溶劑型涂料生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施指南

1溶劑型涂料生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施指南本文件給出了溶劑型涂料生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治理體系（以下簡稱“雙重預防體系”）建設(shè)的基本程序、風險管控、隱患排查治理、文件管理、持續(xù)改進和信息化管理等。本文件適用于指導溶劑型涂料生產(chǎn)小微企業(yè)（不含樹脂生產(chǎn)）安全生產(chǎn)雙重預防體系的建設(shè)、運行。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2882安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則DB37/T2883生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T2971化工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則3術(shù)語和定義DB37/T2882、DB37/T2883界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1溶劑型涂料生產(chǎn)企業(yè)solventcoatingenterprise按照不同用途的生產(chǎn)技術(shù)配方，將樹脂、顏料、填料、有機溶劑、助劑等原輔材料，通過配料、研磨、調(diào)漆等物理加工過程生產(chǎn)溶劑型涂料（俗稱油漆且已具備相關(guān)法律、法規(guī)要求的基本條件，取得《安全生產(chǎn)許可證》的企業(yè)。3.2小微企業(yè)smallandmicroenterprise直接從事生產(chǎn)、儲存等作業(yè)活動的從業(yè)人員20人以下或營業(yè)收入300萬元以下的企業(yè)。注：包含本數(shù)。3.3風險辨識riskidentification識別風險的存在并確定其分布和特性、以及可能造成的事故后果。3.4風險管控措施riskcontrolmeasure為將風險降低至可接受程度而采取的相應控制方法和手段。3.5隱患hiddenrisks違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。場存在的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所、從業(yè)人員操作行為等方24基本程序4.1明確職責4.1.1負責人職責4.1.1.1主要負責人職責組織本單位雙重預防體系建設(shè)、運行工作，組織制定體系責任制和相關(guān)制度，確保體系建設(shè)、運行所需人力資源、資金投入、物資保障，監(jiān)督領(lǐng)導各有關(guān)崗位和人員履行職責，對體系建設(shè)、運行的有效性全面負責。4.1.1.2其他負責人職責協(xié)助主要負責人，在分管工作范圍內(nèi)履行雙重預防體系建設(shè)、運行工作，對分管工作范圍內(nèi)雙重預防體系建設(shè)、運行的有效性負責。4.1.2管理人員職責4.1.2.1安全管理人員職責組織或者參與擬訂實施方案和相關(guān)制度，負責實施方案和制度的培訓，負責風險管控清單、風險管控和隱患排查治理表的編制及更新，負責對隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析和報送。4.1.2.2其他管理人員職責履行安全生產(chǎn)“一崗雙責”，落實本崗位雙重預防體系建設(shè)、運行職責。4.1.3操作人員職責參與風險辨識，熟知并掌握所在崗位的風險信息，按照風險管控清單、風險管控和隱患排查治理表的要求，落實風險管控措施，進行隱患排查和治理。4.2制定方案制定雙重預防體系建設(shè)工作實施方案。明確雙重預防體系建設(shè)的工作目標、實施步驟、進度安排、保障措施等。保障措施從加強組織協(xié)調(diào)、保障資金投入、強化教育培訓、實施督查考核等方面進行制定，以保證工作任務(wù)切實落實到位。4.3建立制度4.3.1風險管控制度規(guī)定安全生產(chǎn)風險管控體系建設(shè)、運行工作流程，明確各崗位風險管控職責；明確風險點、風險管控措施、安全風險告知等內(nèi)容，保證風險管控體系建設(shè)、運行的規(guī)范化。4.3.2隱患排查制度規(guī)定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作流程，明確各崗位隱患排查治理職責；規(guī)定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)、運行和管理的措施，明確排查主體、周期、內(nèi)容及實施流程，確定隱患整改、驗收工作流程等。4.3.3獎懲考核制度3將雙重預防體系運行情況，與各崗位人員的薪酬掛鉤，進行考核獎懲。4.4全員培訓4.4.1制定全員教育培訓計劃，明確教育培訓職責，指定專人負責培訓工作。充分利用班前會、安全活動日、培訓班、員工日常學習等方式開展培訓。4.4.2培訓內(nèi)容包括雙重預防體系建設(shè)職責、實施方案、運行制度、相關(guān)概念、風險辨識、管控措施制定、隱患排查等。4.4.3加強培訓督促考核，并根據(jù)考核結(jié)果實施獎懲。5風險管控5.1總體原則風險點排查、風險分析以及管控措施的制定，宜參照DB37/T2971，參考同行業(yè)及相近行業(yè)取得的成果，全員參與、總結(jié)經(jīng)驗、提煉做法，可聘請行業(yè)內(nèi)專家進行指導。5.2風險點劃分5.2.1風險點的劃分，遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。5.2.2風險點劃分為設(shè)備設(shè)施風險點、作業(yè)活動風險點兩大類。5.2.3作業(yè)活動分為常規(guī)作業(yè)活動和非常規(guī)作業(yè)活動。常規(guī)作業(yè)活動是指正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中的作業(yè)活動；非常規(guī)作業(yè)活動是指正常生產(chǎn)經(jīng)營過程之外的其他作業(yè)活動，如動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等。5.3風險點排查5.3.1組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點排查，形成包括風險點名稱、類型、可能導致的事故類型、區(qū)域位置等內(nèi)容的基本信息，建立《風險點清單》（參見附錄A），為下一步進行風險分析、制定管控措施做好準備。5.3.2設(shè)備設(shè)施風險點的排查，包括風險區(qū)域內(nèi)的主要設(shè)備設(shè)施。5.3.3常規(guī)作業(yè)活動風險點的排查，按生產(chǎn)經(jīng)營過程的主要作業(yè)活動進行。小微溶劑型涂料生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備設(shè)施相對較少，非常規(guī)作業(yè)活動較少，非常規(guī)作業(yè)活動參照GB30871管理，不作為本次雙重預防體系建設(shè)的風險點進行單獨管理。5.3.4根據(jù)GB6441、GB/T13861列出的事故類型和危險有害因素，結(jié)合企業(yè)具體涉及的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行識別。溶劑型涂料生產(chǎn)企業(yè)可能導致的事故類型及后果，包括火災、機械傷害、物體打擊、觸電、灼燙、車輛傷害以及中毒和窒息等。5.4風險管控措施5.4.1制定管控措施在風險點排查的基礎(chǔ)上進行風險辨識和危害后果識別，針對企業(yè)各風險點可能存在的風險，制定切實可行、便于操作、風險可控的管控措施。5.4.2編制管控清單按照風險點類別明確管控措施，分別編制《設(shè)備設(shè)施風險管控清單》（參見附錄B）、《作業(yè)活動風險管控清單》（參見附錄C）。5.4.3明確風險管控要素4將各生產(chǎn)崗位作業(yè)活動中可能存在的風險及其管控措施進行高度概括和提煉，形成作業(yè)活動風險管控要素（參見附錄D）。企業(yè)分別制作成警示牌，懸掛或張貼在相關(guān)作業(yè)崗位，隨時警示和約束崗位操作人員的作業(yè)行為。5.4.4非常規(guī)作業(yè)風險管控對于在生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場實施的動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨時用電作業(yè)等特殊作業(yè)以及其它檢維修作業(yè)等非常規(guī)作業(yè)，按照GB30871等標準的要求，制定完善的作業(yè)管理制度并嚴格執(zhí)行（或監(jiān)督外來施工單位執(zhí)行），實行作業(yè)許可，實施全過程監(jiān)管。6隱患排查治理6.1隱患排查6.1.1對于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所、從業(yè)人員操作行為等存在的隱患，根據(jù)風險點排查情況，將風險管控清單中確定的風險管控措施作為隱患排查的內(nèi)容。依據(jù)DB37/T2882、DB37/T2883、DB37/T2971、DB37/T3010的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)《設(shè)備設(shè)施風險管控清單》、《作業(yè)活動風險管控清單》，將其中方便崗位檢查、且需要每班檢查的內(nèi)容編制成《風險管控和隱患排查治理表（崗位檢查）》（參見附錄E將其中專業(yè)性較強且不需要每班檢查的內(nèi)容編制成《風險管控和隱患排查治理表（專業(yè)檢查）》（參見附錄F）。治理表的檢查條款，涵蓋AQ5204、AQ3040、AQ4254、GB15603、GB12158的相關(guān)強制性條款。6.1.2崗位員工按照《風險管控和隱患排查治理表（崗位檢查）》的內(nèi)容要求進行排查，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患，并做好記錄。6.1.3企業(yè)安全管理人員或聘請專業(yè)人員，按照《風險管控和隱患排查治理表（專業(yè)檢查）》的內(nèi)容要求，制定隱患排查計劃，按計劃進行排查，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患，并做好記錄。6.2隱患治理6.2.1隱患治理流程包括下發(fā)隱患整改通知（或填制隱患排查治理臺賬）、實施隱患治理、整改、驗收等環(huán)節(jié)，實現(xiàn)閉環(huán)管理并建立臺賬。6.2.2每次隱患排查結(jié)束后，能夠立即整改的隱患立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的及時進行分析，制定整改措施并限期整改。崗位檢查發(fā)現(xiàn)的不能及時消除的隱患，崗位員工及時向帶班人員匯報；專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的不能及時消除的隱患，及時向負責人匯報。6.2.3制發(fā)隱患整改通知書或填制隱患排查治理臺賬（參見附錄G），將隱患內(nèi)容、存在崗位、隱患形成原因、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報，明確整改責任人、措施要求、完成期限等。隱患存在崗位在實施隱患治理前對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理方案。6.2.4隱患治理驗收。隱患治理完成后，企業(yè)組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)組織對治理情況進行評估。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.3隱患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)宜至少在以下方面有所改進：——風險管控措施全面持續(xù)有效；——風險管控能力得到加強和提升；——隱患排查治理制度進一步完善；——各級排查責任得到進一步落實；——隱患排查治理水平進一步提高。57文件管理企業(yè)完整保存體現(xiàn)記錄資料，并分類建檔管理。宜包括：——法律法規(guī)、標準規(guī)程及資料性文件變化或更新；——組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；——工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；——風險管控制度、風險管控清單等內(nèi)容的文件成果；——隱患排查制度、隱患排查清單等內(nèi)容的文件成果；——制度文件發(fā)放記錄、培訓記錄、考核獎懲記錄、隱患排查和治理記錄。8持續(xù)改進企業(yè)主動根據(jù)以下情況對雙重預防體系的影響，及時針對變化范圍開展分析，更新相關(guān)信息：——法律法規(guī)、標準規(guī)程及資料性文件變化或更新；——組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識；——補充辨識出新的危險源、風險點；——風險程度發(fā)生變化后，需要對風險管控措施進行調(diào)整；——每年至少要對雙重預防體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。9信息化管理利用信息化技術(shù)，建立雙重預防體系建設(shè)運行管理信息系統(tǒng)，并與當?shù)刂鞴懿块T相關(guān)監(jiān)管信息系統(tǒng)相連接。XX6DB37/6DB37/TXXXXXXX—（資料性）風險點清單示例風險點清單見表A.1。表A.1風險點清單12XX7DB37/7DB37/TXXXXXXX—表A.1風險點清單（續(xù)）3456789XX8DB37/8DB37/TXXXXXXX—（資料性）設(shè)備設(shè)施風險管控清單示例設(shè)備設(shè)施風險管控清單見表B.1。表B.1設(shè)備設(shè)施風險管控清單防爆電機、控制電線破損漏電、接地裝置連接不作業(yè)時巡回檢查泵體有無滲漏，發(fā)現(xiàn)有滲漏立即停止進料，及時儀表失靈，砂磨機機體里物料溫作業(yè)時巡回觀察冷卻水水流大小，水流過小立即關(guān)閉進料閥，停XX9DB37/9DB37/TXXXXXXX—表B.1設(shè)備設(shè)施風險管控清單（續(xù)）機壓縮機內(nèi)機油缺失、安全閥罐體滲漏、閥門失靈，罐體檢查裝卸車的液壓升降系統(tǒng)是否正常，定期維護液壓升降系罐施變壓器周邊有易燃物品或雜DB37/DB37/TXXXXXXX—表B.1設(shè)備設(shè)施風險管控清單（續(xù)）施開關(guān)及接觸器、接線端子異XXDB37/DB37/TXXXXXXX—（資料性）作業(yè)活動風險管控清單示例作業(yè)活動風險管控清單見表C.1。表C.1作業(yè)活動風險管控清單作業(yè)前檢查裝卸車、高速分散機防護措施、接地設(shè)施，有缺失停息作業(yè)人員穿戴防靜電工作服、防毒口罩、防護手套等勞動防護用機快息DB37/DB37/TXXXXXXX—表C.1作業(yè)活動風險管控清單（續(xù)）分次定量投入粉料；液體物料勻速緩慢加入，加完兩種液體物料需空氣壓縮機內(nèi)機油缺作業(yè)前檢查筒體、閥門、輸料管有無滲漏，有滲檢查空氣壓縮機機油，確保油量達到油鏡中間位置，檢查各零部件螺絲是否作業(yè)人員穿戴防靜電工作服、防毒口罩、防護手砂磨機運行時巡查進水量，發(fā)現(xiàn)水流過小、冷卻不好，設(shè)備防護設(shè)施松動或作業(yè)時巡回檢查，防護設(shè)施松動或脫落、物料滲DB37/DB37/TXXXXXXX—表C.1作業(yè)活動風險管控清單（續(xù)）進料泵、砂磨機、空氣壓縮害每次調(diào)漆加料時關(guān)閉分散機，確保轉(zhuǎn)動軸完全靜物料濺到身上、眼睛立即使用洗眼器等沖洗，受傷嚴包裝桶破損導致物料泄露、移動調(diào)漆罐時傾倒、產(chǎn)生靜電DB37/DB37/TXXXXXXX—表C.1作業(yè)活動風險管控清單（續(xù)）倉庫內(nèi)設(shè)置可燃氣體報警器，每半年檢測一進廠車輛未安裝防火帽、車輛超速，暴力裝卸車，包裝進廠車輛未安裝防火帽、車輛超速，暴力裝卸車，包裝XXDB37/DB37/TXXXXXXX—（資料性）作業(yè)活動風險管控要素示例作業(yè)活動風險管控要素見表D.1。表D.1作業(yè)活動風險管控要素配料作業(yè)“三必須三不準”研磨作業(yè)“兩必須兩不準”調(diào)漆作業(yè)“兩必須兩不準”包裝作業(yè)“兩必須兩不準”出入庫作業(yè)“兩必須兩不準”XXDB37/DB37/TXXXXXXX—（資料性）風險管控和隱患排查治理表（崗位檢查）示例風險管控和隱患排查治理表（崗位排查）見表E.1～表E.5。表E.1風險管控和隱患排查治理表（崗位檢查配料作業(yè)）檢查內(nèi)容↓檢查時間→123作業(yè)人員穿戴防靜電工作服、防毒、防塵口罩、防護手套等勞動防護用品；手機、相機、打456789DB37/DB37/TXXXXXXX—表E.1風險管控和隱患排查治理表（崗位檢查配料作業(yè)續(xù)）檢查內(nèi)容↓檢查時間→粉料包裝袋輕拿輕放，用完的包裝袋放排風口吸除殘余配料完成后各種原料加蓋密封，有序存放，檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當場整改的當場整改，整改完成后在下欄做好記錄；不能當場整改的，立XXDB37/DB37/TXXXXXXX—表E.2風險管控和隱患排查治理表（崗位檢查研磨作業(yè)）檢查內(nèi)容↓檢查時間→123作業(yè)人員穿戴防靜電工作服、防毒口罩、防護手456789砂磨機啟動前先開冷卻水循環(huán)，冷卻水水流正常，再開進料泵，砂磨機進料泵運轉(zhuǎn)正檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當場整改的當場整改，整改完成后在下欄做好記錄；不能當場整改的，立XXDB37/DB37/TXXXXXXX—表E.3風險管控和隱患排查治理表（崗位檢查調(diào)漆作業(yè)）檢查內(nèi)容↓檢查時間→12345檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當場整改的當場整改，整改完成后在下欄做好記錄；不能當場整改的，立DB37/DB37/TXXXXXXX—表E.4風險管控和隱患排查治理表（崗位檢查包裝作業(yè)）檢查內(nèi)容↓檢查時間→123手動液壓裝卸車液壓升降、固定裝置、安全附件完好，移動調(diào)漆罐時必4清洗高速分散機時必須關(guān)掉至少兩級電源控制開關(guān)，清洗完畢分散盤加5過濾物料前調(diào)漆罐先連接防靜電夾導除靜電導除靜電，用不產(chǎn)生火花的67檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當場整改的當場整改，整改完成后在下欄做好記錄；不能當場整改的，立XXDB37/DB37/TXXXXXXX—表E.5風險管控和隱患排查治理表（崗位檢查出、入庫作業(yè)）檢查內(nèi)容↓檢查時間→12倉庫入口設(shè)置人體靜電導除設(shè)施，進入前進3456789檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當場整改的當場整改，整改完成后在下欄做好記錄；不能當場整改的，立DB37/DB37/TXXXXXXX—（資料性）風險管控和隱患排查治理表（專業(yè)檢查）示例風險管控和隱患排查治理表（專業(yè)排查）見表F.1。表F.1風險管控和隱患排查治理表（專業(yè)檢查）排查頻次：車間每周一次，公司管理部門每月一次，外聘專業(yè)機構(gòu)每年一次記錄時間年一12345車間內(nèi)外設(shè)置的安全告知、作業(yè)規(guī)程、崗位責任制等牌匾，保持完好，有內(nèi)6生產(chǎn)區(qū)、車間內(nèi)不堆放雜物；生產(chǎn)物料、半成品有序存放、堆放整齊，安全通道暢通，車間、倉庫出入口設(shè)有醒目的安全出7車間、倉庫醒目位置設(shè)有安全標志、職業(yè)危害警示標識、告知牌，并記錄作業(yè)危害因素檢測結(jié)果89包裝場地平整、無油跡、清潔、通風良好，不設(shè)地二1生產(chǎn)設(shè)備固定在鋼筋混凝土基礎(chǔ)上，設(shè)備地腳螺栓齊全、緊固良好，基2設(shè)備底座、支腿無損壞；接地設(shè)施無斷裂、脫落；設(shè)備XXDB37/DB37/TXXXXXXX—表F.1風險管控和隱患排查治理表（專業(yè)檢查續(xù)）排查頻次：車間每周一次，公司管理部門每月一次，外聘專業(yè)機構(gòu)每年一次記錄時間年345高速分散機、砂磨機、調(diào)漆罐設(shè)備附件（電流表、溫度表、67砂磨機為封閉型的臥式砂磨機，配料罐、調(diào)漆罐均加蓋防89空氣壓縮機安全閥完好，拉動拉環(huán)確定功能正常；檢查各零部件螺絲是否松動并鎖緊三1車間、倉庫、檢測室等爆炸危險區(qū)域內(nèi)的高速分散機、砂磨機、風機等所有電器、開關(guān)、照明燈具、報警器均為防爆型，所有電線、電2生產(chǎn)設(shè)備設(shè)置接地線，車間、倉庫入口處設(shè)置人體靜電導除設(shè)施，接地線、34砂磨機溫度表、壓力表顯示正常、保持完好，設(shè)置最5空氣壓縮機限壓報警裝置完好，進氣壓力低于最低允許壓力或排氣壓力高于最高允許壓6車間、倉庫設(shè)置可燃氣體濃度檢測報警儀；檢測探頭具有現(xiàn)XXDB37/DB37/TXXXXXXX—表F.1風險管控和隱患排查治理表（專業(yè)檢查續(xù)）排查頻次：車間每周一次，公司管理部門每月一次，外聘專業(yè)機構(gòu)每年一次記錄時間年78四法定檢驗檢測（按要求定期檢測并合格，在1設(shè)備、人體防靜電、建構(gòu)筑物等設(shè)置的防雷防靜電接地裝置，每半年檢驗一次，電阻符2可燃氣