質(zhì)量手冊(cè)樣稿樣本

0.1學(xué)校概況廣東省佛山市南海技師學(xué)院屬政府開辦教誨事業(yè)單位。開辦于1963年，既有官窯校區(qū)占地面積為462畝（建筑面積為43576㎡）、東校區(qū)占地面積為18.37畝（建筑面積為12247㎡）、西校區(qū)占地面積為28.38畝（建筑面積為18918㎡）、大沙校區(qū)占地面積為49.64畝（建筑面積為33094㎡），總占地面積為558.39畝，總建筑面積107835㎡。新校園規(guī)劃建筑面積為20.8萬平方米。既有專職教師306人，其中高檔職稱教師62人，中級(jí)職稱教師147人，高檔技師61人，技師43人。辦學(xué)規(guī)模為8000學(xué)生，開設(shè)專業(yè)有：數(shù)控加工、模具設(shè)計(jì)與制造、機(jī)電一體化、電氣工程與自動(dòng)化、電子技術(shù)、當(dāng)代汽車維修技術(shù)、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、電子商務(wù)、服裝制作與營銷、室內(nèi)建筑裝飾、酒店服務(wù)與旅游等20各種專業(yè)。培養(yǎng)層次涵蓋了中、高檔工及培訓(xùn)技師和高檔技師。近年來，學(xué)院步入了跨越式發(fā)展，先后晉升為國家重點(diǎn)技工學(xué)校、高檔技工學(xué)校、技師學(xué)院。被確以為“廣東省高技能人才公共實(shí)訓(xùn)基地”、“佛山市高檔技能人才實(shí)訓(xùn)公共基地”。既有實(shí)訓(xùn)場地：數(shù)控加工中心實(shí)訓(xùn)室（七軸、五軸）、模具迅速成型實(shí)訓(xùn)室、數(shù)控仿真實(shí)訓(xùn)室、數(shù)控車床加工實(shí)訓(xùn)室、數(shù)控銑床加工實(shí)訓(xùn)室、汽車新技術(shù)實(shí)訓(xùn)室、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)訓(xùn)室、電子商務(wù)、金融、語言等實(shí)訓(xùn)室，共計(jì)102間。教學(xué)設(shè)備擁有七軸加工中心、五軸加工中心、高速加工中心、臥式加工中心、三坐標(biāo)測量機(jī)等大批高品位設(shè)備，計(jì)算機(jī)1545臺(tái)套。成功地承辦了第四屆全國數(shù)控技能大賽總決賽、廣東省技能大賽等賽事。在各項(xiàng)競賽中本院都獲得了優(yōu)秀成績。如：第四屆全國數(shù)控技能大賽，本院職工組獲得了本屆數(shù)控車組冠軍，其中1人榮獲全國“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆保?人榮獲“全國技術(shù)能手”稱號(hào)，8人榮獲“廣東省技術(shù)能手”稱號(hào)。辦學(xué)成績明顯得到了上級(jí)部門充分必定，是“廣東省職業(yè)技術(shù)教誨先進(jìn)集體”、“全國總工會(huì)農(nóng)民工培訓(xùn)先進(jìn)集體”、“省級(jí)農(nóng)村勞動(dòng)者轉(zhuǎn)移職業(yè)技能培訓(xùn)示范基地”。學(xué)院實(shí)行“招生——教學(xué)與培訓(xùn)——技能鑒定——推薦就業(yè)”全程服務(wù)。地址：佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯禪炭路郵編：528237電話： 傳真： 網(wǎng)址：.com電子信箱：0.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本院根據(jù)GB/T19001-《質(zhì)量管理原則規(guī)定》、《國家重點(diǎn)技工學(xué)校質(zhì)量管理原則》、《國家重點(diǎn)技工學(xué)校原則》、《高檔技工學(xué)校原則》、《技師學(xué)院原則》及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本院服務(wù)特點(diǎn)和實(shí)際狀況，編制完畢了《質(zhì)量手冊(cè)》?！顿|(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了本院質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，明確了質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限和質(zhì)量管理體系控制規(guī)定，現(xiàn)頒布實(shí)行?！顿|(zhì)量手冊(cè)》是學(xué)院質(zhì)量管理體系大綱性文獻(xiàn)，是指引本院建立質(zhì)量管理體系，開展質(zhì)量活動(dòng)準(zhǔn)則和指南。學(xué)院各部門和全體教職工工，應(yīng)遵循《質(zhì)量手冊(cè)》中各項(xiàng)規(guī)定認(rèn)真貫徹執(zhí)行，為顧客提供優(yōu)質(zhì)教誨服務(wù)。 現(xiàn)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》（A版）自2月10日院長：2月10日0.3管理者代表任命書為貫徹實(shí)行GB/T19001-《質(zhì)量管理原則規(guī)定》、《國家重點(diǎn)技工學(xué)校質(zhì)量管理原則》、《國家重點(diǎn)技工學(xué)校原則》、《高檔技工學(xué)校原則》、《技師學(xué)院原則》，保證學(xué)院質(zhì)量管理體系建立、有效運(yùn)營和持續(xù)改進(jìn)，全面提高學(xué)院管理水平和教誨服務(wù)質(zhì)量，特任命甘漢忠同志為我院管理者代表。管理者代表應(yīng)履行如下職責(zé)：1.保證學(xué)院按原則規(guī)定建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系。2.策劃質(zhì)量管理體系，組織文獻(xiàn)編寫與審核。3.組織監(jiān)督協(xié)調(diào)體系實(shí)行，并增進(jìn)體系不斷完善。4.向院長報(bào)告體系運(yùn)營業(yè)績及提出持續(xù)改進(jìn)建議。5.組織內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審。6.增進(jìn)全院教職工形成參加意識(shí)和提高滿足顧客規(guī)定服務(wù)意識(shí)。7.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理有關(guān)事宜外部聯(lián)系。 院長：2月10日0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目的一、質(zhì)量方針：倡導(dǎo)先進(jìn)理念，注重內(nèi)涵建設(shè)，貫徹全面質(zhì)量管理；適應(yīng)市場需求，發(fā)展職業(yè)能力，服務(wù)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型；滿足顧客盼望，打造精品專業(yè)，推動(dòng)學(xué)院持續(xù)發(fā)展。二、質(zhì)量目的：學(xué)生實(shí)行畢業(yè)證書和職業(yè)資格證書“雙證書”制度，畢業(yè)率達(dá)到95%以上，中級(jí)職業(yè)資格證書獲證率達(dá)到95%以上，高檔職業(yè)資格證書獲證率達(dá)到90%以上。學(xué)生操行考核合格率達(dá)到95%以上。學(xué)員培訓(xùn)合格率達(dá)到90%以上。學(xué)生體質(zhì)健康達(dá)標(biāo)率在95%以上。學(xué)生當(dāng)年初次就業(yè)率達(dá)到95%以上。用人單位滿意率達(dá)到80%以上。在校生滿意率85%。家長滿意率85%。短訓(xùn)學(xué)員滿意率80%。無重大安全責(zé)任事故。 院長：年2月10日0.5行政組織機(jī)構(gòu)圖55院長院長副院長院長助理副院長保衛(wèi)科教教研督導(dǎo)室學(xué)生科、團(tuán)委教務(wù)科副院長辦公室招生就業(yè)培訓(xùn)科機(jī)械系工會(huì)財(cái)務(wù)室總務(wù)科0.6質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖66院長院長副院長副院長副院長院長助理學(xué)生科、團(tuán)委教務(wù)科財(cái)務(wù)室總務(wù)科招生就業(yè)培訓(xùn)科辦公室管理者代表機(jī)械系工會(huì)保衛(wèi)科教研督導(dǎo)室質(zhì)量管理辦公室0.7質(zhì)量職責(zé)分派表原則條款質(zhì)量手冊(cè)程序文獻(xiàn)校長書記分管領(lǐng)導(dǎo)管理者代表質(zhì)管辦辦公室學(xué)生科團(tuán)委教務(wù)科機(jī)械系教研督導(dǎo)室總務(wù)科招生就業(yè)培訓(xùn)科保衛(wèi)科財(cái)務(wù)室工會(huì)章節(jié)號(hào)標(biāo)題編號(hào)名稱4.14.1總規(guī)定☆▲.1（文獻(xiàn)規(guī)定）總則☆▲4.2.2質(zhì)量手冊(cè)☆▲.3文獻(xiàn)控制QB-423-01文獻(xiàn)控制程序○○☆▲●●●●○○○○○○.4記錄控制QB-424-02記錄控制程序☆▲●●●●○●○○○○75.175.1管理承諾▲●●5.25.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲●●○○○○○○○○○○5.35.3質(zhì)量方針☆○●▲○○○○○○○○○○.1質(zhì)量目的☆○●▲○○○○○○○○○○.2質(zhì)量管理體系策劃☆○▲●○○○○○○○○○○.1職責(zé)和權(quán)限☆○▲○○○○○○○○○.2管理者代表☆▲.3內(nèi)部溝通QB-553-03內(nèi)部溝通控制程序☆●○○▲●●○○○○○○○5.65.6管理評(píng)審QB-56-04管理評(píng)審控制程序▲○●●○○○○○○○○○○6.16.1資源提供▲●QB-61-05財(cái)務(wù)管理控制程序☆●○○○○○○○▲○6.26.2人力資源QB-62-06人力資源管理程序☆▲●●●●○○○○○6.36.3基本設(shè)施QB-63-07基本設(shè)施管理程序☆●○●●○▲○○○○6.46.4工作環(huán)境QB-64-08教誨教學(xué)環(huán)境管理程序☆▲●●●○▲○▲○7.171服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃☆▲●○○○○○○○○○○87.287.2與顧客關(guān)于過程QB-72a-0招生過程控制程序☆○○○○○○▲○○QB-72b-10頂崗實(shí)習(xí)與就業(yè)推薦控制程序☆○○●●○▲○○7.37.3設(shè)計(jì)和開發(fā)QB-73-11專業(yè)設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序☆●●▲●○7.47.4采購QB-74-12采購控制程序☆●●●●○▲●●●○..1服務(wù)提供控制QB-751a德育和學(xué)生管理控制程序☆○▲●●○○○○○○QB-751b-14教學(xué)過程控制程序○○▲●○○○QB-751c短期培訓(xùn)控制程序○○●●○▲○○QB-751d-16后勤服務(wù)控制程序○▲QB-751e-17職業(yè)技能鑒定控制程序●●▲○QB-751f教誨教學(xué)研究控制程序○●●▲.2服務(wù)提供過程確認(rèn)▲▲▲.3標(biāo)記與可追溯性▲▲○○○●▲○○.4顧客財(cái)產(chǎn)○▲●●○○●●○.5安全防護(hù)☆○●●●○○●▲○○7.67.6監(jiān)視和測量設(shè)備●●▲▲○8.18.1總則○▲●○○○○○○○○○○.1顧客滿意QB-821-19顧客滿意度監(jiān)測程序☆▲○●○○○○●○○○.2內(nèi)部審核QB-822-20內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序○☆▲○○○○○○○○○○8.2.3/48.2.3/4過程監(jiān)測/產(chǎn)品監(jiān)測○☆○●●●●●●○○○8.38.3不合格服務(wù)控制QB-83-21不合格服務(wù)控制程序○☆▲○●●●●●●○○○98.498.4數(shù)據(jù)分析QB-84-22數(shù)據(jù)分析控制程序○☆▲○●●●○○●○○○.1持續(xù)改進(jìn)○☆▲○●●●●●●○○○.2糾正辦法QB-852/3-23糾正辦法和防止辦法控制程序○☆▲○●●●●●●○○○.3防止辦法符號(hào)闡明：☆——?dú)w口管理▲——負(fù)責(zé)●——重要配合○——普通配合0.8職責(zé)與權(quán)限0.8.1院領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)院長職責(zé)：1.貫徹執(zhí)行教誨方針、職業(yè)教誨辦學(xué)方針與有關(guān)法律法規(guī)。2.負(fù)責(zé)組織制定學(xué)院發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源發(fā)展規(guī)劃。3.組織學(xué)院質(zhì)量方針、質(zhì)量目的制定、評(píng)審與更新。4.設(shè)立學(xué)院機(jī)構(gòu)與崗位，審批各部門職責(zé)。5.建立內(nèi)部溝通系統(tǒng)，負(fù)責(zé)溝通過程中總體協(xié)調(diào)。6.領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)人力資源管理工作。7.組織學(xué)院基本設(shè)施需求分析，合理配備資源。8.領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)管理工作。9.推動(dòng)市場拓展、校企合伙與教誨教學(xué)改革工作。10.主持招生籌劃評(píng)審，負(fù)責(zé)招生工作方案審定和批準(zhǔn)。11.主持管理評(píng)審，全面評(píng)價(jià)體系策劃與運(yùn)營狀況，作出改進(jìn)決策。副院長職責(zé)：（分管教學(xué)）1.負(fù)責(zé)教學(xué)管理部門按體系規(guī)定完畢教學(xué)任務(wù)。2.主持?jǐn)M定職業(yè)培訓(xùn)和師資隊(duì)伍建設(shè)方案、教研教改方案、教學(xué)資源配備方案，報(bào)院長審批后組織實(shí)行。3.審批教學(xué)管理年度工作籌劃，專業(yè)實(shí)行性教學(xué)籌劃，課程實(shí)行性教學(xué)大綱。4.審定教學(xué)部門師資建設(shè)和繼續(xù)教誨培訓(xùn)籌劃。5.組織教學(xué)部門貫徹教學(xué)常規(guī)管理工作。6.主持學(xué)期、年考試和學(xué)生成績?cè)u(píng)估工作，教師考核工作。7.審核選用教材和檢查教材供應(yīng)及使用狀況。8.審核分管內(nèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算以及預(yù)算內(nèi)支出審批。（分管學(xué)生管理）1.組織協(xié)調(diào)全院學(xué)生德育工作和校園文化建設(shè)。2.指引學(xué)生科、團(tuán)委工作。3.規(guī)范學(xué)生學(xué)籍管理。4.領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)學(xué)生管理工作。5.審核分管部門預(yù)算和預(yù)算內(nèi)支出審批。（分管教研督導(dǎo)）1.審核教研督導(dǎo)工作籌劃，指引協(xié)調(diào)教研教改工作。2.審核教學(xué)督導(dǎo)工作籌劃，指引協(xié)調(diào)教學(xué)督導(dǎo)工作。3.完畢院長交辦其他工作。副院長職責(zé)：（分管招生就業(yè)培訓(xùn)）1.負(fù)責(zé)招生、就業(yè)、培訓(xùn)策劃，指引本部門開展各項(xiàng)工作。2.組建招生、培訓(xùn)工作小組，指引制定招生、培訓(xùn)工作規(guī)程和編制招生、培訓(xùn)宣傳手冊(cè)。3.組織制定并貫徹全院就業(yè)指引籌劃，協(xié)助畢業(yè)生正擬定位、合理規(guī)劃、理性就業(yè)。4.溝通與協(xié)調(diào)招生就業(yè)培訓(xùn)工作內(nèi)外聯(lián)系。（分管機(jī)械技術(shù)系）1.負(fù)責(zé)機(jī)械技術(shù)系策劃與指引。2.審核機(jī)械系師資隊(duì)伍、教研教改、教學(xué)資源配備方案。3.審核生產(chǎn)實(shí)習(xí)所需材料采購籌劃。4.提交實(shí)訓(xùn)所需設(shè)備購買方案報(bào)院長或院長辦公會(huì)議審定，并詳細(xì)貫徹與實(shí)行。5.檢查貫徹所屬部門各類人員崗位職責(zé)完畢狀況。（分管工會(huì)）1.負(fù)責(zé)組織召開教職工代表大會(huì)。2.指引協(xié)調(diào)工會(huì)做好教職工思想教誨工作，搞好教職工文娛體育活動(dòng)。3.完畢院長交辦其他工作。副院長職責(zé)：（分管后勤）1.負(fù)責(zé)全院校園綠化、美化方案審核。2.審核采購物品申請(qǐng)。3.審核學(xué)院校舍修繕籌劃。4.審核后勤外包服務(wù)。（分管財(cái)務(wù)室）1.審核全院經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，各項(xiàng)費(fèi)用收繳與支出。2.指引財(cái)務(wù)室對(duì)學(xué)院尋常財(cái)務(wù)報(bào)賬票據(jù)規(guī)范管理。3.完畢院長交辦其他工作。院長助理職責(zé)1.支持院長尋常工作，并負(fù)責(zé)辦公室尋常事務(wù)管理。2.協(xié)助院長與學(xué)院各部門之間尋常工作溝通。3.協(xié)助院長與學(xué)界、商界、政府以及媒體有關(guān)人士進(jìn)行接洽。4.負(fù)責(zé)學(xué)院人力資源管理。5.完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。管理者代表職責(zé)：1.保證學(xué)院按原則規(guī)定建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系。2.策劃質(zhì)量管理體系，組織文獻(xiàn)編寫與審核。3.組織監(jiān)督協(xié)調(diào)體系實(shí)行，并增進(jìn)體系不斷完善。4.向院長報(bào)告體系運(yùn)營業(yè)績及提出持續(xù)改進(jìn)建議。5.組織內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審。6.增進(jìn)全院教職工形成參加意識(shí)和提高滿足顧客規(guī)定服務(wù)意識(shí)。7.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理有關(guān)事宜外部聯(lián)系。0.8.2部門職責(zé)質(zhì)量管理辦公室職責(zé)：1.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文獻(xiàn)和資料控制與管理。2.起草管理評(píng)審籌劃與報(bào)告。3.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理過程總體監(jiān)測、組織改進(jìn)辦法驗(yàn)證。4.組織實(shí)行內(nèi)部質(zhì)量審核、收集和匯總?cè)簲?shù)據(jù)，撰寫數(shù)據(jù)分析報(bào)告。5.組織指引顧客滿意度調(diào)查，受理顧客投訴、跟蹤與解決，形成顧客滿意度總體分析報(bào)告。6.完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。學(xué)院辦公室職責(zé)：1.負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理策劃、實(shí)行、監(jiān)測與改進(jìn)。2.制定工作籌劃并組織實(shí)行。3.管理學(xué)院文獻(xiàn)和公文以及外來文獻(xiàn)和公文。4.負(fù)責(zé)學(xué)院人力資源管理及信訪接待和調(diào)解工作。5.管理學(xué)院檔案和資料收集保存工作。6.組織全院性會(huì)議與行政管理類信息溝通。7.管理車輛調(diào)度工作。8.完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。教務(wù)科職責(zé)：1.負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理策劃、實(shí)行、監(jiān)測與改進(jìn)。2.制定公共類及非機(jī)械類專業(yè)課程實(shí)行性教學(xué)籌劃與教學(xué)進(jìn)程表，下達(dá)教學(xué)任務(wù)，編排課程表。3.組織公共類及非機(jī)械類專業(yè)課程教學(xué)實(shí)行，監(jiān)控教學(xué)質(zhì)量。4.制定師資隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，組織教師培訓(xùn)與考核，非坐班教師聘任與管理。5.組織學(xué)生學(xué)習(xí)成績考核和成績管理工作。6.評(píng)價(jià)教學(xué)類信息溝通和非機(jī)械類設(shè)備。7.負(fù)責(zé)學(xué)院教科研工作總體策劃、組織與考核。8.訂購管理教材、圖書、教具。9.管理教學(xué)類文獻(xiàn)、教學(xué)檔案與教師業(yè)務(wù)檔案。10.組織和實(shí)行校運(yùn)會(huì)。11.完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。機(jī)械技術(shù)系職責(zé)：1.負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理策劃、實(shí)行、監(jiān)測與改進(jìn)。2.制定機(jī)械類專業(yè)實(shí)行性教學(xué)籌劃與教學(xué)進(jìn)程表，下達(dá)教學(xué)任務(wù)。3.組織機(jī)械類專業(yè)教學(xué)實(shí)行，監(jiān)控實(shí)習(xí)教學(xué)質(zhì)量。4.協(xié)助教務(wù)科組織學(xué)生學(xué)習(xí)成績考核、成績匯總。5.負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施、實(shí)習(xí)材料籌劃與采購。6.負(fù)責(zé)實(shí)習(xí)設(shè)備維修與管理。7.實(shí)訓(xùn)現(xiàn)場管理。8.制定機(jī)械類專業(yè)師資隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，組織教師培訓(xùn)與考核及非坐班教師聘任與管理。9.協(xié)助教務(wù)科負(fù)責(zé)學(xué)院教科研工作總體策劃、組織與考核。10.協(xié)助教務(wù)科負(fù)責(zé)教材、圖書及教具訂購。11.協(xié)助教務(wù)科負(fù)責(zé)教學(xué)類文獻(xiàn)與教學(xué)檔案、教師業(yè)務(wù)檔案管理。12.完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。教研督導(dǎo)室職責(zé)：1.負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理策劃、實(shí)行、監(jiān)測與改進(jìn)。2.制定年、學(xué)期教研督導(dǎo)工作籌劃，組織教研督導(dǎo)活動(dòng)。3.監(jiān)控專用設(shè)計(jì)開發(fā)過程，組織輸入評(píng)審，并對(duì)教學(xué)籌劃、大綱進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證與確認(rèn)。4.組織教師開展教研教改活動(dòng)，指引教師撰寫、刊登教研和學(xué)術(shù)論文，新專業(yè)校本教材、講義開發(fā)、研發(fā)教學(xué)成果并做好評(píng)審和推薦工作。5.制定督導(dǎo)方案、細(xì)則和評(píng)估指標(biāo)體系，編制督導(dǎo)籌劃并組織實(shí)行。6.組織督導(dǎo)業(yè)務(wù)研究和督導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、教師培訓(xùn)。7.對(duì)教學(xué)工作中重大問題進(jìn)行專項(xiàng)檢查、分析，寫出分析報(bào)告，提出詳細(xì)改進(jìn)意見和辦法，同步向分管院長報(bào)告。8.完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。學(xué)生科職責(zé)：1.負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理策劃、實(shí)行、監(jiān)測與改進(jìn)。2.負(fù)責(zé)德育和學(xué)生管理過程總體策劃與實(shí)行。3.指引學(xué)生會(huì)工作。團(tuán)委負(fù)責(zé)團(tuán)員、青年思想教誨和組織發(fā)展。5.組織實(shí)行班主任聘請(qǐng)、能力評(píng)價(jià)、培訓(xùn)與考核、新生報(bào)到與入學(xué)教誨和軍訓(xùn)。4.指引班主任進(jìn)行班級(jí)教誨與管理。6.組織實(shí)行全院性學(xué)生檢查及學(xué)生負(fù)責(zé)公共區(qū)域管理，協(xié)助校運(yùn)會(huì)、技能節(jié)活動(dòng)。7.負(fù)責(zé)學(xué)生管理與安全類數(shù)據(jù)記錄與分析。8.管理學(xué)生檔案、畢業(yè)證。9.協(xié)助組織學(xué)生進(jìn)行滿意度信息收集與解決。10.完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。總務(wù)科職責(zé)：1.負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理策劃、實(shí)行、監(jiān)測與改進(jìn)。2.負(fù)責(zé)公共設(shè)施設(shè)備籌劃申報(bào)、配備、管理、維修、維護(hù)及固定資產(chǎn)管理。3.負(fù)責(zé)非教學(xué)物資采購，后勤服務(wù)類外包過程監(jiān)管。4.負(fù)責(zé)醫(yī)療保健、衛(wèi)生防疫、膳食質(zhì)量監(jiān)管。5.負(fù)責(zé)校園綠化管理，衛(wèi)生檢查，涉及衛(wèi)生間、辦公區(qū)域保潔，招生期間后勤服務(wù)。6.監(jiān)測后勤服務(wù)過程，數(shù)據(jù)分析。7.完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。招生就業(yè)培訓(xùn)科職責(zé)：1.負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理策劃、實(shí)行、監(jiān)測與改進(jìn)。2.負(fù)責(zé)招生籌劃、方案擬定、宣傳、征詢與報(bào)名接待。3.負(fù)責(zé)短期培訓(xùn)專業(yè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)與開發(fā)，期次代號(hào)編寫。4.負(fù)責(zé)培訓(xùn)學(xué)員檔案、學(xué)員證件管理。5.負(fù)責(zé)短期職業(yè)培訓(xùn)招生、教學(xué)、鑒定考核、推薦就業(yè)組織策劃與實(shí)行，以及數(shù)據(jù)記錄與分析。6.擴(kuò)大與公司合伙范疇、頂崗實(shí)習(xí)管理。7.負(fù)責(zé)畢業(yè)生、培訓(xùn)學(xué)員、用人單位滿意度調(diào)查與分析。8.完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。保衛(wèi)科職責(zé)：1.負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理策劃、實(shí)行、監(jiān)測與改進(jìn)。2.負(fù)責(zé)學(xué)院安全總體策劃與監(jiān)控，組織各類防護(hù)預(yù)案制定、演習(xí)、意外狀況解決。3.貫徹與檢查安全防護(hù)各項(xiàng)辦法。4.組織消防、自然災(zāi)害防護(hù)教誨、校園安全管理、門禁管理。5.管理學(xué)生郵件、交通工具。6.負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)外包過程管理。7.完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。財(cái)務(wù)室職責(zé)：1.負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理策劃、實(shí)行、監(jiān)測與改進(jìn)。2.負(fù)責(zé)全院經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算，各項(xiàng)費(fèi)用收繳與支出，制定學(xué)生收費(fèi)原則。3.審核記賬憑證，嚴(yán)格票據(jù)管理，妥善保管會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)清理經(jīng)費(fèi)款項(xiàng)，按《會(huì)計(jì)法》執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。4.完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。工會(huì)職責(zé)：1.負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理策劃、實(shí)行、監(jiān)測與改進(jìn)。2.籌辦、組織召開教職工代表大會(huì)，督促、檢查大會(huì)決策和提案貫徹狀況。3.做好教職工思想政治教誨工作，維護(hù)教職工在勞動(dòng)保護(hù)中合法權(quán)益和身心健康。4.接待來信來訪，聽取教職工意見和訴求并向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。5.負(fù)責(zé)會(huì)員會(huì)籍管理和會(huì)員會(huì)費(fèi)收繳管理工作。6.組織開展教職工文娛體育活動(dòng)。7.完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。0.9質(zhì)量手冊(cè)管理0.9.1《質(zhì)量手冊(cè)》由院長批準(zhǔn)發(fā)布。0.9.2《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放范疇由質(zhì)量管理辦公室提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。《質(zhì)量手冊(cè)》分“受控”與“非受控”兩種，學(xué)院內(nèi)部人員使用，必要要蓋“受控文獻(xiàn)”印章，在文獻(xiàn)封面填寫文獻(xiàn)分發(fā)號(hào)；提供應(yīng)校外機(jī)構(gòu)或顧客，需蓋“非受控文獻(xiàn)”印章，不編文獻(xiàn)分發(fā)號(hào)。0.9.3各部門使用質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)有專人保管；個(gè)人持有者應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，當(dāng)調(diào)離本院時(shí)質(zhì)量管理辦公室應(yīng)將質(zhì)量手冊(cè)收回。0.9.4質(zhì)量手冊(cè)丟失時(shí)，負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量管理辦公室報(bào)告并提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可以補(bǔ)發(fā)，原分發(fā)號(hào)作廢，使用新分發(fā)號(hào)。0.9.5當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)損壞不能繼續(xù)使用時(shí)，負(fù)責(zé)人向質(zhì)量管理辦公室交回?fù)p壞文本，再領(lǐng)用新文本，新文本仍使用原分發(fā)號(hào)。0.9.6為保證質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性，每年均應(yīng)在管理評(píng)審?fù)?，評(píng)審《質(zhì)量手冊(cè)》，必要時(shí)修改更新，使之與學(xué)院現(xiàn)行狀態(tài)保持一致。修改更新詳細(xì)按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。0.9.7質(zhì)量手冊(cè)解釋權(quán)歸管理者代表或其授權(quán)質(zhì)量管理辦公室。本手冊(cè)為學(xué)院內(nèi)部管理文獻(xiàn)，應(yīng)妥善保管，不得外傳，如確有必要對(duì)外提供，必要經(jīng)院長批準(zhǔn)，由質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)辦理。1．范疇 1.1總則為了達(dá)到下述目，本院根據(jù)GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、《國家重點(diǎn)技工學(xué)校質(zhì)量管理原則》、《國家重點(diǎn)技工學(xué)校原則》、《高檔技工學(xué)校原則》、《技師學(xué)院原則》及法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合學(xué)院實(shí)際，建立質(zhì)量管理體系：（1）向顧客提供質(zhì)量保證，保證顧客信任本院有能力、能穩(wěn)定地提供滿足其各項(xiàng)規(guī)定教誨教學(xué)服務(wù)；（2）通過質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營，涉及體系持續(xù)改進(jìn)過程以及保證符合顧客規(guī)定和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，增強(qiáng)顧客和有關(guān)方滿意度。1.2應(yīng)用（1）本院質(zhì)量管理體系范疇：中高檔技工教誨服務(wù)、短期培訓(xùn)服務(wù)；（2）本院質(zhì)量管理體系覆蓋了GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、《國家重點(diǎn)技工學(xué)校質(zhì)量管理原則》、《國家重點(diǎn)技工學(xué)校原則》、《高檔技工學(xué)校原則》、《技師學(xué)院原則》所有規(guī)定，未做刪減。2．引用原則本《質(zhì)量手冊(cè)》編制引用了如下原則和法律法規(guī)：——GB/T19000-《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》——GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》——《國家重點(diǎn)技工學(xué)校質(zhì)量管理原則（試行）》——《國家重點(diǎn)技工學(xué)校原則》——《高檔技校原則》——《技師學(xué)院原則》上述原則內(nèi)容通過在本《質(zhì)量手冊(cè)》中應(yīng)用成為本手冊(cè)規(guī)定。當(dāng)以上原則修訂時(shí)，本院將及時(shí)修改手冊(cè)，以滿足最新原則規(guī)定。3．術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》原則中規(guī)定術(shù)語和定義。依照本院實(shí)際狀況，對(duì)如下術(shù)語賦予特定含義：本院產(chǎn)品是教誨服務(wù)。本院顧客是學(xué)生（直接顧客）、家長（間接顧客）和用人單位（最后顧客）。4．質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定學(xué)院依照GB/T19001-《質(zhì)量管理原則規(guī)定》、《國家重點(diǎn)技工學(xué)校質(zhì)量管理原則（試行）》、《國家重點(diǎn)技工學(xué)校原則》、、《高檔技工學(xué)校原則》、《技師學(xué)院原則》規(guī)定，考慮學(xué)院服務(wù)特點(diǎn)，運(yùn)用過程辦法、系統(tǒng)管理辦法，建立、實(shí)行和保持文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。學(xué)院詳細(xì)開展如下活動(dòng)：(1)辨認(rèn)質(zhì)量管理體系所需要過程（涉及服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程和管理活動(dòng)、資源提供、測量分析與改進(jìn)過程）以及這些過程在學(xué)院作用。(2)擬定過程之間內(nèi)在聯(lián)系、互相作用和運(yùn)作順序，并通過質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)和服務(wù)流程圖加以描述。(3)擬定可以使這些過程有效運(yùn)營和控制需要準(zhǔn)則和辦法。(4)保證可以獲得必要資源和信息，為過程有效運(yùn)營和監(jiān)控提供支持。(5)對(duì)這些過程實(shí)行監(jiān)視、測量和分析，以便理解體系運(yùn)營趨勢和有效限度。(6)對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格和潛在不合格采用糾正和防止辦法，以便策劃目的得以實(shí)現(xiàn)，并持續(xù)改進(jìn)這些過程。學(xué)院按照GB/T19001-《質(zhì)量管理原則規(guī)定》、《國家重點(diǎn)技工學(xué)校質(zhì)量管理原則（試行）》、《國家重點(diǎn)技工學(xué)校原則》、《高檔技工學(xué)校原則》、《技師學(xué)院原則》規(guī)定管理質(zhì)量管理體系所有過程。學(xué)院某些服務(wù)過程不能獨(dú)立完畢，分包給外部組織，涉及膳食服務(wù)、門禁管理、學(xué)生宿舍管理某些工作、某些保潔工作、某些教誨服務(wù)（學(xué)生到公司進(jìn)行頂崗實(shí)習(xí)，外聘教師承擔(dān)某些課程授課任務(wù)、某些學(xué)生在校外辦學(xué)點(diǎn)學(xué)習(xí)等），這些外包過程按照本手冊(cè)“7.4采購”規(guī)定進(jìn)行控制。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則（1）學(xué)院質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：①質(zhì)量手冊(cè)：全面描述質(zhì)量管理體系，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；②按原則規(guī)定形成程序文獻(xiàn)有：《文獻(xiàn)控制程序》、《紀(jì)錄控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》、《不合格項(xiàng)控制程序》、《糾正辦法和防止辦法控制程序》等；③其她程序文獻(xiàn)：保證質(zhì)量管理體系有效策劃和運(yùn)營而編制程序文獻(xiàn)；④作業(yè)指引書：保證質(zhì)量管理體系有效策劃和運(yùn)營而編制作業(yè)文獻(xiàn),涉及：部門與崗位職責(zé)、管理制度、工作指南、教學(xué)籌劃與教學(xué)大綱、圖樣，以便更加詳細(xì)地規(guī)定質(zhì)量活動(dòng)準(zhǔn)則和辦法，是質(zhì)量手冊(cè)和程序文獻(xiàn)支持性文獻(xiàn)。⑤合用法律法規(guī)、國標(biāo)、行業(yè)原則、上級(jí)分管部門下發(fā)各類文獻(xiàn)；⑥紀(jì)錄：原則明確規(guī)定紀(jì)錄及學(xué)院為證明服務(wù)有效進(jìn)行而編制其她記錄；⑦必要時(shí)編制質(zhì)量籌劃，表述質(zhì)量管理體系如何應(yīng)用于特定服務(wù)項(xiàng)目。（2）某過程與否需要編寫文獻(xiàn)與文獻(xiàn)詳略限度決定原則是：①原則與否有強(qiáng)制規(guī)定；②過程復(fù)雜限度與工作人員能力，即不編制文獻(xiàn)過程或不詳細(xì)規(guī)定做法與否能控制到位，與否能保證過程服務(wù)質(zhì)量。（3）學(xué)院根據(jù)性文獻(xiàn)以電子文獻(xiàn)為主，記錄以紙質(zhì)文獻(xiàn)為主。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)學(xué)院依照原則規(guī)定編制質(zhì)量手冊(cè)，向?qū)W院內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系信息，并依照內(nèi)外部環(huán)境變化及時(shí)更新，以保持質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和充分性。質(zhì)量手冊(cè)重要涉及如下內(nèi)容：）質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，見本手冊(cè)0.4；（2）組織機(jī)構(gòu)、院領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)與部門職責(zé)，見本手冊(cè)0.5-0.8；（3）質(zhì)量管理體系范疇，見本手冊(cè)1.2；（4）ISO9001-原則各條款相應(yīng)過程控制規(guī)定及基本方式，涉及對(duì)程序文獻(xiàn)引用，見本手冊(cè)4-8章；（5）在手冊(cè)第4-8章和附錄“服務(wù)流程圖”中以文字和框圖形式描述了質(zhì)量管理體系各過程順序及其互相作用。4.2.3文獻(xiàn)控制（1）目對(duì)學(xué)院文獻(xiàn)（記錄除外）進(jìn)行全程控制，保證各有關(guān)工作場合使用文獻(xiàn)是有效版本，避免使用過期文獻(xiàn)。（2）合用范疇合用于學(xué)院質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)、行政文獻(xiàn)、黨群文獻(xiàn)和外來文獻(xiàn)控制。（3）職責(zé)①質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)總體監(jiān)控。②學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)黨政文獻(xiàn)總體控制。③教務(wù)科負(fù)責(zé)教學(xué)類業(yè)務(wù)文獻(xiàn)控制。④學(xué)生科負(fù)責(zé)德育和學(xué)生管理類文獻(xiàn)控制。⑤各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)文獻(xiàn)控制。⑥分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管部門程序文獻(xiàn)審核、作業(yè)指引書審批。⑦管理者代表負(fù)責(zé)程序文獻(xiàn)復(fù)審、質(zhì)量手冊(cè)審核。⑧院長負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)審批。（4）控制要點(diǎn)學(xué)院編制《文獻(xiàn)控制程序》，規(guī)定文獻(xiàn)審批、評(píng)審、標(biāo)記、發(fā)放、作廢等方面控制規(guī)定，控制要點(diǎn)如下：①所有質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)在發(fā)布前必要通過授權(quán)人批準(zhǔn)，批準(zhǔn)前需要重要執(zhí)行部門和有關(guān)部門審核，以保證文獻(xiàn)是充分與適當(dāng)。②體系運(yùn)營過程中如發(fā)現(xiàn)文獻(xiàn)不能有效控制質(zhì)量活動(dòng)時(shí)，或在每次管理評(píng)審之前，都應(yīng)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，依照評(píng)審成果修改或更新文獻(xiàn)，再次通過授權(quán)人審批后發(fā)布。③在文獻(xiàn)上標(biāo)明版本代號(hào)（A、B、C……）和修改次數(shù)代號(hào)（1、2、3……）使有關(guān)人員可以對(duì)的辨認(rèn)文獻(xiàn)修改和更新狀況。④文獻(xiàn)發(fā)放時(shí)應(yīng)做好登記，并在文獻(xiàn)上標(biāo)明分發(fā)號(hào)，需要修改和更新文獻(xiàn)時(shí)依照登記表修改和回收文獻(xiàn)，保證所有使用文獻(xiàn)場合均能獲得并所有使用有效版本。⑤統(tǒng)一同類文獻(xiàn)格式，在文獻(xiàn)上標(biāo)明文獻(xiàn)編號(hào)，使文獻(xiàn)保持清晰、易于辨認(rèn)；分類編制文獻(xiàn)清單，按照清單整頓文獻(xiàn)，使文獻(xiàn)管理有序。⑥各部門辨認(rèn)、收集、更新與本部門質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)外來文獻(xiàn)，并按照④、⑤條款規(guī)定控制發(fā)放、登記整頓。⑦所有作廢文獻(xiàn)應(yīng)由發(fā)文部門收回，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后銷毀，由于特殊因素需要保存，需加蓋“作廢文獻(xiàn)”印章，防止錯(cuò)誤地使用作廢文獻(xiàn)。4.2.4記錄控制（1）目保證質(zhì)量管理體系運(yùn)營過程中所產(chǎn)生記錄可以及時(shí)收集、妥善保存、以便檢索，為質(zhì)量管理體系符合規(guī)定和有效運(yùn)營提供真實(shí)、精確客觀根據(jù)。（2）合用范疇合用于學(xué)院質(zhì)量管理體系運(yùn)營所有質(zhì)量記錄控制。（3）職責(zé)①質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)公共類登記表格設(shè)計(jì)與記錄收集與保存，指引并監(jiān)督各部門記錄。②辦公室負(fù)責(zé)檔案收集與管理。③教務(wù)科、機(jī)械技術(shù)系負(fù)責(zé)教學(xué)類登記表格設(shè)計(jì)及記錄收集與保存。④學(xué)生科負(fù)責(zé)學(xué)生管理類登記表格設(shè)計(jì)及記錄收集與保存。⑤總務(wù)科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、后勤服務(wù)類登記表格設(shè)計(jì)及記錄收集與保存。⑥各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)登記表格設(shè)計(jì)及記錄收集與保存。（4）控制要點(diǎn)學(xué)院編制《記錄控制程序》，規(guī)定記錄標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置辦法，詳細(xì)涉及如下內(nèi)容：①記錄填寫應(yīng)完整、精確、清晰。②以“名稱、編號(hào)、流水號(hào)”標(biāo)記記錄，使記錄便于辨認(rèn)。③記錄分類存儲(chǔ)，必要時(shí)編制案卷目錄和卷內(nèi)目錄，使記錄易于檢索。④記錄貯存環(huán)境需適當(dāng)，以防止涂改、損壞和丟失。⑤規(guī)定記錄保存期限、保存部門、與否歸檔，各部門按照規(guī)定收集、保存記錄。⑥超過保存期限記錄經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后予以銷毀。5．管理職責(zé)5.1管理承諾（1）目保證與管理承諾關(guān)于活動(dòng)有效開展。（2）合用范疇合用于管理承諾有關(guān)活動(dòng)控制。（3）職責(zé)①院長承諾建立、實(shí)行并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。②全體院領(lǐng)導(dǎo)開展各項(xiàng)活動(dòng)，為承諾提供證據(jù)。（4）控制要點(diǎn)院長承諾：按照GB/T19008-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、《國家重點(diǎn)技工學(xué)校質(zhì)量管理原則（試行）》、《國家重點(diǎn)技工學(xué)校原則》規(guī)定建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。院長組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員開展如下活動(dòng)，為建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾提供根據(jù)：①運(yùn)用文獻(xiàn)、會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳等內(nèi)部溝通方式，向?qū)W院全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性。②通過開展“擬定產(chǎn)品規(guī)定”、“顧客滿意度監(jiān)測”等活動(dòng)，在全院范疇內(nèi)不斷強(qiáng)化“建立質(zhì)量管理體系基本目就是滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定”意識(shí)。③依照國內(nèi)教誨方針、職業(yè)教誨辦學(xué)方針、GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、《國家重點(diǎn)技工學(xué)校質(zhì)量管理原則（試行）》、《國家重點(diǎn)技工學(xué)校原則》、《高檔技工學(xué)校原則》、《技師學(xué)院原則》規(guī)定，保證制定適合學(xué)院自身質(zhì)量目的，作為質(zhì)量管理體系與否有效運(yùn)營鑒定根據(jù)，使學(xué)院質(zhì)量方針得到詳細(xì)體現(xiàn)。④院長定期組織對(duì)質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估學(xué)院質(zhì)量管理體系與否達(dá)到了原則規(guī)定規(guī)定。⑤保證學(xué)院建立、實(shí)行、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需資源，涉及人力、設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境等。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（1）目保證“滿足顧客需求”成為院長及全體分管領(lǐng)導(dǎo)共識(shí)。（2）合用范疇合用于“滿足顧客需求”意識(shí)形成過程控制。（3）職責(zé)①院長提出學(xué)院建立、實(shí)行與改進(jìn)質(zhì)量管理體系目。②分管領(lǐng)導(dǎo)保證分管范疇內(nèi)顧客規(guī)定得到辨認(rèn)與滿足。③各部門負(fù)責(zé)本部門關(guān)于顧客規(guī)定擬定與滿足。（4）控制要點(diǎn)學(xué)院生存和發(fā)展依賴于顧客，由院長提出學(xué)院建立、實(shí)行與改進(jìn)質(zhì)量管理體系基本目“滿足顧客需求”，領(lǐng)導(dǎo)班子成員保證如下活動(dòng)順利開展：①按照原則規(guī)定（GB/T9001原則7.2.1、7.2.2a）、7.3.2等），在招生、就業(yè)推薦和設(shè)計(jì)開發(fā)過程中擬定顧客需求。②將顧客需求轉(zhuǎn)化為學(xué)院工作目的，通過各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)滿足顧客需求。③營造“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”氛圍，解決分管范疇內(nèi)與“增強(qiáng)顧客滿意度”相違背做法。④按照原則規(guī)定（GB/T9001原則8.2.1），在監(jiān)測過程中獲得和運(yùn)用顧客滿意度信息，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績。5.3質(zhì)量方針（1）目保證學(xué)院質(zhì)量方針符合原則規(guī)定、反映學(xué)院特色，并具備持續(xù)適當(dāng)性。（2）合用范疇合用于學(xué)院質(zhì)量方針制定、溝通和評(píng)審過程控制。（3）職責(zé)①院長組織質(zhì)量方針制定與評(píng)審。②領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加質(zhì)量方針制定與評(píng)審。③質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針宣傳。④各部門組織部門員工學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量方針。（4）控制要點(diǎn)質(zhì)量方針是學(xué)院總質(zhì)量宗旨和方向，是開展各種質(zhì)量活動(dòng)主線原則，是學(xué)院分管領(lǐng)導(dǎo)意識(shí)體現(xiàn)，是實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系推動(dòng)力，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性根據(jù)。質(zhì)量方針（詳見本手冊(cè)0.4質(zhì)量方針與質(zhì)量目的）應(yīng)滿足如下規(guī)定：①符合國內(nèi)“教誨方針”、“職業(yè)教誨辦學(xué)方針”規(guī)定，充分體現(xiàn)學(xué)院發(fā)展戰(zhàn)略和辦學(xué)理念，與學(xué)校其她管理體系規(guī)定協(xié)調(diào)一致。②包括了“滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定”和“持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性”承諾。③可覺得制定和評(píng)審質(zhì)量目的提供框架和指南，可以通過質(zhì)量目的來詳細(xì)體現(xiàn)。質(zhì)量方針形成后來，質(zhì)量管理辦公室應(yīng)采用各種方式宣傳質(zhì)量方針，各部門組織部門員工學(xué)習(xí)質(zhì)量方針，使全體員工理解質(zhì)量方針內(nèi)涵，懂得如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針作出努力。院長在每年管理評(píng)審中，組織質(zhì)量方針評(píng)審，評(píng)價(jià)其與否能持續(xù)適應(yīng)不斷變化內(nèi)外部環(huán)境，當(dāng)浮現(xiàn)不適應(yīng)狀況時(shí)及時(shí)修訂質(zhì)量方針。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的（1）目保證在學(xué)院有關(guān)職能和層次上建立符合原則規(guī)定質(zhì)量目的。（2）合用范疇合用于學(xué)院質(zhì)量目的制定、分解過程控制。（3）職責(zé)①管理者代表組織學(xué)校質(zhì)量目的制定。②質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)學(xué)?？傮w質(zhì)量目的分解。③各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目的建立。④分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)分管部門質(zhì)量目的。⑤院長負(fù)責(zé)學(xué)院質(zhì)量目的審批。（4）控制要點(diǎn)質(zhì)量目的是在質(zhì)量方面追求目，是質(zhì)量方針詳細(xì)體現(xiàn)，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性重要鑒定指標(biāo)。1）質(zhì)量目的內(nèi)容應(yīng)滿足下列規(guī)定：①建立在質(zhì)量方針基本上，其內(nèi)容與質(zhì)量方針保持一致。②涉及《國家級(jí)重點(diǎn)技工學(xué)校原則》規(guī)定，學(xué)校必要達(dá)到教誨教學(xué)指標(biāo)。③體現(xiàn)學(xué)校充分滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定能力。2）質(zhì)量目的其她規(guī)定：①保證在與教誨服務(wù)關(guān)于所有部門與崗位建立質(zhì)量目的。②質(zhì)量目的應(yīng)當(dāng)是可以測量，特別在作業(yè)層次上目的盡量定量。③質(zhì)量目的應(yīng)結(jié)合學(xué)院實(shí)際狀況，是通過努力才干實(shí)現(xiàn)。3）質(zhì)量目的管理：①質(zhì)量目的制定普通以年度為周期，本年度目的詳見本手冊(cè)“0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目的”。質(zhì)量管理辦公室編制《學(xué)院質(zhì)量目的分解表》，將院級(jí)目的分解到有關(guān)部門，部門編制《部門質(zhì)量分解表》，建立部門目的并分解到有關(guān)崗位。②對(duì)質(zhì)量目的實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期檢查完畢狀況。③質(zhì)量目的可以通過管理評(píng)審進(jìn)行審核、修訂。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃（1）目保證質(zhì)量管理體系策劃和變更時(shí)滿足原則規(guī)定。（2）合用范疇合用于質(zhì)量管理體系所需過程和有關(guān)資源規(guī)定過程控制。（3）職責(zé)①管理者代表組織質(zhì)量管理體系策劃。②有關(guān)部門參加質(zhì)量管理體系策劃。③分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管范疇內(nèi)策劃過程協(xié)調(diào)與決策。④院長負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃過程重大問題決策。（4）控制要點(diǎn)質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)規(guī)定必要運(yùn)營過程和有關(guān)資源，保證體系滿足原則4.1條規(guī)定，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的。策劃輸出為質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)等。策劃普通在如下時(shí)機(jī)進(jìn)行：①初始建立質(zhì)量管理體系時(shí)。②質(zhì)量方針和質(zhì)量目的發(fā)生重大變化時(shí)。當(dāng)顧客、市場、學(xué)院管理體制等因素發(fā)生變化導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系整體進(jìn)行重新策劃。策劃應(yīng)滿足如下規(guī)定：①考慮局部更改對(duì)整個(gè)質(zhì)量管理體系影響，保證各過程協(xié)調(diào)一致。②任何更改在未正式發(fā)布之前，應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行更改前規(guī)定，防止浮現(xiàn)管理空白和漏洞，保證質(zhì)量管理體系完整性。③更改文獻(xiàn)起草、審批與發(fā)布詳細(xì)按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限（1）目保證學(xué)院各部門職責(zé)分明并得到有效溝通和貫徹。（2）合用范疇合用于部門職責(zé)范疇與崗位職責(zé)權(quán)限擬定與溝通過程控制。（3）職責(zé)①學(xué)院辦公室組織部門職責(zé)范疇、中層以上干部崗位闡明書編制。②各部門負(fù)責(zé)本部門其她人員崗位闡明書編制。③分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管部門職責(zé)范疇審核，崗位闡明書審批。④院長負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)與崗位設(shè)立，部門職責(zé)范疇審批。（4）控制要點(diǎn)學(xué)院在《質(zhì)量手冊(cè)》中規(guī)定院領(lǐng)導(dǎo)和各部門職責(zé)，并編制《崗位闡明書》，規(guī)定其她崗位職責(zé)和權(quán)限。部門職責(zé)范疇、崗位職責(zé)擬定后來，通過“下發(fā)文獻(xiàn)、召開會(huì)議、開展培訓(xùn)”等方式，讓各部門理解與崗位之間互相聯(lián)系關(guān)于職責(zé)和權(quán)限，并通過溝通使各自職責(zé)規(guī)定得更加明確、合理，保證學(xué)院質(zhì)量管理體系有效性。部門職責(zé)范疇與分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)詳見本手冊(cè)“0.8職責(zé)和權(quán)限”。5.5.2管理者代表（1）目保證管理者代表職責(zé)貫徹到位。（2）合用范疇合用于管理者代表任命、職責(zé)規(guī)定與貫徹過程控制。（3）職責(zé)①院長負(fù)責(zé)任命管理者代表并賦予相應(yīng)職責(zé)與權(quán)限。②管理者代表詳細(xì)貫徹院長所賦予職責(zé)與權(quán)限。（4）控制要點(diǎn)院長指定一名管理人員為學(xué)院管理者代表，并頒發(fā)《管理者代表任命令》。管理者代表除了履行原有工作職責(zé)以外，還應(yīng)代表院長對(duì)“建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系”負(fù)責(zé)。管理者代表職責(zé)和權(quán)限詳見本手冊(cè)“0.3管理者代表任命書”。5.5.3內(nèi)部溝通（1）目保證質(zhì)量管理信息在各職能、層次之間得到及時(shí)溝通，提高體系有效性。（2）合用范疇合用于學(xué)院各職能和各層次之間信息溝通過程控制。（3）職責(zé)①學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)全院性會(huì)議組織與行政管理類信息溝通。②教務(wù)科負(fù)責(zé)教學(xué)類信息溝通。③學(xué)生科負(fù)責(zé)學(xué)生管理類信息溝通。④校區(qū)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)校區(qū)內(nèi)行政管理類信息溝通。⑤各部門負(fù)責(zé)與職能有關(guān)信息上傳下達(dá)和橫向溝通。⑥分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管范疇內(nèi)信息溝通協(xié)調(diào)。⑦院長負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通系統(tǒng)建立與溝通過程中總體協(xié)調(diào)。（4）控制要點(diǎn)學(xué)院通過會(huì)議、文獻(xiàn)、校園網(wǎng)絡(luò)、公示等形式在不同職能和層次之間建立縱向、橫向信息溝通。學(xué)院編制《內(nèi)部溝通控制程序》，描述內(nèi)部溝通系統(tǒng)，院領(lǐng)導(dǎo)、各部門應(yīng)按照規(guī)定積極進(jìn)行溝通，營造一種良好溝通氛圍，力求通過溝通增進(jìn)理解、提高質(zhì)量管理體系運(yùn)作有效性。溝通內(nèi)容應(yīng)涉及：①質(zhì)量目的及其她質(zhì)量規(guī)定完畢狀況；②服務(wù)對(duì)象重要信息；③與質(zhì)量管理體系有關(guān)各種信息。5.6管理評(píng)審（1）目保證質(zhì)量管理體系保持持續(xù)適當(dāng)性、充分性、有效性，滿足原則及有關(guān)方規(guī)定，提高本院管理水平，樹立外部形象。（2）合用范疇合用于學(xué)院質(zhì)量管理體系評(píng)審過程控制。（3）職責(zé)①由院長親自主持管理評(píng)審會(huì)議，作出改進(jìn)決策，審批評(píng)審籌劃與報(bào)告。②管理者代表協(xié)助組織管理評(píng)審工作，審核評(píng)審籌劃與報(bào)告。③質(zhì)量管理辦公室起草管理評(píng)審籌劃與報(bào)告，編寫學(xué)院質(zhì)量管理總結(jié)，組織改進(jìn)辦法驗(yàn)證。④各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理總結(jié)編寫與資料準(zhǔn)備，參加管理評(píng)審。⑤分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核分管部門提交管理評(píng)審各項(xiàng)材料，參加管理評(píng)審。（4）控制要點(diǎn)學(xué)院編制《管理評(píng)審控制程序》，規(guī)定管理評(píng)審策劃、實(shí)行過程，滿足下列要求：總則（GB/T19001原則5.6.1條）每年10月，由院長主持召開管理評(píng)審會(huì)議。①保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性、有效性。②浮現(xiàn)下列狀況需要進(jìn)行評(píng)審。如：質(zhì)量方針和質(zhì)量目的修改；方針目的修改帶來體系變更；質(zhì)量體系過程改進(jìn)；教誨服務(wù)產(chǎn)品改進(jìn)。③管理評(píng)審過程記錄按照《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。評(píng)審輸入（GB/T19001原則5.6.2條）管理評(píng)審輸入是管理評(píng)審有效實(shí)行前提條件，為管理評(píng)審提供充分、準(zhǔn)確信息，應(yīng)涉及如下內(nèi)容：①審核成果，涉及內(nèi)審、顧客審核和認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核成果。②顧客滿意度測量成果，顧客抱怨事項(xiàng)和限度。③過程實(shí)現(xiàn)增值并達(dá)到預(yù)期成果狀況，教誨服務(wù)與顧客、法律法規(guī)以及學(xué)院自身規(guī)定符合限度。④防止和糾正辦法實(shí)行及有效性控制狀況。⑤以往管理評(píng)審所擬定辦法實(shí)行效果。⑥也許影響質(zhì)量管理體系內(nèi)外部環(huán)境變化，如法律法規(guī)、人才需求方向變化、科學(xué)技術(shù)發(fā)展等。⑦關(guān)于教誨服務(wù)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)建議。評(píng)審輸出（GB/T19001原則5.6.3條）管理評(píng)審輸出是院長及領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)做出重要決策，至少應(yīng)當(dāng)涉及如下三個(gè)方面內(nèi)容：①對(duì)質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出關(guān)于質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)決定和辦法。②依照顧客規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定，提出改進(jìn)教誨服務(wù)產(chǎn)品決定和辦法。③依照環(huán)境變化評(píng)價(jià)資源適當(dāng)性，分析改進(jìn)所引起資源需求，提出資源需求內(nèi)容、數(shù)量上改進(jìn)決定和辦法。6．資源管理6.1資源提供資源是學(xué)院實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的必要條件，應(yīng)依照學(xué)院辦學(xué)宗旨、產(chǎn)品特點(diǎn)和規(guī)模、學(xué)院經(jīng)濟(jì)實(shí)力，擬定所需要資源類別和數(shù)量。資源提供應(yīng)滿足下列規(guī)定：（1）實(shí)行和保持既有質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。（2）通過滿足顧客需求，不斷增強(qiáng)顧客滿意度。學(xué)院編制《財(cái)務(wù)管理控制程序》，對(duì)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算、常規(guī)管理以及如何為各部門和學(xué)生提供服務(wù)做出詳細(xì)規(guī)定。6.2人力資源（1）目保證學(xué)院人力資源合理配備，滿足崗位需求。（2）合用范疇合用于教職工調(diào)配、培訓(xùn)、考核及錄取、聘任勞動(dòng)合同管理過程控制。（3）職責(zé)①學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)組織人員招聘、培訓(xùn)、考核、晉升總體策劃與實(shí)行。②教務(wù)科負(fù)責(zé)教師考核策劃與實(shí)行，參加在編教師招聘時(shí)考核，負(fù)責(zé)非坐班教師聘任，。教研督導(dǎo)室負(fù)責(zé)教師培訓(xùn)策劃與實(shí)行。學(xué)生科負(fù)責(zé)班主任聘任、培訓(xùn)、考核策劃與實(shí)行。各部門負(fù)責(zé)本部門人員需求策劃及人員培訓(xùn)、考核與尋常管理。分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管部門人員需求、培訓(xùn)、考核、晉升審核與指引。院長負(fù)責(zé)學(xué)院人力資源配備、培訓(xùn)、考核、晉升決策。（4）控制要點(diǎn)學(xué)院編制《人力資源管理程序》，從人員能力擬定、培訓(xùn)和管理過程等方面作出了規(guī)定，詳細(xì)應(yīng)滿足如下規(guī)定：總則（GB/T19001原則6.2.1條）員工能力是指應(yīng)用知識(shí)和技能本領(lǐng)。對(duì)所有影響教誨服務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量崗位，學(xué)院應(yīng)依照各工作崗位、管理活動(dòng)規(guī)定職責(zé)，選取可以勝任人員從事該項(xiàng)工作。人員能力可以從受教誨限度、接受有關(guān)崗位培訓(xùn)、具備技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。能力、意識(shí)和培訓(xùn)（GB/T19001原則6.2.2條）對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員，學(xué)院按照下列規(guī)定加以管理：①規(guī)定依照各崗位所從事質(zhì)量活動(dòng)擬定人員能力。②為滿足能力規(guī)定提供相應(yīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)外辦法（如對(duì)外招聘、內(nèi)部調(diào)節(jié)崗位、加強(qiáng)考核等）。③采用恰當(dāng)辦法（如面試、筆試、實(shí)際操作等）判斷員工勝任限度，檢查培訓(xùn)或其她辦法效果與否達(dá)到了策劃目的。④讓每一位員工都能結(jié)識(shí)到自己所從事工作與教誨教學(xué)質(zhì)量關(guān)系和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)自己所從事活動(dòng)質(zhì)量目的作出貢獻(xiàn)。⑤建立和保存每一位員工教誨、培訓(xùn)、崗位資格恰當(dāng)記錄，如學(xué)歷證書、培訓(xùn)證書、工作經(jīng)歷紀(jì)實(shí)材料等。上述記錄按《記錄控制程序》保存。6.3基本設(shè)施（1）目保證基本設(shè)施合理配備、有效維護(hù)和管理，保持其完好狀態(tài)，滿足教誨服務(wù)需求。（2）合用范疇合用于學(xué)院設(shè)施設(shè)備擬定、提供、維護(hù)和管理過程控制。（3）職責(zé)①總務(wù)科負(fù)責(zé)公共設(shè)施設(shè)備籌劃申報(bào)、管理和維護(hù)維修及固定資產(chǎn)管理。②教務(wù)科負(fù)責(zé)非機(jī)械類教學(xué)所需教學(xué)設(shè)備設(shè)施和圖書資料籌劃申報(bào)、管理和維護(hù)及實(shí)習(xí)廢料報(bào)廢解決。③機(jī)械技術(shù)系負(fù)責(zé)機(jī)械類專業(yè)教學(xué)所需設(shè)施設(shè)備籌劃申報(bào)、管理和維護(hù)維修及實(shí)習(xí)廢料報(bào)廢解決。④辦公室負(fù)責(zé)學(xué)院網(wǎng)絡(luò)和辦公電腦維護(hù)維修。⑤各科室負(fù)責(zé)所需設(shè)施設(shè)備籌劃申報(bào)、管理和維護(hù)。⑥分管副院長負(fù)責(zé)年度籌劃內(nèi)分管范疇內(nèi)設(shè)備設(shè)施配備籌劃審核、批準(zhǔn)。⑦院長負(fù)責(zé)大型設(shè)備設(shè)施增置籌劃批準(zhǔn)，報(bào)廢解決批準(zhǔn)和年度籌劃批準(zhǔn)。（4）控制要點(diǎn)學(xué)院應(yīng)辨認(rèn)和擬定所需要基本設(shè)施，除提供這些基本設(shè)施以外還要對(duì)其進(jìn)行維修、保養(yǎng)和管理。學(xué)院編制《基本設(shè)施管理程序》，規(guī)定如下基本設(shè)施擬定、提供、維護(hù)和管理過程：建筑物、工作場合（如教學(xué)樓、實(shí)習(xí)車間、體育場等）和有關(guān)設(shè)施（如水、電、氣供應(yīng)設(shè)施）。教誨教學(xué)過程中設(shè)備設(shè)施，如實(shí)習(xí)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備設(shè)施（涉及硬件和軟件）、體育器材、圖書資料等。支持性服務(wù)設(shè)備設(shè)施，如學(xué)生宿舍、文印、通訊設(shè)備設(shè)施、交通車輛。6.4工作環(huán)境（1）目保證工作環(huán)境因素得到擬定和管理，為教誨服務(wù)符合規(guī)定提供有效支持。（2）合用范疇合用于本院校園文化建設(shè)、綠化美化、衛(wèi)生以及校園安全管理過程控制。（3）職責(zé)①辦公室負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)總體策劃，固定標(biāo)語、宣傳欄及網(wǎng)站管理。②總務(wù)科負(fù)責(zé)校園綠化管理，校園衛(wèi)生檢查，衛(wèi)生間、辦公公共區(qū)域保潔。③保衛(wèi)科負(fù)責(zé)消防、自然災(zāi)害防護(hù)教誨、校園安全管理、門禁管理。④學(xué)生科組織校園公共區(qū)域、教室、宿舍衛(wèi)生管理，協(xié)助組織校運(yùn)會(huì)、技能節(jié)。⑤團(tuán)委負(fù)責(zé)班級(jí)墻報(bào)、廣播管理，組織學(xué)生文體活動(dòng)。⑥教務(wù)科負(fù)責(zé)運(yùn)動(dòng)會(huì)、技能節(jié)組織。⑦機(jī)械系、專業(yè)組負(fù)責(zé)實(shí)訓(xùn)場地現(xiàn)場管理。⑧分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)校園綠化、美化方案審核。⑨院長負(fù)責(zé)校園綠化方案審批。（4）控制要點(diǎn)工作環(huán)境是工作中所處一組條件，必要工作環(huán)境可覺得學(xué)院實(shí)現(xiàn)教誨服務(wù)目的提供良好支持。學(xué)院編制《教誨教誨環(huán)境管理程序》，規(guī)定如下管理內(nèi)容：①校園文化建設(shè)與管理，如校園標(biāo)語、櫥窗、廣播、校報(bào)管理等。②消防，自然災(zāi)害防護(hù)，校園安全管理。③校園、教室、實(shí)訓(xùn)車間、宿舍衛(wèi)生管理。④教誨教學(xué)現(xiàn)場布置方案設(shè)計(jì)、實(shí)行與管理。⑤學(xué)院運(yùn)動(dòng)會(huì)、技能節(jié)、尋常文體活動(dòng)組織。⑥校園綠化和美化方案規(guī)劃、實(shí)行與管理。7．服務(wù)實(shí)現(xiàn)7.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃（1）目通過教誨服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程策劃，保證使教誨服務(wù)產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量規(guī)定。（2）合用范疇合用于教誨服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程策劃控制。（3）職責(zé)①分管領(lǐng)導(dǎo)組織分管范疇內(nèi)服務(wù)過程策劃。②各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范疇內(nèi)服務(wù)過程策劃。③管理者代表負(fù)責(zé)梳理過程接口存在問題。④院長協(xié)調(diào)解決過程接口存在問題。（4）控制要點(diǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是質(zhì)量管理體系中教誨服務(wù)實(shí)現(xiàn)所有過程，涉及設(shè)計(jì)開發(fā)、采購、服務(wù)提供等。教誨服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程策劃和開發(fā)應(yīng)與質(zhì)量管理體系其她過程規(guī)定（如GB/T19001原則4.1條）一致。建立體系時(shí)，通過策劃擬定如下方面內(nèi)容：①依照教誨服務(wù)產(chǎn)品特點(diǎn)，擬定滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定質(zhì)量目的，涉及目的值和質(zhì)量規(guī)定。②擬定教誨服務(wù)實(shí)現(xiàn)所有過程和子過程；擬定需要建立過程文獻(xiàn)；擬定實(shí)現(xiàn)過程所需人力資源和設(shè)備設(shè)施。③擬定服務(wù)實(shí)現(xiàn)各過程所需要監(jiān)測活動(dòng)和接受準(zhǔn)則。④擬定能充分證明過程運(yùn)營和過程成果符合規(guī)定記錄。當(dāng)通用過程規(guī)定不能適應(yīng)某些特定服務(wù)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)依照特定服務(wù)項(xiàng)目及提供過程特點(diǎn)，參照質(zhì)量管理體系通用規(guī)定進(jìn)行特定策劃：制定質(zhì)量目的，辨認(rèn)過程，明確應(yīng)當(dāng)采用通用文獻(xiàn)并補(bǔ)充特定文獻(xiàn)，擬定資源、檢查活動(dòng)和接受準(zhǔn)則、記錄。服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃輸出采用文獻(xiàn)形式，如程序文獻(xiàn)。針對(duì)特定服務(wù)產(chǎn)品進(jìn)行策劃形成文獻(xiàn)稱為“質(zhì)量籌劃”，質(zhì)量籌劃是涉及質(zhì)量規(guī)定、實(shí)行控制以及記錄規(guī)定完整實(shí)行方案，形式可以采用文字論述、表格、流程圖及其組合。7.2與顧客關(guān)于過程（1）目保證充分理解顧客需求及其對(duì)服務(wù)反饋。（2）合用范疇合用于產(chǎn)品規(guī)定辨認(rèn)、評(píng)審與顧客溝通過程控制。（3）職責(zé)招生過程控制①②教務(wù)科、機(jī)械系提供專業(yè)簡介資料，參加招生簡章評(píng)審與招生征詢。③學(xué)生科負(fù)責(zé)組織新生報(bào)到與入學(xué)教誨。④總務(wù)科負(fù)責(zé)收繳學(xué)雜費(fèi)用，招生期間提供后勤服務(wù)。⑤學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)車輛協(xié)調(diào)。⑥分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)招生籌劃與方案審核，招生工作組織與協(xié)調(diào)。⑦院長主持招生籌劃評(píng)審，負(fù)責(zé)招生方案、宣傳材料審批。頂崗實(shí)習(xí)與就業(yè)推薦控制①②③④⑤學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)交通安排。⑥分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)頂崗實(shí)習(xí)與就業(yè)推薦工作領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)。（4）控制要點(diǎn)學(xué)院編寫《招生過程控制程序》、《頂崗實(shí)習(xí)與就業(yè)推薦過程控制程序》，對(duì)如何擬定、評(píng)審與教誨服務(wù)關(guān)于規(guī)定，如何宣傳使顧客理解學(xué)校服務(wù)特點(diǎn)，如何為學(xué)生、家長提供征詢服務(wù)等作出了相應(yīng)規(guī)定。顧客反饋信息（涉及顧客抱怨）后溝通，在《顧客滿意度監(jiān)測程序》中作出規(guī)定。與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定（GB/T19001原則7.2.1條）①顧客明示規(guī)定，涉及學(xué)生在院學(xué)習(xí)、就業(yè)以及畢業(yè)后服務(wù)規(guī)定。②顧客沒有明示，但教誨服務(wù)已知預(yù)期用途必要滿足規(guī)定，如綜合職業(yè)能力培養(yǎng)、自學(xué)能力提高等。③與教誨服務(wù)關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定規(guī)定，如教誨法、職教法等。④學(xué)院自身為了提高顧客滿意度、體現(xiàn)學(xué)院辦學(xué)特色，在滿足上述規(guī)定前提下而擬定附加規(guī)定，如提供升學(xué)輔導(dǎo)、承諾就業(yè)起點(diǎn)工資等。以上規(guī)定擬定可以是書面（如與顧客訂立合同，通過問卷調(diào)查后形成調(diào)查報(bào)告等），也可以是非書面形式，只要有關(guān)人員清晰理解一致即可。與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審（GB/T19001原則7.2.2條）學(xué)院應(yīng)在向顧客作出承諾之前要對(duì)產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，如招生廣告印刷發(fā)布之前、與用人單位訂立培訓(xùn)合同之前、向用人單位承諾到崗學(xué)生專業(yè)與人數(shù)和到崗時(shí)間之前。通過評(píng)審達(dá)到如下目：①精確理解并采用恰當(dāng)文獻(xiàn)描述與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定，如招生廣告、就業(yè)合同等。②與顧客就合同中理解不一致地方達(dá)到共識(shí)，并有解決辦法。③學(xué)院確認(rèn)自身有能力滿足規(guī)定規(guī)定，涉及師資隊(duì)伍、教學(xué)方式、基本設(shè)施等。評(píng)審方式可以采用會(huì)議、文獻(xiàn)會(huì)簽等方式進(jìn)行。對(duì)評(píng)審成果及通過評(píng)審決定采用任何辦法予以記錄，記錄按照《記錄控制程序》加以控制。在接受顧客口頭表達(dá)產(chǎn)品規(guī)定期，在接受之前應(yīng)對(duì)顧客規(guī)定加以確認(rèn)，如招生、就業(yè)推薦時(shí)口頭報(bào)名，公司電話闡明培訓(xùn)規(guī)定或用人需求等。如果教誨服務(wù)規(guī)定發(fā)生變化，除了在接受合同之邁進(jìn)行評(píng)審?fù)?，還應(yīng)通過文件（如質(zhì)量籌劃、服務(wù)規(guī)范、教學(xué)籌劃等）修改和控制發(fā)放，保證有關(guān)部門懂得已經(jīng)變更規(guī)定。如培訓(xùn)時(shí)間調(diào)節(jié)、學(xué)習(xí)課程變化、學(xué)生名單變更等。顧客溝通（GB/T19001原則7.2.3條）學(xué)院應(yīng)針對(duì)如下三個(gè)方面策劃顧客溝通過程，設(shè)計(jì)并實(shí)行顧客溝通活動(dòng)：①在服務(wù)提供之前，理解顧客需求，向顧客提供學(xué)院教誨服務(wù)信息（涉及服務(wù)特點(diǎn)、新增服務(wù)信息等）。②在服務(wù)提供過程中（如招生、就業(yè)及教誨服務(wù)過程），解決顧客問訊、合同解決及更改。③在服務(wù)提供之后針對(duì)顧客反饋信息（涉及顧客抱怨和投訴）進(jìn)行溝通。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（1）目（2）合用范疇合用于學(xué)專業(yè)、課程設(shè)計(jì)開發(fā)和改造過程控制。（3）職責(zé)①教研督導(dǎo)室監(jiān)控專業(yè)設(shè)計(jì)開發(fā)過程,組織輸入評(píng)審，教學(xué)籌劃評(píng)審、驗(yàn)證與確認(rèn)活動(dòng)。②教務(wù)科、機(jī)械系貫徹設(shè)計(jì)開發(fā)人員，組織課程評(píng)審、驗(yàn)證與確認(rèn)活動(dòng)。③專業(yè)設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人編制教學(xué)籌劃，審核課程文獻(xiàn)。④課程設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編制教學(xué)大綱，選取教材，擬定課程需要資源。⑤招生就業(yè)培訓(xùn)科負(fù)責(zé)短期培訓(xùn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)。⑥教學(xué)分管領(lǐng)導(dǎo)主持輸入評(píng)審、教學(xué)籌劃評(píng)審，審批教學(xué)文獻(xiàn)。（4）控制要點(diǎn)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程是服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程核心環(huán)節(jié)，它將顧客、法律法規(guī)和學(xué)院自身規(guī)定轉(zhuǎn)換成各專業(yè)教學(xué)方案，形成規(guī)范教學(xué)文獻(xiàn)。學(xué)院編制《專業(yè)設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，從如下方面對(duì)專業(yè)設(shè)計(jì)開發(fā)過程作出規(guī)定：設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃（GB/T19001原則7.3.1條）應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，策劃重點(diǎn)是對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程控制。應(yīng)通過策劃擬定如下內(nèi)容：明確劃分設(shè)計(jì)和開發(fā)過程階段，規(guī)定每一階段工作內(nèi)容和規(guī)定，如輸入擬定階段、總體方案開發(fā)階段、課程開發(fā)階段、試行階段。規(guī)定在每個(gè)階段需要開展評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，如輸入評(píng)審、輸出評(píng)審與驗(yàn)證、確認(rèn)等。明確關(guān)于部門和人員在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中職責(zé)和權(quán)限，對(duì)不同部門和人員之間接口關(guān)系作出規(guī)定，保證既各負(fù)其責(zé)，又能保持工作信息有效交流。策劃輸出可以形成設(shè)計(jì)開發(fā)籌劃。隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)展，也許會(huì)發(fā)生設(shè)計(jì)規(guī)定變化、設(shè)計(jì)完畢期限變化等狀況，必要時(shí)可以對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)籌劃進(jìn)行修改。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入（GB/T19001原則7.3.2條）設(shè)計(jì)開發(fā)輸入是依照“|產(chǎn)品規(guī)定”（依照原則7.2.1條規(guī)定擬定產(chǎn)品規(guī)定）轉(zhuǎn)化而來產(chǎn)品特性規(guī)定，詳細(xì)應(yīng)當(dāng)涉及如下內(nèi)容：①用人單位提出崗位職業(yè)能力方面規(guī)定。②職業(yè)原則規(guī)定應(yīng)當(dāng)具備知識(shí)、技能和綜合能力規(guī)定。③過去設(shè)計(jì)開發(fā)證明有效規(guī)定。這往往是對(duì)顧客未明示規(guī)定補(bǔ)充。④其她必要規(guī)定。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)形成記錄（如設(shè)計(jì)任務(wù)書）并予以保存。對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審中應(yīng)特別注意澄清和解決那些不完整、含糊或矛盾規(guī)定，保證輸入信息充分性和適當(dāng)性。評(píng)審可以采用會(huì)議評(píng)審、負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)或其她方式。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出（GB/T19001原則7.3.3條）專業(yè)設(shè)計(jì)開發(fā)輸出是一套教學(xué)文獻(xiàn)，全面提供了關(guān)于服務(wù)特性方面信息，如教學(xué)籌劃、課程大綱、教學(xué)材料等，在放行之前應(yīng)履行審批手續(xù)。輸出應(yīng)滿足下列規(guī)定：①必要滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入所有規(guī)定。②給出采購信息，如設(shè)備設(shè)施清單、教材清單等。③給出服務(wù)提供恰當(dāng)信息，如教學(xué)籌劃，課程目的、內(nèi)容、時(shí)間等。④設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審（GB/T19001原則7.3.4條）對(duì)簡樸服務(wù)項(xiàng)目評(píng)審一次就夠了，如短期培訓(xùn)或一門課程開發(fā)；對(duì)于大型復(fù)雜項(xiàng)目應(yīng)分級(jí)分階段評(píng)審，如一種專業(yè)培養(yǎng)方案，應(yīng)開展總體教學(xué)籌劃評(píng)審、課程大綱評(píng)審、課程教學(xué)材料評(píng)審。評(píng)審目：①對(duì)本階段設(shè)計(jì)成果滿足質(zhì)量規(guī)定能力作出評(píng)價(jià)。②發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中問題和局限性，并提出有效改進(jìn)辦法。參加評(píng)審人員應(yīng)涉及評(píng)審設(shè)計(jì)開發(fā)階段有關(guān)職能代表，如教學(xué)籌劃評(píng)審人員應(yīng)當(dāng)有專業(yè)負(fù)責(zé)人、教務(wù)科負(fù)責(zé)人、職業(yè)教誨研究室成員、公司專家；課程大綱評(píng)審人員可以是課程設(shè)計(jì)人、有關(guān)課程教師、專業(yè)負(fù)責(zé)人等。評(píng)審成果和決定采用辦法應(yīng)作記錄并予以保存。設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證（GB/T19001原則7.3.5條）應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃安排對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸出進(jìn)行驗(yàn)證，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開發(fā)輸出與否滿足輸入規(guī)定。驗(yàn)證方式可以是：①設(shè)計(jì)文獻(xiàn)發(fā)布前評(píng)審。②全面對(duì)照輸出教學(xué)文獻(xiàn)與否滿足了輸入規(guī)定當(dāng)驗(yàn)證成果表白設(shè)計(jì)開發(fā)輸出沒有完全滿足輸入規(guī)定期，應(yīng)決定采用有效辦法（涉及更改設(shè)計(jì)）以滿足規(guī)定。驗(yàn)證成果和決定采用辦法應(yīng)記錄并予以保存。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)（GB/T19001原則7.3.6條）為了保證教學(xué)服務(wù)滿足已知產(chǎn)品規(guī)定（按照GB/T19001原則7.2.1條確定）學(xué)院應(yīng)當(dāng)按照設(shè)計(jì)開發(fā)策劃中安排進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)。確認(rèn)方式可以是：①簡樸項(xiàng)目可以采用模仿方式，如短期培訓(xùn)課程模仿與評(píng)價(jià)。②大型服務(wù)項(xiàng)目可以采用全面實(shí)驗(yàn)并分析實(shí)驗(yàn)成果方式，如采用問卷調(diào)查、試卷分析、座談會(huì)等方式收集學(xué)生、用人單位對(duì)新開發(fā)專業(yè)實(shí)行效果信息，通過度析評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)與否滿足已知產(chǎn)品規(guī)定。確認(rèn)成果和決定采用辦法應(yīng)記錄并予以保存。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制（GB/T19001原則7.3.7條）應(yīng)辨認(rèn)在那些狀況下要進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)更改，并且要對(duì)這種更改予以標(biāo)記。更改評(píng)審成果和決定采用辦法應(yīng)記錄并予以保存。7.4采購（1）目保證采購產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定采購規(guī)定。（2）合用范疇合用于各類物資采購和服務(wù)外包過程控制。（3）職責(zé)①總務(wù)科負(fù)責(zé)非教學(xué)物資采購，固定資產(chǎn)驗(yàn)收，后勤服務(wù)類外包過程管理。②機(jī)械系負(fù)責(zé)教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購，機(jī)械類專業(yè)外聘教師聘任與管理。③教務(wù)科負(fù)責(zé)教材與圖書采購，非機(jī)械類專業(yè)外聘教師聘任與管理，參加校外辦學(xué)點(diǎn)評(píng)價(jià)。④招生就業(yè)培訓(xùn)科組織校外教學(xué)點(diǎn)、學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)單位選取與考核。⑤學(xué)生科負(fù)責(zé)學(xué)生管理外包過程管理，參加校外辦學(xué)點(diǎn)評(píng)價(jià)。⑥保衛(wèi)科負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)外包過程管理。⑦使用部門負(fù)責(zé)采購申請(qǐng)，參加采購驗(yàn)證，為采購過程提供技術(shù)支持。⑧分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)使用部門采購申請(qǐng)審核。⑨院長負(fù)責(zé)采購籌劃與外包合同審批。（4）控制要點(diǎn)采購產(chǎn)品指任何影響教誨服務(wù)質(zhì)量物資和外包服務(wù)。學(xué)院編制《采購控制程序》規(guī)定下述過程控制：采購過程（GB/T19001原則7.4.1條）1）普通依照采購產(chǎn)品對(duì)學(xué)院教誨服務(wù)影響限度將其分類，不同類別產(chǎn)品采用不同控制辦法：①按照原則7.4.3條規(guī)定驗(yàn)證產(chǎn)品。②評(píng)價(jià)樣品。③對(duì)供方進(jìn)行控制。2）采用書面調(diào)查、現(xiàn)場調(diào)查、以往業(yè)績?cè)u(píng)估等方式評(píng)價(jià)供方，并按照供方提供產(chǎn)品能力選取合格供方：①對(duì)新開發(fā)供方,重要評(píng)價(jià)：產(chǎn)品質(zhì)量狀況、產(chǎn)品交付后服務(wù)和技術(shù)支持能力、價(jià)格和產(chǎn)品交付狀況。②對(duì)既有供方仍需要定期或不定期重新評(píng)價(jià)，并有相應(yīng)辦法保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定。這些辦法涉及與供方溝通、加嚴(yán)驗(yàn)收、限制或停止供方供貨。3）制定選取、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方準(zhǔn)則，這些準(zhǔn)則依照采購產(chǎn)品重要限度不同而有差別，普通涉及如下內(nèi)容：①評(píng)價(jià)內(nèi)容：如產(chǎn)品質(zhì)量信息、樣品檢查、質(zhì)量管理狀況等。②供方信息調(diào)查方式：如現(xiàn)場調(diào)查、同行信息比較、提供證明材料（如產(chǎn)品認(rèn)證證書）。③學(xué)院內(nèi)部選取、擬定合格供方程序和方式。④重新評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)、內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)供方有問題時(shí)可以采用辦法。4）評(píng)價(jià)成果及評(píng)價(jià)所引起任何必要辦法應(yīng)記錄并予以保存。采購信息（GB/T19001原則7.4.2條）采購信息應(yīng)清晰精確地描述采購產(chǎn)品和外包服務(wù)規(guī)定。如設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)規(guī)定、交付方式等，教材名稱、作者、版次、出版社等。恰當(dāng)時(shí)還可涉及：①采購產(chǎn)品或外包服務(wù)提供程序性規(guī)定，如供方提供產(chǎn)品程序（驗(yàn)收程序、服務(wù)程序）、生產(chǎn)或服務(wù)提供過程規(guī)定（如工藝規(guī)定）、設(shè)備方面規(guī)定（如機(jī)加工規(guī)定用數(shù)控機(jī)床）。②供方人員資格規(guī)定，特別是外包教誨教學(xué)過程對(duì)供方人員資格需嚴(yán)格規(guī)定。③關(guān)于供方質(zhì)量管理體系方面規(guī)定。制定采購規(guī)定形式可以是合同、采購籌劃等。在采購規(guī)定提交供方之前，普通采用申請(qǐng)方提出詳細(xì)規(guī)定、有關(guān)負(fù)責(zé)人審核或會(huì)議評(píng)審方式，保證規(guī)定采購規(guī)定是適當(dāng)。采購產(chǎn)品驗(yàn)證（GB/T19001原則7.4.3條）驗(yàn)證是采購控制一種必要環(huán)節(jié)，通過驗(yàn)證能保證采購產(chǎn)品和外包服務(wù)滿足規(guī)定采購規(guī)定。應(yīng)當(dāng)依照采購產(chǎn)品和外包服務(wù)特點(diǎn)和重要限度擬定驗(yàn)證方式，并嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證。驗(yàn)證有下列方式：①進(jìn)貨檢查，即直接檢查產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。②查驗(yàn)供方提供合格證據(jù)。③在供方生產(chǎn)現(xiàn)場檢查。如果驗(yàn)證活動(dòng)籌劃由學(xué)院或?qū)W院顧客到供方生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行，則應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)方式和產(chǎn)品放行辦法。7.5服務(wù)提供7.5.1服務(wù)提供控制（1）目保證服務(wù)提供得到有效策劃并在規(guī)定受控條件下進(jìn)行。（2）使用范疇合用于教誨教學(xué)服務(wù)過程控制。（3）職責(zé)德育和學(xué)生管理控制①學(xué)生科負(fù)責(zé)德育和學(xué)生管理過程總體策劃與實(shí)行。②團(tuán)委負(fù)責(zé)團(tuán)員、青年思想教誨與組織發(fā)展，學(xué)生會(huì)、團(tuán)委作工作指引。③班主任負(fù)責(zé)班級(jí)教誨和管理。④教務(wù)科、機(jī)械技術(shù)系組織教師開展課堂教學(xué)過程中學(xué)生教誨和管理。⑤各部門結(jié)合自身工作對(duì)學(xué)生進(jìn)行教誨和管理。⑥分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)德育和學(xué)生管理過程領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)。⑦院長擔(dān)任德育領(lǐng)導(dǎo)小組組長，負(fù)責(zé)德育工作宏觀指引與監(jiān)控。教學(xué)過程控制①教務(wù)科參照《廣東省技工院校教學(xué)管理工作規(guī)范》規(guī)定，負(fù)責(zé)全院教學(xué)工作總體策劃與調(diào)控，非機(jī)械類專業(yè)及公共基本課教學(xué)策劃、組織與監(jiān)控。②機(jī)械技術(shù)系負(fù)責(zé)機(jī)械類專業(yè)教學(xué)策劃、組織與監(jiān)控。③教研組負(fù)責(zé)本組《實(shí)行性專業(yè)教學(xué)籌劃》制定和完善、教學(xué)組織與檢查。④任課教師負(fù)責(zé)教學(xué)任務(wù)實(shí)行。⑤分管教學(xué)副院長負(fù)責(zé)有關(guān)教學(xué)文獻(xiàn)審批、教學(xué)工作領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)。短期培訓(xùn)過程控制①招生就業(yè)培訓(xùn)科負(fù)責(zé)對(duì)外短期職業(yè)培訓(xùn)全過程控制。②教務(wù)科、機(jī)械技術(shù)系協(xié)助招生就業(yè)培訓(xùn)科制定培訓(xùn)教學(xué)籌劃，實(shí)行培訓(xùn)教學(xué)，安排任課教師和教室調(diào)配。③學(xué)生科負(fù)責(zé)協(xié)助招生就業(yè)培訓(xùn)科配備培訓(xùn)班主任和學(xué)員尋常管理。④分管副院長負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)班開班籌劃及有關(guān)支出費(fèi)用審批。后勤服務(wù)過程控制①水電維修工負(fù)責(zé)供水，供電服務(wù)。②食堂管理員負(fù)責(zé)膳食供應(yīng)監(jiān)管。③醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)教職工、學(xué)生體檢、醫(yī)療服務(wù)與衛(wèi)生防預(yù)。④辦公室負(fù)責(zé)學(xué)校車輛調(diào)度與外部車輛租用。⑤總務(wù)科長負(fù)責(zé)后勤服務(wù)綜合管理及后勤服務(wù)外包工作及提出年度工作籌劃、進(jìn)行年度工作總結(jié)。職業(yè)資格鑒定過程控制①招生就業(yè)培訓(xùn)科負(fù)責(zé)技能鑒定過程組織和實(shí)行。②教務(wù)科、機(jī)械技術(shù)助招生就業(yè)培訓(xùn)科做好技能鑒定工作。③各班班主任協(xié)助組織本班學(xué)生報(bào)名等工作。④管副院長負(fù)責(zé)鑒定籌劃及有關(guān)支出費(fèi)用審批。教科研過程控制①教研督導(dǎo)室負(fù)責(zé)科研課題組織與申報(bào)；教研組教誨教學(xué)研究工作指引；校本教材開發(fā)管理；教研成果評(píng)估、記錄，協(xié)助辦公室進(jìn)行教研成果獎(jiǎng)勵(lì)工作。②教務(wù)科、機(jī)械系負(fù)責(zé)本部門校本教材開發(fā)建議，督促本部門所屬教研組按籌劃開展教學(xué)研究工作。③教研組負(fù)責(zé)組織本組教師開展教誨教學(xué)研究工作。④分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)引領(lǐng)、協(xié)調(diào)學(xué)院教誨教學(xué)研究工作。⑤院長負(fù)責(zé)調(diào)配學(xué)院教誨教學(xué)研究工作所需資源，省級(jí)或國家級(jí)課題申報(bào)和爭取院開發(fā)教材出版工作批準(zhǔn)。（4）控制要點(diǎn)學(xué)院服務(wù)提供過程涉及德育和學(xué)生管理、教學(xué)、短期培訓(xùn)與鑒定、后勤服務(wù)過程，這些過程直接影響最后服務(wù)質(zhì)量。學(xué)院對(duì)服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃，編制《德育和學(xué)生管理控制程序》、《教學(xué)過程控制程序》、《短期培訓(xùn)控制程序》、《后勤服務(wù)控制程序》、《職業(yè)資格鑒定控制程序》、《教誨教學(xué)研究控制程序》，按照策劃規(guī)定在受控條件下提供服務(wù)。合用時(shí)，受控條件涉及如下內(nèi)容：①服務(wù)提供部門或人員應(yīng)當(dāng)?shù)玫浇虒W(xué)籌劃、教學(xué)大綱、德育大綱等文獻(xiàn)，通過這些文獻(xiàn)理解關(guān)于產(chǎn)品特性。②當(dāng)活動(dòng)復(fù)雜限度高、對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響大或工作人員技能存在差距時(shí)，編制作業(yè)指引文獻(xiàn)，服務(wù)提供部門或人員嚴(yán)格按照這些文獻(xiàn)提供服務(wù)。這些文獻(xiàn)重要是指服務(wù)提供規(guī)范，如課堂教學(xué)規(guī)范、學(xué)生操行考核評(píng)估辦法、教學(xué)設(shè)備管理辦法等。③在策劃中應(yīng)考慮適當(dāng)設(shè)備，在服務(wù)提供過程中保證提供和使用，并采用必要維護(hù)辦法，使設(shè)備保持規(guī)定運(yùn)營性能。④對(duì)需要監(jiān)視和測量活動(dòng)，可按原則7.6條規(guī)定配備并使用適當(dāng)監(jiān)視和測量裝置。如安全監(jiān)視裝置、體育比賽中秒表、實(shí)習(xí)教學(xué)中測量工件量具，考核學(xué)生成績?cè)嚲?，用于服?wù)監(jiān)測各類表格等。⑤對(duì)服務(wù)過程實(shí)行監(jiān)視和測量，內(nèi)容涉及人員、工作環(huán)境、工作過程等。⑥教誨、教學(xué)、后勤服務(wù)提供方式與規(guī)定；服務(wù)過程中各環(huán)節(jié)審核與批準(zhǔn)規(guī)定，如授課籌劃、教案使用前審批。7.5.2服務(wù)提供過程確認(rèn)（1）目保證教誨教學(xué)過程能力得到確認(rèn)，使教誨教學(xué)服務(wù)能持續(xù)滿足規(guī)定。（2）合用范疇合用于教誨教學(xué)過程確認(rèn)控制。（3）職責(zé)①教務(wù)科負(fù)責(zé)非機(jī)械類教師、教學(xué)設(shè)備能力評(píng)價(jià)。②機(jī)械系負(fù)責(zé)機(jī)械類教師、教學(xué)設(shè)備能力評(píng)價(jià)。③學(xué)生科負(fù)責(zé)班主任能力評(píng)價(jià)。（4）控制要點(diǎn)教誨教學(xué)過程問題往往是在服務(wù)提供后來才干顯現(xiàn)出來，一旦產(chǎn)生不良影響難以挽回，因而學(xué)院將教誨教學(xué)過程作為特殊過程加以控制，即事先確認(rèn)過程能力，證明這些過程可以達(dá)到預(yù)期效果。按照教誨教學(xué)服務(wù)特點(diǎn)，應(yīng)從如下幾種方面進(jìn)行過程確認(rèn)：①制定過程能力合格原則，如教學(xué)籌劃、課程大綱中設(shè)備設(shè)施、師資配備原則，崗位闡明書中任職條件等。②聘請(qǐng)任課教師和班主任之前，對(duì)其任職資格和能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)可以采用查驗(yàn)證書、分析以往工作業(yè)績、試講或答辯（新教師、新班主任）等方式進(jìn)行。③新設(shè)立專業(yè)實(shí)行之前、每年招生籌劃擬定之前，評(píng)價(jià)學(xué)院有關(guān)教學(xué)設(shè)備設(shè)施種類和數(shù)量、有關(guān)專業(yè)教師資歷和數(shù)量等，評(píng)價(jià)可以采用數(shù)據(jù)記錄與分析、會(huì)議評(píng)審、現(xiàn)場勘查等方式進(jìn)行。按照本手冊(cè)7.5.1章節(jié)規(guī)定編制有關(guān)程序文獻(xiàn)、作業(yè)指引文獻(xiàn)對(duì)教誨教學(xué)服務(wù)辦法和程序作出規(guī)定，提供服務(wù)時(shí)嚴(yán)格按照文獻(xiàn)規(guī)定執(zhí)行。保持評(píng)價(jià)證據(jù)，以證明確認(rèn)過程有效進(jìn)行。合用時(shí)，可以采用其她過程記錄，如新教師試講評(píng)價(jià)表、會(huì)議記錄、班主任聘請(qǐng)表等。當(dāng)教誨教學(xué)方案浮現(xiàn)較大變化或浮現(xiàn)重大問題時(shí)，應(yīng)再次進(jìn)行確認(rèn)。7.5.3標(biāo)記與可追溯性（1）目保證服務(wù)標(biāo)記完整、清晰，便于必要時(shí)可以對(duì)教誨服務(wù)過程實(shí)行追溯。（2）合用范疇合用于服務(wù)產(chǎn)品、服務(wù)場合、設(shè)備設(shè)施和服務(wù)狀態(tài)標(biāo)記管理。（3）職責(zé)①學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)建筑物、工作場合標(biāo)記設(shè)計(jì)，職工胸卡制作與發(fā)放。②總務(wù)科負(fù)責(zé)建筑物、工作場合、設(shè)備設(shè)施標(biāo)記制作與安裝。③學(xué)生科負(fù)責(zé)專業(yè)、年級(jí)、班級(jí)代號(hào)和學(xué)號(hào)編制。④招生就業(yè)培訓(xùn)科負(fù)責(zé)短期培訓(xùn)專業(yè)、期次代號(hào)編制。⑤各部門使用唯一性標(biāo)記，記錄監(jiān)測狀態(tài)，建立庫房物品標(biāo)記卡。（4）控制要點(diǎn)產(chǎn)品標(biāo)記是指通過標(biāo)志、標(biāo)記或記錄來辨認(rèn)產(chǎn)品特性或狀態(tài)，這里提到產(chǎn)品不但指最后產(chǎn)品，而是泛指服務(wù)提供全過程采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品。在服務(wù)提供過程中，當(dāng)需要對(duì)不同產(chǎn)品加以區(qū)別時(shí)，就應(yīng)采用適當(dāng)辦法標(biāo)記產(chǎn)品，以防止產(chǎn)品混淆。學(xué)院采用了如下標(biāo)記：①用文字清晰表達(dá)不同專業(yè)和課程，如物流專業(yè)、物流基本課程②職工佩戴胸卡，標(biāo)記服務(wù)提供人員身份。③運(yùn)用標(biāo)記牌標(biāo)記服務(wù)場合和設(shè)備設(shè)施。④運(yùn)用庫存物品標(biāo)記卡表白各類庫存物資規(guī)格、型號(hào)、庫存量等信息。學(xué)院教誨服務(wù)狀態(tài)可以通過各種監(jiān)測記錄（如教學(xué)質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)表、聽課評(píng)價(jià)表、不合格報(bào)告等）、學(xué)生成績單來標(biāo)記?？勺匪菪允侵竿ㄟ^記載標(biāo)記能追溯服務(wù)歷史狀況。如教師提供服務(wù)狀況、學(xué)生在校學(xué)習(xí)狀況都是需要追溯，因而需要編制唯一性標(biāo)記，并在學(xué)生檔案、學(xué)籍卡、成績登記表、試卷等記錄中使用唯一性標(biāo)記，涉及：①采用文字和數(shù)字標(biāo)記專業(yè)、年級(jí)、班級(jí)，如08汽修2班。②學(xué)號(hào)編制方式為班級(jí)號(hào)加學(xué)生順序號(hào)，如08汽修2班02。③采用……標(biāo)記短期培訓(xùn)期次與專業(yè)，如……7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)（1）目保證顧客財(cái)產(chǎn)得到保護(hù)，提高顧客滿意度。（2）合用范疇合用于公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)與學(xué)生檔案、證件以及個(gè)人物品保護(hù)過程控制。（3）職責(zé)①學(xué)生科負(fù)責(zé)學(xué)生檔案、畢業(yè)證管理，指引學(xué)生管理個(gè)人物品。②教務(wù)科負(fù)責(zé)學(xué)生成績檔案管理。③招生就業(yè)培訓(xùn)科負(fù)責(zé)培訓(xùn)學(xué)員檔案與學(xué)生/學(xué)員證件管理。④保衛(wèi)科負(fù)責(zé)學(xué)生郵件、交通工具管理。⑤各部門負(fù)責(zé)學(xué)生個(gè)人信息與合伙公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。（4）控制要點(diǎn)顧客財(cái)產(chǎn)是指所有權(quán)屬于顧客，但是在學(xué)院控制下或提供應(yīng)學(xué)院使用顧客個(gè)人物品或文獻(xiàn)，如：①學(xué)生/學(xué)員檔案、郵件及其她個(gè)人物品。②家長、培訓(xùn)學(xué)員、學(xué)生開到學(xué)院汽車、摩托車、自行車。③學(xué)生證件，如畢業(yè)證、技能級(jí)別證等。在接受顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收；在貯存或使用顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)依照財(cái)產(chǎn)特點(diǎn)采用適當(dāng)保護(hù)辦法；如果顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不合用狀況時(shí)應(yīng)加以記錄并告知顧客；學(xué)生與學(xué)員檔案管理、證書辦理與發(fā)放、成績管理分別在《德育和學(xué)生管理控制程序》、《教學(xué)過程控制程序》、《短期培訓(xùn)控制程序》中做出詳細(xì)規(guī)定。7.5.5安全防護(hù)（1）目防止服務(wù)過程中安全事故發(fā)生，保證物品在交付顧客時(shí)完好無損。（2）合用范疇合用于教誨服務(wù)中安全防范過程控制，及各類硬件產(chǎn)品交付前防護(hù)。（3）職責(zé)①保衛(wèi)科負(fù)責(zé)學(xué)院安全總體策劃與監(jiān)控，組織各類防護(hù)預(yù)案制定、演習(xí)與意外狀況解決。②學(xué)生科負(fù)責(zé)學(xué)生安全教誨，學(xué)生在院課余時(shí)間安全管理。③機(jī)械系、各教研組負(fù)責(zé)院內(nèi)教學(xué)過程安全教誨與管理。④招生就業(yè)培訓(xùn)科負(fù)責(zé)短期培訓(xùn)、學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)安全教誨與管理。⑤總務(wù)科負(fù)責(zé)后勤服務(wù)過程中安全管理。⑥各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)過程安全管理。⑦分管領(lǐng)導(dǎo)督促分管范疇內(nèi)安全防護(hù)責(zé)任貫徹。⑧院長對(duì)學(xué)院安全負(fù)最后責(zé)任。（4）控制要點(diǎn)學(xué)院辨認(rèn)教誨服務(wù)過程中不安全因素，并在《教誨教學(xué)環(huán)境控制程序》、《德育和學(xué)生管理控制程序》、《教學(xué)過程控制程序》、《短期培訓(xùn)控制程序》、《后勤服務(wù)控制程序》、《頂崗實(shí)習(xí)與就業(yè)推薦控制程序》等文獻(xiàn)，如下方面安全防護(hù)方式辦法與規(guī)定：①教學(xué)過程中安全防護(hù)。②后勤服務(wù)過程中安全防護(hù)。③公司實(shí)習(xí)過程中安全防護(hù)。④校園治安管理與安全教誨。⑤消防和對(duì)其他自然災(zāi)害防護(hù)。⑥所有教誨服務(wù)過程中不安全因素控制。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制（1）目保持監(jiān)視和測量工具符合預(yù)期使用規(guī)定，保證其測量成果對(duì)的性。（2）合用范疇合用于量具量儀、試卷以及各類考核評(píng)價(jià)表控制。（3）職責(zé)①教研組負(fù)責(zé)組織試卷與教學(xué)大綱編寫，控制其符合職業(yè)技能級(jí)別規(guī)定，負(fù)責(zé)量具量儀校準(zhǔn)與調(diào)節(jié)。②教務(wù)科負(fù)責(zé)教學(xué)工作考核表控制。③學(xué)生科負(fù)責(zé)學(xué)生管理工作考核表控制。④學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)中層干部及其她員工考核表控制。（4）控制要點(diǎn)為了評(píng)價(jià)教誨服務(wù)產(chǎn)品符合性，學(xué)校重要開展監(jiān)視和測量活動(dòng)是“對(duì)教誨服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)視、對(duì)學(xué)習(xí)成果進(jìn)行測試”，為教誨服務(wù)符合規(guī)定規(guī)定（按照原則7.2.1擬定產(chǎn)品規(guī)定）提供證據(jù)。1）監(jiān)視和測量工具類型①實(shí)習(xí)成果測試中涉及到各種測量裝置，如游標(biāo)卡尺、萬用表、秒表等量具量儀。②學(xué)生考試卷。③各種考核表，如聽課評(píng)價(jià)表、學(xué)生評(píng)教表、顧客滿意率調(diào)查表、中層干部考核表等。應(yīng)設(shè)計(jì)監(jiān)視和測量過程，通過校準(zhǔn)、維護(hù)、調(diào)節(jié)、妥善貯存等過程保持上述測量裝置測量能力，保證監(jiān)視和測量活動(dòng)有效進(jìn)行，監(jiān)視和測量規(guī)定得到滿足。2）測量裝置管理在需要保證測量有效場合，對(duì)測量裝置應(yīng)按照如下規(guī)定控制：①國家有強(qiáng)制性檢定規(guī)定測量裝置（如鍋爐壓力表），按照規(guī)定期限送到具備檢定資格國家授權(quán)機(jī)構(gòu)進(jìn)行計(jì)量確認(rèn)。保存檢定合格證明，并在測量裝置上粘貼表白有效期合格標(biāo)記。②沒有嚴(yán)格檢定規(guī)定測量裝置（如游標(biāo)卡尺），每年組織一次校準(zhǔn)，校準(zhǔn)狀況應(yīng)予記錄，如測量裝置名稱、代號(hào)、校準(zhǔn)時(shí)間、校準(zhǔn)成果等。③某些測量裝置可在使用前校準(zhǔn)，如萬用表、秒表。④采用恰當(dāng)方式防止使測量成果失效調(diào)節(jié)，如鉛封、提供調(diào)節(jié)作業(yè)指引書，指定具備操作資格人進(jìn)行調(diào)節(jié)。⑤采用對(duì)的防護(hù)辦法和提供適當(dāng)貯存條件，防止測量裝置損壞或失效。如發(fā)現(xiàn)測量裝置不符合規(guī)定期，應(yīng)對(duì)該裝置之前測量成果與否有效進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，對(duì)有疑問成果進(jìn)行重新測量。對(duì)該測量裝置采用校準(zhǔn)、修理或