管理手冊施工過程管理樣本

施工過程管理1.圖紙會審a)圖紙預(yù)審=1\*GB3①圖紙會審前，由項目技術(shù)負責(zé)人提前安排關(guān)于人員仔細認真審視圖紙、原則圖集和相應(yīng)原則、規(guī)范；=2\*GB3②審視人要盡量地發(fā)現(xiàn)圖紙中錯誤、矛盾、交代不清晰、設(shè)計不合理、設(shè)計或使用材料有也許在施工中或使用中導(dǎo)致環(huán)境污染或影響人體健康等問題，并做好詳細記錄；=3\*GB3③在審圖后，由項目技術(shù)負責(zé)人主持進行圖紙預(yù)審,經(jīng)與會人員充分討論后，項目技術(shù)負責(zé)人集中對的意見，并指定專人分類整頓成文，為圖紙會審做好準(zhǔn)備。b)圖紙會審=1\*GB3①項目技術(shù)負責(zé)人及關(guān)于專業(yè)工程技術(shù)人員參加圖紙會審,大型工程分公司工程技術(shù)部門、質(zhì)量部門派人參加；=2\*GB3②設(shè)計負責(zé)人分專業(yè)先進行設(shè)計交底后,項目負責(zé)人或指定人員提出預(yù)審時發(fā)現(xiàn)問題,遇到有爭議問題時，與設(shè)計方溝通解決,并作好記錄；=3\*GB3③對有也許導(dǎo)致環(huán)境污染、對員工職業(yè)健康安全產(chǎn)生危害設(shè)計或選用材料,提出書面意見，規(guī)定設(shè)計方盡量予以解決；=4\*GB3④圖紙會審后，由項目技術(shù)負責(zé)人或顧客指定其她單位負責(zé)整頓睬審意見，形成會審記錄,會審記錄應(yīng)詳細、精確，并注明參加會審人員、時間和地點,圖紙會審記錄應(yīng)由參加會審各方代表簽字確認。2施工組織設(shè)計和施工方案編制和審批a)“施工組織設(shè)計”編制和審批按本管理手冊第6章文檔管理中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；b)施工技術(shù)方案、作業(yè)指引書編制范疇涉及新技術(shù)、新工藝核心過程、創(chuàng)優(yōu)核心過程要編制施工技術(shù)方案或作業(yè)指引書、水電安裝過程深度不能滿足現(xiàn)場施工需要時,未滿足過程要編制施工技術(shù)方案或作業(yè)指引書;所有特殊過程都要編制施工技術(shù)方案或作業(yè)指引書;季節(jié)施工應(yīng)編制冬季、雨季和防臺風(fēng)施工技術(shù)辦法;重大設(shè)計變更要編制施工技術(shù)辦法;編制內(nèi)容編制內(nèi)容按《施工組織設(shè)計編制指南》關(guān)于規(guī)定執(zhí)行;③編制與審批由項目技術(shù)負責(zé)人擬定相應(yīng)工程技術(shù)人員編制,技術(shù)部負責(zé)人審核,項目技術(shù)負責(zé)人審批,特殊復(fù)雜施工技術(shù)方案或作業(yè)指引書由項目技術(shù)負責(zé)人組織編制，公司工程技術(shù)部門審核,分公司總工程師審批,所有施工技術(shù)方案或作業(yè)指引書經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)后實行。3技術(shù)交底1交底內(nèi)容和根據(jù)a)技術(shù)交底重要根據(jù)①施工圖設(shè)計規(guī)定;②國家或行業(yè)或地方關(guān)于法律法規(guī)、原則、規(guī)范、規(guī)程中強制規(guī)定;③編制施工組織設(shè)計、項目管理手冊、項目環(huán)境管理籌劃書、項目職業(yè)健康安全管理籌劃書、項目管理方案等技術(shù)性文獻。b)施工組織設(shè)計交底重要內(nèi)容①工程特點、質(zhì)量目的;②施工布置、任務(wù)劃分、進度規(guī)定;③編制施工方案明細、重要工序搭接、重要施工辦法;④重要機械設(shè)備配備及各項管理辦法;⑤產(chǎn)品保護辦法等;⑥質(zhì)量、環(huán)保辦法。c)項目環(huán)境、職業(yè)健康安全管理籌劃書交底重要內(nèi)容①環(huán)境目的指標(biāo)、職業(yè)健康安全目的;②環(huán)境、安全現(xiàn)狀或問題點;③重要環(huán)境因素或重大危險因素和應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)控制、防護、監(jiān)視原則和實行基本規(guī)定;④環(huán)境設(shè)施、職業(yè)健康安全管理防護設(shè)施詳細規(guī)定所需預(yù)算資金、實行責(zé)任部門、完畢時間。d)重大設(shè)計變更和洽商紀(jì)要交底重要內(nèi)容①設(shè)計變更重要因素、詳細部位;②變更規(guī)定及洽商重要內(nèi)容。e)分部、分項工程施工方案和作業(yè)指引書交底重要內(nèi)容①施工工藝、施工順序和特殊過程控制參數(shù)、確認辦法和監(jiān)控辦法;②工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范、規(guī)程規(guī)定及環(huán)境重要控制辦法和安全防護規(guī)定;③采用新技術(shù)、新工藝、新構(gòu)造、新材料項目和重點部位特殊規(guī)定;④對施工設(shè)備、人員規(guī)定;⑤重要操作辦法和技術(shù)安全辦法及監(jiān)視、測量規(guī)定。f)冬季、雨季、臺風(fēng)等季節(jié)性施工和成品保護辦法①涉及施工或應(yīng)急準(zhǔn)備范疇;②施工準(zhǔn)備或應(yīng)急準(zhǔn)備規(guī)定（涉及人員、材料、設(shè)施、現(xiàn)場準(zhǔn)備、或聯(lián)系方式）;③保證質(zhì)量、環(huán)境、安全技術(shù)辦法或應(yīng)急準(zhǔn)備辦法。交底實行.a)交底規(guī)定①交底負責(zé)人應(yīng)事先備好書面交底資料，交底內(nèi)容要與經(jīng)審批施工組織設(shè)計、施工方案、項目管理手冊、設(shè)計變更規(guī)定一致;②下一級交底比上一級交底要更詳細、更詳細,特別是對作業(yè)人員進行技術(shù)交底,要突出可操作性,把規(guī)范語言變成可操作語言;③技術(shù)人員向作業(yè)人員交底書面資料，應(yīng)先交項目技術(shù)負責(zé)人審定，避免交底漏項或與作業(yè)文獻內(nèi)容不統(tǒng)一;④交底人和接受交底人在交底記錄上簽字確認，注明交底時間。b)分級交底①施工組織設(shè)計,由分公司工程技術(shù)部門/項目技術(shù)負責(zé)人負責(zé)在開工前向重要項目管理人員進行交底;②施工技術(shù)方案、成品保護辦法、冬雨季施工辦法、作業(yè)指引書、重大設(shè)計變更、技術(shù)洽商由技術(shù)部門負責(zé)人或編制人在實行前向?qū)I(yè)工長及有關(guān)管理人員進行方案技術(shù)交底；③在分項工序?qū)嵭星?，由總工長或工程師（專業(yè)工長）向分包方或作業(yè)隊組進行施工技術(shù)交底；④在分項工序、工程實行前，分包方技術(shù)管理人員應(yīng)向其作業(yè)隊組進行施工技術(shù)交底。c)交底辦法交底時必要以書面資料為根據(jù)，以口授方式進行;倡導(dǎo)采用圖表或模型、實樣、小樣、現(xiàn)場示范操作等形式進行交底。d)交底記錄由交底人作好記錄,書面交底記錄一式二份,由交底人和接受交底人各一份,記錄格式見本管理手冊附表11.1-1；e)公司工程技術(shù)部門負責(zé)對交底工作予以技術(shù)指引和檢查。4)施工中技術(shù)管理a)項目技術(shù)負責(zé)人應(yīng)組織技術(shù)部人員或親自到現(xiàn)場，解決施工中技術(shù)難題，保證施工順利進行;b)對新材料、新構(gòu)件，要有權(quán)威機構(gòu)書面正式技術(shù)鑒定報告，鑒定合格項目才干使用;c)項目技術(shù)負責(zé)人應(yīng)組織推廣應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)籌劃、記錄報表、物資管理、施工組織設(shè)計方案編制等先進管理軟件;d)項目技術(shù)部負責(zé)新材料所涉及技術(shù)規(guī)定，加工件圖繪制等工作;e)項目技術(shù)部負責(zé)記錄技術(shù)在本項目推廣和應(yīng)用,并協(xié)助解決應(yīng)用中技術(shù)問題;f)項目技術(shù)部負責(zé)編制普通質(zhì)量問題解決方案或糾正辦法，項目技術(shù)負責(zé)人審批,并參加質(zhì)量事故技術(shù)解決工作。進度管理1進度籌劃a)施工進度籌劃由項目技術(shù)部編制，項目技術(shù)負責(zé)人和執(zhí)行經(jīng)理審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn),業(yè)主有規(guī)定期，還應(yīng)報業(yè)主、監(jiān)理批準(zhǔn);b)項目技術(shù)部負責(zé)將批準(zhǔn)后進度籌劃發(fā)至項目工程部、物資部、分包方和現(xiàn)場經(jīng)理等關(guān)于單位和人員,由項目執(zhí)行經(jīng)理負責(zé)組織貫徹進度籌劃;c)施工進度籌劃應(yīng)根據(jù)合同工期、施工布置和重要工程施工方案等編制,編制過程中技術(shù)部應(yīng)征求工程部、物資部等關(guān)于部門意見;d)為保證總進度籌劃實現(xiàn)，應(yīng)編各項資源需求籌劃，必要時還應(yīng)編制周進度籌劃、專項籌劃、核心控制點籌劃等;e)總進度籌劃以月或旬（周）為單位,月、周籌劃編制以日為單位,搶工籌劃編制以小時為單位。2進度籌劃檢查與調(diào)節(jié)a)工程部負責(zé)對進度籌劃執(zhí)行狀況進行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)進度偏差狀況應(yīng)及時向執(zhí)行經(jīng)理報告，并同執(zhí)行經(jīng)理一起分析導(dǎo)致偏差因素，采用辦法予以調(diào)節(jié);b)項目執(zhí)行經(jīng)理應(yīng)隨時檢查進度籌劃及與之配套資源籌劃貫徹狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決;c)當(dāng)總工期變化時，技術(shù)部應(yīng)對總進度籌劃及與之配套資源籌劃進行修訂和重新確認,當(dāng)總工期沒有變化而僅需要對某些工序進度進行調(diào)節(jié)時，可將這些調(diào)節(jié)體當(dāng)前月籌劃和周籌劃中，不再對原籌劃進行修訂；d)每月底，工程部應(yīng)記錄本月完畢工程量，填寫月度施工進度報告報項目經(jīng)理和分公司工程技術(shù)部門。3生產(chǎn)例會a)開工前項目經(jīng)理組織召開生產(chǎn)會議，明確施工管理規(guī)定;b)每周由執(zhí)行經(jīng)理召開一次生產(chǎn)例會，各部門和分包方負責(zé)人必要參加，總結(jié)前一周生產(chǎn)狀況，布置下一周生產(chǎn)工作,會議后應(yīng)形成會議紀(jì)要,其內(nèi)容涉及上周決策完畢狀況、本周會議決策,并將其發(fā)至所有有關(guān)人員實行;c)施工高峰期，應(yīng)增長生產(chǎn)例會頻次。4項目經(jīng)理報告制項目部每月應(yīng)按工程管理部規(guī)定,編制月度《項目經(jīng)理報告》或《名義簽約工程月報》。工程管理部收到報告后,應(yīng)每半年分析評價1次,并將評價成果對項目所在分公司進行通報,謀求改進機會,實行持續(xù)改進。質(zhì)量管理1總則a)項目質(zhì)量控制因素涉及人員、材料、機械、辦法、監(jiān)測、環(huán)境;b)項目質(zhì)量控制涉及對組織機構(gòu)、質(zhì)量目的、職責(zé)和權(quán)限、資源管理、作業(yè)過程管理,本章重點對作業(yè)過程管理進行描述。2施工準(zhǔn)備1人員配備項目人員配備按《項目實行策劃書》、本管理手冊人力資源管理中有關(guān)規(guī)定實行,甲方有規(guī)定期，項目經(jīng)理應(yīng)經(jīng)甲方確認。2技術(shù)準(zhǔn)備圖紙會審、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案、作業(yè)指引書、季節(jié)性施工辦法編制審批、圖紙、技術(shù)資料、原則規(guī)范管理，技術(shù)交底按本章技術(shù)管理、文檔管理中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3資源準(zhǔn)備a)項目經(jīng)理部施工過程所涉及工程材料、周轉(zhuǎn)材料、施工機械設(shè)備、監(jiān)測裝置、辦公設(shè)施設(shè)備和分包方設(shè)備，分別按本管理手冊資源管理及《項目實行策劃書》、項目《施工組織設(shè)計》規(guī)定，組織進場、驗收、驗證;b)甲方有規(guī)定期，選取分包方應(yīng)經(jīng)監(jiān)理確認后，才干訂立分包合同；4物資管理構(gòu)成工程產(chǎn)品材料及設(shè)備檢查、實驗、驗收、保管、發(fā)放管理，按本手冊第9章物資管理關(guān)于規(guī)定控制。5現(xiàn)場準(zhǔn)備a)工程開工前,項目工程部要向建設(shè)單位索要項目允許證、開（施工）工允許證，在本地政府辦理施工允許證、安全施工許證、用工允許證、噪聲排放允許證、員工暫住證(需要時)；b)項目經(jīng)理組織項目關(guān)于人員按施工組織設(shè)計平面布置圖及臨建設(shè)計規(guī)定，在施工現(xiàn)場搭建、驗收、維護現(xiàn)場設(shè)施;c)項目經(jīng)理組織項目關(guān)于人員硬化現(xiàn)場重要施工道路、完善水電和消防設(shè)施，做到路通、水通、電通，廢水排放、廢棄物解決滿足環(huán)境規(guī)定;d)測量人員按業(yè)主書面提供基準(zhǔn)線樁坐標(biāo)和標(biāo)高編制測量方案,設(shè)立永久性控制測量標(biāo)樁,進行現(xiàn)場控制網(wǎng)測放，并測定建筑物位置、主控軸線及尺寸、建筑物±0.000絕對高程，填寫《工程定位測量記錄》經(jīng)監(jiān)理審核后，由甲方組織測繪部門驗線。施工工藝控制1分某些項工程實行前，應(yīng)依照施工進度和施工組織設(shè)計中施工方案編制籌劃，由項目施工技術(shù)負責(zé)人組織編制施工方案、冬雨季施工辦法、作業(yè)指引書，按規(guī)定審批后實行；2項目執(zhí)行經(jīng)理及分包方應(yīng)按照施工方案及作業(yè)指引書規(guī)定，針對作業(yè)所涉及溫度、濕度、風(fēng)、雨、雪、照明等環(huán)境因素組織采用必要辦法，保證滿足施工方案及冬雨季施工辦法所規(guī)定作業(yè)條件，作業(yè)過程中，施工人員應(yīng)每天作好施工日記，反映對作業(yè)環(huán)境控制狀況。3設(shè)備管理人員和操作人員應(yīng)按本手冊施工機械管理關(guān)于規(guī)定，對施工設(shè)備進行維護、保養(yǎng)、使用，保證設(shè)備能力。設(shè)備操作人員必要通過培訓(xùn)、取證。4由項目技術(shù)負責(zé)人組織技術(shù)部門、工程部門、分包方按本本章技術(shù)管理中有關(guān)規(guī)定進行施工交底。在分項、工序工程實行前，由工程部負責(zé)人或總工長及專業(yè)工程師（專業(yè)工長）向分包方或作業(yè)隊進行施工交底，分包方施工技術(shù)人員應(yīng)向作業(yè)隊進行施工交底，以上交底均應(yīng)做好交底記錄。5在開始全面作業(yè)前，第一次施工及特殊、復(fù)雜主體施工工序、裝飾裝修工程、水電空調(diào)安裝工程，經(jīng)確認后，作為全面施工時交底內(nèi)容。6施工中發(fā)生洽商或設(shè)計變更經(jīng)確認后，由資料員及時復(fù)印發(fā)放到圖紙持有人手中，圖紙持有人應(yīng)及時在相應(yīng)圖紙上做好變更標(biāo)記，保證使用有效圖紙。7分包方及作業(yè)隊按有效圖紙、施工方案及施工交底內(nèi)容進行作業(yè)，禁止違章作業(yè)。8作業(yè)過程中，項目執(zhí)行經(jīng)理、項目技術(shù)負責(zé)人、工程部負責(zé)人、總工長、專業(yè)工程師、質(zhì)量檢查員、實驗員、分包方、作業(yè)隊組按本章工程質(zhì)量實驗、檢查、驗收關(guān)于規(guī)定進行實驗、檢查、驗收（按檢查責(zé)任分，涉及：作業(yè)隊組自檢、上下道工序及有關(guān)工序交接檢、質(zhì)檢員專檢、建設(shè)（監(jiān)理）單位驗收等；按檢查性質(zhì)分，涉及：測量放線檢查、預(yù)檢、隱檢、工序/檢查批/分項/分部工程驗收）并記錄，發(fā)生不合格品，按本章不合格品控制關(guān)于規(guī)定進行處置、記錄。工程技術(shù)資料控制a)項目技術(shù)負責(zé)人按本地政府關(guān)于部門規(guī)定或合同規(guī)定控制;b)施工過程中形成各種記錄由項目技術(shù)負責(zé)人組織資料員、施工員、質(zhì)檢員、技術(shù)員、材料員、機械員按竣工資料控制規(guī)定實行，施工日記記錄格式按地方主管部門規(guī)定或見本手冊附表。工程質(zhì)量檢查和實驗1工程產(chǎn)品檢查、驗收1基本規(guī)定a)項目經(jīng)理依照工程實際狀況設(shè)立專門質(zhì)量部或配備足夠?qū)Ｂ氋|(zhì)量檢查員負責(zé)詳細質(zhì)量檢查工作,項目經(jīng)理部專職質(zhì)量檢查員配備要符合如下規(guī)定：①建筑面積在2萬平方米如下工程，專職質(zhì)量檢查員分專業(yè)不應(yīng)少于1人；②建筑面積在5萬平方米如下工程，專職質(zhì)量檢查員分專業(yè)不應(yīng)少于2人；③建筑面積在5萬平方米以上工程，應(yīng)設(shè)立質(zhì)量部，分專業(yè)配備足夠?qū)Ｂ氋|(zhì)量檢查員；④各專業(yè)質(zhì)量檢查員均應(yīng)持證上崗，并且具備本專業(yè)質(zhì)量檢查資格。b)各工序應(yīng)按照公司施工技術(shù)原則進行施工控制，每道工序完畢后應(yīng)進行自檢;c)各專業(yè)工種之間，應(yīng)進行交接檢查，并形成記錄;d)建筑工程檢查驗收按照單位（子單位）工程、分部（子分部）工程、分項工程和檢查批分層次進行;e)用于檢查用測監(jiān)裝置控制按本管理手冊監(jiān)測裝置管理中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；f)項目經(jīng)理部要依照項目工程特點并按附件《項目檢查和實驗籌劃編制指南》)規(guī)定編制《項目檢查和實驗籌劃》，明確檢查項目、時間、人員、用法原則、工具等內(nèi)容，經(jīng)分公司質(zhì)量部門批準(zhǔn)后實行，以保證檢查、實驗工作有章可循;g)檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品按本不合格品控制中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。檢查批檢查a)檢查批劃分①多層及高層建筑工程中主體分部工程可按照樓層或施工段來劃分檢查批，單層建筑工程中分項工程可按照變形縫等劃分檢查批；②地基基本分部工程中分項工程普通劃分為一種檢查批，有地下室基本工程可按照樓層或施工段劃分檢查批；③屋面工程中分項工程不同樓層屋面可劃分為不同檢查批，其她分部工程中分項工程，普通按樓層劃分檢查批；④對于工程量較少分項工程可統(tǒng)一劃分為一種檢查批;⑤安裝工程普通按照一種設(shè)計系統(tǒng)或設(shè)備組別劃分為一種檢查批,室外工程統(tǒng)一劃分為一種檢查批。b)檢查批自檢、交接檢、專檢=1\*GB3①構(gòu)成檢查批每一道工序完畢后，由專業(yè)工長依照公司施工技術(shù)原則組織班組對完畢工序進行自檢，并由班組長填寫《施工質(zhì)量自、交接檢記錄》，自檢合格基本上由專業(yè)工長組織下道工序或有關(guān)工序班組進行交接檢查，合格后檢查各方在《施工質(zhì)量自、交接檢記錄》上簽字確認，記錄格式見管理手冊。=2\*GB3②在班組自檢、交接檢合格基本上，由項目專業(yè)質(zhì)檢員按照規(guī)范規(guī)定進行檢查，檢查合格后在《施工質(zhì)量自、交接檢記錄》上簽字確認，記錄格式見管理手冊附表。=3\*GB3③對屬于預(yù)檢工序（如模板），由項目技術(shù)負責(zé)人組織專業(yè)質(zhì)檢員、工長進行預(yù)檢并填寫預(yù)檢記錄，記錄格式見管理手冊附表。=4\*GB3④對屬于隱檢工序（如電氣埋管連接），專業(yè)質(zhì)量檢查員在專檢合格基本上報請監(jiān)理工程師組織隱蔽驗收通過后方可進行下一步施工，并填寫《隱蔽驗收記錄》，記錄格式見管理手冊附表。c)檢查批驗收=1\*GB3①專業(yè)質(zhì)檢員在對構(gòu)成檢查批各工序?qū)z合格基本上（屬于預(yù)檢、隱檢工序均按照規(guī)定進行了檢查驗收）報請監(jiān)理工程師組織驗收。由監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人）組織項目專業(yè)質(zhì)檢員等進行驗收，合格后由驗收人員在《檢查批質(zhì)量驗收記錄》上簽字承認，其格式見GB/T50300—附錄D。=2\*GB3②檢查批驗收檢查項目、辦法、數(shù)量執(zhí)行《建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一原則》及各專業(yè)驗收規(guī)范有關(guān)規(guī)定。=3\*GB3③檢查批質(zhì)量合格條件:主控項目和普通項目質(zhì)量經(jīng)抽樣檢查合格;具備完整施工操作根據(jù)、質(zhì)量檢查記錄。檢查批驗收合格后方準(zhǔn)進行下一步施工。3分項工程檢查a)分項工程驗收在檢查批基本上進行,分項工程產(chǎn)品完畢后，由項目技術(shù)負責(zé)人組織有關(guān)人員對構(gòu)成分項工程各檢查批驗收資料進行檢查，符合分項工程驗收合格條件，既可以鑒定分項工程合格，然后項目技術(shù)負責(zé)人組織填寫《分項工程質(zhì)量驗收記錄》，其格式見GB50300—附錄E;b)合格后向監(jiān)理工程師申請分項工程驗收，由監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人）組織項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人等進行分項工程驗收，驗收合格后由驗收人員在《分項工程質(zhì)量驗收記錄》上簽字承認;c)分項工程質(zhì)量驗收合格條件：分項工程所含檢查批均符合合格質(zhì)量規(guī)定；分項工程所含檢查批質(zhì)量驗收記錄應(yīng)完整?？⒐ず蠓?wù)分公司工程技術(shù)部門在工程竣工之前組織編制《房屋建筑工程質(zhì)量保修書》,甲方有規(guī)定，要編制《房屋建筑產(chǎn)品使用闡明書》隨工程交付給甲方?？⒐ず蟊Ｐ薹?wù)按本手冊第13章工程竣工保修關(guān)于規(guī)定實行。糾正辦法和防止措1數(shù)據(jù)收集由項目各部門按各自分工注意收集內(nèi)部各種檢查記錄、測量記錄、實驗報告,考核成果、目的指標(biāo)完畢狀況、創(chuàng)優(yōu)信息;質(zhì)量問題告知單、質(zhì)量事故告知單、嚴(yán)重或重大質(zhì)量事故告知單;外審不符合項告知單,甲方投訴與反饋意見,權(quán)威檢測機構(gòu)檢測報告，社會媒體反饋信息,供應(yīng)商、分包方評價、選取、業(yè)績及反饋意見,并填寫不合格記錄臺帳,記錄格式見管理手冊附表。2糾正辦法a）在質(zhì)量體系內(nèi)、外審，上級檢查考核，甲方（監(jiān)理）驗收，項目尋常檢查、檢查中、與甲方溝通中發(fā)現(xiàn)如下狀況之一時，應(yīng)由項目主管有關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人組織進行不合格/不符合評審：①項目目的、指標(biāo)未達到預(yù)定目的；②發(fā)生質(zhì)量事故或工程質(zhì)量、檢查實驗驗收中發(fā)現(xiàn)主控項目不合格或同一分項工程檢查批驗收中重復(fù)發(fā)生同類缺陷3次以上；③甲方（監(jiān)理）投訴和抱怨；④供應(yīng)物資批量不合格或供貨不及時影響施工時或發(fā)生材質(zhì)證明不清晰3次以上時;⑤內(nèi)外審核時發(fā)現(xiàn)不符合項及項目自查發(fā)現(xiàn)不能采用糾正不符合項（如采購合同、租賃合同等方面不符合項）。b)擬定不合格產(chǎn)生因素由項目主管有關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人組織不合格/不符合評審，分析其產(chǎn)生因素,由主持人指定人員作好不合格評審記錄或形成會議紀(jì)要。c)評價保證不合格不再發(fā)生辦法需求因素分析后，由主管有關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人組織評價保證不合格/不符合項不再發(fā)生或減輕發(fā)生限度辦法（人員、設(shè)備、資金、辦法、環(huán)境、原材料等投入）需求后，并決定采用適當(dāng)糾正辦法;d)糾正辦法編制與實行①經(jīng)評價，需制定糾正辦法時，主管有關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人指定人員編制糾正辦法，經(jīng)項目經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人審批后、責(zé)任方負責(zé)組織實行,項目質(zhì)量部負責(zé)驗證,并填寫相應(yīng)記錄;②糾正辦法實行涉及有關(guān)方時，項目部應(yīng)將糾正辦法發(fā)給有關(guān)方，并對其進行控制或施加影響,填寫保存有關(guān)記錄，記錄格式見管理手冊附表。e)評審采用糾正辦法效果糾正辦法完畢后，由驗證人員評審糾正辦法有效性,未達到預(yù)定效果時，還應(yīng)評價另采用辦法有效性,評審后，由評審人填寫評審記錄，并上報分公司工程技術(shù)部門1份。防止辦法a)潛在不合格/不符合項涉及：①在對質(zhì)量目的考核分析時,在已達到目的關(guān)于過程中找出對目的完畢有不利影響重要事項、事件,如在質(zhì)量創(chuàng)目的實現(xiàn)后找出相對薄弱分部、分項或環(huán)節(jié),在合格物資或分項檢查批中找出接近不合格或有向不合格發(fā)展趨勢某些、工序、環(huán)節(jié)，供應(yīng)商提供材質(zhì)證明單持續(xù)三次模糊但尚可辨識事項;②審核發(fā)現(xiàn)未構(gòu)成不符合項,但不能可靠保持或有向不符合發(fā)展趨勢事項、事件;③通過對甲方和有關(guān)方反饋意見、社會媒體反饋意見分析中擬定雖滿足規(guī)范規(guī)定仍有顧客或有關(guān)方不滿意方面、環(huán)節(jié);④其他類似工程中容易浮現(xiàn)質(zhì)量問題或管理問題;⑤評審分析時,可采用調(diào)查表或排列圖或分層法或因果圖或關(guān)聯(lián)圖或系統(tǒng)圖進行半年或?qū)ｍ椃治?并做好分析記錄。b)分析擬定潛在不合格/不符合項因素通過度析，擬定潛在不合格、不符合項產(chǎn)生因素，主管有關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人指定專人填寫評審記錄;c)評價防止不合格/不符合項發(fā)生辦法需求因素分析后，主管有關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人組織評價保證防止不合格/不符合項發(fā)生辦法（人員、設(shè)備、資金、辦法、環(huán)境、原材料等投入）需求后，決定采用適當(dāng)防止辦法；d)防止辦法編制與實行①經(jīng)評價，需制定防止辦法時，主管有關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人指定人員編制防止辦法，項目領(lǐng)導(dǎo)審批后、責(zé)任方負責(zé)組織實行,項目質(zhì)量部負責(zé)驗證,并填寫相應(yīng)記錄;②防止辦法實行涉及有關(guān)方時，應(yīng)將防止辦法發(fā)給有關(guān)方，并對其進行控制或施加影響,并填寫保存有關(guān)記錄，記錄格式見管理手冊附表。e)評審采用防止辦法效果防止辦法完畢后，由驗證人員評審防止辦法有效性,未達到預(yù)定效果時，還應(yīng)評價另采用辦法有效性,評審后由評審人填寫評審記錄，并上報分公司工程技術(shù)部門1份。f)執(zhí)行辦法引起文獻更改由執(zhí)行糾正辦法/和防止辦法所引起關(guān)于質(zhì)量文獻更改，由責(zé)任部門按本手冊文檔管理規(guī)定更改，涉及管理體系文獻更改由局質(zhì)量安所有負責(zé)。職業(yè)安全管理策劃1危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃a)項目危險因素辨認、風(fēng)險評價范疇涉及涉及本項目常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入工作場合人員、工作場合設(shè)施中危險因素;b)辨認與評價詳細內(nèi)容和格式按局管理體系文獻《危險因素辨認與評價程序》執(zhí)行。c)項目工程部依照分公司安所有門或局質(zhì)量安所有下發(fā)危險因素臺帳和重大危險因素清單,組織關(guān)于部門和人員依照項目特點，進行危險因素辨認、評價、確認，填寫評價記錄，形成分階段或所有活動危險因素臺帳、重大危險因素清單，作為項目《職業(yè)健康安全管理籌劃書》附件，危險因素、重大危險因素變化時應(yīng)及時更新。2法律與其他規(guī)定a)項目工程部依照局經(jīng)營部或分公司辦公室下發(fā)法律法規(guī)規(guī)定和其他規(guī)定清單,辨認與收集與本項目適當(dāng)有效職業(yè)健康安全法律、法規(guī)規(guī)定和其他規(guī)定文本,供項目關(guān)于人員使用;b)項目技術(shù)部依照局科技部或分公司工程技術(shù)部門下發(fā)有效規(guī)范、原則清單,辨認與收集與本項目適當(dāng)有效職業(yè)健康安全規(guī)范、原則,供項目關(guān)于人員使用;c)經(jīng)辨認與項目職業(yè)健康安全管理關(guān)于有效法律法規(guī)規(guī)定和其他規(guī)定,列出清單作為項目《職業(yè)健康安全管理籌劃書》附件，將本項目涉及關(guān)于規(guī)定摘錄在項目《職業(yè)健康安全管理籌劃書》控制方案中。3目的a)職業(yè)健康安全目的要滿足局總部和分公司職業(yè)健康安全目的規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定和其他規(guī)定、合同規(guī)定;b)職業(yè)健康安全目的由項目工程部組織制定與實行,其詳細內(nèi)容和格式按本手冊《項目職業(yè)健康安全管理籌劃書》有關(guān)規(guī)定實行;c)項目部每月組織對各部門及分包方考核涉及職業(yè)健康安管理內(nèi)容,每年及竣工時對項目職業(yè)健康安全管理目的進行考核，考核規(guī)定按本手冊第12章項目考核與改進中關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。4職業(yè)健康安全管理方案a)既有管理程序和《項目職業(yè)健康安全管理籌劃書》不能保證項目職業(yè)健康安全目的實現(xiàn)時,項目工程部應(yīng)組織編制《職業(yè)健康安全管理方案》,由項目經(jīng)理批準(zhǔn)后,項目工程部監(jiān)督責(zé)任部門或人員實行，實行方案所需資金在資金籌劃中明確;b)編制《項目職業(yè)健康安全管理籌劃書》應(yīng)保證項目職業(yè)健康安全目的實現(xiàn),適應(yīng)本工程項目特點、具備較強可操作性、應(yīng)符合本手冊《職業(yè)健康安全管理籌劃書》（模本）格式，《項目職業(yè)健康安全管理籌劃書》由分公司安所有門審批，審批后涉及活動或法規(guī)規(guī)定發(fā)生變化后,項目工程部要及時評審與修訂;c)編制《項目職業(yè)健康安全管理籌劃書》應(yīng)依照項目詳細狀況選取相應(yīng)內(nèi)容填寫，《項目職業(yè)健康安全管理籌劃書》（模本）所列項目未涉及狀況，項目部應(yīng)增補。實行與運營1組織機構(gòu)和職責(zé)a)項目工程部為項目職業(yè)健康安全管理體系運營主管部門,項目其他管理機構(gòu)按本手冊項目經(jīng)理部組織機構(gòu)圖中關(guān)于規(guī)定執(zhí)行;b)項目各類人員職業(yè)健康安全職責(zé)按本手冊項目經(jīng)理部職責(zé)及項目《職業(yè)健康安全管理籌劃書》中關(guān)于規(guī)定執(zhí)行;c)項目所需資源分別按本手冊及項目《職業(yè)健康安全管理籌劃書》中有關(guān)規(guī)定實行。2培訓(xùn)、意識和能力a)分公司人事部門負責(zé)對項目領(lǐng)導(dǎo)成員能力和職責(zé)進行考核,項目經(jīng)理負責(zé)對項目各部門負責(zé)人能力和職責(zé)進行考核，項目綜合辦公室負責(zé)組織項目各部門負責(zé)人對項目普通管理人員和作業(yè)人員能力和職責(zé)進行考核，并由考核人填寫相應(yīng)記錄;b)項目工程部負責(zé)本項目特殊工種人員(含分包方)上崗證查驗、收集、換證、取證，上崗證應(yīng)是政府頒發(fā)或承認有效上崗證，無證不安排工作，項目工程部還應(yīng)編制特殊工種作業(yè)人員花名冊,見項目《職業(yè)健康安全管理籌劃書》附件;c)在項目部組建后1月內(nèi),由項目辦公室負責(zé)擬定培訓(xùn)需求基本上,編制年度內(nèi)培與外培籌劃,經(jīng)項目經(jīng)理審批后報分公司人事部門備案，并負責(zé)對分包方作業(yè)人員進行入場安全培訓(xùn)或安全基本規(guī)定教誨,保存籌劃,填寫變更闡明、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)有效性評價記錄，詳細內(nèi)容和格式按本手冊人力資源管理關(guān)于規(guī)定；3信息交流a)項目信息涉及本手冊各章關(guān)于職業(yè)健康安全管理關(guān)于規(guī)定及本節(jié)各條及《項目職業(yè)健康安全管理籌劃書》所規(guī)定信息，如項目危險因素辨認評價成果,法律法規(guī)規(guī)定和其他規(guī)定文本與清單,政府、上級及項目部對職業(yè)健康安全管理規(guī)定,項目職業(yè)健康安全目的、運營記錄、《項目職業(yè)健康安全管理籌劃書》規(guī)定控制辦法、應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)預(yù)案,對職業(yè)健康安全目的和運營狀況檢查、檢測，不符合項糾正和糾正與防止辦法等；b)職業(yè)健康安全信息交流是雙向、交流方式涉及會議、文獻、記錄、申請、報告、報表、簡報、發(fā)布欄、報紙等形式，信息傳遞解決渠道按各章關(guān)于規(guī)定實行,保證信息交流渠道暢通，上級交流信息在項目各層次得到有效實行,上級規(guī)定反饋信息及時、精確、完整，項目內(nèi)交流各種信息暢通、有效。4文獻控制文獻控制按本手冊關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。5運營控制a)項目部按照《項目管理手冊》、經(jīng)批準(zhǔn)本《項目職業(yè)健康安全管理籌劃書》關(guān)于規(guī)定對施工過程中所涉及重大危險因素進行有效控制；b)分公司工程技術(shù)部門/項目經(jīng)理負責(zé)在組織項目策劃及人力資源、設(shè)施設(shè)備資源、物資準(zhǔn)備時滿足本手冊及本《項目職業(yè)健康安全管理籌劃書》對職業(yè)健康安全管理關(guān)于規(guī)定；c)項目技術(shù)負責(zé)人負責(zé)在組織編審施工組織設(shè)計、施工方案、施工技術(shù)辦法、作業(yè)指引書時,與編制《項目職業(yè)健康安全管理籌劃書》內(nèi)容相協(xié)調(diào)，進行交底時涉及職業(yè)健康安全內(nèi)容;d)項目執(zhí)行經(jīng)理負責(zé)在組織施工交底、施工組織、資源及物資協(xié)調(diào)、過程檢查時按照項目《職業(yè)健康安全管理籌劃書》關(guān)于規(guī)定進行；e)分公司商務(wù)部門/項目商務(wù)經(jīng)理負責(zé)在組織評價、選取分包方時,應(yīng)考慮到分包方具備職業(yè)健康安全能力規(guī)定，在訂立分包合同步明確職業(yè)健康安全目的、勞保用品、員工體檢、員工保險、用工管理、應(yīng)執(zhí)行程序、需配備必要資源、對重大危險因素進行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)等關(guān)于規(guī)定;f)項目工程部要辦理施工安全允許證、消防備案手續(xù)等必要安全手續(xù)后,工程方可開工。6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)a)項目技術(shù)部應(yīng)針對火災(zāi)、爆炸、危險化學(xué)品泄漏、暴雨、大風(fēng)、設(shè)備故障、中毒、工傷等狀況組織編制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案，作為《項目職業(yè)健康安全管理籌劃書》附件;b)工程部負責(zé)就本項目潛在事故和緊急狀況以及應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)預(yù)案準(zhǔn)備救護所必須器材或用品，組建義務(wù)消防隊，組織消防演習(xí)，救護常識培訓(xùn)，以保證她們明白在緊急狀況下對的行事辦法;c)應(yīng)急狀況發(fā)生后項目經(jīng)理應(yīng)按預(yù)案組織急救，以減少對員工導(dǎo)致更大傷害，同步項目經(jīng)理必要相應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)辦法進行評審，發(fā)現(xiàn)不當(dāng)或不完善之處，應(yīng)及時進行修訂;d)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)辦法和記錄格式按本手冊附件《項目職業(yè)健康安全管理籌劃書》中有關(guān)規(guī)定實行。檢查和糾正辦法1監(jiān)測和測量a)項目計量員將聲級計等監(jiān)測裝置納入監(jiān)測裝置臺帳管理，按本手冊監(jiān)測裝置中有關(guān)規(guī)定進行檢定、維護和對的使用;b)每月由項目經(jīng)理組織一次由各施工單位安全生產(chǎn)負責(zé)人、安全管理人員參加聯(lián)合檢查，檢查內(nèi)容按建設(shè)部JGJ59-1999“建筑施工安全檢查原則”執(zhí)行,并按“施工現(xiàn)場檢查登記表”評比打分;c)項目工程部每周組織一次職業(yè)健康安全檢查,每天巡視一次,檢查有無職業(yè)健康安全隱患、不安全因素、違章操作、違章指揮，檢測記錄格式和其他規(guī)定按本手冊《項目職業(yè)健康安全管理籌劃書》中有關(guān)規(guī)定實行;d)項目部按月形成檢查記錄,檢查發(fā)現(xiàn)問題由檢查人員填寫不符合告知單，由責(zé)任部門或人員糾正，檢查人或委托人驗證，不符合項告知單見附表;e)項目部每半年對控制辦法實行效果，職業(yè)健康安全目的指標(biāo)完畢狀況，應(yīng)急準(zhǔn)備狀況，糾正和防止辦法效果，職業(yè)健康安全法規(guī)履行狀況進行評價1次，并將評價成果上報分公司辦公室1份，報告記錄見附表。2不符合、糾正與防止辦法a)局總部組織內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不符合項,由項目工程部組織按期糾正,對審核組長指定不符合項要分析因素、制定、實行、驗證糾正和防止辦法;b)對檢查中所發(fā)現(xiàn)不安全事件、事故隱患問題、違章現(xiàn)象，由檢查人員及時制止違章,并開具“隱患問題告知單”，各責(zé)任單位要及時糾正違章,并按“隱患問題告知單”規(guī)定,按期糾正或分析產(chǎn)生因素、制定、實行糾正辦法,并填寫“隱患整治反饋單”報工程部，工程部要及時對糾正或糾正辦法實行狀況進行驗證關(guān)閉，不符合項告知單見附表;c)項目發(fā)生因工傷害事故后,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行逐級報告制度，按照國家和本地政府關(guān)于法令進行事故調(diào)查和解決；d)糾正和防止辦法記錄按本手冊《項目職業(yè)健康安全管理籌劃書》中有關(guān)規(guī)定實行。3記錄a)記錄要清晰可辨認,可追溯，不容許更改,書寫錯誤可改正;b)記錄由各部門自行保管，保管記錄要編目,便于查找,避免損壞、變質(zhì)和丟失;c)項目竣工后,職業(yè)健康安全管理關(guān)于記錄交分公司工程技術(shù)部門,記錄保存期限三年;環(huán)境管理1法律與其他規(guī)定a)項目工程部依照局經(jīng)營部或分公司辦公室下發(fā)法律、法規(guī)規(guī)定和其他規(guī)定清單,辨認與收集與本項目適當(dāng)有效環(huán)境法律、法規(guī)規(guī)定和其他規(guī)定文本或摘錄,供項目關(guān)于人員使用;b)項目技術(shù)部依照局科技部或分公司工程技術(shù)部門下發(fā)有效規(guī)范、原則清單,辨認與收集與本項目適應(yīng)有效環(huán)境規(guī)范、原則文本,供項目關(guān)于人員使用;c)經(jīng)辨認與項目環(huán)境管理關(guān)于有效法律、法規(guī)規(guī)定和其他規(guī)定后,應(yīng)列出清單作為《項目環(huán)境管理籌劃書》附件，將本項目涉及關(guān)于規(guī)定摘錄在《項目環(huán)境管理籌劃書》控制方案表“規(guī)定”一欄中。d)項目工程部應(yīng)擬定法律法規(guī)規(guī)定與環(huán)境因素關(guān)系,并將法律法規(guī)規(guī)定和其他規(guī)定體當(dāng)前制定環(huán)境目的指標(biāo)中，項目技術(shù)部將有法律法規(guī)規(guī)定直接轉(zhuǎn)化成作業(yè)規(guī)定,項目綜合辦公室組織適當(dāng)法律法規(guī)規(guī)定培訓(xùn)、教誨,項目各部門將法律法規(guī)規(guī)定作為與有關(guān)方交流重要內(nèi)容。目的指標(biāo)a)環(huán)境目的指標(biāo)要滿足局總部和分公司環(huán)境目的指標(biāo)規(guī)定、國家和地辦法律法規(guī)規(guī)定、合同規(guī)定;b)環(huán)境目的指標(biāo)由項目工程部組織制定與實行,其詳細內(nèi)容和格式按本手冊“項目環(huán)境管理籌劃書”中有關(guān)規(guī)定實行;c)項目部每月組織對各部門及分包方考核涉及環(huán)境管理內(nèi)容,每年及竣工時對項目環(huán)境管理目的進行考核，考核規(guī)定按本手冊項目考核與改進中關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。環(huán)境管理方案a)既有管理程序和《項目環(huán)境管理籌劃書》不能保證項目環(huán)境目的指標(biāo)實現(xiàn)時,項目工程部應(yīng)組織編制《環(huán)境管理方案》,由項目經(jīng)理批準(zhǔn)后,項目工程部監(jiān)督責(zé)任部門或人員實行，實行方案所需資金在資金籌劃中明確;b)編制《項目環(huán)境管理籌劃書》應(yīng)保證項目環(huán)境目的指標(biāo)實現(xiàn),適應(yīng)本工程項目特點、具備較強可操作性、應(yīng)符合本手冊《項目環(huán)境管理籌劃書》（模本）格式，《項目環(huán)境管理籌劃書》由分公司工程技術(shù)部門審批，審批后涉及活動或法規(guī)規(guī)定發(fā)生變化后,項目工程部要及時評審與修訂;c)編制《項目環(huán)境管理籌劃書》應(yīng)依照項目詳細狀況選取相應(yīng)內(nèi)容，《項目環(huán)境管理籌劃書》（模本）所列項目未涉及內(nèi)容，項目部應(yīng)增補。實行與運營1組織機構(gòu)和職責(zé)a)項目工程部為項目環(huán)境管理體系運營主管部門,項目其他管理機構(gòu)按本手冊第3章項目經(jīng)理部組織機構(gòu)圖中關(guān)于規(guī)定執(zhí)行;b)項目各類人員環(huán)境職責(zé)按本手冊項目經(jīng)理部職責(zé)及《項目環(huán)境管理籌劃書》中關(guān)于規(guī)定執(zhí)行，并滿足環(huán)境管理規(guī)定;c)現(xiàn)場化糞池、隔油池、沉淀池、廠區(qū)道路、消防設(shè)施等環(huán)境設(shè)施應(yīng)符合國家或本地規(guī)定，項目所需其他基本設(shè)施分別按本手冊及《項目環(huán)境管理籌劃書》中有關(guān)規(guī)定實行。2培訓(xùn)、意識和能力a)分公司人事部門擬定從事環(huán)境管理有直接責(zé)任本組織內(nèi)項目各類人員所必須崗位能力,項目商務(wù)部、技術(shù)某些別通過合同或?qū)ｍ棴h(huán)境交底中明確分包方、供應(yīng)商等有關(guān)方中對環(huán)境有重要影響人員基本技能規(guī)定;b)分公司人事部門負責(zé)對項目領(lǐng)導(dǎo)成員能力和職責(zé)進行考核,項目經(jīng)理負責(zé)對項目各部門負責(zé)人能力和職責(zé)進行考核，項目綜合辦公室負責(zé)組織項目各部門負責(zé)人對項目普通管理人員和作業(yè)人員能力和職責(zé)進行考核，并由考核人填寫相應(yīng)記錄;c)項目工程部、綜合辦公室負責(zé)編制施工過程、后勤管理關(guān)于重要環(huán)境崗位人員花名冊作為項目《環(huán)境管理籌劃書》附件;d)在項目部組建后1月內(nèi),由項目辦公室在擬定培訓(xùn)需求基本上,負責(zé)編制年度內(nèi)培與外培籌劃,經(jīng)項目經(jīng)理審批后報分公司人事部門備案，，并按籌劃對重要環(huán)境崗位人員進行培訓(xùn)或?qū)ｍ椊坏?填寫保存籌劃、變更闡明、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)有效性評價記錄，詳細內(nèi)容和格式按本手冊人力資源管理關(guān)于規(guī)定。3信息交流a)項目信息涉及本手冊各章關(guān)于環(huán)境管理關(guān)于規(guī)定及本節(jié)各條及《項目環(huán)境管理籌劃書》所規(guī)定信息，如項目環(huán)境因素辨認評價成果,法律法規(guī)規(guī)定和其他規(guī)定文本與清單,政府、上級、社區(qū)及項目部對環(huán)境管理規(guī)定,項目環(huán)境目的指標(biāo)、運營記錄,《項目環(huán)境管理籌劃書》規(guī)定控制辦法、應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)預(yù)案,對環(huán)境目的指標(biāo)和運營狀況檢查、檢測，不符合項糾正和糾正與防止辦法等；b)環(huán)境信息交流是雙向、交流方式涉及會議、文獻、記錄、申請、報告、報表、簡報、發(fā)布欄、報紙等形式，信息傳遞解決渠道按各章關(guān)于規(guī)定實行,保證信息交流渠道暢通，上級交流信息在項目各層次得到有效實行,上級規(guī)定反饋信息及時、精確、完整，項目內(nèi)交流各種信息暢通、有效。c)決定與外部交流重要環(huán)境因素決定與外部交流重要環(huán)境因素應(yīng)記錄,記錄格式見《項目環(huán)境管理籌劃書》附件：①與環(huán)保部門進行交流重要環(huán)境因素●在都市中心或居民匯集區(qū)域施工項目按本地規(guī)定,開工前項目工程部應(yīng)在本地環(huán)保部門辦理噪聲排放允許證、夜間施工允許證,擬定應(yīng)控制噪聲排放限值;●在施工期間項目工程部應(yīng)委托本地環(huán)保部門進行噪聲排放檢測1次,作為守法證據(jù)之一,以便采用針對性辦法,減少噪聲排放污染;●在施工期間項目部應(yīng)隨時接受本地環(huán)保部門對現(xiàn)場揚塵、遺灑檢查、評比,作為守法證據(jù)之一,以便采用針對性辦法,減少揚塵、遺灑污染;●項目使用汽車,其尾氣排放應(yīng)達到本地規(guī)定規(guī)定,并辦理達標(biāo)證書.在規(guī)定區(qū)域行駛;●在施工期間項目程部發(fā)生環(huán)境事件或事故時應(yīng)及時向本地環(huán)保部門報告,以便采用適當(dāng)辦法,防止事態(tài)擴大,加大對環(huán)境污染。②與社區(qū)居民進行交流重要環(huán)境因素●在都市施工時,應(yīng)采用環(huán)保型設(shè)備、盡量避免夜間施工、對噪聲源采用圍護或設(shè)隔音屏等辦法,使噪聲排放限值控制在本地容許范疇內(nèi),避免施工擾民;●如有居民因施工噪聲投訴時,項目部應(yīng)通過出示權(quán)威機構(gòu)開具允許證、噪聲檢測報告與社區(qū)居民進行現(xiàn)場對話、安排專人接待、設(shè)立熱線電話、予以恰當(dāng)補貼等方式進行交流溝通,以減少因施工擾民導(dǎo)致不利影響。③與市政部門進行交流重要環(huán)境因素●在都市施工時,現(xiàn)場污水向市政管網(wǎng)排放前,項目辦公室應(yīng)征得本地市政部門批準(zhǔn),辦理有關(guān)手續(xù)后才干與市政管網(wǎng)連接,將現(xiàn)場污水排入市政管網(wǎng);●在風(fēng)景名勝區(qū)、飲水源區(qū)施工時,現(xiàn)場附近無市政管網(wǎng)時,污水排放前應(yīng)委托權(quán)威機構(gòu)檢測達到相應(yīng)排放原則后才準(zhǔn)排放,不達標(biāo)應(yīng)將現(xiàn)場污水拉到附近污水解決廠排放,防止對水污染。④與廢物解決單位進行交流重要環(huán)境因素●在施工期間,項目部形成有毒有害廢棄物應(yīng)與有資質(zhì)單位訂立消納合同、收集其資質(zhì)證書、保存廢物解決五聯(lián)單;●在施工期間,項目部形成其他廢棄物(建筑垃圾、生活垃圾),積成一種運送單位后交本地保潔公司、廢品回收單位解決,避免運送遺灑污染。⑤與消防部門進行交流重要環(huán)境因素●現(xiàn)場施工暫時消防設(shè)施與符合本地規(guī)定;●在施工期間項目部應(yīng)隨時接受本地消防部門對現(xiàn)場檢查,作為守法證據(jù)之一,以便采用針對性辦法,防止火災(zāi)防止污染環(huán)境;●發(fā)生火災(zāi)險情時，項目部應(yīng)及時報警,積極配合消防隊員滅火,防止對環(huán)境進一步污染,同步按規(guī)定改進和完善尚存問題,并得到消防部門承認,對負責(zé)人員進行解決。⑥與應(yīng)急救援單位進行交流重要環(huán)境因素●施工現(xiàn)場發(fā)生險情時，項目部應(yīng)及時報警,積極配合搶險單位消除險情,以便防止事態(tài)惡化,加大對環(huán)境污染,同步按規(guī)定改進和完善尚存問題,并得到有關(guān)部門承認,對負責(zé)人員進行解決。⑦與有關(guān)方進行交流重要環(huán)境因素●與供應(yīng)商在采購合同中明確對材料環(huán)境規(guī)定、防止運送遺灑;●與分包方在分包合同中明確對噪聲排放、廢水排放、揚塵、遺灑、廢棄物處置、防止火災(zāi)等規(guī)定,在專項交底中明確詳細控制辦法,以防止和減少對環(huán)境污染。4文獻控制文獻控制按本手關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。5運營控制a)項目部按照《項目管理手冊》、經(jīng)批準(zhǔn)本項目《項目環(huán)境管理籌劃書》對活動、施工過程、提供產(chǎn)品和服務(wù)中所涉及重要環(huán)境因素進行控制；b)項目經(jīng)理負責(zé)在組織項目策劃及人力資源、設(shè)施設(shè)備資源、物資準(zhǔn)備時滿足本手冊及本項目《項目環(huán)境管理籌劃書》對環(huán)境管理關(guān)于規(guī)定；c)項目技術(shù)負責(zé)人在組織編制審施工組織設(shè)計、施工方案、施工技術(shù)辦法、作業(yè)指引書時,與項目編制《項目環(huán)境管理籌劃書》內(nèi)容相協(xié)調(diào),進行交底時涉及環(huán)境方面內(nèi)容;d)項目執(zhí)行經(jīng)理負責(zé)在組織施工交底、施工組織、資源及物資協(xié)調(diào)、運營控制、過程檢查時按照《項目環(huán)境管理籌劃書》關(guān)于規(guī)定進行；e)分公司商務(wù)部門/項目商務(wù)經(jīng)理負責(zé)在組織評價、選取分包方時,應(yīng)考慮到分包方具備環(huán)保能力，在訂立分包合同步明確環(huán)境目的指標(biāo)、對重要環(huán)境因素控制規(guī)定、應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)、應(yīng)執(zhí)行程序等關(guān)于規(guī)定。6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)a)項目技術(shù)部應(yīng)針對火災(zāi)、爆炸、危險化學(xué)品泄漏、暴雨、大風(fēng)、設(shè)備故障、突然停水、停電等狀況組織編制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)辦法或預(yù)案，作為《項目環(huán)境管理籌劃書》附件;b)工程部負責(zé)就本項目潛在事故和緊急狀況以及應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案準(zhǔn)備所必須物資和工具,組建義務(wù)消防隊，組織消防演習(xí)，義務(wù)消防人員和重要環(huán)境崗位人員培訓(xùn),以保證她們明白在緊急狀況下對的行事辦法,并定期相應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案和程序進行評審,保證其有效合用;c)應(yīng)急狀況發(fā)生后項目經(jīng)理應(yīng)按預(yù)案組織解決，以減少對環(huán)境導(dǎo)致更大污染,同步項目經(jīng)理必要相應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)辦法進行評審，發(fā)現(xiàn)不當(dāng)或不完善之處，應(yīng)及時進行修訂;d)應(yīng)急狀況發(fā)生后,如有也許威脅到鄰近單位時應(yīng)及時告知鄰近單位,以便采用相應(yīng)辦法避免導(dǎo)致?lián)p失和污染;e)得到鄰近單位規(guī)定增援信息后,項目部應(yīng)及時組織人員按其規(guī)定增援,以防止事態(tài)進一進惡化導(dǎo)致對環(huán)境污染;f)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)辦法和記錄格式按本手冊附件《項目環(huán)境管理籌劃書》有關(guān)規(guī)定實行。檢查和糾正辦法1監(jiān)測和測量a)項目計量員將聲計級等監(jiān)測裝置納入監(jiān)測裝置臺帳管理,按本手冊監(jiān)測裝置中有關(guān)規(guī)定進行檢定、維護和對的使用;b)項目工程部應(yīng)按照《項目環(huán)境管理籌劃書》規(guī)定，在施工過程中組織檢查、監(jiān)測并記錄;c)項目物資部對項目物資消耗每季記錄1次,工程竣工后分析1次;d)項目部按月形成噪聲、污水、粉塵、廢棄物、易燃易爆危險品等檢查記錄,檢查發(fā)現(xiàn)問題由檢查人員填寫不符合告知單，由責(zé)任部門或人員糾正，檢查人或委托人驗證，不符合項告知單見附表：e)項目部每半年對控制辦法實行效果，環(huán)境目的指標(biāo)完畢狀況，應(yīng)急準(zhǔn)備狀況，糾正和防止辦法效果評價1次，并將評價成果上報分公司工程技術(shù)部門，報告記錄見附表。合規(guī)性評價a)合規(guī)性評價內(nèi)容①對生產(chǎn)和生活污水控制與排放與否符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定進行評價；②對作業(yè)活動和提供建筑產(chǎn)品產(chǎn)生有毒有害氣體排放與否在國家或地方容許限值規(guī)定內(nèi)進行評價；③對作業(yè)活動中產(chǎn)生噪聲排放、揚塵、遺灑、廢棄物處置與控制與否符合國家或地方規(guī)定進行評價；④對管理程序、專項環(huán)境控制辦法與否符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定進行評價；⑤相應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理及控制效果與否符合本地政府規(guī)定進行評價;⑥對本組織管理承諾，本組織與政府、業(yè)主和社區(qū)訂立合同等其他規(guī)定與否在本組織作業(yè)活動、提供建筑產(chǎn)品和服務(wù)中得到貫徹實行狀況進行評審；⑦對中建總公司“倡導(dǎo)積極健康環(huán)境文化，整合公司內(nèi)外有效資源，遵章守法，防止污染、減少消耗、減少廢物，致力于提高環(huán)境管理績效”環(huán)境方針基本規(guī)定和對社會承諾與否在本組織得到貫徹實行狀況進行評審。b)合規(guī)性評價形式合規(guī)性評價采用如下一種或組合方式進行評價：①對設(shè)施巡視、觀測、檢查；②面談、對文獻和記錄評審、會議評審；③對內(nèi)部檢測、外部檢測報告評審。c)合規(guī)性評價實行①項目部作業(yè)前辦理噪聲排放允許證、現(xiàn)場污水排放手續(xù)或被地方政府評為環(huán)境方面先進單位作為合規(guī)性評價證據(jù)之一;②項目部按《項目環(huán)境管理籌劃書》規(guī)定建設(shè)滿足規(guī)范和環(huán)境規(guī)定化糞池、隔油池、沉淀池等環(huán)境設(shè)施,并定期清掏防止?jié)B漏、溢流、遺灑發(fā)揮減污作用,并通過內(nèi)部觀測、目測、檢查記錄證明滿足法律法規(guī)規(guī)定;③采用降噪辦法,并通過內(nèi)部監(jiān)聽、監(jiān)測和委托環(huán)保部門檢測未超標(biāo),證明符合法律法規(guī)規(guī)定和其他規(guī)定證據(jù)之一;④采用覆蓋、灑水、硬化、車輪清掃、封閉運送工具等辦法,并通過內(nèi)部定期目測、觀測、檢查等形式未發(fā)現(xiàn)揚塵、遺灑，證明滿足法律法規(guī)規(guī)定和其他規(guī)定;⑤工程部每半年對環(huán)境目的指標(biāo)完畢狀況進行記錄,未發(fā)生環(huán)境污染事件、事故、目的指標(biāo)均在規(guī)定限值內(nèi),作為合規(guī)性評價證明記錄之一;⑥項目部組織法律法規(guī)培訓(xùn)和專項環(huán)境交底記錄,對分包方、物業(yè)公司等有關(guān)方按程序和或合同進行控制并達到預(yù)定效果,作為合規(guī)性評價證據(jù)之一;⑦對編制《項目環(huán)境管理籌劃書》、施工作業(yè)指引書進行評價.滿足法律法規(guī)規(guī)定和其他規(guī)定，作為合規(guī)性評價證據(jù)之一;⑧接受地方政府組織環(huán)境檢查記錄，滿足法律法規(guī)規(guī)定和其他規(guī)定，作為合規(guī)性評價證據(jù)之一;⑨提供建筑產(chǎn)品經(jīng)權(quán)威機構(gòu)檢測,有害氣體排放符合國家規(guī)定限值未超標(biāo),活動中產(chǎn)生廢棄物按本地規(guī)定解決,其中有毒有害廢棄物交有資質(zhì)單位解決,并保存“五聯(lián)單”作為合規(guī)性評價證據(jù)之一;⑩項目每半年組織一次專項合規(guī)性評價會議,由項目經(jīng)理主持,評價后形成合規(guī)性評價記錄并報分公司辦公室,其格式見《項目環(huán)境管理籌劃書》附件。記錄a)記錄要清晰可辨認,可追溯，不容許更改,書寫錯誤可改正;b)記錄由各部門自行保管，保管記錄要編目,便于查找,避免損壞、變質(zhì)和丟失;c)項目竣工后,環(huán)境管理關(guān)于記錄交公司工程技術(shù)部門,記錄保存期限三年;現(xiàn)場保安1現(xiàn)場保安職責(zé)a)項目辦公室負責(zé)與所在街道辦事處、派出所及居委會建立聯(lián)系，牽頭在業(yè)主、監(jiān)理、分包方范疇內(nèi)成立治安組，定期召開治安會議，制定、布置、實行、檢查治安保衛(wèi)重大方案、預(yù)案,解決本單位內(nèi)治安保衛(wèi)事務(wù);負責(zé)對進入現(xiàn)場分包方提供資質(zhì)及證明文獻,人員身份證、工作證、暫住證等有效證件進行嚴(yán)格審查，經(jīng)審核合格后,由辦公室負責(zé)資料存檔，并制作發(fā)放進場人員身份卡。b)治安組職責(zé)①擬定現(xiàn)場治安保衛(wèi)工作方案；②協(xié)調(diào)各施工單位間治安保衛(wèi)關(guān)系;③制定并組織實行專項治安保衛(wèi)方案；④組織現(xiàn)場門衛(wèi)管理和現(xiàn)場值勤工作；=5\*GB3⑤組織職工群防，建立工地群眾治安管理體系；=6\*GB3⑥組織成品保護工作;=7\*GB3⑦管理保安隊伍；=8\*GB3⑧與本地公安部門聯(lián)系，開展社會聯(lián)防工作。2治安保衛(wèi)工作目的a)杜絕重大刑事案件;b)杜絕各類人為破壞事故發(fā)生;c)杜絕重大成品損壞事故和設(shè)備、零部件、料具等丟失事件發(fā)生。3施工現(xiàn)場人員、車輛進出場控制a)為保證施工現(xiàn)場秩序安全，對施工現(xiàn)場實行封閉管理，設(shè)立原則化圍墻和大門，由項目保衛(wèi)干部和保安公司值勤人員晝夜值班;b)所有進浮現(xiàn)場人員均必要出示由項目經(jīng)理部制發(fā)身份卡，經(jīng)門衛(wèi)確認后方可進浮現(xiàn)場;c)來訪人員在得到門衛(wèi)承認辦理睬客單或暫時身份卡后,方能進出施工現(xiàn)場;d)外來車輛進場必要出示關(guān)于證件，并辦理入場證后,方能進出施工現(xiàn)場。4治安保衛(wèi)辦法4.1訂立治安保衛(wèi)責(zé)任書a)在項目施工全過程中，堅持貫徹“誰負責(zé)施工，誰負責(zé)治安保衛(wèi)”原則。執(zhí)行經(jīng)理代表項目經(jīng)理部，負責(zé)與進入施工現(xiàn)場各分包方訂立“治安保衛(wèi)責(zé)任書”,在該責(zé)任書中明確治安管理目的、責(zé)任范疇和詳細治安責(zé)任;b)治安組定期(每季度)檢查責(zé)任書執(zhí)行狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。4.2治安培訓(xùn)a)治安委員會每月組織一次治安教誨或培訓(xùn)，培訓(xùn)對象重要為各分包方保衛(wèi)負責(zé)人和治安員;b)治安委員會應(yīng)及時宣傳本地政府關(guān)于治安保衛(wèi)管理規(guī)定，布置下一階段治安保衛(wèi)工作。4.3治安檢查a)治安組每季度組織一次治安大檢查及時發(fā)現(xiàn)管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)及時解決，不斷強化治安管理;b)治安組每季度檢查責(zé)任書執(zhí)行狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決;c)治安組負責(zé)每日安排足夠保安力量，進行晝夜巡視檢查，以及時發(fā)現(xiàn)并解決各種違紀(jì)現(xiàn)象，及時發(fā)現(xiàn)制止偷盜行為，保證建設(shè)物資及工程安全。4.4獎罰a)在施工全過程中，執(zhí)行經(jīng)理定期檢查成果，對于治安保衛(wèi)工作成績突出單位和個人予以獎勵,對于問題多單位或個人予以懲罰;b)對于在尋常管理中各種違紀(jì)、違章問題治安組予以必要懲罰，嚴(yán)重提交公安部門解決。4.5酒精、毒品、賭博、武器管理a)除非醫(yī)療目，禁止任何人（涉及投標(biāo)人）在工地上銷售或消費酒精類產(chǎn)品和毒品;b)禁止工地上飲酒、服用毒品、賭博,發(fā)現(xiàn)后一律驅(qū)逐出工地;c)禁止任何人（涉及投標(biāo)人）在工地任何地方存儲、使用武器、軍事裝準(zhǔn)備、炸藥、自衛(wèi)武器等，任何違背者一律被驅(qū)逐出工地。技術(shù)交底記錄編號：附表11.1-1工程名稱分項工程名稱交底日期施工隊組交底提綱交底內(nèi)容：審核人交底人接受交底人此表由交底人填寫，接受交底人簽字，交底人和被交底人各保存壹份；2.作分項工程交底時，應(yīng)填寫分項工程名稱欄。施工日志編號：附表11.3-5時機天氣狀況風(fēng)力最高/最低氣溫備注白天夜間生產(chǎn)狀況記錄：（施工部位、施工內(nèi)容、機械作業(yè)、分包及班組工作、生產(chǎn)存在問題）技術(shù)質(zhì)量安全環(huán)境工作記錄：（技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)境活動，檢查評估驗收中存在問題及解決等）記錄人日期施工自檢、交接檢記錄編號：附表11.3-6工程名稱檢查部位工序/檢查批檢查日期檢查根據(jù)：自檢、交接檢內(nèi)容及檢查成果：檢查結(jié)論：本道工序班組長：下道工序班組長：日期：施工單位專業(yè)工長專業(yè)質(zhì)量檢查員日期特殊作業(yè)人員資格鑒定或考核記錄工程名稱：附表11.3-7鑒定或考核對象鑒定或考核時間參加人員鑒定或考核記錄：記錄人：年月日鑒定或考核結(jié)論：負責(zé)人：年月日預(yù)檢記錄編號：附表11.3-8工程名稱預(yù)檢項目預(yù)檢部位檢查日期根據(jù)：施工圖紙（施工圖紙?zhí)枺?、設(shè)計變更/洽商（編號）和關(guān)于規(guī)范、規(guī)程。重要材料或設(shè)備：規(guī)格/型號：。預(yù)檢內(nèi)容：檢查意見：復(fù)查意見：復(fù)查人：復(fù)查日期：施工單位專業(yè)技術(shù)負責(zé)人專業(yè)質(zhì)檢員專業(yè)工長隱蔽工程質(zhì)量檢查記錄編號：附表11.3-9工程名稱隱檢項目隱檢日期隱檢部位層軸線標(biāo)高隱檢根據(jù)：施工圖圖號，設(shè)計變更/洽商（編號）及關(guān)于國家現(xiàn)行原則等。重要材料名稱及規(guī)格/型號：隱檢內(nèi)容：申報人：檢查意見：檢查結(jié)論：□批準(zhǔn)隱蔽□不批準(zhǔn)，修改后進行復(fù)查復(fù)查結(jié)論：復(fù)查人：復(fù)查日期：簽字欄建設(shè)（監(jiān)理）單位施工單位專業(yè)技術(shù)負責(zé)人專業(yè)質(zhì)檢員專業(yè)工長注：本表由施工單位填寫，建設(shè)單位、施工單位、城建檔案館各保存一份。試驗委托單委托單編號第號議定日期:取樣日期:附表11.3-10實驗項目實驗規(guī)定（技術(shù)條件）名稱規(guī)格樣品代表數(shù)來樣數(shù)量產(chǎn)地取樣人取樣監(jiān)督人合計附注：1.本單一式三份填寫蓋章后交實驗室登記。2.委托單編號與議定日期由實驗實填寫。委托單位：委托經(jīng)手人：取樣監(jiān)督人：不合格記錄臺帳主管部門：附表11.3-12序號不合格事實（或不合格報告單編號）信息來源不合格初步評審直接經(jīng)濟損失（元）重復(fù)發(fā)生可能性類別不合格處置□嚴(yán)重□普通□輕微可不采用糾正辦法應(yīng)采用糾正辦法大小很少也許□嚴(yán)重□普通□輕微可不采用糾正辦法應(yīng)采用糾正辦法大小很少也許□嚴(yán)重□普通□輕微可不采用糾正辦法應(yīng)采用糾正辦法大小很少也許□嚴(yán)重□普通□輕微可不采用糾正辦法應(yīng)采用糾正辦法大小很少也許□嚴(yán)重□普通□輕微可不采用糾