止人身事故重要是防止機(jī)械創(chuàng)傷、腐蝕灼傷和化學(xué)中毒。禁止違章作業(yè)，要理解所接觸物資性質(zhì)，要配備必要?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)用品。14.4.7.1.2、倉庫作業(yè)設(shè)備安全，涉及倉庫建筑物、倉庫儲(chǔ)存設(shè)備及倉庫裝卸搬運(yùn)設(shè)備安全。為保證設(shè)施安全，避免發(fā)生設(shè)施反操作事故、超負(fù)荷事故和失修事故。14.4.7.2、倉庫作業(yè)物資安全倉庫作業(yè)物資安全重要是指?jìng)}庫儲(chǔ)存物資和裝卸搬運(yùn)安全。要保證物資在尋常保管時(shí)安全，其核心重要是應(yīng)加強(qiáng)物資保管保養(yǎng)，加強(qiáng)對(duì)倉庫管理人員責(zé)任感和敬業(yè)精神教誨，掌握保管保養(yǎng)技能，認(rèn)真執(zhí)行倉庫作業(yè)各項(xiàng)制度。保證物資裝卸搬運(yùn)安全核心是杜絕野蠻操作。其有效辦法是對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行思想教誨和崗前技能培訓(xùn)，建立作業(yè)人員責(zé)任獎(jiǎng)懲制度等。14.4.7.3、防火辦法14.4.7.3．1、倉庫庫址應(yīng)遠(yuǎn)離火種發(fā)生地，避免將其設(shè)立在主導(dǎo)風(fēng)向下風(fēng)方向。14.4.7.3．2、各庫房之間應(yīng)保持規(guī)定安全防火距離；庫房建筑物應(yīng)符合規(guī)定防火構(gòu)造；禁止高壓線路跨越庫區(qū)上方；有良好防雷設(shè)施。14.4.7.3．3、庫區(qū)應(yīng)設(shè)有消防供水管網(wǎng)、配備足夠滅火機(jī)和其她工具（水桶、砂箱、水龍帶、斷火路工具等）。14.4.7.3．4、不容許將易燃易爆物資倉庫布置在普通物資庫區(qū)內(nèi)，也不容許將易燃易爆物資與普通物資混存。14.4.7.3．5、加強(qiáng)倉庫防火安全教誨，認(rèn)真貫徹“防止為主，防消結(jié)合”方針，自覺遵守各項(xiàng)安全管理制度，實(shí)行誰主管、誰負(fù)責(zé)原則。嚴(yán)格火源、電源和熱源管理，依法健全安全防火責(zé)任制；防火辦法要符合消防通道設(shè)立規(guī)定。14.4.7.4、防盜辦法14.4.7.4．1、在倉庫建筑同步應(yīng)考慮倉庫防盜設(shè)施，如庫區(qū)圍墻、鐵絲網(wǎng)、封鎖庫門、庫窗、保險(xiǎn)柜等，貴重材料、火工品庫應(yīng)增設(shè)電子防盜設(shè)施。14.4.7.4．2、建立健全庫區(qū)出入檢查制度和巡邏制度。對(duì)出庫物資進(jìn)行確認(rèn)，防止非法人員運(yùn)用合法身份作案。14.4.7.5、防銹蝕辦法14.4.7.5．1、庫內(nèi)外保持清潔、干燥。清除一切雜草、污物，存料場(chǎng)地應(yīng)堅(jiān)實(shí)平整，必要時(shí)可進(jìn)行地面硬化，并遠(yuǎn)離有害氣體和粉塵場(chǎng)合。金屬、五金庫房相對(duì)濕度控制在70％左右。14.4.7.5．2、合理苫墊，普通室內(nèi)墊高200～300mm，室外墊高300～500mm，露天存儲(chǔ)應(yīng)于墊垛后妥善苫蓋。14.4.7.5．3、注意保護(hù)金屬材料防護(hù)層或包裝，并加強(qiáng)尋常養(yǎng)護(hù)工作。14.4.7.6、防腐蝕辦法14.4.7.6.1、非金屬庫內(nèi)外保持清潔、干燥，清除四周雜草、垃圾、污水。同酸、堿、鹽、油脂、易燃品、氧化劑、粉末飛揚(yáng)物品隔離。14.4.7.6.2、苫墊，普通室內(nèi)墊高200～300mm，室外300～500mm，在露天存儲(chǔ)應(yīng)在墊垛后妥善苫蓋。14.4.7.6.3、發(fā)既有腐朽、發(fā)霉、蟲蛀應(yīng)及時(shí)解決，剔出另地堆放。14.4.7.7、防潮辦法14.4.7.7.1、運(yùn)用通風(fēng)散潮。非金屬庫房相對(duì)濕度不超過80％，機(jī)電庫相對(duì)濕度不不不大于75％(電動(dòng)工具、量刃具、磨具庫相對(duì)濕度不不不大于65％)。14.4.7.7.2、庫房四周水溝暢通，并經(jīng)常檢查庫房屋頂，如有漏雨、滲水現(xiàn)象及時(shí)修補(bǔ)。14.4.7.7.3、庫房潮濕可放置干燥劑吸潮降濕。盡量保持原包裝完好性，箱內(nèi)填充物要保持干燥、清潔。14.4.7.7.4、精密器具按件密封或存入密封料架，高、低壓電器不準(zhǔn)裸放，各種機(jī)電產(chǎn)品應(yīng)盡量保護(hù)原包裝完好、并加強(qiáng)尋常檢查和養(yǎng)護(hù)工作。14.4.7.7.5、對(duì)于曝曬不受影響物資，則運(yùn)用日光熱量或紫外線來散發(fā)水分，殺死霉菌。14.4.7.8、防機(jī)械損傷和防震辦法14.4.7.8．1、在搬運(yùn)、裝卸、碼垛、倒垛時(shí)，禁止摔擲、撞擊，防止鐵件擦傷物品；防止損壞外層氧化膜和原包裝，不使物資受到擦傷、彎曲、變形等。14.4.7.8．2、非金屬庫內(nèi)易碎物品必要輕拿輕放，禁止倒置、翻滾。14.4.7.8．3、機(jī)電庫外露電瓷件用竹、木或其她柔韌材料制作防護(hù)罩加以保護(hù)，在吊裝時(shí)禁止著力于電瓷件或儀表處。14.4.7.9、防治蟲蛀、鼠害辦法14.4.7.9.1、對(duì)庫內(nèi)所有孔洞、縫隙，用藥劑消毒，并用生石灰密封、堵塞。如發(fā)既有蟲卵、蟲繭要剔刮清除。14.4.7.9.2、對(duì)鼠害采用機(jī)械捕獲或使用藥物殺死。14.4.7.9.3、用化學(xué)藥劑來防止和殺死倉庫害蟲。14.4.7.9.4、怕被蟲蛀、鼠咬物品可存儲(chǔ)于密封料架或料柜里。14.4.7.10.防毒辦法14.4.7.10.1、凡具備毒性物品，應(yīng)按照國家法規(guī)和行業(yè)原則管理，必要專庫保管、明顯標(biāo)記、專人批準(zhǔn)、專人領(lǐng)發(fā)、專人使用。操作時(shí)應(yīng)穿戴防護(hù)用品，不得直接接觸人體。14.4.7.10.2、保持庫房通風(fēng)良好。14.4.7.10.3、運(yùn)送時(shí)不能與其她物品混裝。15、工地物資管理15.1、工地物資管理是指在材料責(zé)任成本目的管理中，以定額管理為核心，以提高整體經(jīng)濟(jì)效益為目施工現(xiàn)場(chǎng)物資管理。工地物資管理中物資籌劃、收發(fā)、保管、核算報(bào)銷等基本工作，詳細(xì)通過兩帳、四證、四表、一簿等實(shí)行管理。兩帳：材料收發(fā)存動(dòng)態(tài)卡片，低值易耗品、勞保品動(dòng)態(tài)卡片；四證：定（限）額領(lǐng)、發(fā)料卡，低值易耗品、勞保品領(lǐng)用保管卡，發(fā)料單，退料單；四表：重要物資需要量計(jì)算表，工程物資申請(qǐng)、采購籌劃表，材料動(dòng)態(tài)帳，重要物資節(jié)超核算表；一簿：專項(xiàng)物資動(dòng)態(tài)管理登記薄。（用材料收發(fā)存動(dòng)態(tài)卡片代用及周轉(zhuǎn)材料臺(tái)帳）15.2、定額管理15.2.1、物資消耗定額是指完畢單位工程量合理消耗物資。本制度所指物資消耗定額涉及：鐵路或公路工程材料消耗定額、施工設(shè)計(jì)圖紙規(guī)定材料數(shù)量（另加規(guī)定損耗率）、工程預(yù)算定額、制定內(nèi)部物資消耗定額等。15.2.2、物資管理部門應(yīng)收集各類工程項(xiàng)目所采用物資消耗定額。在工程項(xiàng)目開工前期項(xiàng)目部應(yīng)擬定本工程所采用物資消耗定額；也可組織工程、物資等有關(guān)部門依照工程預(yù)算定額、施工組織設(shè)計(jì)及歷史消耗水平等關(guān)于資料制定本項(xiàng)目?jī)?nèi)部材料消耗定額并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)。我公司物資消耗定額應(yīng)釆用：鋼材、砼按設(shè)計(jì)量；水泥、砂子、碎石、片石、外加劑按施工配合比用量；按本制度（20.7.6）和（20.8.415.2.3、15.2.3.1、項(xiàng)目在圖紙所有到達(dá)后按單項(xiàng)工程提出本項(xiàng)目工程定額材料需用總量并進(jìn)行分劈15.2.3.2、物資部門建立各施工單位總量供應(yīng)臺(tái)帳，即“分工號(hào)、工點(diǎn)物資供應(yīng)（消耗）臺(tái)帳，附表（一公司物-27）15.2.3.3、施工單位依照月籌劃工程任務(wù)量和物資消耗定額（減除采用先進(jìn)技術(shù)施工辦法節(jié)余量），核算本單位工程分工號(hào)“重要物資需用量計(jì)算表”15.2.3.4、材料部門依照分工號(hào)需用量計(jì)算表編制物資申請(qǐng)籌劃，建立“定(限)額領(lǐng)、發(fā)料卡”（附表一公司物-1915.2.3.5、定額發(fā)料合用于已查定有消耗定額各種物資和消耗品種固定工程項(xiàng)目，既按照生產(chǎn)籌劃和消耗定額核算所需物資數(shù)量，并以此來控制發(fā)料數(shù)量。15.2.415.2.5、“定(限)額領(lǐng)、發(fā)料卡”(附表一公司物-1915.2.6、定額材料品種涉及：鋼材、木材、水泥、火工品、油料或用數(shù)量來控制領(lǐng)料其他重點(diǎn)物資。對(duì)重點(diǎn)物資普通采用“一單一料制”，對(duì)限額發(fā)料物資普通采用“一單多料制”進(jìn)行填寫。施工單位材料部門應(yīng)依照工程部門提供定額需用量和限額發(fā)料量分別制卡，進(jìn)行定(限)15.2.7、15.2.7．1、15.2.7．2、15.2.7．3、15.2.7．4、領(lǐng)料人員領(lǐng)料時(shí)應(yīng)憑“定(限)額領(lǐng)、發(fā)料卡”15.2.7．5、當(dāng)本月作業(yè)隊(duì)領(lǐng)料數(shù)量（金額）達(dá)定額量80%時(shí)，發(fā)料人應(yīng)向作業(yè)隊(duì)發(fā)出預(yù)告，提示工區(qū)本月領(lǐng)料量已達(dá)80%；當(dāng)領(lǐng)料數(shù)量（金額）達(dá)100%時(shí)，材料部門負(fù)責(zé)人應(yīng)書面告知施工班組本月材料領(lǐng)用狀況，并闡明定額需用量已領(lǐng)完。如超定額需繼續(xù)領(lǐng)用，或遇特殊狀況需要增減定(限)額數(shù)量時(shí)，由工程部門依照詳細(xì)狀況和材料部門書面告知，15.2.7．6、月末，材料部門與施工班組應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清算盤點(diǎn)，結(jié)算實(shí)耗數(shù)量。盤點(diǎn)余數(shù)應(yīng)作退料解決，填入“退料”欄，實(shí)耗數(shù)量填入“實(shí)際耗用報(bào)銷”15.2.8、實(shí)行定(限)額領(lǐng)發(fā)料制度詳細(xì)規(guī)定15.2.8．1、施工單位應(yīng)在開工初期，建立定(限)額領(lǐng)發(fā)料制度，并納入工程責(zé)任成本管理制度中。在工程責(zé)任成本承包過程中對(duì)材料實(shí)行定(限)額領(lǐng)發(fā)料控制。15.2.8．2、定（限）額領(lǐng)發(fā)料，要做到按月記錄、核算和總結(jié)評(píng)比；15.2.8．3、應(yīng)與工程內(nèi)部承包責(zé)任制、月度核算制及節(jié)獎(jiǎng)超罰制度相結(jié)合，做到獎(jiǎng)罰分明；15.2.8．4、嚴(yán)格月末材料盤點(diǎn)制度，對(duì)工程剩余材料要及時(shí)辦理退庫手續(xù)，工地轉(zhuǎn)移時(shí)要及時(shí)辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。15.3、專項(xiàng)物資管理15.3.115.3.2、周轉(zhuǎn)性材料管理詳細(xì)執(zhí)行“公司周轉(zhuǎn)材料管理制度”。各單位采供部門和施工單位材料部門都必要建立周轉(zhuǎn)性材料管理臺(tái)帳和“專項(xiàng)物資動(dòng)態(tài)卡片”15.3.2．1、施工單位材料部門發(fā)料時(shí)應(yīng)在發(fā)料單上注明“15.3.15.3.15.3.2．4、物資部門在周轉(zhuǎn)性材料報(bào)廢時(shí)需進(jìn)行材質(zhì)鑒定，填制“材質(zhì)鑒定書”(附表一公司周管-04)，同步在“專項(xiàng)物資動(dòng)態(tài)管理登記薄”（附表一公司周管015.3.2．5、周轉(zhuǎn)性材料丟失或損壞時(shí)，物15.3.2.6、周轉(zhuǎn)材料詳細(xì)管理執(zhí)行“周轉(zhuǎn)材料、機(jī)具管理15.4、低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品管理15.4.1、15.4.215.4.3、各單位物資管理部門應(yīng)制定低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品管理辦法，對(duì)低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品管理職責(zé)、籌劃、采購、保管、使用、發(fā)放、費(fèi)用攤銷等做出明確規(guī)定。施工單位材料部門應(yīng)建立低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品領(lǐng)用、發(fā)放、保管、報(bào)廢、補(bǔ)償、以舊換新等管理制度；建立“低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品領(lǐng)用保管卡”(附表一公司物-26)和“低值易耗品、勞保品動(dòng)態(tài)卡片”(附表一公司物-24)15.4.4、“低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品領(lǐng)用卡”15.4.4．1、凡屬低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品范疇發(fā)放、退回、更換、注銷、調(diào)轉(zhuǎn)等發(fā)生動(dòng)態(tài)時(shí)，均應(yīng)在本卡上辦理手續(xù)，由領(lǐng)用保管人（即負(fù)責(zé)人）簽認(rèn)。各項(xiàng)目要建立勞動(dòng)保護(hù)和安全防護(hù)收、發(fā)專項(xiàng)15.4.4．2、對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值較大低值易耗品報(bào)廢時(shí)，由物資、財(cái)務(wù)等關(guān)于人員構(gòu)成鑒定小組進(jìn)行鑒定，并填制“材質(zhì)鑒定書”(附表一公司物-25)，在本卡上辦理列15.4.4．15.4.5、“低值易耗品、勞保品動(dòng)態(tài)卡片”專為登載低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)管理帳冊(cè)，并且為“在庫”、“在用”15.4.5、1、低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品收發(fā)時(shí)必要登載本卡片。發(fā)料時(shí)應(yīng)依照發(fā)放原則和配備定額，分班組填開“領(lǐng)(發(fā))料單”，單上注明“低值”或“勞?！?5.4.5、2、存入料庫內(nèi)為“在庫”，發(fā)到班組（車間）或個(gè)人保管使用為“在用”15.4.5、3、從料庫發(fā)出時(shí)，登“在庫發(fā)出”欄，減少“在庫結(jié)存”欄，并同步轉(zhuǎn)登“在用數(shù)量合計(jì)”欄。退回舊品時(shí)記入“存庫”15.4.5、4、不屬施工生產(chǎn)用低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品應(yīng)在“在庫發(fā)出”15.4.5．5、凡屬在用低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品無論單價(jià)高低，均應(yīng)執(zhí)行帶資金管理，并嚴(yán)格以廢換新制度。班組或個(gè)人交回廢品時(shí)，除在低值易耗品領(lǐng)用保管卡注銷欄中由材料部門辦理注銷手續(xù)外，還應(yīng)在低值易耗品動(dòng)態(tài)管理卡片“在用”欄中用紅字沖減領(lǐng)用保管數(shù)量,并相應(yīng)減少“在用共計(jì)數(shù)量”15.5、火工品管理15.5．1、火工品又稱爆炸物品，是工程施工過程中所使用炸藥、雷管、導(dǎo)爆索、導(dǎo)火索、非電起爆系統(tǒng)等危險(xiǎn)物品總稱。火工品籌劃應(yīng)科學(xué)、合理，認(rèn)真核定實(shí)際用量以節(jié)約成本、減小風(fēng)險(xiǎn)，不準(zhǔn)盲目進(jìn)料；火工品采購應(yīng)當(dāng)按照國家法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)范辦理；禁止采購無編號(hào)火、電、毫秒雷管；火工品保管必要嚴(yán)格執(zhí)行公安部門及關(guān)于物資技術(shù)保管規(guī)程規(guī)定，做好施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理工作。15.5．2、建立健全各項(xiàng)安全制度，明確有關(guān)部門及人員職責(zé)。15.5．2.1、各使用單位第一管理者對(duì)火工品安全管理負(fù)總責(zé)；物資部門負(fù)責(zé)采購、運(yùn)送、貯存過程管理；安質(zhì)部門對(duì)運(yùn)送、使用、儲(chǔ)存火工品安全技術(shù)操作和技術(shù)培訓(xùn)等進(jìn)行指引和監(jiān)督檢查；公安部門負(fù)責(zé)制定火工品安全管理辦法，負(fù)責(zé)對(duì)本單位火工品進(jìn)行監(jiān)督管理，保證火工品各項(xiàng)管理符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定。15.5．2.2、使用火工品單位必要建立健全驗(yàn)收、保管、領(lǐng)發(fā)、退庫、檢查、看守等各項(xiàng)安全制度，保證火工品不發(fā)生被盜、丟失、濫發(fā)、誤發(fā)等事故。15.2．2.3、火工品倉庫管理員和看守員應(yīng)挑選政治可靠、責(zé)任心強(qiáng)、身體健康、并經(jīng)公安部門審查和經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)合格后獲得上崗證書正式員工擔(dān)任。15.5．2.4、管庫員職責(zé)：負(fù)責(zé)火工品入庫檢查、保管、發(fā)放和記錄工作；嚴(yán)格按照審批品名、數(shù)量發(fā)放；負(fù)責(zé)建立和填寫火工品收、發(fā)臺(tái)帳，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符；負(fù)責(zé)庫區(qū)內(nèi)發(fā)生緊急事件前期處置工作，并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)庫區(qū)內(nèi)防范工作，貫徹防盜、防火、防爆、防凍、防潮辦法；接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公安部門檢查、指引，整治不安全隱患。15.5．2.5、火工品倉庫至少派2～3名及以上看守人員肩負(fù)守庫任務(wù)，并實(shí)行24小時(shí)值班、巡守。15.5．2.6、火工品倉庫必要安裝防盜報(bào)警裝置、避雷裝置、健全消防設(shè)施和防洪辦法；公安部門負(fù)責(zé)對(duì)防盜報(bào)警裝置、消防設(shè)施，安質(zhì)和施技部門負(fù)責(zé)對(duì)避雷裝置設(shè)立和防洪辦法進(jìn)行監(jiān)督和技術(shù)指引。15.5．2.7、施工現(xiàn)場(chǎng)每天作業(yè)剩余火工品必要于當(dāng)天退回庫房，并由管庫員進(jìn)行清點(diǎn)、登帳入庫，單獨(dú)放置。15.5．2.8、對(duì)于變質(zhì)或過期失效火工品，不準(zhǔn)隨意丟棄或掩埋，應(yīng)由工區(qū)物資部門認(rèn)真清點(diǎn)登記，提出報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部審核后，報(bào)本地公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，并配合公安部門在批準(zhǔn)地點(diǎn)銷毀，做好現(xiàn)場(chǎng)銷毀記錄。15.5．2.9、積壓或工程竣工后剩余火工品禁止單位和個(gè)人擅自轉(zhuǎn)讓、倒賣、私存，應(yīng)配合有關(guān)部門進(jìn)行銷毀或合法調(diào)劑轉(zhuǎn)讓。15.5．2.10、分包方不得領(lǐng)取火工品，需要進(jìn)行爆破作業(yè)時(shí)，由我方領(lǐng)取交分包方使用，并由我方有施爆資質(zhì)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督控制施爆作業(yè)過程和剩余火工品回收。15.5．2.11、工程項(xiàng)目在爆破作業(yè)結(jié)束后應(yīng)及時(shí)清庫和撤庫。對(duì)尚未用完火工品按上述8、9規(guī)定辦理。撤庫后，材料部門應(yīng)將各種原始資料送交本單位公安部門存檔。15.5.3、15.5.3．1、各工區(qū)在開工前提出建庫籌劃（涉及擬建倉庫地點(diǎn)、時(shí)間、設(shè)計(jì)圖、庫存容量、保衛(wèi)辦法、防火制度、保管和看守人員名單等內(nèi)容）報(bào)本地公安機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)，配合公安部門按照既便于施工又保證安全原則選址建庫，同步應(yīng)辦理“儲(chǔ)存允許證”15.5.3．2、火工品倉庫設(shè)立地點(diǎn)應(yīng)盡量靠山隱蔽并能保持干燥、涼快地方，距生活區(qū)500米以上；炸藥庫和雷管庫必要分別建造，兩庫距離不應(yīng)不大于12m，同步應(yīng)在庫區(qū)設(shè)立獨(dú)立看守值班室；庫房為單層建筑，應(yīng)以防火材料建造，地面平整干燥，倉庫內(nèi)凈高不得低于3米。窗戶應(yīng)向外啟動(dòng)，安裝必要通風(fēng)防潮設(shè)施；倉庫四周應(yīng)以刺線圍墻，其高度不低于2米，圍墻以外50米劃為警戒地帶，在警戒區(qū)內(nèi)應(yīng)有明顯警戒標(biāo)志；庫區(qū)周邊5m15.5.415.5.4.1、火工品驗(yàn)收入庫時(shí)應(yīng)根據(jù)來料清單，認(rèn)真核對(duì)品種、數(shù)量、質(zhì)量及質(zhì)量檢查合格證，并100%檢查包裝件標(biāo)志及包裝質(zhì)量等，做好有關(guān)記錄；驗(yàn)收雷管時(shí)還必要對(duì)其編號(hào)進(jìn)行核查登記15.5.4.2、對(duì)炸藥驗(yàn)收，除檢查包裝有無破漏、水濕、油污外，要檢查藥卷與否完整，防潮劑與否剝落或有無裂痕，封口與否嚴(yán)密，內(nèi)裝炸藥有無受潮、硬結(jié)、變質(zhì)現(xiàn)象。必要時(shí)可做殉爆實(shí)驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)時(shí)應(yīng)在庫外安全地點(diǎn)進(jìn)行。數(shù)量驗(yàn)收時(shí)其公差分別為：藥卷±2％，散裝±15.5.4.15.5.4.15.5.4.15.5.515.5.5.1、火工品倉庫保管員和看守員必要通過公安機(jī)關(guān)培訓(xùn)獲得合格證后方可上崗，必要明確其職責(zé)和任務(wù)；各工區(qū)應(yīng)建立出入庫審批、檢查和登記工作制度以及15.5.5.2、火工品入庫和發(fā)放必要填寫“專項(xiàng)物資動(dòng)態(tài)管理登記薄”（附表一公司物-2315.5.5.3、存儲(chǔ)火工品倉庫應(yīng)干燥、通風(fēng)良好、避免日光射入，并保持空氣涼快。應(yīng)備有溫濕度計(jì)，庫內(nèi)溫度控制在15～30℃15.5.5.4、火工品要按其性質(zhì)分類分庫存儲(chǔ)，禁止混存和超量?jī)?chǔ)存；庫內(nèi)火工品堆放：炸藥箱垛高不應(yīng)超過1.8米，膠質(zhì)炸藥不超過1.5米；堆垛之間留有通道，距庫墻不不大于0.2m，底部應(yīng)墊高0.2～0.3m；應(yīng)按不同品種、有效期分別堆碼，并進(jìn)行嚴(yán)格標(biāo)記；乳化炸藥應(yīng)單獨(dú)設(shè)庫存儲(chǔ)，不得與其他炸藥混放，垛高不超過四箱15.5.5.5、使用單位領(lǐng)用火工品前，應(yīng)提出當(dāng)天用量申請(qǐng)籌劃，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人或公安人員簽字、材料部門審核后，開具發(fā)料單，由指定領(lǐng)料員到庫房領(lǐng)取；庫房發(fā)料后，要填寫“專項(xiàng)物資動(dòng)態(tài)管理登記簿”15.5.5.15.5.5.7、15.6.大堆料管理15.6.1、15.6.215.6.3、15.6.415.6.515.6.615.6.715.7、工地油料管理15.7.1、15.7.215.7.215.7.2.2、15.7.2.315.7.2.15.7.3、油料(油脂)驗(yàn)收15.7.3.1、依照收料單據(jù)核對(duì)品名、牌號(hào)、數(shù)量與否相符，檢查質(zhì)量合格證書與否齊全。15.7.315.7.3.3、潤(rùn)滑油(脂)驗(yàn)收除15.7.315.7.415.7.4.1、各種油料應(yīng)遠(yuǎn)離熱源，避免日光曝曬，容器必要密閉、清潔，防止雨水和雜質(zhì)侵入。按品種、牌號(hào)分別存儲(chǔ)，標(biāo)記明顯，不得混淆。對(duì)存期較久要定期檢查，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)異狀時(shí)16.6.115.7.415.7.415.7.415．7.5、油庫安全防范辦法15.7.5.1、嚴(yán)格管理火源、電源，禁止私設(shè)電爐。庫門外必要明顯標(biāo)記“禁止煙火15.7.5.215.7.515.7.15.7.515.7.15.7.5.7、15.7.5.815.7.515.8、工地水泥管理15.8.15.8.15.8.15.8.15.8.15.9、工地剩余材料和廢舊物資管理15.9.15.9.2、15.9．3、包裝物品及苫墊物不得與庫存物資混存，應(yīng)單獨(dú)存儲(chǔ)，堆碼整潔，便于使用。15.9．4、設(shè)立廢舊物資倉庫，建立實(shí)物帳卡進(jìn)行管理，堅(jiān)持以舊換新制度。15.9.15.9.15.9.15.9.8、材料報(bào)廢15.9.8.1、公司屬各單位應(yīng)成立剩余材料和周轉(zhuǎn)材料鑒定報(bào)廢及讓售工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)剩余材料和周轉(zhuǎn)材料需要報(bào)廢解決由項(xiàng)目部鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行鑒定，確認(rèn)無使用價(jià)值應(yīng)填寫《材質(zhì)鑒定書》并上報(bào)公司物資管理部進(jìn)行15.9.8.2、公司審核批準(zhǔn)報(bào)廢后，可進(jìn)行讓售，項(xiàng)目部應(yīng)提出讓售報(bào)告，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)15.9.8.3、物資部門應(yīng)填寫“對(duì)外讓售單”（附表一公司物-11）對(duì)報(bào)廢周轉(zhuǎn)材料實(shí)行先出賬凈值帳，并開據(jù)實(shí)際讓售金額和賬面凈值金額，差額某些由財(cái)務(wù)沖減有關(guān)成本；或先將帳面凈值金額進(jìn)行攤銷，開據(jù)實(shí)際讓售單填寫實(shí)際讓售金額15.9.8.4、剩余物資、周轉(zhuǎn)材料必要在公司紀(jì)委監(jiān)察部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門監(jiān)督指引下進(jìn)行讓售，物資管理部全面負(fù)責(zé)15.9.8.5、公司委派紀(jì)委監(jiān)察部、物資部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門與項(xiàng)目部讓售小構(gòu)成員共同對(duì)市場(chǎng)讓售價(jià)格進(jìn)行調(diào)查并選譯信譽(yù)可靠收購單位。在公司關(guān)于部門監(jiān)督指引下，項(xiàng)目部讓售小組按照竟價(jià)、議標(biāo)方式15.9.8.6、選取收購單位不得少于三家，將各家資質(zhì)、報(bào)價(jià)、聯(lián)系方式等信息做出書面記錄并進(jìn)行評(píng)審，將報(bào)價(jià)表及評(píng)審成果上報(bào)公司物資管理部審核批準(zhǔn)后方可讓售并訂立15.9.8.7、15.9.8.8、15.9.8.8．1、收購單位必要按先交款后提貨原則進(jìn)行，交款金額比例要不不大于讓售材料15.9.8.8．2、15.9.8.8．3、項(xiàng)目部資金困難，應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)或財(cái)務(wù)部提出報(bào)告，通過公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后項(xiàng)目部方可留用材料讓售款15.9.9材料調(diào)撥：項(xiàng)目之間材料調(diào)撥應(yīng)在公司物資管理部門統(tǒng)一按排下進(jìn)行。詳細(xì)條款見“周轉(zhuǎn)材料、機(jī)具管理制度”。16、工地物資核算管理16.1、在工程開工前應(yīng)成立由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及材料、機(jī)械、工程技術(shù)、預(yù)算、財(cái)務(wù)等部門構(gòu)成責(zé)任成本領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目工程責(zé)任成本管理辦法，明確物資責(zé)任成本目的和指標(biāo)；定期檢查物資責(zé)任成本目的和指標(biāo)貫徹和物資成本節(jié)超核算狀況。16.2、各項(xiàng)目部物資部門應(yīng)建立物資消耗臺(tái)帳（附表一公司物-27）；準(zhǔn)時(shí)向關(guān)于部門提供責(zé)任成本中材料費(fèi)分析資料，物資部門每月進(jìn)行材料量差及價(jià)差分析，嚴(yán)格執(zhí)行“一公司項(xiàng)目成本動(dòng)態(tài)管控辦法”。16.3、工地物資核算以作業(yè)區(qū)或班組為基本，以項(xiàng)目部為基本核算單位，工裎技術(shù)、預(yù)算、財(cái)務(wù)、材料部門分工負(fù)責(zé)，互相配合，共同完畢。各施工班組應(yīng)建立日核算制度。每天做好用料記錄，按當(dāng)天完畢實(shí)物工作量和材料實(shí)際消耗，根據(jù)物資消耗定額分工序進(jìn)行逐項(xiàng)核算。16.4、物資人員應(yīng)填寫作業(yè)隊(duì)及工號(hào)材料核算日?qǐng)?bào)，月末填寫“重要物資核算月報(bào)表”，做到日累月結(jié)，并進(jìn)行書面日或旬材料節(jié)超分析，報(bào)項(xiàng)目部物資部門記錄匯總。16.5、物資部門應(yīng)進(jìn)行旬分析、月核算。按工程對(duì)象建立分工號(hào)物資消耗臺(tái)帳；定期到作業(yè)區(qū)收集核算資料，匯總記入分工號(hào)物資消耗臺(tái)帳，指引并協(xié)助作業(yè)區(qū)物資人員做好材料核算工作，并于月末進(jìn)行盤點(diǎn)，據(jù)實(shí)列銷，不容許出庫列銷；周轉(zhuǎn)性材料使用，根據(jù)周轉(zhuǎn)材料管理辦法規(guī)定進(jìn)行攤銷。16.6、材料部門于月末前，依照工程部門提供分工號(hào)月實(shí)際完畢設(shè)計(jì)工程數(shù)量，根據(jù)材料設(shè)計(jì)量和施工用水泥、砂、碎石、外加劑配合比計(jì)算應(yīng)耗量及實(shí)際消耗數(shù)量，編制本單位材料節(jié)超核算表，并分析節(jié)超因素，于次月8日前上報(bào)公司物資管理部。16.7、重要材料核算表（附表一公司物17）16.7.1、重要材料16.7.2、該表填報(bào)重要材料涉及：普通鋼材、木材、水泥、外加劑、16.7.3、填報(bào)該表時(shí)，工程名稱及細(xì)目欄分類排列，并按完畢實(shí)物工作量或設(shè)計(jì)量以施工配合比為根據(jù)加合理損耗計(jì)算應(yīng)耗量16.7.4、“完畢設(shè)計(jì)數(shù)量”欄應(yīng)是工程部門提供月份工號(hào)完畢實(shí)物工作量或設(shè)計(jì)量16.7.5、應(yīng)耗量＝完畢設(shè)計(jì)工作量×施工配比定額加（合理損耗）；實(shí)耗量=上期結(jié)存量+16.7.6、合理損耗率規(guī)定：水泥，散裝1%，袋裝，2%；鋼材，盤條，無損耗，圓鋼和螺紋鋼2.5%，16.8項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)當(dāng)月、當(dāng)天完畢砼量進(jìn)行記錄（附表一公司物-34-35）月未實(shí)行混凝土核制度填寫“混凝土核算表”。（附表一公司物-18）16.8.116.8.2應(yīng)耗量=16.8.316.8.4混凝土使用部位合理損耗率：人工挖灌注孔樁砼5%；沖擊鉆孔灌注砼10%；旋挖鉆孔灌注樁砼8%；護(hù)壁砼3%；預(yù)制梁、板1%；隧道噴射混凝土16.9.施工機(jī)械使用費(fèi)（簡(jiǎn)稱機(jī)施費(fèi)）：涉及機(jī)械動(dòng)力燃料油、潤(rùn)滑油脂、車用輪胎、擦試材料以及維修保養(yǎng)所耗物資；為保障機(jī)械正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需替代設(shè)備，隨機(jī)配備工具、附具；機(jī)械在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝、拆卸及搬運(yùn)所需物資。16.10、施工管理費(fèi)（簡(jiǎn)稱施管費(fèi)）：涉及工作人員勞動(dòng)保護(hù)用品和非生產(chǎn)（即行政和生活部門）所需材料、工具器具等。16.11、大型暫時(shí)設(shè)施(簡(jiǎn)稱大臨)：如鐵路便線、便橋；鐵路岔線（專用線）；汽車運(yùn)送便道、便橋；暫時(shí)通訊干線、暫時(shí)電力干線（10KV以上高壓輸電線路）、暫時(shí)給水干管路。16.12、暫時(shí)房屋及小型暫時(shí)設(shè)施（簡(jiǎn)稱小臨）：涉及生活和生產(chǎn)房屋、活動(dòng)房屋和帳篷購買費(fèi)、搭設(shè)、拆移料費(fèi)及維修費(fèi)；運(yùn)送便道引入線和工地運(yùn)送便道、塔吊行走線；施工便橋，以及由干線到工地和駐地地區(qū)通訊引入線、電力線和地區(qū)給排水管路等。這些項(xiàng)目都應(yīng)單獨(dú)立項(xiàng)，嚴(yán)格劃分，以便于材料成本核算。17、工程分包中物資管理17.1工程分包是指各項(xiàng)目部將承攬工程任務(wù)進(jìn)行委外施工行為。17.2、工程分包中所需物資（特別是進(jìn)入工程主體物資）采購供應(yīng)按公司物資采購規(guī)定采購程序供應(yīng)，詳細(xì)填寫“協(xié)作隊(duì)伍讓售單”，（附表一公司物-10）月未進(jìn)行核算讓售，對(duì)核算中材料超耗超過合理損耗某些按釆購價(jià)扣款，重要材料不得分包，保證分包工程物資供應(yīng)質(zhì)量。17.3、各項(xiàng)目部物資部應(yīng)制定詳細(xì)工程分包物資管理辦法；明確規(guī)定對(duì)分包物資供應(yīng)方式、釆購籌劃編報(bào)、發(fā)料控制、檢查和實(shí)驗(yàn)、材料消耗核算與監(jiān)督等規(guī)定；各項(xiàng)目部應(yīng)制定嚴(yán)格實(shí)行與監(jiān)督辦法。17.4、工程分包物資定額使用量和超定額使用物資單價(jià)及費(fèi)用，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織施工預(yù)算、籌劃、財(cái)務(wù)、物資部門共同擬定。分包物資定額使用量應(yīng)控制在投標(biāo)時(shí)采用定額原則內(nèi)。17.5、項(xiàng)目部物資部門根據(jù)工程技術(shù)人員堤供需用量加合理損耗，建立工程分包工號(hào)物資供應(yīng)消耗臺(tái)帳，實(shí)行定額發(fā)料，并做好發(fā)放和交接簽認(rèn)記錄，監(jiān)督分包單位材料使用狀況及儲(chǔ)存保管、保養(yǎng)、等，定期結(jié)算材料消耗數(shù)量，進(jìn)行成本核算及考核。17.6、分包方必要嚴(yán)格執(zhí)行承包方工地物資管理關(guān)于規(guī)定，必要有相對(duì)獨(dú)立，能滿足工序作業(yè)需要材料領(lǐng)用、堆放、管理場(chǎng)合；承包方物資部門應(yīng)嚴(yán)格控制材料消耗量，定期對(duì)分包方工地物資管理狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指引，禁止以包代管，放任自流。18、物資記錄管理18.1、物資記錄是指運(yùn)用各種記錄辦法對(duì)工程項(xiàng)目物資采購、消耗、結(jié)存等進(jìn)行記錄調(diào)查、記錄分析、提供記錄資料、進(jìn)行記錄監(jiān)督等活動(dòng)總稱。18.2、物資記錄必要遵循如下原則：18.2.1、18.2.2、18.2.3、18.2.4、18.3、物資記錄基本任務(wù)：18.3.1、18.3.2、18.3.3、18.3.4、18.4、公司物資記錄報(bào)表內(nèi)容有：重要物資收、撥、消費(fèi)與庫存量記錄，所有物資收入、消費(fèi)與庫存價(jià)值記錄，物資供應(yīng)方式記錄，物資監(jiān)察、物資大清查等內(nèi)容記錄。18.5、物資收入量及供應(yīng)方式記錄重要反映進(jìn)料籌劃執(zhí)行狀況、物資到貨數(shù)量和進(jìn)料渠道狀況。普通應(yīng)做如下分析：18.5.1、18.5.2、18.6、物資消費(fèi)記錄是反映報(bào)告期內(nèi)各單位完畢施工、生產(chǎn)、科研任務(wù)物資實(shí)際消耗數(shù)量，是物資管理重要記錄指標(biāo)。通過對(duì)實(shí)物消費(fèi)量和消費(fèi)總值分析來綜合反映本單位物資消費(fèi)水平。物資消費(fèi)水平分析是對(duì)物資消費(fèi)總量、消費(fèi)總金額、消費(fèi)占完畢產(chǎn)值比例、單位任務(wù)消費(fèi)量與消費(fèi)趨勢(shì)進(jìn)行分析，并將實(shí)際消費(fèi)總量與籌劃消費(fèi)總量進(jìn)行比較，分析超耗與降耗因素，制定相應(yīng)改進(jìn)和節(jié)約辦法。18.7、物資庫存重要分析對(duì)施工生產(chǎn)保證限度、庫存構(gòu)造與布局合理性、儲(chǔ)存量水平與否正常。18.8、物資記錄，必要按照《記錄法》、公司發(fā)布各項(xiàng)記錄報(bào)表制度及有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定，依照施工單位提報(bào)物資動(dòng)態(tài)報(bào)告表或原始資料，認(rèn)真建立記錄臺(tái)帳，運(yùn)用計(jì)算機(jī)精確無誤地按規(guī)定格式、內(nèi)容、范疇及時(shí)填報(bào)，并進(jìn)行分析闡明，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核、簽字上報(bào)公司物資管理部。18.9、必要堅(jiān)持實(shí)事求是，反對(duì)弄虛作假，避免發(fā)生記錄違法、違規(guī)行為。18.10建立物資收入、發(fā)出、讓售、結(jié)存、記錄臺(tái)帳及原始資料，簽認(rèn)必要完整編制“重要材料報(bào)銷明細(xì)表”附表（一公司物-13）、“材料發(fā)出金額差額明細(xì)表”、附表（一公司物-14）“物資庫存資金登記表”、附表（一公司物-15）“資金平衡表”附表（一公司物-16），報(bào)送項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門核銷材料費(fèi)用。18.10、記錄報(bào)表及上報(bào)時(shí)間按“告知”規(guī)定執(zhí)行。19、物資管理人員培訓(xùn)19.1、物資部門應(yīng)加強(qiáng)物資管理專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，制定物資人員素質(zhì)構(gòu)造發(fā)展規(guī)劃，加大物資專業(yè)大中專畢業(yè)生比例，以適應(yīng)公司發(fā)展需要。19.2、公司物資管理部負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目物資管理人員進(jìn)行專業(yè)技能、物資管理軟件、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)等工作。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)物資人員培訓(xùn)工作。19.3、從事物資負(fù)責(zé)人、主管、采購及業(yè)務(wù)管理人員應(yīng)持有地方政府頒發(fā)“材料員”證書；其他物資人員經(jīng)公司（或委外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)）培訓(xùn)并持有“培訓(xùn)合格證書”。19.4、物資系統(tǒng)崗位及業(yè)務(wù)培訓(xùn)納入公司年度培訓(xùn)籌劃，并采用各種方式，如有組織、有籌劃地請(qǐng)進(jìn)來、走出去培訓(xùn)方式；定期組織崗位技術(shù)練兵活動(dòng)；勉勵(lì)自學(xué)成才；建立物資管理崗位輪換制度，培養(yǎng)一專多能復(fù)合型人才等，以提高物資管理隊(duì)伍整體素質(zhì)。19.5、應(yīng)建立物資系統(tǒng)人員管理制度和崗位競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制；應(yīng)保持物資系統(tǒng)人員相對(duì)穩(wěn)定；對(duì)各個(gè)崗位物資人員能力應(yīng)定期進(jìn)行考核與培訓(xùn)，擇優(yōu)上崗。20、物資監(jiān)察與物資紀(jì)律20.1、物資監(jiān)察是指監(jiān)察人員在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家法律、法規(guī)、政策和公司管理制度，對(duì)關(guān)于物資管理部門及其人員工作進(jìn)行監(jiān)督與檢查。20.2、物資監(jiān)察工作應(yīng)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于方針、政策、法規(guī)和集團(tuán)物資紀(jì)律，應(yīng)對(duì)物資采購、供應(yīng)、管理各環(huán)節(jié)實(shí)行監(jiān)控。20.3、公司監(jiān)察部、物資管理部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物資監(jiān)察事宜；物資部門對(duì)物資管理過程實(shí)行監(jiān)察。20.4、物資監(jiān)察內(nèi)容：20.4．1、物資管理、采供工作中違法、違紀(jì)、違規(guī)現(xiàn)象；20.4．2、采購部門和人員超職權(quán)范疇采購；20.4．3、不按招標(biāo)采購程序和詢價(jià)制度規(guī)定，采購質(zhì)次價(jià)高物資導(dǎo)致質(zhì)量事故和加大工程成本領(lǐng)件；20.4．4、人為導(dǎo)致物資積壓、損失和揮霍；20.4．5、因管理不善導(dǎo)致物資流失、被盜、變質(zhì)、腐爛損壞；20.4．6、不按規(guī)定程序?qū)κＳ嗖牧霞肮こ探Y(jié)余料進(jìn)行解決；20.4．7、對(duì)記錄數(shù)據(jù)虛報(bào)、瞞報(bào)，弄虛作假行為；20.4．8、在物資經(jīng)營活動(dòng)中損害公司信譽(yù)、違背合同規(guī)定、為個(gè)人利益損害集體利益行為。20.5、制定辦法和辦法對(duì)制止、舉報(bào)違背物資紀(jì)律和對(duì)物資監(jiān)察工作做出突出貢獻(xiàn)人員予以表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)阻撓物資監(jiān)察工作、打擊報(bào)復(fù)監(jiān)察人員和舉報(bào)人員、違背國家政策、法律、法規(guī)及本單位關(guān)于物資管理規(guī)定者應(yīng)予以紀(jì)律處分、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或懲罰，直至追究法律責(zé)任，各項(xiàng)目部將獎(jiǎng)勵(lì)和解決成果報(bào)公司關(guān)于部門。20.6、各級(jí)監(jiān)察人員應(yīng)做好半年及年度物資監(jiān)察工作總結(jié)和案例分析記錄，報(bào)送公司。20.7、物資工作紀(jì)律：20.7．1、物資工作必要貫徹執(zhí)行國家關(guān)于方針、政策、法律和法規(guī)。20.7．2、物資購銷活動(dòng)必要由物資部門及物資專業(yè)人員實(shí)行，非物資部門和人員不得參加或介入物資購銷活動(dòng)。20.7．3、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)物資采購原則，維護(hù)正常物資供應(yīng)管理秩序。20.7．4、嚴(yán)格控制物資采購成本，不準(zhǔn)擅自提高材料單價(jià)、增長(zhǎng)流通、清算環(huán)節(jié)費(fèi)用。20.7．5、禁止采購、供應(yīng)和使用質(zhì)量不合格物資。20.7．6、嚴(yán)格訂立和履行購銷合同，實(shí)行內(nèi)部供應(yīng)合同制，維護(hù)合同當(dāng)事人合法權(quán)益和公司信譽(yù)。20.7．8、物資籌劃及收、發(fā)料必要實(shí)事求是，不準(zhǔn)弄虛作假。不準(zhǔn)保有帳外料。20.7．9、厲行節(jié)約，反對(duì)揮霍。對(duì)玩忽職守或不負(fù)責(zé)任導(dǎo)致物資積壓、損失和揮霍者要追究責(zé)任。20.8、物資部門及工作人員必要嚴(yán)格遵守物資工作紀(jì)律；對(duì)違背工作紀(jì)律行為或事件，公司按關(guān)于規(guī)定進(jìn)行解決。21、檢查評(píng)比21.1、為了增進(jìn)公司物資管理工作，提高物資管理水平，更好地服務(wù)于施工現(xiàn)場(chǎng)，公司將采用定期與隨機(jī)抽查相結(jié)合，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理工作進(jìn)行檢查、評(píng)比和通報(bào)。檢查組應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)、物資管理部等有關(guān)人員參加構(gòu)成。21.2、物資工作大檢查，公司每半年進(jìn)行一次，各項(xiàng)目經(jīng)理部每月檢查一次。項(xiàng)目部也可依照實(shí)際狀況隨機(jī)進(jìn)行尋常抽查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)改進(jìn)，增進(jìn)物資管理工作水平提高。21.3、檢查根據(jù)及內(nèi)容：物資管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)立，管理制度、辦法制定及執(zhí)行狀況。材料成本管理、現(xiàn)場(chǎng)物資管理、安全料庫、基本管理內(nèi)業(yè)資料及物資當(dāng)代化管理創(chuàng)新、物資軟件及電子商務(wù)平臺(tái)使用狀況。21.4、物資檢查是在各單位自查、自檢基本上進(jìn)行。采用邊檢查、邊整治辦法。對(duì)發(fā)現(xiàn)問題，要及時(shí)整治，消除隱患。對(duì)一時(shí)來不及整治或其她特殊狀況，可依照狀況做出安排，限期整治。21.5、物資檢查結(jié)束后，要認(rèn)真做好物資大檢查匯總、總結(jié)、評(píng)比和表揚(yáng)工作。22、附則22.1、本制度自頒發(fā)之日起施行。22.2、有關(guān)制度：22.2.1、物資集中釆22.2.2、物資招標(biāo)釆22.2.3、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)具22.3、附表：物資集中采購供應(yīng)管理制度1、總則1.1為貫徹股份公司及集團(tuán)公司工程項(xiàng)目物資集中采購管理規(guī)定規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況，進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購行為，保證物資集中采購供應(yīng)順利進(jìn)行，特制定本制度。1.2物資集中采購供應(yīng)，應(yīng)從公司整體利益出發(fā)，以減少工程項(xiàng)目成本為目，保證物資集中采購供應(yīng)可持續(xù)發(fā)展。2、機(jī)構(gòu)及職責(zé)2.1公司主管物資工作副總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)物資集中采購供應(yīng)工作，公司物資管理部是物資集中采購管理部門，詳細(xì)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目集中采購工作，保證集團(tuán)公司下達(dá)集中采購指標(biāo)完畢。2.2成立公司物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組，公司主管物資工作副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，物資管理部部長(zhǎng)、項(xiàng)目部經(jīng)理任副組長(zhǎng)，成員由公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成。2.3成立“物資集中采購供應(yīng)中心”辦公室設(shè)在公司物資管理部，物資管理部應(yīng)明確人員分工和職責(zé)，形成物資集中采購管理體系。2.4公司紀(jì)委監(jiān)察部、物資管理部、財(cái)務(wù)部、工程部、項(xiàng)目部書記及有關(guān)部門，負(fù)責(zé)物資集中采購供應(yīng)監(jiān)督檢查及監(jiān)察工作。2.5公司物資管理部職責(zé)2.5.1貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于物資管理工作方針政策和規(guī)章制度，負(fù)責(zé)實(shí)行對(duì)我司權(quán)限范疇內(nèi)工程項(xiàng)目物資集中采購供應(yīng)工作管理、審核、檢查、監(jiān)督、不斷完善我司物資集中采購管理制度。2.5.2負(fù)責(zé)公司中標(biāo)項(xiàng)目物資集中采購物資品種、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)原則、質(zhì)量規(guī)定等需求信息收集匯總，并準(zhǔn)時(shí)向集團(tuán)公司物設(shè)部上報(bào)物資集中采購申請(qǐng)籌劃。2.5.3負(fù)責(zé)公司權(quán)限范疇內(nèi)和集團(tuán)公司委托物資集中采購招（議）標(biāo)