重慶市渝中區(qū)公共資源交易中心

重慶市渝中區(qū)公共資源交易中心2022年度部門決算情況說明一、部門基本情況（一）職能職責(zé)。1.按照公共資源交易辦法和全區(qū)公共資源項(xiàng)目目錄承接各類資源交易活動，保證必要的見證服務(wù)，對交易資料進(jìn)行備案；2.負(fù)責(zé)抽取專家，對公共資源交易情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；3.維護(hù)招標(biāo)投標(biāo)現(xiàn)場秩序，制止公共資源交易活動中的違法違規(guī)行為，協(xié)調(diào)、配合有關(guān)職能部門開展調(diào)查工作；4.配合有關(guān)職能部門及時處理投訴等；5.承辦區(qū)委、區(qū)政府安排的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。渝中區(qū)公共資源交易中心是財(cái)政全額撥款的副處級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)三個職能科室，綜合科、業(yè)務(wù)一科（負(fù)責(zé)全區(qū)工程建設(shè)招投標(biāo)和部分產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)）、業(yè)務(wù)二科（負(fù)責(zé)全區(qū)集中采購代理和政府采購服務(wù)）。

（三）單位構(gòu)成。本部門2022年度決算編制時無二級預(yù)算單位。二、部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明。1.總體情況。2022年度收入總計(jì)434.27萬元，支出總計(jì)434.27萬元。收支較上年決算數(shù)減少309.67萬元，減少41.6%，主要原因是2021年新增中心改造升級項(xiàng)目，2022年無此預(yù)算安排。2.收入情況。2022年度收入合計(jì)434.27萬元，較上年決算數(shù)減少309.67萬元，減少41.6%，主要原因是2021年新增中心改造升級項(xiàng)目，2022年無此預(yù)算安排。其中：財(cái)政撥款收入434.27萬元，占100%。3.支出情況。2022年度支出合計(jì)434.27萬元，較上年決算減少309.67萬元，減少41.6%，主要原因是2021年新增中心改造升級項(xiàng)目，2022年無此預(yù)算安排。其中：基本支出196.07萬元，占45.1%；項(xiàng)目支出238.20萬元，占54.9%。4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)434.27萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少309.67萬元，減少41.6%，主要原因是2021年新增中心改造升級項(xiàng)目，2022年無此預(yù)算安排。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入434.27萬元，較上年決算數(shù)減少309.67萬元，減少41.6%，主要原因是2021年新增中心改造升級項(xiàng)目，2022年無此預(yù)算安排。較年初預(yù)算數(shù)增加4.90萬元，增長1.1%。主要原因是追加在職人員超額績效工資。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出434.27萬元，較上年決算數(shù)減少309.67萬元，減少41.6%，主要原因是2021年新增中心改造升級項(xiàng)目，2022年無此預(yù)算安排。較年初預(yù)算數(shù)增加4.90萬元，增長1.1%。主要原因是追加在職人員超額績效工資。3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：（1）一般公共服務(wù)支出398.06萬元，占91.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.90萬元，增長1.2%，主要原因是追加在職人員超額績效工資。（2）社會保障與就業(yè)支出18.02萬元，占4.1%，與年初預(yù)算數(shù)持平。（3）衛(wèi)生健康支出9.17萬元，占2.1%，與年初預(yù)算數(shù)持平。（4）住房保障支出9.01萬元，占2.1%，與年初預(yù)算數(shù)持平。（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出196.07萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)182.60萬元，較上年決算數(shù)減少0.34萬元，減少0.2%，主要原因是上年補(bǔ)繳2020年新入職員工試用期滿一年轉(zhuǎn)正后的住房補(bǔ)貼，2022年度無此項(xiàng)支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績效工資、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。公用經(jīng)費(fèi)13.47萬元，較上年決算數(shù)增加0.67萬元，增長5%，主要原因是按照公共資源交易電子化需求新增電子信息化設(shè)備后電費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)等。（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元，下降100%，主要原因是本年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元，下降100%，主要原因是本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。四、其他需要說明的事項(xiàng)（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.02萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長100%，主要原因是員工中級職稱崗前培訓(xùn)費(fèi)。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。（四）政府采購支出說明。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。五、預(yù)算績效管理情況說明（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體和3個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評4項(xiàng)，涉及資金434.27萬元。績效自評結(jié)果?？冃繕?biāo)自評表。（詳見附件）六、專業(yè)名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（五）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納