GJB9001C-2017要求記錄或保留文件清單

GJB9100C標(biāo)準(zhǔn)要求（文件）清單文件24項(xiàng)：4項(xiàng)GB/T19001（A部分）+20項(xiàng)軍品特殊要求（B部分）部分：1）質(zhì)量管理體系范圍：組織的質(zhì)量管理體系范圍應(yīng)作為成文信息，可獲得并得到保持（4.3）；2）支持質(zhì)量管理體系及其過(guò)程運(yùn)行的成文信息：保持成文信息以支持過(guò)程運(yùn)行(4.4.2在必要的范圍和程度上，組織應(yīng)：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件）；3）質(zhì)量方針：質(zhì)量方針應(yīng)：a)可獲取并保持成文信息（5.2.2溝通質(zhì)量方針）；4）質(zhì)量目標(biāo)：組織應(yīng)保持質(zhì)量目標(biāo)的成文信息（6.2.1）。部分：1）建立誠(chéng)信管理制度（5.1.1總則n建立誠(chéng)信管理制度，確保組織的質(zhì)量誠(chéng)信）；2）建立并實(shí)施定期征求顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見的制度(5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)d)；3）建立并實(shí)施質(zhì)量責(zé)任追究與激勵(lì)制度(5.3組織內(nèi)的角色、職責(zé)和權(quán)限f）；4）組織的質(zhì)量文化(7.3意識(shí)e）；5）崗位的質(zhì)量職責(zé)(7.3意識(shí)f）；建立質(zhì)量信息管理制度(7.6質(zhì)量信息b);編制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化大綱(8.1f);制定通用質(zhì)量特性工作計(jì)劃(8.1g);編制軟件開發(fā)計(jì)劃(8.1h);編制技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃(8.1i);11）制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃(8.1j)；12）設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃輸出形成的文件(8.3.2);13）轉(zhuǎn)階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告(8.3.4i);制定關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）項(xiàng)目明細(xì)表(8.3.5e);編制首件鑒定目錄(8.3.7c);編制并評(píng)審試驗(yàn)大綱或試驗(yàn)計(jì)劃(8.3.8a);編制合格供方名錄(8.4.1);特殊過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則(8.5.1f)的1)；編制關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表(8.5.7)；制定、實(shí)施質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃（10.3）。記錄35項(xiàng)：20項(xiàng)GB/T19001（A部分）+15項(xiàng)軍品特殊要求（B部分）部分：1）組織應(yīng)保留成文信息以確信其過(guò)程按策劃進(jìn)行(4.4.2b)；2）組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)某晌男畔?，作為監(jiān)視和測(cè)量資源適合其用途的證據(jù)(7.1.5.1總則）；3）應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或驗(yàn)證依據(jù)的成文信息(7.1.5.2測(cè)量溯源a)；4）組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)某晌男畔?，作為人員能力的證據(jù)。(7.2能力d)；5）適用時(shí)，組織應(yīng)保留與下列方面有關(guān)的成文信息：a）評(píng)審結(jié)果；證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求所需的成文信息（8.3.2J);組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的成文信息(8.3.3);組織應(yīng)保留這些活動(dòng)(設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審/驗(yàn)證/確認(rèn)/問(wèn)題措施)的成文信息(8.3.4f);組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的成文信息(8.3.5);10）組織應(yīng)保留與設(shè)計(jì)和開發(fā)更改有關(guān)的成文信息(8.3.6)；11）組織應(yīng)保留外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制所需和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施的成文信息(8.4.1）；12）應(yīng)保留以實(shí)現(xiàn)可追溯所需的成文信息(8.5.2）；13）應(yīng)保留相關(guān)的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)所發(fā)生情況(丟失、損壞或不適用)的成文信息(8.5.3）；14）組織應(yīng)保留更改控制(包括有關(guān)更改評(píng)審的結(jié)果)的成文信息(8.5.6）；15）組織應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的成文信息(8.6）；16）組織應(yīng)保留有關(guān)不合格品控制的成文信息(8.7.2）；17）組織應(yīng)保留監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)適當(dāng)?shù)某晌男畔?9.1.1);組織應(yīng)保留內(nèi)部審核(作為實(shí)施審核方案及審核結(jié)果的證據(jù))的成文信息(9.2.2f）；19）組織應(yīng)保留管理評(píng)審(作為管理評(píng)審結(jié)果的證據(jù))的成文信息(9.3.3);組織應(yīng)保留不合格和糾正措施的成文信息(10.2.2)。部分：1）對(duì)需要控制的環(huán)境物理因素，應(yīng)保留監(jiān)視、測(cè)量、控制和改進(jìn)的記錄(7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境);2）按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定合格，并保留記錄(7.1.5.2d）;用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件初次使用前應(yīng)經(jīng)過(guò)驗(yàn)證和確認(rèn)合格，需要時(shí)再次驗(yàn)證和確認(rèn)合格，并保留記錄(7.1.5.2d）;生產(chǎn)和檢驗(yàn)共用的測(cè)量設(shè)備，用作檢驗(yàn)前應(yīng)加以校準(zhǔn)或驗(yàn)證合格，并保留記錄(7.1.5.2d）；對(duì)一次性使用的測(cè)量設(shè)備，使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定合格，并保留記錄(7.1.5.2d）;6）形成風(fēng)險(xiǎn)清單（8.3.2m)；7）組織應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審，并保留評(píng)審結(jié)果的記錄(8.3.3);8)組織應(yīng)保留新產(chǎn)品試制過(guò)程和采取任何措施的記錄(8.3.7);保留試驗(yàn)過(guò)程、結(jié)果及任何必要措施的記錄(8.3.8f）;10按要求實(shí)施驗(yàn)證，保留驗(yàn)證的記錄(8.4.2e)；在委托外部供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，規(guī)定委托的要求并保留委托和驗(yàn)證的記錄(8.4.2f）;在采購(gòu)非貨架軟件時(shí)，要求并監(jiān)督外部供方按照軟件工程化要求實(shí)施控制，保留控制的記錄(8.4.2g）;按批次建立記錄,并按規(guī)定保存(8.5.