安全標準化系統(tǒng)管理評審控制制度樣本

制度文獻修訂狀態(tài)：A/OXX公司XX礦安全原則化系統(tǒng)管理評審控制制度AB-XX-P-03-15-XXA版編制:工會工作部審核:生產(chǎn)技術部批準:XXXX年X月X日發(fā)布：XX年X月X日實行：XX公司XX礦發(fā)布安全原則化系統(tǒng)管理評審控制制度文獻編號：AB-XX-P-03-15-XX版次：A修訂狀態(tài)：A/01目保證本礦安全原則化管理體系持續(xù)適當性，充分性和有效性，通過不斷改進和完善，使本礦安全原則化管理體系持續(xù)有效運營，保證安全生產(chǎn)方針和目的實行。2合用范疇本制度合用于XX礦各生產(chǎn)單位、部室。3職責3.1礦長負責組織實行安全原則化系統(tǒng)管理評審3.2主管副礦長負責安全原則化系統(tǒng)管理評審詳細工作。3.3安所有3.3.1負責管理評審實行、貫徹、組織、協(xié)調。3.3.2負責報告安全原則化管理體系運營狀況。3.4車間、部室3.4.1提供管理評審所需資料；3.4.2對評審后糾正、防止和改進辦法進行跟蹤和驗證。4工作程序4.1管理評審頻次和周期，4.1.1每年3月-5月進行評審，兩次管理評審間隔時間不超過15個月，在下列狀況下礦長可隨時追加管理評審次數(shù)。安全原則化管理體系發(fā)生重大變化時。安全生產(chǎn)方針、目的修改時；本礦內部組織構造重大調節(jié)時；發(fā)生重大事故時；礦長以為需要其她狀況；4.1.2管理評審安排在內部安全本原則化體系審核后，外部安全原則化管理體系審核開始之前。4.2管理評審輸入4.2.1礦長負責組織專人制定行動籌劃，收集內、外審核成果。4.2.2各車間、部室負責收集各自安全生產(chǎn)運營方面信息。4.2.3原則化系統(tǒng)評審應涉及下列輸入：監(jiān)測與檢測記錄；此前評審跟蹤成果；影響原則化系統(tǒng)變化；糾正與防止辦法制定及實行有效性；事故記錄分析；員工和有關方抱怨；目的和指標完畢狀況；原則化系統(tǒng)覆蓋范疇充分性；原則化系統(tǒng)評價報告；實行原則化系統(tǒng)資源（人、財、物、技術）保障狀況；現(xiàn)場人員職責合理性；評審成果應涉及：原則化系統(tǒng)效力和管理過程改進；資源需求；防止損失和對辨認風險緩減籌劃；編制《管理評審籌劃》4.3.1各個部室及車間應將收集信息交安所有，安所有負責整頓后交礦長審核，作為礦長基管理評審會議上報告安全原則化管理體系運營狀況和編制管理評審籌劃根據(jù)。4.3.2管理評審籌劃慶具備如下內容：組織構造適合性，涉及人員和其她資源配備；員工和有關方抱怨解決，涉及有關方滿意限度測量成果；安全原則化管理體系符合性、運營有效性，涉及內、外審核發(fā)現(xiàn)過程和體系不合格；安全生產(chǎn)方針和目的與當前生產(chǎn)有關性；需進行改進、變化范疇；未能完畢工作；上一次評審結論解決狀況。4.3.3安所有負責編制管理評審籌劃，報礦長審核批準。4.4管理評審準備4.4.1在管理評審會議召開前一周，安所有將《管理評審籌劃》交礦長批準并發(fā)放至各車間、部室，執(zhí)行《文獻與資料控制制度》，有關車間、部室就所議內容準備材料。評審籌劃應涉及評審會議名稱、評審內容、評審目、參加人員、評審日期和地點等。評審籌劃由辦公室在評審會議召開前一周向參加評審會議各車間、部室負責人簽發(fā)。4.4.2評審構成員可由礦長、主管副礦長及各車間、部室重要負責人等關于人員構成；評審會期間，可安排關于車間、部室列席會議并報告工作，4.4.3收到參加評審告知車間、部室，負責做好相應準備工作。4.5管理評審實行4.5.1礦長主持管理評審會議。4.5.2主管副礦長報告安全原則化管理體系運營狀況和上次會議提出糾正，防止辦法實行狀況。4.5.3有關車間、部室就管理評審內容進行報告并提出改進或糾正和防止辦法會議討論。4.5.4參加會議人員應在《簽到簿》上簽字，安所有負責做會議記錄。4.6管理評審輸出4.6.1礦長對會議討論狀況做出結論，就安全生產(chǎn)方針、目的對安全原則化管理體系適當性、充分性、有效性作正式評價；分清和貫徹存在問題和責任部門，由其代表人對不合格事項開出《管理評審改進報告》，明確指定責任部門進行因素分析、提出糾正和防止辦法，并按《糾正與防止辦法管理制度》執(zhí)行。4.6.2管理評審報告4.6.2.1主管副礦長工其她代理人負責整頓《管理評審會議記錄》，評審會議結束后兩周內編寫《管理評審總結報告》。4.6.2.2《管理評審總結報告》，由礦長批準后方可下發(fā)到各車間、部室。4．6.3通過評審找出如下需持續(xù)改進方面：方針；風險減少目的和指標；原則化系統(tǒng)評價；監(jiān)測；數(shù)據(jù)分析糾正和防止辦法現(xiàn)場人員能力4.7糾正和防止辦法跳躍、檢查、驗證；4.7.1責任部門依照《管理評審總結報告》上規(guī)定負責實行改進和糾正、防止辦法。4.7.2安所有對改進、糾正和防止辦法實行狀況跟蹤、檢查，記錄，并負責向礦長報告。4.7.3所有與管理評審關于記錄均由安所有執(zhí)行《安全記錄管理制度》；5有關文獻5.1《文獻和資料控制管理制度》AB-XX-P-03-07-XX5.2《糾正與防止辦法管理制度》AB-XX-P-13-70-XX5.3《安全記錄管理制度》AB-XX-P-03-09-XX6有關文獻6.1《管理評審籌劃》AB-XX-P-JL043-XX6.2《管理評審會議記錄》