湖南省財(cái)貿(mào)醫(yī)院2021年預(yù)算公開說明

PAGEPAGE17湖南省財(cái)貿(mào)醫(yī)院2021年預(yù)算公開說明目錄第一部分2021年單位預(yù)算說明第二部分2021年單位預(yù)算表1、收支總表2、收入總表3、支出總表4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）6、財(cái)政撥款收支總表7、一般公共預(yù)算支出表8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表15、政府性基金預(yù)算支出表16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表21、省級(jí)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表23、部門整體支出績效目標(biāo)表注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。第一部分2021年單位預(yù)算說明一、單位基本概況（一）職能職責(zé)。湖南省財(cái)貿(mào)醫(yī)院前身為湖南省商業(yè)職工醫(yī)院，始建于1951年，隸屬于湖南省供銷合作總社，財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防于一體的非營利性二級(jí)綜合醫(yī)院。經(jīng)省政府批復(fù)，我院2020年7月由長沙市天心區(qū)坡子街139號(hào)整體過渡搬遷至長沙市高新區(qū)海憑國際（湖南）醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園，開設(shè)床位320張，目前為高新區(qū)唯一一家公立二級(jí)綜合醫(yī)院；非營利性三級(jí)專科醫(yī)院“湖南省梅溪湖康復(fù)醫(yī)院”籌建中，預(yù)開設(shè)床位1000張。我院以團(tuán)結(jié)協(xié)作，患者利益至上為醫(yī)院核心理念，以貫徹落實(shí)新時(shí)期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持以人民健康為中心，以救死扶傷、防病治病、提高人民健康水平和促進(jìn)醫(yī)學(xué)事業(yè)發(fā)展為醫(yī)院宗旨，主要職能職責(zé)如下：（一）貫徹落實(shí)新時(shí)期黨和國家醫(yī)療衛(wèi)生工作方針政策，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。（二）為人民群眾提供醫(yī)療、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。（三）承擔(dān)省內(nèi)醫(yī)學(xué)院校臨床實(shí)習(xí)，督促院內(nèi)醫(yī)護(hù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。（四）開展臨床醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)療服務(wù)水平進(jìn)一步提高。（五）按照湖南省供銷合作總社和衛(wèi)健委部門批準(zhǔn)范圍開展對(duì)外交流和區(qū)域合作。（六）按照湖南省供銷合作總社和衛(wèi)健委部門批準(zhǔn)范圍承擔(dān)市、區(qū)重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)。（七）支援基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。（八）承擔(dān)省、市衛(wèi)健部門交辦的其他事項(xiàng)。（九）開展對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧和志愿者服務(wù)工作。機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。目前醫(yī)院開設(shè)有心血管內(nèi)科、神經(jīng)腫瘤內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、內(nèi)分泌消化內(nèi)科、中西醫(yī)結(jié)合康復(fù)醫(yī)學(xué)科、骨科、普外科、麻醉手術(shù)科、急診科、婦科門診、康復(fù)門診、口腔科、皮膚科、體檢中心、康復(fù)治療中心、中西藥房、檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科等多個(gè)臨床醫(yī)技科室。（二）預(yù)算單位構(gòu)成。湖南省財(cái)貿(mào)醫(yī)院2021年部門預(yù)算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南省財(cái)貿(mào)醫(yī)院本級(jí)。二、單位收支總體情況（一）收入預(yù)算：2021年本單位收入預(yù)算7426.30萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2936.10萬元，事業(yè)單位醫(yī)療收入1800萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2690.20萬元。收入較去年增加562.20萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款2936.10萬元較去年增加72萬元，為燎原電影院人員轉(zhuǎn)入增加人員經(jīng)費(fèi)；事業(yè)單位醫(yī)療收入1800萬元較去年減少2200萬元，因我院2020年7月由坡子街院區(qū)過渡搬遷至海憑院區(qū)，醫(yī)療收入預(yù)計(jì)下降；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2690.20萬元為湖南省財(cái)貿(mào)醫(yī)院整體搬遷新建梅溪湖康復(fù)醫(yī)院（一期）項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。（二）支出預(yù)算：2021年本單位支出預(yù)算7426.30萬元，其中，衛(wèi)生健康支出7426.30萬元。支出較上年同比增加562.20萬元，主要是基本支出4718.10萬元，項(xiàng)目支出2708.20萬元。其中基本支出主要是一般公共預(yù)算撥款支出2936.10元，事業(yè)單位醫(yī)療服務(wù)支出1782萬元，項(xiàng)目支出主要是事業(yè)單位醫(yī)療服務(wù)支出18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款支出2690.20萬元。其中一般公共預(yù)算撥款支出2936.10萬元主要是工資福利支出2776.10萬元，較去年同比增加72萬元，為燎原電影院在職人員轉(zhuǎn)入增加人員經(jīng)費(fèi)支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助160萬元，與去年預(yù)算支出金額一致。項(xiàng)目支出上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出2690.20萬元為湖南省財(cái)貿(mào)醫(yī)院整體搬遷新建梅溪湖康復(fù)醫(yī)院（一期）項(xiàng)目預(yù)算支出，事業(yè)單位醫(yī)療服務(wù)支出18萬元為購買一臺(tái)醫(yī)療服務(wù)用車，用以提升醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)與保障能力。三、一般公共預(yù)算撥款支出2021年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5626.30萬元，其中，衛(wèi)生健康支出5626.30萬元，占100.00%。具體安排情況如下：（一）基本支出：2021年本單位基本支出預(yù)算數(shù)2936.10萬元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，因我單位為差額補(bǔ)助單位，基本支出均為人員經(jīng)費(fèi)支出。（二）項(xiàng)目支出：2021年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算2690.20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：基本建設(shè)支出2690.20萬元，主要用于湖南省財(cái)貿(mào)醫(yī)院整體搬遷新建梅溪湖康復(fù)醫(yī)院（一期）項(xiàng)目支出。四、政府性基金預(yù)算支出2021年本單位無政府性基金安排的支出。五、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本單位無一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，與上年持平。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本單位無一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出，與上年持平。（三）一般性支出情況：2021年本單位無一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及擬舉辦的節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額2690.20萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算2690.20萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他按照規(guī)定配備的業(yè)務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備6臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的醫(yī)療業(yè)務(wù)用車1輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為7426.30萬元，其中，基本支出4718.10萬元，項(xiàng)目支出2708.20萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。六、名詞解釋1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待