美欣達(dá)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)樣本

受控狀態(tài)：文獻(xiàn)編號(hào)：QEM/MZD101—浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)（根據(jù)：ISO9001：、ISO14001：1996原則編制）（版本：第A版）發(fā)布日期：.04.28實(shí)行日期：.05.01批準(zhǔn)簽字：發(fā)放號(hào)碼：文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題目錄共33頁(yè)第1頁(yè)目錄章節(jié)名稱頁(yè)次目錄1《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》頒布令2管理者代表任命書30.1前言（公司簡(jiǎn)介）40.2質(zhì)量方針50.3環(huán)境方針61.0緒論7-82.0目93.0合用范疇104.0質(zhì)量環(huán)境管理體系11-135.0管理職責(zé)14-196.0資源管理20-217.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)22-268.0測(cè)量、分析和改進(jìn)27-319.0環(huán)境活動(dòng)運(yùn)營(yíng)控制32-33附錄一程序文獻(xiàn)與ISO9001：原則及ISO14001：1996原則條款對(duì)照表附錄二質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附錄三質(zhì)量職能分派表附錄四環(huán)境職能分派表附錄五程序文獻(xiàn)清單附錄六質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)更改登記表文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》頒布令共33頁(yè)第2頁(yè)《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》頒布令本《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》由企劃部組織根據(jù)ISO9001：質(zhì)量管理體系原則及ISO14001：1996環(huán)境管理體系原則，結(jié)合我司實(shí)際狀況編制，本《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》以提高公司產(chǎn)品、服務(wù)、環(huán)境質(zhì)量，提高全員整體素質(zhì)為方向，對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境管理工作做了詳細(xì)規(guī)定，概括性簡(jiǎn)介貫徹公司質(zhì)量環(huán)境方針，達(dá)到質(zhì)量環(huán)境目的和履行質(zhì)量環(huán)境管理職責(zé)與義務(wù)方式和途徑。是構(gòu)成公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻(xiàn)基本體系。本《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》運(yùn)用于公司一切與質(zhì)量環(huán)境管理工作關(guān)于部門和有關(guān)部門，以證明我司具備實(shí)現(xiàn)對(duì)有關(guān)部門任何質(zhì)量環(huán)境方面規(guī)定所可以達(dá)到承諾能力。本《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》是我司質(zhì)量環(huán)境管理工作大綱性文獻(xiàn)，是全公司各職能部門及全員必要遵守質(zhì)量環(huán)境管理工作基本準(zhǔn)則?？偨?jīng)理：二○○三年四月二十六日文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)1標(biāo)題管理者代表任命書共33頁(yè)第3頁(yè)管理者代表任命書為了全面貫徹實(shí)行ISO9001：質(zhì)量管理體系原則和ISO14001：1996環(huán)境管理體系原則，持續(xù)提高公司管理水平，今任命馬建中為我司質(zhì)量環(huán)境管理者代表。其職責(zé)是：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，詳細(xì)負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系建立、審核、協(xié)調(diào)和改進(jìn)工作，保證質(zhì)量環(huán)境管理體系正常進(jìn)行；組織安排內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，并將報(bào)告內(nèi)容作為管理評(píng)審和質(zhì)量環(huán)境管理體系改進(jìn)根據(jù)；協(xié)調(diào)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生重大爭(zhēng)議事項(xiàng)，采用有效辦法提高整個(gè)組織顧客規(guī)定意識(shí)；按照總經(jīng)理規(guī)定，組織和協(xié)調(diào)管理評(píng)審活動(dòng)，代表公司就質(zhì)量環(huán)境管理體系關(guān)于事宜對(duì)外進(jìn)行聯(lián)系；望全公司所有關(guān)于人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量環(huán)境管理職能，以保證質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)營(yíng)。總經(jīng)理：二○○四年四月二十六日文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題前言（公司簡(jiǎn)介）共33頁(yè)第4頁(yè)0.1、前言（公司簡(jiǎn)介）浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司始創(chuàng)于一九九二年，是專門從事全棉燈芯絨、全棉卡其、彈力燈芯絨、彈力卡其、麻類織物及特種功能整頓紡織印染大型民營(yíng)公司集團(tuán)，年生產(chǎn)能力18000萬(wàn)米，是中華人民共和國(guó)棉印染行業(yè)前十強(qiáng)公司，中華人民共和國(guó)最大燈芯絨生產(chǎn)公司，中華人民共和國(guó)最大燈芯絨出口公司。公司位于長(zhǎng)江三角洲，美麗太湖南岸——湖州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，交通以便，自然條件優(yōu)越?！笆昴ヒ粍Α保佬肋_(dá)通過(guò)十年磨煉，本著“高起點(diǎn)投入、高精尖技術(shù)、高層次人才、高檔次產(chǎn)品和國(guó)際化市場(chǎng)”發(fā)展戰(zhàn)略，造就了美欣達(dá)集團(tuán)輝煌成就。公司先后被評(píng)為高新技術(shù)公司、浙江省百?gòu)?qiáng)工業(yè)公司、出口優(yōu)強(qiáng)公司、出口創(chuàng)匯先進(jìn)公司、重疊同守信用單、科技術(shù)進(jìn)步示范公司等榮譽(yù)稱號(hào)。公司產(chǎn)品被評(píng)為省級(jí)名牌產(chǎn)品，并先后被國(guó)家關(guān)于部門認(rèn)定為“全國(guó)第一質(zhì)量可信賴產(chǎn)品”、“中華人民共和國(guó)流行面料”、“優(yōu)良設(shè)計(jì)產(chǎn)品獎(jiǎng)”、“先進(jìn)創(chuàng)新獎(jiǎng)”等稱號(hào)。美欣達(dá)商標(biāo)被評(píng)為浙江省知名商標(biāo)。公司先后承擔(dān)了國(guó)家級(jí)火炬籌劃項(xiàng)目、重點(diǎn)新產(chǎn)品項(xiàng)目。以質(zhì)量創(chuàng)品牌，以品牌促發(fā)展，是美欣達(dá)公司品牌戰(zhàn)略思路。公司擁有技術(shù)力量雄厚技術(shù)中心和試樣中心，擁有國(guó)際最先進(jìn)檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)儀器，為公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)奠定了良好基本。為進(jìn)一步發(fā)揮品牌效應(yīng)，二OOO年，咱們率先在美國(guó)注冊(cè)了“MIZUDA”商標(biāo)，加強(qiáng)公司文化和形象塑造，美欣達(dá)面料以其穩(wěn)定質(zhì)量、層出不窮新產(chǎn)品吸引了來(lái)自世界各地客商，美欣達(dá)品牌在國(guó)外客戶心目中知名度越來(lái)越高。成功形象宣傳和良好信譽(yù)，使美欣達(dá)銷售業(yè)務(wù)以每年翻一番速度迅速增長(zhǎng)，使美欣達(dá)產(chǎn)品在短短幾年內(nèi)遠(yuǎn)銷香港、美國(guó)、日本、西歐、韓國(guó)、澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)。幾年發(fā)展歷程中，美欣達(dá)始終以高原則、高檔次可持續(xù)發(fā)展之路。咱們首家在印染行業(yè)中開(kāi)展了清潔生產(chǎn)工作，咱們花巨資進(jìn)行公司環(huán)保建設(shè)，花精力參加環(huán)保型工藝和面料生產(chǎn)。咱們突破重重困難，不斷規(guī)范內(nèi)部管理，使公司順利通過(guò)了ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境體系認(rèn)證。，咱們產(chǎn)品再次通過(guò)了國(guó)際生態(tài)紡織協(xié)會(huì)Oeko-TexStandard100（國(guó)際生態(tài)紡織品原則）認(rèn)證，成為中華人民共和國(guó)唯一一家同步具備ISO9001、ISO14001和Oeko-TexStandard100三個(gè)認(rèn)證證書紡織印染公司，，將通過(guò)ISO9001：換版認(rèn)證。由公司開(kāi)發(fā)環(huán)保型系列面料曾多次獲省或國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品獎(jiǎng)，曾多次彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。持續(xù)滿足顧客需求永遠(yuǎn)是咱們目的。公司地址：浙江省湖州市鳳凰路888號(hào)電話：傳真：郵編：313000網(wǎng)址：總經(jīng)理：沈建軍文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題質(zhì)量方針共33頁(yè)第5頁(yè)0.2、質(zhì)量方針一、質(zhì)量方針：顧客需求，是咱們工作目的。二、質(zhì)量目的：品質(zhì)符合國(guó)際原則，持續(xù)滿足客戶規(guī)定。質(zhì)量目的分解：（—）1．產(chǎn)品生產(chǎn)合格率：≥95%≥96%≥97%2．重要客戶滿意率：≥96%≥97%≥98%3．銷售合同履行率：≥96%≥97%≥98%4．持續(xù)ISO9001：質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)，保證體系適應(yīng)性、充分性和有效性。三、公司承諾以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，來(lái)滿足顧客規(guī)定，使所有顧客滿意，全體員工必要學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量方針、目的，理解內(nèi)涵，明確規(guī)定，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行公司制定有關(guān)質(zhì)量規(guī)程，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，保證顧客滿意?？偨?jīng)理：二○○三年四月二十六日文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題環(huán)境方針共33頁(yè)第6頁(yè)0.3、環(huán)境方針浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司是當(dāng)前全國(guó)規(guī)模最大全棉燈芯絨、全棉卡其、彈力燈芯絨、彈力卡其和麻類紡織印染面料供應(yīng)商之一。公司采用先進(jìn)工藝和染化料生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)際紡織品綠色環(huán)保原則。保護(hù)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，是咱們應(yīng)盡社會(huì)責(zé)任。在滿足客戶綠色消費(fèi)基本上，為了保護(hù)環(huán)境，造福社會(huì)。咱們承諾：遵守公司合用環(huán)保法規(guī)及其她規(guī)定，不斷完善環(huán)境管理體系，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績(jī)效。有效運(yùn)用能資源,積極進(jìn)行污染防治，減少對(duì)環(huán)境影響。對(duì)員工進(jìn)行教誨和培訓(xùn)，使她們以對(duì)環(huán)境負(fù)責(zé)態(tài)度從事工作。以獲取國(guó)際環(huán)保紡織協(xié)會(huì)Oeko-TexStandard100認(rèn)證最高檔別CLASSⅠ為契機(jī)，抓住中華人民共和國(guó)加入WTO機(jī)遇和挑戰(zhàn)，積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。本方針將視需要對(duì)外公開(kāi)?？偨?jīng)理：二○○三年四月二十六日文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題緒論共33頁(yè)第7頁(yè)1.0、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)簡(jiǎn)介（緒論）質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)編制1.1.1、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)編制內(nèi)容、批準(zhǔn)和發(fā)布本質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)根據(jù)ISO9001：質(zhì)量管理體系原則規(guī)定及ISO14001：1996環(huán)境管理體系原則規(guī)定，結(jié)合我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際狀況和環(huán)境狀況，由企劃部負(fù)責(zé)組織編制。本質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)重要內(nèi)容分為質(zhì)量管理體系規(guī)定、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、持續(xù)改進(jìn)、環(huán)境管理體系規(guī)定等六大某些，重點(diǎn)是達(dá)到規(guī)定質(zhì)量方針和環(huán)境方針，強(qiáng)調(diào)顧客滿意及滿足有關(guān)各規(guī)定和法規(guī)規(guī)定。本質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)編制完畢后，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布生效。質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)貫徹實(shí)行本質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)是質(zhì)量環(huán)境管理體系基本性文獻(xiàn)，是進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理工作法規(guī)和準(zhǔn)則，也是質(zhì)量環(huán)境管理體系其他文獻(xiàn)編制根據(jù)，合用于公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等各個(gè)方面。質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后，各部門必要嚴(yán)格按照質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)上各項(xiàng)規(guī)定開(kāi)展工作。質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)不但是公司質(zhì)量環(huán)境管理工作指引大綱，同步也是提供顧客以及上級(jí)主管部門作為對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量及環(huán)境行為一種承諾保證。質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理1.3.1、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)發(fā)放質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)分受控、非受控兩類，在手冊(cè)封面“受控狀態(tài)”欄內(nèi)予以標(biāo)記。受控手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。非受控手冊(cè)發(fā)放單位由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題緒論共33頁(yè)第8頁(yè)受控手冊(cè)發(fā)放時(shí)，由企劃部負(fù)責(zé)編號(hào)、登記發(fā)放、簽字領(lǐng)取。受控手冊(cè)持有者必要應(yīng)用于工作場(chǎng)合并妥善保管，不得外借、丟失，調(diào)、離崗位時(shí)予以交回。1.3.2、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)修改、換版質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)修改、換版由企劃部組織進(jìn)行，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。手冊(cè)修改只限在“受控”范疇內(nèi)進(jìn)行。修改時(shí)，應(yīng)辦理修改、審批手續(xù)。手冊(cè)修改采用換頁(yè)方式進(jìn)行。企劃部發(fā)放“更改告知單”和更改頁(yè)，各手冊(cè)使用者在“手冊(cè)更改登記表”登記更改狀況，企劃部負(fù)責(zé)收回原頁(yè)。手冊(cè)換版原則上三年換版一次，當(dāng)浮現(xiàn)下列狀況之一時(shí)也可換版：手冊(cè)所根據(jù)原則、法規(guī)已修改；我司內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大調(diào)動(dòng)及職能分派變動(dòng)。1.3.3、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)母本、解釋權(quán)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)母本存儲(chǔ)企劃部。本質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)由企劃部負(fù)責(zé)解釋。術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)中質(zhì)量術(shù)語(yǔ)采用ISO9000：質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語(yǔ)定義。環(huán)境術(shù)語(yǔ)采用ISO14001：1996環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南中定義。文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題目共33頁(yè)第9頁(yè)2.0、質(zhì)量環(huán)境管理體系目我司根據(jù)ISO9001：原則和ISO14001：1996原則建立公司質(zhì)量環(huán)境管理體系，重要目在于通過(guò)學(xué)習(xí)和運(yùn)用當(dāng)今世界最先進(jìn)科學(xué)管理方式做好公司各項(xiàng)質(zhì)量環(huán)境管理工作，建立和貫徹實(shí)行質(zhì)量環(huán)境管理體系，是達(dá)到公司依照生產(chǎn)和服務(wù)需要擬定質(zhì)量方針和環(huán)境方針，保證公司可以持續(xù)提供符合顧客規(guī)定和法規(guī)規(guī)定優(yōu)良產(chǎn)品，并保證公司可以持續(xù)地改進(jìn)環(huán)境行為；同步通過(guò)質(zhì)量環(huán)境管理體系正常運(yùn)營(yíng)，在生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中形成有效糾正和防止辦法機(jī)制，以防止不合格品和不良環(huán)境行為發(fā)生，使公司質(zhì)量環(huán)境管理保證工作不斷地加強(qiáng)改進(jìn)，真正做到讓顧客和有關(guān)方滿意。文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題適用范圍共33頁(yè)第10頁(yè)3.0、質(zhì)量環(huán)境管理體系合用范疇3.1依照我司全棉燈芯絨、全棉卡其、彈力燈芯絨、彈力卡其和麻類紡織印染面料開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)現(xiàn)狀，貫徹ISO9001：質(zhì)量管理體系原則和ISO14001：1996環(huán)境管理體系原則，合用于我司產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)工作范疇及生產(chǎn)管理范疇。3.2實(shí)行ISO9001：和ISO14001：1996質(zhì)量環(huán)境管理體系，證明我司具備持續(xù)提供符合顧客規(guī)定及合用法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)能力與服務(wù)能力，并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境行為，善盡社會(huì)責(zé)任。3.3、通過(guò)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)營(yíng)，并持續(xù)不斷改進(jìn)、防止和糾正不合格現(xiàn)象發(fā)生，最大限度地滿足顧客規(guī)定和有關(guān)方規(guī)定。3.4、刪減闡明對(duì)“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”刪減，由于我司生產(chǎn)全棉燈芯絨、全棉卡其、彈力燈芯絨、彈力卡其和麻類紡織印染面料均為系列產(chǎn)品，只是配方不同，按照已成熟工藝辦法和工藝設(shè)備加工制造，因此不需進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，不合用，故刪減。文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題質(zhì)量環(huán)境管理體系共33頁(yè)第11頁(yè)4.0、質(zhì)量環(huán)境管理體系4.1、總體規(guī)定 我司建立、貫徹、執(zhí)行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系，形成書面文獻(xiàn)形式，以符合ISO9001：原則和ISO14001：1996原則所有條款規(guī)定。程序文獻(xiàn)與ISO9001：原則及ISO14001：1996原則條款對(duì)照表見(jiàn)附錄1。為了實(shí)行質(zhì)量環(huán)境管理，我司還將貫徹如下事項(xiàng)：4.1.1、辨認(rèn)和規(guī)范質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要所有過(guò)程；4.1.2、擬定各過(guò)程順序及其互相作用；4.1.3、擬定所需要準(zhǔn)則和辦法以保證有效運(yùn)作和控制這些過(guò)程；4.1.4、保證收集到必要可用信息和資源以增援和監(jiān)督各過(guò)程；4.1.5監(jiān)督、檢查和分析各過(guò)程，并采用必要辦法，以達(dá)到規(guī)劃成果和持續(xù)不斷改進(jìn)。4.2、總體文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1、我司以文獻(xiàn)化書面形式建立質(zhì)量環(huán)境管理體系，質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻(xiàn)化構(gòu)造如下：第一層次：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)（規(guī)劃公司質(zhì)量方針和環(huán)境方針及質(zhì)量環(huán)境管理體系總體規(guī)定）；第二層次：程序文獻(xiàn)（規(guī)劃公司系統(tǒng)化作業(yè)過(guò)程、各部門協(xié)作關(guān)系、信息傳遞方式途徑以及解決各類不合格事項(xiàng)程序）；第三層次：各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指引書和技術(shù)文獻(xiàn)：規(guī)定各崗位應(yīng)做什么、應(yīng)盡責(zé)任以及如何做詳細(xì)操作辦法和作業(yè)方式；技術(shù)文獻(xiàn)：國(guó)標(biāo)、產(chǎn)品檢查原則、原輔料檢查原則等；文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題質(zhì)量環(huán)境管理體系共33頁(yè)第12頁(yè)第四層次：使用記錄、表單等（擬定信息交流和記錄格式及檢測(cè)、評(píng)審根據(jù)）。質(zhì)量環(huán)境管理體系采用文獻(xiàn)化規(guī)范限度，依照公司規(guī)模、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程復(fù)雜限度和互有關(guān)系以及人員結(jié)識(shí)素質(zhì)等因素?cái)M定。文獻(xiàn)存在形式以書面化程序?yàn)橹鳎娇梢陨婕案鞣N形式媒體，如電腦軟件、實(shí)行樣品、錄音、錄像等除口頭和人腦之外任何可長(zhǎng)期穩(wěn)定存在形式。4.2.2、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)按ISO9001：和ISO14001：1996原則范疇制定和建立。質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)內(nèi)容涉及：質(zhì)量環(huán)境管理體系合用于我司全棉燈芯絨、全棉卡其、彈力燈芯絨、彈力卡其、麻類織物及特種功能整頓印染產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、服務(wù)活動(dòng)；與質(zhì)量環(huán)境管理體系相相應(yīng)文獻(xiàn)，涉及引用程序文獻(xiàn)；簡(jiǎn)要描述質(zhì)量環(huán)境管理體系各過(guò)程或各重要內(nèi)容及互有關(guān)系；質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)發(fā)放、控制根據(jù)《文獻(xiàn)管理程序》執(zhí)行。4.2.3、文獻(xiàn)控制 各層次文獻(xiàn)均由負(fù)責(zé)該工作崗位直接負(fù)責(zé)人編制，完畢后形成質(zhì)量環(huán)境管理體系各層次文獻(xiàn)，根據(jù)《文獻(xiàn)管理程序》管理。文獻(xiàn)在發(fā)放前應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)其適當(dāng)性進(jìn)行審批；文獻(xiàn)確需修改時(shí)，應(yīng)由修改建議人提出，由原審批人審批后修改；所有文獻(xiàn)均予以標(biāo)記，表白其修改狀態(tài)；文獻(xiàn)應(yīng)發(fā)放到有關(guān)部門或合伙場(chǎng)合，并做好收發(fā)管理記錄。文獻(xiàn)修改時(shí)，根據(jù)記錄將舊版本收回，重新發(fā)放新版；若有文獻(xiàn)破損缺頁(yè)時(shí)，應(yīng)向企劃部提出申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)；使用人應(yīng)妥善保存文獻(xiàn)，避免遺失或損壞，保證文獻(xiàn)易讀、容易辨認(rèn)和回收；企劃部負(fù)責(zé)保存內(nèi)部文獻(xiàn)及外來(lái)文獻(xiàn)原稿，將復(fù)印件蓋章后分發(fā)；為避免作廢文獻(xiàn)被誤用，作廢文獻(xiàn)因任何目而需保存時(shí)加蓋“作廢保存”章予以辨認(rèn)。文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題質(zhì)量環(huán)境管理體系共33頁(yè)第13頁(yè)4.2.4、記錄控制 質(zhì)量環(huán)境管理體系所規(guī)定記錄根據(jù)《記錄管理程序》進(jìn)行管理，這些記錄應(yīng)予以留存作為解決數(shù)據(jù)資料，以證明質(zhì)量環(huán)境管理體系符合規(guī)定規(guī)定及有效運(yùn)營(yíng)。各有關(guān)部門按《記錄管理程序》以規(guī)定收集、標(biāo)記、保管、檢索記錄，并按照規(guī)定保存期限進(jìn)行保存處置。4.3、有關(guān)文獻(xiàn)QEM/MZD201-《質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序》QEM/MZD202-《文獻(xiàn)管理程序》QEM/MZD203-《記錄管理程序》文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題管理職責(zé)共33頁(yè)第14頁(yè)5.0、管理職責(zé)5.1、管理承諾 公司總經(jīng)理應(yīng)承諾用如下方式宣布我司正在切實(shí)實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系。5.1.1、在公司內(nèi)通過(guò)會(huì)議決策，并用文獻(xiàn)記錄、墻報(bào)通訊、廣告?zhèn)鲉蔚雀鞣N形式，向所有顧客和公司員工宣傳建立符合顧客規(guī)定與法令法規(guī)規(guī)定質(zhì)量環(huán)境管理體系重要性。5.1.2、擬定質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目的。5.1.3、持續(xù)開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核和管理評(píng)審。5.1.4、保證提供必要可運(yùn)用資源。5.2、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。5.2.1公司通過(guò)市場(chǎng)規(guī)定鑒定告示活動(dòng)，擬定顧客需要及盼望，并將此轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的需求，竭盡最大努力滿足顧客需要。5.2.2、我司依照顧客規(guī)定提供產(chǎn)品時(shí)，亦需考慮關(guān)于法令和法規(guī)規(guī)定，必要通過(guò)合法手續(xù)和途徑滿足顧客合法規(guī)定。5.3、質(zhì)量環(huán)境方針5.3.1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定與經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)質(zhì)量環(huán)境方針，并以文獻(xiàn)形式發(fā)布實(shí)行。5.3.2、質(zhì)量方針依照公司經(jīng)營(yíng)目的制定，應(yīng)包括滿足規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)承諾。5.3.3、環(huán)境方針依照如下規(guī)定制定：符合本組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)規(guī)模，生產(chǎn)任務(wù)和環(huán)境影響；涉及對(duì)環(huán)境持續(xù)改進(jìn)和污染防止相結(jié)合承諾；涉及對(duì)各環(huán)境因素關(guān)于法律，法規(guī)和組織應(yīng)遵守其他規(guī)定承諾。文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題管理職責(zé)共33頁(yè)第15頁(yè)5.3.4、質(zhì)量環(huán)境方針應(yīng)提供建立和評(píng)審目的、指標(biāo)總體框架，并為持續(xù)改進(jìn)提供手段和途徑。5.3.5、質(zhì)量環(huán)境方針制定后，公司通過(guò)下發(fā)文獻(xiàn)、會(huì)議、墻報(bào)、標(biāo)語(yǔ)等方式在公司范疇內(nèi)廣為宣傳，保證每一位員工都注意理解并貫徹執(zhí)行。5.3.6、在必要時(shí)，質(zhì)量環(huán)境方針可為公眾所獲取。5.3.7、總經(jīng)理主持進(jìn)行管理評(píng)審會(huì)議，討論質(zhì)量環(huán)境方針適當(dāng)性和有效性，并評(píng)估貫徹招待狀況。5.4、質(zhì)量策劃5.4.1、質(zhì)量目的總經(jīng)理依照公司質(zhì)量方針、顧客盼望及持續(xù)改進(jìn)承諾等因素，負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量目的，用量化方式針對(duì)職能部門及崗位制定出可測(cè)量，需要努力才可以達(dá)到質(zhì)量目的。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理組織各部門為達(dá)到質(zhì)量目的而建立切實(shí)可行、保持質(zhì)量管理體系完整性實(shí)行規(guī)劃，并督促、指引、檢查實(shí)行規(guī)劃執(zhí)行狀況，實(shí)行規(guī)劃應(yīng)涉及如下內(nèi)容：規(guī)定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所需要作業(yè)過(guò)程規(guī)劃；為達(dá)到質(zhì)量目的所需要各種資源及提供方式和時(shí)限；檢查質(zhì)量目的達(dá)到狀況評(píng)價(jià)方式、原則；制定籌劃應(yīng)有長(zhǎng)期考慮，要起到進(jìn)質(zhì)量管理體系技術(shù)改進(jìn)效果。5.4.3、環(huán)境策劃、環(huán)境因素企劃部應(yīng)依照各部門從事活動(dòng)或關(guān)于產(chǎn)品或服務(wù)，以適當(dāng)辦法充分地辨認(rèn)環(huán)境因素，并列出環(huán)境因素清單；企劃部應(yīng)依照環(huán)境因素影響，對(duì)辨認(rèn)每一項(xiàng)環(huán)境因素進(jìn)行合理評(píng)價(jià)，以鑒定出重大環(huán)境因素，并從法規(guī)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、有關(guān)方等角度擬定重大環(huán)境因素優(yōu)先行為級(jí)別；文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題管理職責(zé)共33頁(yè)第16頁(yè)當(dāng)法規(guī)、有關(guān)方團(tuán)隊(duì)意見(jiàn)或規(guī)定或公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)變化時(shí)，環(huán)境因素及其程序應(yīng)進(jìn)行修訂。、法律和其她規(guī)定公司應(yīng)通過(guò)恰當(dāng)渠道理解、索取環(huán)保法規(guī)及關(guān)于規(guī)定；公司應(yīng)依照本組織產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)中發(fā)生環(huán)境因素來(lái)辨認(rèn)和鑒別與之有關(guān)法律、法規(guī)和其他規(guī)定，并做好記錄；應(yīng)及時(shí)理解關(guān)于環(huán)境法律和法規(guī)修訂狀況并將最新信息傳遞到有關(guān)員工。、環(huán)境目的指標(biāo)各部門應(yīng)依照環(huán)境方針與環(huán)境因素評(píng)價(jià)成果制定公司環(huán)境目的和指標(biāo)，目的應(yīng)詳細(xì)，指標(biāo)盡量量化；公司在制定環(huán)境目的和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)充分考慮法規(guī)和其他規(guī)定，它自身重要環(huán)境因素，可選技術(shù)方案，成本和經(jīng)營(yíng)規(guī)定以及有關(guān)方觀點(diǎn)；環(huán)境目的和指標(biāo)必要和環(huán)境方針保持一致，并涉及對(duì)污染防止承諾；當(dāng)環(huán)境方針、重大環(huán)境因素、環(huán)保法規(guī)、技術(shù)及有關(guān)方意見(jiàn)變化時(shí)，環(huán)境目的和指標(biāo)要進(jìn)行修改；環(huán)境目的和指標(biāo)在每年環(huán)境因素評(píng)審中進(jìn)行檢查、評(píng)估、修訂。、環(huán)境管理方案各部門應(yīng)依照環(huán)境目的和指標(biāo)制定一種或各種環(huán)境管理方案；環(huán)境管理方案應(yīng)明確責(zé)任部門、負(fù)責(zé)人員、完畢時(shí)間、工作重點(diǎn)；應(yīng)對(duì)環(huán)境管理方案執(zhí)行進(jìn)度狀況進(jìn)行檢查，當(dāng)浮現(xiàn)不符合或未完畢，則予以整治；組織若進(jìn)行新開(kāi)發(fā)，新或修改活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，環(huán)境管理方案也應(yīng)相應(yīng)修訂，以適應(yīng)變化了外部和內(nèi)部條件。5.5、職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1、職責(zé)和權(quán)限文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題管理職責(zé)共33頁(yè)第17頁(yè)搞好質(zhì)量環(huán)境是公司每位員工應(yīng)盡職責(zé)，要從總經(jīng)理到操作工，均有責(zé)任使公司向咱們客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，創(chuàng)造美好生存環(huán)境，為此，公司設(shè)立合理組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各級(jí)人員職權(quán)，見(jiàn)《各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定》。質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附錄2質(zhì)量職能分派表見(jiàn)附錄3環(huán)境職能分派表見(jiàn)附錄45.5.2、管理者代表總經(jīng)理指定芮勇為公司管理者代表，通過(guò)正式任命并頒發(fā)任命書負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系工作，無(wú)論其在其他方面職責(zé)如何，還應(yīng)具備如下職責(zé)：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，詳細(xì)負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系建立、審核、協(xié)調(diào)和改進(jìn)工作，保證質(zhì)量環(huán)境管理體系正常運(yùn)營(yíng)；組織安排內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，并將報(bào)告內(nèi)容作為管理評(píng)審和質(zhì)量環(huán)境管理體系改進(jìn)根據(jù)；協(xié)調(diào)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生重大爭(zhēng)議事項(xiàng)，采用有效辦法提高整個(gè)組織顧客規(guī)定意識(shí)；按照總經(jīng)理規(guī)定，組織和協(xié)調(diào)管理評(píng)審活動(dòng)，代表公司就質(zhì)量環(huán)境管理體系關(guān)于事宜對(duì)外進(jìn)行聯(lián)系。5.5.3、溝通內(nèi)部溝通加強(qiáng)公司內(nèi)部信息交流反饋工作，涉及采用會(huì)議形式、文獻(xiàn)記錄、告知公示、口頭傳遞等方式實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信息溝通，保證各個(gè)不同部門和崗位對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程反饋信息都能有效地溝通。外部溝通企劃部負(fù)責(zé)外部溝通傳達(dá)與接受并形成文獻(xiàn)，對(duì)其中涉及重要環(huán)境因素外部信息反饋應(yīng)及時(shí)解決并將成果告知有關(guān)方。5.6、管理評(píng)審文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題管理職責(zé)共33頁(yè)第18頁(yè)5.6.1、總則總經(jīng)理每年按籌劃至少召開(kāi)一次質(zhì)量環(huán)境管理體系評(píng)審會(huì)議，從而保證質(zhì)量環(huán)境管理體系具備充分性、適當(dāng)性和有效性；管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)評(píng)估質(zhì)量環(huán)境管理體系涉及質(zhì)量方針和環(huán)境方針與否需要調(diào)節(jié)等。5.6.2、評(píng)審輸入管理評(píng)審前由管理者代表組織制定評(píng)審籌劃，各職能部門負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)備好評(píng)審輸入文獻(xiàn)和資料，涉及：內(nèi)部、外部審核成果；顧客反饋、涉及顧客滿意限度測(cè)量，顧客投訴、申訴、抱怨與退貨解決；質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性分析，以及防止和糾正辦法執(zhí)行狀況：以往管理評(píng)審擬定執(zhí)行狀況追蹤；影響質(zhì)量環(huán)境管理體系各種變化（如組織構(gòu)造變更、市場(chǎng)環(huán)境及顧客盼望變化、法律法規(guī)變化、產(chǎn)品和活動(dòng)變化等有關(guān)方關(guān)注問(wèn)題）。5.6.3、評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)涉及如下內(nèi)容：質(zhì)量環(huán)境管理體系改進(jìn)籌劃，質(zhì)量環(huán)境方針、目的與否需要調(diào)節(jié)及如何調(diào)節(jié)；針對(duì)顧客需求和產(chǎn)品質(zhì)量/服務(wù)以及有關(guān)方規(guī)定提出改進(jìn)辦法方案；鑒定加強(qiáng)質(zhì)量環(huán)境管理工作所需提供各類資源。由企劃部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄，管理者代表組織各部門貫徹追蹤會(huì)議決策。5.7、有關(guān)文獻(xiàn)QEM/MZD201-《質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序》QEM/MZD204-《管理職責(zé)程序》QEM/MZD205-《信息交流管理程序》《各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定》文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題管理職責(zé)共33頁(yè)第19頁(yè)QEM/MZD222-《環(huán)境方針管理程序》QEM/MZD223-《環(huán)境因素鑒定管理程序》QEM/MZD224-《環(huán)境法規(guī)及其她法制與評(píng)價(jià)管理程序》QEM/MZD225-《環(huán)境目的指標(biāo)管理程序》QEM/MZD226-《環(huán)境管理方案管理程序》文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題資源管理共33頁(yè)第20頁(yè)6.0、資源管理6.1、資源提供 公司應(yīng)及時(shí)擬定和提供為滿足實(shí)行與改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系各過(guò)程所需要資源，保證質(zhì)量環(huán)境管理體系可以發(fā)揮應(yīng)有功能。6.2、人力資源6.2.1、總則 公司應(yīng)安排適合（具備有關(guān)技能和經(jīng)歷）人員在質(zhì)量環(huán)境管理體系崗位中承擔(dān)各項(xiàng)重要責(zé)任，并加以恰當(dāng)教誨、培訓(xùn)，使之具備必要能力和經(jīng)驗(yàn)，可以勝任這些工作。6.2.2、能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司通過(guò)教誨培訓(xùn)活動(dòng)提高員工相應(yīng)工作能力和環(huán)境意識(shí)，并提高對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)與顧客需求結(jié)識(shí)。由各職能部門主管辨認(rèn)影響質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)重要崗位人員工作能力規(guī)定；企劃部與各職能部門共同組織培訓(xùn)工作，保證對(duì)質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)有影響崗位人員可以滿足質(zhì)量環(huán)境管理工作需求；企劃部會(huì)同各職能部門應(yīng)通過(guò)對(duì)受培訓(xùn)人員工作績(jī)效考核鑒定，評(píng)估所提供教誨培訓(xùn)有效性；保證員工具備對(duì)質(zhì)量環(huán)工作和環(huán)境工作重要性、關(guān)聯(lián)性結(jié)識(shí)，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針作貢獻(xiàn)；由企劃部做好員工教誨培訓(xùn)和技能經(jīng)驗(yàn)資料記錄保存。6.3、基本設(shè)施 公司根據(jù)質(zhì)量環(huán)境方針和生產(chǎn)規(guī)模需要，鑒定和提供必要設(shè)施，保證符合規(guī)定規(guī)定：文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題資源管理共33頁(yè)第21頁(yè)6.3.1、提供和配備相應(yīng)工作場(chǎng)合、有關(guān)設(shè)備；6.3.2、必備設(shè)備、硬件和軟件；6.3.3、各方面支持服務(wù)（涉及總公司提供支持和公司自行爭(zhēng)取社會(huì)各種支持）。6.4、工作環(huán)境 依照公司產(chǎn)品特點(diǎn)和生產(chǎn)加工過(guò)程詳細(xì)規(guī)定，擬定公司工作環(huán)境管理人力、物力需求以及廠區(qū)嚴(yán)格清潔衛(wèi)生工作（融合“5S”管理等），以使產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。6.5、有關(guān)文獻(xiàn)QEM/MZD206-《資源管理程序》QEM/MZD207-《培訓(xùn)管理程序》QEM/MZD208-《服務(wù)管理程序》文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共33頁(yè)第22頁(yè)7.0、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 公司依照產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和工藝技術(shù)規(guī)定，按照質(zhì)量環(huán)境管理體系原則用文獻(xiàn)化形式規(guī)劃各類工作過(guò)程；實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃時(shí)應(yīng)充分考慮各過(guò)程間互有關(guān)系和相容性，并需要擬定如下內(nèi)容：7.1.1、對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同等應(yīng)闡明能達(dá)到質(zhì)量目的。7.1.2、用文獻(xiàn)化形式明確規(guī)定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所建立工作過(guò)程，以及需要提供資源和設(shè)施。7.1.3、建立驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及效果驗(yàn)收原則。7.1.4、保存過(guò)程規(guī)劃實(shí)行過(guò)程中所有有關(guān)記錄，作為規(guī)程規(guī)劃符合性驗(yàn)證。7.1.5、質(zhì)量過(guò)程策劃可以是單一性策劃，也可以是質(zhì)量管理體系各過(guò)程組合應(yīng)用。7.2、與顧客關(guān)于過(guò)程7.2.1、顧客規(guī)定辨認(rèn)顧客規(guī)定不但只對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量方面規(guī)定，同步涉及對(duì)產(chǎn)品可用性、交付、保障及技術(shù)增援等方面規(guī)定；顧客規(guī)定以業(yè)務(wù)員為主負(fù)責(zé)調(diào)查和理解，業(yè)務(wù)員通過(guò)與顧客充分溝通，詳細(xì)理解關(guān)于產(chǎn)品、服務(wù)所有需求信息，無(wú)論顧客與否明確指出，只要對(duì)產(chǎn)品使用、交貨、服務(wù)等有利，均可作為顧客需求信息，同步涉及符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定；顧客規(guī)定必要經(jīng)市場(chǎng)部經(jīng)理確認(rèn)。7.2.2、對(duì)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審A、市場(chǎng)部組織對(duì)顧客已擬定規(guī)定在合同（訂單）接受或訂立邁進(jìn)行認(rèn)真評(píng)審，直到確認(rèn)我司能滿足顧客規(guī)定期方可承諾供貨；文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共33頁(yè)第23頁(yè)B、合同（訂單）評(píng)審內(nèi)容：確認(rèn)顧客規(guī)定已明確且雙方理解一致；雖然顧客規(guī)定不能以書面表達(dá)，也采用電話、信件、傳真記錄等形式進(jìn)行確認(rèn)；確認(rèn)溝通過(guò)程中曾有過(guò)各種分岐已得到解決，雙方已達(dá)到一致意見(jiàn)；確認(rèn)我司有能力滿足顧客規(guī)定。市場(chǎng)部應(yīng)保存與顧客溝通活動(dòng)過(guò)程各種信息記錄，涉及合同評(píng)審記錄；無(wú)論哪方面需更改合同（訂單），市場(chǎng)部都應(yīng)重新與顧客溝通協(xié)商，達(dá)到一致意見(jiàn)方能修改合同并重新予以評(píng)審，合同更改評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)將合同更改信息傳遞到有關(guān)部門。7.2.3、與顧客溝通市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客信息溝通；顧客信息溝通內(nèi)容：顧客規(guī)定、產(chǎn)品信息、品種詢價(jià)、合同訂單解決（涉及合同訂單修改）、顧客信息反饋（涉及顧客抱怨、滿意度、需要支持等）；與顧客溝通方式有電話、電傳、產(chǎn)品闡明書、面談、會(huì)議、廣告等。7.3、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 我司不合用，詳見(jiàn)“質(zhì)量環(huán)境管理體系合用范疇”3.4刪減闡明。7.4、采購(gòu)依照質(zhì)量環(huán)境管理體系原則建立《采購(gòu)管理程序》，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行必要控制，執(zhí)行保質(zhì)、保量、及時(shí)、優(yōu)價(jià)、低害采購(gòu)原則，保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定；按照《采購(gòu)管理程序》，規(guī)范供方管理原則，采用定期評(píng)估、選取方式，保證向合格供方進(jìn)行采購(gòu)；文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共33頁(yè)第24頁(yè)對(duì)供方定期評(píng)估、選取，重要根據(jù)供方組織供貨能力，環(huán)保規(guī)定以及對(duì)后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程和最后產(chǎn)品質(zhì)量影響程序來(lái)擬定。應(yīng)保持評(píng)價(jià)成果及評(píng)價(jià)所引起任何必要辦法記錄。7.4.2、采購(gòu)信息市場(chǎng)部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作中需要各種物資采購(gòu)，采購(gòu)工作要通過(guò)涉及采購(gòu)程序、過(guò)程、設(shè)備、人員批準(zhǔn)和資格鑒定。采購(gòu)實(shí)行應(yīng)依照采購(gòu)文獻(xiàn)（通過(guò)市場(chǎng)部經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)籌劃單）進(jìn)行，采購(gòu)文獻(xiàn)資料必要對(duì)采購(gòu)物資有明確原則和規(guī)定描述，涉及采購(gòu)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量規(guī)定、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)方式、服務(wù)等其她特定規(guī)定；采購(gòu)文獻(xiàn)資料要符合質(zhì)量管理環(huán)境體系規(guī)定，同步采購(gòu)文獻(xiàn)發(fā)出前應(yīng)由授權(quán)人員確認(rèn)。7.4.3、采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)購(gòu)入產(chǎn)品按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序》進(jìn)行檢查，只有合格產(chǎn)品才容許使用于生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程；如果我司或顧客提出在供方處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文獻(xiàn)資料中闡明和描述驗(yàn)證方式和產(chǎn)品放行辦法；采購(gòu)資料和供方評(píng)估、選取狀況記錄根據(jù)《記錄管理程序》管理。7.5、生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1運(yùn)作控制公司建立《過(guò)程管理程序》，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行管理，涉及生產(chǎn)工藝控制和操作過(guò)程控制等，保證生產(chǎn)加工過(guò)程正常運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；根據(jù)對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程不同特點(diǎn)或特性規(guī)定，提供詳細(xì)操作辦法、規(guī)程原則以及作業(yè)指引書等文獻(xiàn)資料；按照《過(guò)程管理程序》滿足恰當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備申購(gòu)、使用和維護(hù)保養(yǎng)工作；提供生產(chǎn)過(guò)程控制和監(jiān)測(cè)所需測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，并按《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》管理；文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共33頁(yè)第25頁(yè)質(zhì)檢部和生產(chǎn)部根據(jù)《過(guò)程管理程序》，和《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序》予以放行交付，并按照《服務(wù)管理程序》提供售后服務(wù)。7.5.2過(guò)程確認(rèn)生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中任何過(guò)程，若由于測(cè)量或監(jiān)控?zé)o法當(dāng)時(shí)就加以質(zhì)量驗(yàn)證，或某核心過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具備嚴(yán)重影響時(shí)，公司應(yīng)采用恰當(dāng)方式進(jìn)行評(píng)估、確認(rèn)該過(guò)程效果狀況，保證產(chǎn)品、服務(wù)符合規(guī)范規(guī)定；過(guò)程確承認(rèn)通過(guò)如下方式進(jìn)行：（1）通過(guò)周密策劃及試運(yùn)營(yíng)等手段對(duì)過(guò)程鑒定，確認(rèn)過(guò)程符合性；（2）鑒定設(shè)備、設(shè)施需求和操作人員資格評(píng)估；（3）規(guī)定特定操作辦法和工作程序，各生產(chǎn)車間進(jìn)行必要鑒控；（4）規(guī)定過(guò)程操作記錄格式和內(nèi)容，以便追溯；（5）需要對(duì)過(guò)程進(jìn)行調(diào)節(jié)或有關(guān)條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)過(guò)程進(jìn)行重新確認(rèn)。7.5.3、標(biāo)記和可追溯性在原材料進(jìn)廠檢查、儲(chǔ)存生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、售后服務(wù)等所有生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)所有原材料、半成品、成品、包裝物及機(jī)電設(shè)備物資，都應(yīng)按《標(biāo)記和可追溯性管理程序》加以標(biāo)記和控制；做到對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中任何產(chǎn)品、設(shè)備質(zhì)量、技術(shù)狀態(tài)都可以依照狀態(tài)標(biāo)記和記錄進(jìn)行追溯，當(dāng)有特定追溯規(guī)定期，應(yīng)建立唯一標(biāo)記以利鑒別，并控制有關(guān)記錄從而保證追溯可靠性。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)被我司接受監(jiān)管或使用時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)妥善保管，經(jīng)確認(rèn)是顧客提供作為使用或生產(chǎn)加工成產(chǎn)品顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)予以標(biāo)記、驗(yàn)證、保存和維護(hù)，對(duì)于遺失、損壞任何顧客財(cái)產(chǎn)或不恰當(dāng)使用都將予以記錄并向顧客報(bào)告。詳細(xì)按《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。7.5.5產(chǎn)品防護(hù) 制定《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理程序》，規(guī)范產(chǎn)品生產(chǎn)各個(gè)過(guò)程標(biāo)記、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、交付等，防止損壞、變質(zhì)或誤用，以使最后產(chǎn)品如約到達(dá)顧客手中，保證產(chǎn)品、服務(wù)符合顧客規(guī)定。文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共33頁(yè)第26頁(yè)7.6、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制7.6.1、公司依照產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定，配備所需要測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備并按規(guī)定檢查原則與辦法，對(duì)產(chǎn)品與否符合規(guī)定規(guī)定進(jìn)行鑒定和確認(rèn)。7.6.2、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備按《檢查測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理程序》進(jìn)行使用和管理，保證其檢測(cè)能力符合檢查規(guī)定。7.6.3、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)依照規(guī)定周期或使用前對(duì)測(cè)量實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校正調(diào)節(jié)，并確認(rèn)公司測(cè)量實(shí)驗(yàn)設(shè)備可以追溯至國(guó)家或國(guó)標(biāo)，如無(wú)此類原則存在，應(yīng)以書面記載校正所使用基準(zhǔn)。7.6.4、測(cè)量設(shè)備校正調(diào)節(jié)時(shí)，應(yīng)妥善防護(hù)以免因調(diào)節(jié)不當(dāng)而使其校正失敗。7.6.5、在搬運(yùn)、維修和貯存期間，應(yīng)加以保護(hù)，防止損壞或性能劣化。7.6.7、當(dāng)檢測(cè)設(shè)備偏高校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)復(fù)評(píng)先前測(cè)量成果有效性并采用恰當(dāng)糾正辦法，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。7.6.8、用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定規(guī)定軟件，在使用前也應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。7.7、有關(guān)文獻(xiàn)QEM/MZD201-《質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序》QEM/MZD209-《顧客需求鑒定及合同評(píng)審程序》QEM/MZD205-《信息交流管理程序》QEM/MZD210-《采購(gòu)管理程序》QEM/MZD211-《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序》QEM/MZD208-《服務(wù)管理程序》QEM/MZD212-《過(guò)程管理程序》QEM/MZD213-《標(biāo)記和可追溯性管理程序》QEM/MZD214-《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》QEM/MZD215-《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理程序》QEM/MZD216-《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題測(cè)量、分析和改進(jìn)共33頁(yè)第27頁(yè)8.0、測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1、總則 公司依照產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量規(guī)定以及過(guò)程控制和需要，擬定測(cè)量數(shù)據(jù)記錄辦法，制定《數(shù)據(jù)資料分析解決程序》及有關(guān)作業(yè)指引書，保證產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量符合性、有效性并能達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。8.2、監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意 公司市場(chǎng)部按《顧客滿意度管理程序》收集顧客滿意度信息，使用規(guī)定數(shù)據(jù)記錄技術(shù)分析辦法鑒定顧客滿意或不滿意程序，并以此作為測(cè)量質(zhì)量環(huán)境管理體系基本。8.2.2、內(nèi)部審核管理者代表組織實(shí)行內(nèi)部審核，內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，以擬定質(zhì)量環(huán)境管理體系與否符合ISO9001：和ISO14001：1996；國(guó)際原則規(guī)定及與否有效運(yùn)作和維持持續(xù)改進(jìn)；企劃部編制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)年度審核籌劃，審核組長(zhǎng)制定每年內(nèi)部審核書面審核程序安排籌劃，規(guī)定執(zhí)行審核任務(wù)責(zé)任與規(guī)定，安排籌劃應(yīng)明確審核人員、時(shí)間、范疇、頻率和辦法，并針對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系各項(xiàng)活動(dòng)重要崗位、被審核區(qū)域現(xiàn)狀、審核重點(diǎn)以及此前審核成果等辦法做出詳細(xì)審核安排和布置；內(nèi)部審核按《內(nèi)部審核管理程序》進(jìn)行，審核由與被審核工作無(wú)直接負(fù)責(zé)人員擔(dān)任，內(nèi)審員按照質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定，依照有關(guān)體系文獻(xiàn)審核算際操作狀況符合性和有效性并加以鑒定確認(rèn)；文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題測(cè)量、分析和改進(jìn)共33頁(yè)第28頁(yè)內(nèi)部審核成果應(yīng)以書面通報(bào)受審部門，審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)受審部門要及時(shí)采用相應(yīng)糾正辦法予以整治，并經(jīng)審核小組效果確認(rèn)，內(nèi)部審核記錄資料應(yīng)予以妥善保存；審核組長(zhǎng)應(yīng)編制內(nèi)部審核報(bào)告，將內(nèi)部審核分析和糾正、防止辦法及效果追蹤狀況向管理者代表和總經(jīng)理報(bào)告，內(nèi)部審核報(bào)告是提交管理評(píng)審會(huì)議重要資料。8.2.3、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量管理過(guò)程采用恰當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量辦法，結(jié)合每一種過(guò)程持續(xù)具備滿足預(yù)期效果能力進(jìn)行確認(rèn)。8.2.4、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量在產(chǎn)品生產(chǎn)按照規(guī)定程序正常運(yùn)營(yíng)恰當(dāng)階段，品質(zhì)部應(yīng)依照產(chǎn)品特點(diǎn)和工藝規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行質(zhì)量符合性檢測(cè)、監(jiān)控和驗(yàn)證；檢測(cè)人員應(yīng)做好產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)記錄，檢查和實(shí)驗(yàn)記錄及產(chǎn)品放行報(bào)告均由權(quán)責(zé)人員訂立；只有產(chǎn)品質(zhì)量已被檢測(cè)合格、操作過(guò)程符合質(zhì)量管理體系程序以及與顧客合同中規(guī)定各項(xiàng)工作均已圓滿完畢并被承認(rèn)后，產(chǎn)品方可放行或?qū)嵭蓄A(yù)定服務(wù)，除非在顧客緊急需要特殊規(guī)定下且不違背法規(guī)等規(guī)定，并保證有可追溯性時(shí)產(chǎn)品才可用特殊放行。8.2.5、環(huán)境特性監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響作業(yè)活動(dòng)重要特性定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量并記錄，監(jiān)測(cè)和測(cè)量?jī)?nèi)容應(yīng)涉及公司環(huán)境績(jī)效，與重要環(huán)境因素關(guān)于運(yùn)營(yíng)控制，公司目的和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)限度；各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行定期校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存記錄；公司應(yīng)按規(guī)定程序定期評(píng)審法律、法規(guī)符合狀況，以判斷其對(duì)環(huán)境方針中關(guān)于承諾遵循狀況。文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題分析、測(cè)量和改進(jìn)共33頁(yè)第29頁(yè)8.3、不合格品控制8.3.1、制定和按《不合格品管理程序》對(duì)原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、成品交付過(guò)程中各種不合格品予以辨認(rèn)和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。8.3.2、解決不合格產(chǎn)品若是返工，通過(guò)返工后必要進(jìn)行重新檢查，合格后方可交付使用。8.3.3、不合格產(chǎn)品一律不得交付使用，若顧客在接貨后開(kāi)始使用時(shí)發(fā)既有不合格品，按照不合格品解決方式，根據(jù)《服務(wù)管理程序》采用恰當(dāng)解決辦法。8.3.4、若對(duì)不合格產(chǎn)品提出讓步解決時(shí)，應(yīng)向顧客（最后使用者）闡明狀況，必要時(shí)向驗(yàn)證機(jī)構(gòu)或其他有關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)告。8.3.5、不合格品解決狀況均應(yīng)予以記錄，并經(jīng)授權(quán)人員確認(rèn)。8.4、數(shù)據(jù)分析8.4.1、公司依照質(zhì)量環(huán)境管理體系需要和產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)程特點(diǎn)，制定《數(shù)據(jù)資料分析解決程序》，擬定數(shù)據(jù)資料收集、分析和解決方式辦法，以鑒定質(zhì)量環(huán)境管理體系適當(dāng)性、有效性和改進(jìn)辦法。8.4.2、收集、分析資料涉及：顧客滿意度信息、產(chǎn)品/服務(wù)與否符合顧客規(guī)定狀況、生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品特性檢查數(shù)據(jù)及發(fā)展趨勢(shì)、供方體現(xiàn)等資料。8.4.3、數(shù)據(jù)資料分析解決時(shí)，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采用糾正防止辦法予以解決，若有好經(jīng)驗(yàn)和趨勢(shì)也應(yīng)采用相應(yīng)辦法，使之強(qiáng)化并增進(jìn)體系過(guò)程能持續(xù)改進(jìn)。8.5、改進(jìn)8.5.1、持續(xù)改進(jìn)策劃總經(jīng)理及管理者代表應(yīng)依照實(shí)際狀況，不斷改進(jìn)質(zhì)量方針和環(huán)境方針，促使公司質(zhì)量環(huán)境管理水平得到持續(xù)提高；總經(jīng)理及管理者代表按組織內(nèi)部審核與管理評(píng)審，追蹤貫徹糾正防止辦法，并通過(guò)實(shí)行內(nèi)部審核、管理評(píng)審與糾正防止辦法等活動(dòng)推動(dòng)質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)發(fā)展和改進(jìn)；文獻(xiàn)編號(hào)QEM/MZD101-質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題分析、測(cè)量和改進(jìn)共33頁(yè)第30頁(yè)公司依照質(zhì)量環(huán)境管理程序，規(guī)劃質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)所需各種過(guò)程，管理者代表組織企劃部經(jīng)常開(kāi)