汽車制造有限公司質(zhì)量手冊樣本

Q/XFZC-SC-B-0河北遠大專用汽車制造有限公司質(zhì)量手冊12月28日發(fā)布1月1日實行河北遠大專用汽車制造有限公司發(fā)布

Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/1質(zhì)量手冊編寫：******評審：審核：批準(zhǔn)：

Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/1發(fā)布令為了規(guī)范質(zhì)量管理行為，全面提高我司管理水平，依照ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》和CQC/CP018-《工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》，結(jié)合我司實際，編制了《質(zhì)量手冊》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并發(fā)布實行。本手冊是公司質(zhì)量管理體系運作法規(guī)性文獻，是公司提高管理水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量行為準(zhǔn)則，全體員工應(yīng)積極參加并遵循執(zhí)行。總經(jīng)理：12月28日

Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/1委托書為全面貫徹實行ISO9001：《質(zhì)量管理體系-規(guī)定》和CQC/CP018-《工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》，使我司質(zhì)量管理工作與國際質(zhì)量管理原則接軌，全面提高質(zhì)量管理水平，現(xiàn)委托***為我司管理者代表。管理者代表履行職責(zé)：保證質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實行和保持；2、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進需求；3、保證在整個組織內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識；4、就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對外聯(lián)系。5、負責(zé)及時向認(rèn)證機構(gòu)申報涉及獲證和商品安全性能變更。6、負責(zé)建立文獻化程序、保證認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和對的使用，不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)確認(rèn)，不加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志。7、負責(zé)保證加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志產(chǎn)品符合原則規(guī)定?？偨?jīng)理：12月28日

Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/1目錄0.1發(fā)布令0.2委托書0.3目錄0.4公司概況0.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目的0.6公司質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖0.7質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分派表0.8質(zhì)量手冊管理0.9原則對照表1范疇2引用原則3術(shù)語及定義4質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定4.2文獻規(guī)定5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基本設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.2與顧客關(guān)于過程7.3設(shè)計與開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6測量和監(jiān)視裝置控制8測量、分析和改進8.1策劃8.2測量和監(jiān)視8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進附錄A質(zhì)量管理體系程序檢索表附錄B質(zhì)量手冊修改頁

Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/1企業(yè)簡介河北遠大專用汽車制造有限公司與長春一汽汽車股份有限公司聯(lián)合，依托長春一汽技術(shù)力量和專用汽車生產(chǎn)工藝，重要產(chǎn)品有自卸車、半掛車、廂式車、罐式車、環(huán)衛(wèi)運送車五大系列，四十各種規(guī)格品種。我司開發(fā)能力較強，推出廂式運送車、垃圾車、混凝土攪拌運送車、粉粒物料運送車等十二個新品種。同步正在研究、開發(fā)適應(yīng)中華人民共和國國情與國內(nèi)市場相融合帶電高空作業(yè)車、真空吸污車、清掃車、掃雪車等特種車輛，使公司產(chǎn)品逐年向適應(yīng)新市場、科技含量高方向發(fā)展。公司坐落在景縣西開發(fā)區(qū)，景王路、景龍路交叉路口，地理條件良好、交通便利。公司占地面積100000平方米，汽車制造項目占地面積54000平方米。擁有532臺（套）生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及配電設(shè)施等附屬設(shè)備。公司加工專業(yè)門類齊全，技術(shù)構(gòu)造合理，機械加工設(shè)備配套完整，車、鉗、鉚、焊、鏜、銑、各種表面解決作業(yè)均采用國際或同內(nèi)先進設(shè)備和技術(shù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量達到國家有關(guān)原則。公司具備雄厚技術(shù)力量，有較強產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力，公司下設(shè)技術(shù)部、產(chǎn)品開發(fā)部，共有專用設(shè)計人員38名，其中，中級職稱以上16名，客座專家級高工4名，與河北理工大學(xué)、河北機電學(xué)校建立了人才交流、技術(shù)研發(fā)合伙關(guān)系，同步與中華人民共和國一汽技術(shù)中心建立了長期戰(zhàn)略合伙伙伴關(guān)系。公司產(chǎn)品設(shè)計采用Solidworks、AutoCAD軟件，采用模塊化、數(shù)字化設(shè)計，可以滿足不同顧客個性化設(shè)計需求。公司產(chǎn)品經(jīng)中華人民共和國質(zhì)量認(rèn)證中心、國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢查中心等權(quán)威機構(gòu)檢查，各種專項性能指標(biāo)均達國家有關(guān)原則，并一次性通過了國家ISO9001和“CCC”認(rèn)證。公司下設(shè)4個4S店，在東北、西北、華南、東南擁有完善銷售網(wǎng)絡(luò)體系，加上完整售后服務(wù)，籌劃在三年內(nèi)實現(xiàn)各類專用汽車銷售15000輛。作為國內(nèi)專用汽車制造行業(yè)新兵，遠大專用車公司全體員工將遵循“質(zhì)量、技術(shù)、創(chuàng)新，服務(wù)、致遠、卓越”公司文化理念，臥薪嘗膽，團結(jié)創(chuàng)新，努力打造中華人民共和國專用車第一品牌。-----------------------------地址：河北省衡水市景縣西開發(fā)區(qū)，景王路、景龍路交叉路口聯(lián)系人：***電傳：***電話：***郵編：***

Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/1質(zhì)量方針、質(zhì)量目的質(zhì)量方針追求卓越，服務(wù)顧客，打造中華人民共和國專用車第一品牌。質(zhì)量目的成品車一次交驗合格率達到98.5%以上認(rèn)證產(chǎn)品一致性達100%顧客滿意率達到85%以上服務(wù)承諾顧客意見受理：省內(nèi)24小時，省外48小時。售后服務(wù)保證顧客滿意。

Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/1質(zhì)量管理體系組織構(gòu)造圖董事董事長總經(jīng)總經(jīng)理管理者代表管理者代表總工程師生產(chǎn)總工程師生產(chǎn)副總財務(wù)總監(jiān)辦公室主任財務(wù)總監(jiān)辦公室主任經(jīng)理銷售副總采購部售后服務(wù)部營銷部人力資源部財務(wù)采購部售后服務(wù)部營銷部人力資源部財務(wù)部物資管理部質(zhì)量管理部管理部管理部技術(shù)部動力部生產(chǎn)制造部信息部辦公室環(huán)衛(wèi)車間噴漆車間罐式車間自卸車間準(zhǔn)備車間保安環(huán)衛(wèi)車間噴漆車間罐式車間自卸車間準(zhǔn)備車間保安食堂車隊

Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/1部門要求最

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理

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服

務(wù)

部4.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定▲△△△△▲△△△△△△△△4.2文件要求△▲△△△▲▲△▲△△△△△5.1管理承諾▲△△△△△△△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點▲△▲△△△△△△△△△△▲5.3質(zhì)量方針▲△△△△▲△△△△△△△△5.4策劃▲△△△△▲△△△△△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通▲△△△△△△△△△△△△△5.6管理評審▲△△△△△△△▲△△△△△6.1資源提供▲△△△△△△△△△△△△△6.2人力資源△△△△△△△△△▲△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△▲▲△▲△△△6.4工作環(huán)境△△△▲▲△△△△△△△△7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃△△▲△△△△△△△△7.2與顧客關(guān)于過程△▲△△△△△△△△▲7.3設(shè)計和開發(fā)△△△△▲△△△7.4采購△△△△△▲△△△△7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△▲△△△△△△▲△7.6監(jiān)視和測量裝置

控制△△△▲△△△△△8.1測量分析和改進總則▲△△△△△△△△△△△△△8.2監(jiān)視和測量▲▲▲△▲△△△△△△△8.3不合格品控制△△△▲△△△△△△8.4數(shù)據(jù)分析△△△△△▲△△△△△△8.5改進▲△△△▲△△△△△△△△備

注▲為重要責(zé)任部門最高管理及職責(zé)貫徹到部門

△有關(guān)責(zé)任部門車間職責(zé)歸相應(yīng)部門監(jiān)督質(zhì)量管理體系過程職能分派表Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/1標(biāo)準(zhǔn)對照表內(nèi)容相應(yīng)ISO9001:原則條款相應(yīng)CQC/CP018-條款范疇11引用原則2術(shù)語和定義32質(zhì)量管理體系44總規(guī)定4.13文獻規(guī)定4.24.2管理職責(zé)54.1.1管理承諾5.1以顧客為關(guān)注焦點5.2質(zhì)量方針5.3策劃5.4職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5管理評審5.6資源提供6.14.1.2人力資源6.2基本設(shè)施6.3工作環(huán)境6.4產(chǎn)品實現(xiàn)7產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.1與顧客關(guān)于過程7.2設(shè)計與開發(fā)7.34.9采購7.44.3生產(chǎn)和服務(wù)提供7.54.4；4.10測量和監(jiān)視裝置控制7.64.6測量、分析和改進84.5策劃8.1 監(jiān)視和測量8.24.8不合格品控制8.34.7數(shù)據(jù)分析8.4改進8.5Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/1質(zhì)量手冊管理1、質(zhì)量手冊擬定了公司質(zhì)量管理體系范疇，明確了各級人員職責(zé)和權(quán)限，對質(zhì)量管理體系過程順序及互有關(guān)系加以闡述，是全公司質(zhì)量管理工作行為準(zhǔn)則和大綱性文獻。2、手冊分受控和非受控兩種。受控手冊按崗位編號登記分發(fā)，由持有人簽字領(lǐng)取。在修改、換頁、換版時執(zhí)行《文獻控制程序》。非受控版本發(fā)出前登記入冊，一次性發(fā)出，修改換版不再告知持有者。3、本手冊由質(zhì)量管理部負責(zé)組織編制，管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4、質(zhì)量手冊按管理者代表審定分發(fā)范疇，按崗位、場合對號登記建帳，持有者本人簽字領(lǐng)取。換頁、換版時同樣履行簽罷手續(xù)，并由質(zhì)量管理某些發(fā)，負責(zé)及時收回作廢版本（頁）。5、手冊持有者應(yīng)明確并行使下列職責(zé)：—帶頭學(xué)習(xí)手冊、程序，明確各自職責(zé)，并認(rèn)真執(zhí)行?！煜べ|(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并將質(zhì)量目的建立在本崗位上?！\用恰當(dāng)形式與分管范疇內(nèi)員工進行溝通，使她們?yōu)閷崿F(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的作出貢獻?！诒静块T員工中宣傳滿足顧客規(guī)定重要性，通過滿足顧客規(guī)定，增長顧客滿意限度，用全體員工智慧和努力去拓展市場。—及時收集來自各方面信息，并以恰當(dāng)方式傳遞到主管部門。6、手冊持有者應(yīng)當(dāng)：—明確本人或本部門職責(zé)，及時實行質(zhì)量活動并形成相應(yīng)記錄。—妥善保管手冊，不丟失、不破損、不沾污，一旦發(fā)生丟失、損壞現(xiàn)象應(yīng)及時到質(zhì)量管理部辦理申請補領(lǐng)手續(xù)?！謨詠G失原編號作廢，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后予以換發(fā)并重新編號?！{(diào)離本崗位應(yīng)及時交回手冊，重新任職按新崗位編號領(lǐng)取?！煜け臼謨砸藐P(guān)于其質(zhì)量活動技術(shù)原則、管理制度及規(guī)程、規(guī)范等，并保證在其質(zhì)量活動中全面得到貫徹。Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/11范疇1.1總則我司根據(jù)ISO9001：質(zhì)量管理體系和CQC/CP018-《工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》規(guī)定建立、保持和實行質(zhì)量管理體系，以期達到：A、向社會和顧客展示我司具備能力穩(wěn)定地向她們提供滿足其規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定專用車。B、由于科學(xué)技術(shù)發(fā)展，人民生活水平提高必然引起市場需求變化，我司不但對質(zhì)量管理體系要有效運用，并且要對體系持續(xù)改進，從而更好地向社會、向顧客、向廣大顧客提供滿足她們規(guī)定專用車輛，以滿足法律法規(guī)規(guī)定，同步不斷增強顧客滿意。1.2應(yīng)用ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》和CQC/CP018-《工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》合用于我司。我司生產(chǎn)和經(jīng)營活動涉及ISO9001：質(zhì)量管理體系和CQC/CP018-《工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》所有規(guī)定，故不作任何刪減。對原則中各項規(guī)定應(yīng)用限度將在相應(yīng)條款或程序中加以闡述。為不影響提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定專用車輛能力及責(zé)任規(guī)定，本手冊所有符合原則各項規(guī)定。

Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/12引用原則本手冊引用下列原則條款，手冊發(fā)布時下列原則均為有效版本，所有原則都將會修訂，使用本手冊各方應(yīng)探求使用下列原則最新版本也許性。GB/T19000-質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語（idtISO9000:）GB/T19001-質(zhì)量管理體系規(guī)定（idtISO9001:）GB/T19004-質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南（idtISO9004:）CQC/CP018-《工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》

Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/13術(shù)語及定義本手冊采用GB/T19000-idtISO9000:，《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》和CQC/CP018-《工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》中術(shù)語及其定義。我司采用供應(yīng)鏈為：供方——我司——顧客

Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/24質(zhì)量管理體系4.1公司按照ISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定和CQC/CP018-《工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》建立質(zhì)量管理體系并形成文獻，對其加以實行和保持，持續(xù)改進其有效性。為此應(yīng)保證：a.辨認(rèn)質(zhì)量管理體系所需過程及其在專用車制造中應(yīng)用。b.擬定這些過程順序及互有關(guān)系。c.明確為保證這些過程有效運作和控制所需程序、原則、規(guī)范、法律法規(guī)、設(shè)計圖紙和文獻、各種操作規(guī)程、作業(yè)指引書、管理制度等準(zhǔn)則和辦法。d.獲得必須人力資源、設(shè)備設(shè)施和原材料、關(guān)于文獻資料及其她信息，以支持、指引和監(jiān)視這些過程運作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。e.擬定體系過程，特別是生產(chǎn)過程應(yīng)進行測量、驗證、檢查、實驗、監(jiān)視、評估和分析。f.針對專用車生產(chǎn)質(zhì)量管理體系各階段及有關(guān)過程，制定并實行必要辦法，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系所策劃成果，并對策劃過程持續(xù)進行改進。公司按ISO9001：原則和CQC/CP-原則對以上過程進行管理，其中涉及與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及有關(guān)過程、測量和評估及分析與改進等。專用車生產(chǎn)和加工中影響其質(zhì)量符合性外包過程較多（如輔件外委加工、原材料運送、外委檢測、外協(xié)件供應(yīng)等），要對這些外包過程進行辨認(rèn)、選取有資質(zhì)、有能力單位承擔(dān)并簽定合同和合同，對核心部件或工序必要時派專業(yè)人員現(xiàn)場監(jiān)督控制并對這些過程有效性進行改進。4.2文獻規(guī)定4.2.1總則公司文獻化質(zhì)量管理體系涉及：a.形成文獻質(zhì)量方針和質(zhì)量目的及承諾在質(zhì)量手冊中展示；b.質(zhì)量手冊c.ISO9001：和CQC/CP018-原則規(guī)定形成文獻化程序；d.為保證這些過程有效策劃、運作和控制，我司所需程序和文獻；e.ISO9001：和CQC/CP018-原則及生產(chǎn)過程中規(guī)定記錄；我司規(guī)模中檔，屬機加工公司，技術(shù)含量相對較高，應(yīng)形成文獻較多，有相稱一某些是借鑒成功行業(yè)規(guī)定、規(guī)范和文獻。Q/XFZC-SC-B-0頁碼:2/2以上規(guī)定程序、規(guī)定、記錄形成書面文獻并加以實行和保持，有條件部室可采用電子媒體，形成電子媒體時應(yīng)有相應(yīng)備份。4.2.2質(zhì)量手冊公司依照ISO9001：和CQC/CP018-原則編制手冊，內(nèi)容涉及：a)擬定質(zhì)量管理體系范疇，涉及任何刪減合理性；b)涉及為質(zhì)量管理體系策劃形成文獻程序；c)質(zhì)量管理體系過程之間互相作用表述。4.2.3為對質(zhì)量管理體系文獻（質(zhì)量記錄是一種特殊文獻）實行有效地控制，公司組織編制了《文獻控制程序》。4.2.4記錄控制對記錄這一種特殊文獻，一方面要執(zhí)行《文獻控制程序》，但由于其涉及面廣，種類繁多，還要遵循《記錄控制程序》。

Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/4文獻控制程序（4.2.3）1目對與質(zhì)量管理體系運營關(guān)于文獻進行控制，保證各有關(guān)場合使用文獻有效版本。2范疇合用與質(zhì)量體系關(guān)于文獻控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，辨認(rèn)外來行政管理文獻。3.2管理者代表審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)公司編制技術(shù)文獻。3.3技術(shù)部負責(zé)技術(shù)文獻管理，辨認(rèn)外來技術(shù)文獻并控制發(fā)放。3.4質(zhì)量管理部負責(zé)體系文獻編號和歸口管理。3.5辦公室負責(zé)行政管理文獻控制和管理。3.6其他部室和車間負責(zé)本部門文獻和資料收集、整頓、保管和使用。4過程辨認(rèn)外來文獻識別外來文獻識別ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)分析選擇分發(fā)分析選擇分發(fā)編寫審核批準(zhǔn)編寫審核批準(zhǔn)公司背景資料公司背景資料換版信息批準(zhǔn)換版信息批準(zhǔn)修改運行運行運行程序5.1文獻分類及保管5.1.1質(zhì)量手冊（包括了所有過程控制程序文獻），由質(zhì)管部備案保存。5.1.2其她質(zhì)量管理體系文獻分為兩類：管理性作業(yè)文獻：質(zhì)量管理體系在各部門運營實行細則，涉及：1）本部門質(zhì)量目的；2）崗位責(zé)任制，崗位入職規(guī)定等；3）部門管理制度（涉及認(rèn)證標(biāo)志管理制度）等。Q/XFZC-SC-B-0頁碼:2/4技術(shù)文獻：1）針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制質(zhì)量籌劃。2）技術(shù)圖紙、公司原則、規(guī)范等。3）工藝設(shè)備類文獻，如：作業(yè)指引書，檢查規(guī)程，工藝流程等。4）外來文獻：國標(biāo)、行業(yè)原則等。5.1.3記錄格式文獻由質(zhì)管部備案保存。5.1.4工廠行政管理性文獻，如各種行政管理制度，涉及某些外來工廠管理性文獻，由辦公室管理。5.2文獻編號5.2.1質(zhì)量管理體系文獻編號質(zhì)量手冊：XFZC-SC-表達新飛專用汽車有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊，每頁中A-0表達A版第0次修改。質(zhì)量記錄：JL-8.3-01表達質(zhì)量手冊中第8.3不合格品控制要素中第一種記錄。各部門其他質(zhì)量文獻：部門代號—文獻順序號—年份例SC—002—，表達生產(chǎn)制造部第二號文獻。技術(shù)文獻按《技術(shù)文獻管理規(guī)定》進行編號。5.2.2各部門代號規(guī)定如下部門人力資源部技術(shù)部生產(chǎn)制造部物資管理部質(zhì)量管理部采購部營銷部辦公室車間代號RLJSSCWZZLCGYXBGCJ部門信息部動力部財務(wù)部代號XXDLCW5.3文獻編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文獻發(fā)布前均應(yīng)經(jīng)審核、批準(zhǔn)，以保證文獻內(nèi)容完整、對的、統(tǒng)一、清晰，批準(zhǔn)人應(yīng)擬定文獻發(fā)放范疇。5.3.1質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫、審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由資料員負責(zé)登記、發(fā)放。5.3.2管理性文獻由各部門負責(zé)人組織編寫、審核后報主管副總批準(zhǔn)，由資料員負責(zé)登記、發(fā)放。5.3.3設(shè)計輸出文獻和工藝文獻執(zhí)行《技術(shù)文獻管理規(guī)定》資料員按擬定范疇發(fā)放文獻，保證文獻使用各場合能得到有關(guān)文獻合用版本。文獻發(fā)放、回收要填寫《文獻發(fā)放、回收記錄》。Q/XFZC-SC-B-0頁碼:3/45.4文獻受控狀況文獻分為“受控”和“非受控”兩大類，與質(zhì)量體系運營緊密有關(guān)文獻應(yīng)受控，公司內(nèi)部使用“受控”文獻，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。對外發(fā)放用作參照文獻為“非受控”且不跟蹤更改所有文獻必要在其封面加蓋受控狀態(tài)印章，受控文獻應(yīng)注明分發(fā)號。5.5文獻更改5.5.1質(zhì)量手冊由管理者代表組織更改，收集更改信息填寫《文獻更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由質(zhì)管部更改發(fā)放，質(zhì)管部應(yīng)保存文獻更改內(nèi)容記錄。5.5.2其他質(zhì)量文獻更改由相應(yīng)主管部門填寫《文獻更改申請》經(jīng)部門負責(zé)人審核、主管副總批準(zhǔn)后，再由相應(yīng)部門指定人員進行更改、解決。5.5.3審批人應(yīng)理解文獻更改先后過程和背景資料，保證文獻持續(xù)性。5.5.4所有被更改原文獻必要由相應(yīng)主管部門回收，以保證有效文獻唯一性。5.6文獻領(lǐng)用5.6.1文獻使用者應(yīng)在《文獻發(fā)放、回收記錄》上簽收登記，經(jīng)相應(yīng)主管部門負責(zé)人審批方可領(lǐng)用。5.6.2因破損而重新領(lǐng)用新文獻，應(yīng)以舊換新分發(fā)號不變，資料員收回相應(yīng)舊文獻。5.6.3因丟失重新補發(fā)文獻，應(yīng)通過批準(zhǔn)予以新分發(fā)號，并注明已丟失文獻分發(fā)號失效；發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。5.7文獻保存、作廢與銷毀5.7.1文獻保存與質(zhì)量管理體系有關(guān)文獻，各部門應(yīng)指定專、兼職人員統(tǒng)一管理編制《受控文獻清單》并分類存儲在干燥通風(fēng)、安全地方。各部門應(yīng)妥善管理文獻。管理者代表每年一次對各部門文獻保管狀況組織進行檢查。受控文獻，各部門應(yīng)建立本部門使用文獻《部門受控文獻清單》（包括主管或接受）每年末應(yīng)將清單副本報質(zhì)管部備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)告知質(zhì)管部。任何人不得在受控文獻上亂涂畫更改，不準(zhǔn)擅自外借，保證文獻清晰，易于辨認(rèn)和檢索。5.7.2文獻作廢與銷毀所有失效或作廢文獻由有關(guān)部門文獻管理人員及時從所有發(fā)放或使用場合收回，加蓋“作Q/XFZC-SC-B-0頁碼:4/4廢”印章保證防止作廢文獻非預(yù)期使用。為某種因素需保存任何已作廢文獻都應(yīng)進行“作廢留存”標(biāo)記。對要銷毀作廢文獻，由有關(guān)部門填寫《文獻銷毀申請》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由各部門自行銷毀。5.7.3文獻借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻，應(yīng)填寫《文獻借閱、復(fù)制記錄》，由有關(guān)部門負責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理員借閱、復(fù)制。復(fù)制受控文獻必要由資料管理員登記編號。5.8外來文獻控制5.8.1收到外來文獻部門，需辨認(rèn)其合用性，并控制分發(fā)以保證其有效。5.8.2技術(shù)部負責(zé)收集有關(guān)國家、行業(yè)、國際原則最新版本，復(fù)制并加蓋受控印章、分發(fā)到有關(guān)部門使用，并把相應(yīng)舊原則收回使用。原件由技術(shù)部存檔。5.8.3質(zhì)管部負責(zé)收集關(guān)于質(zhì)量管理外來文獻（涉及質(zhì)量管理原則），必要時復(fù)制并發(fā)放給有關(guān)部門有關(guān)人員，并組織其學(xué)習(xí)、使用。5.8.4各部門要把上述原則及其他與質(zhì)量管理體系關(guān)于來文獻填入“部門受控文獻清單”，并報質(zhì)管部備案。5.9每年年終由管理者代表組織有關(guān)部門結(jié)合文獻使用狀況對既有質(zhì)量管理體系文獻進行合用性評審，必要時按更改規(guī)定予以更改。5.10對承載媒體不是紙張文獻控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。5.11作為記錄文獻應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。5.12設(shè)計、工藝文獻管理應(yīng)執(zhí)行技術(shù)部制定《技術(shù)文獻管理規(guī)定》。6有關(guān)文獻記錄控制程序管理策劃控制程序產(chǎn)品實現(xiàn)策劃管理程序等7記錄文獻發(fā)放回收記錄部門受控文獻清單文獻更改申請單等Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/2記錄控制程序（4.2.4）1目對質(zhì)量管理體系所規(guī)定記錄予以控制，為產(chǎn)品符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運營提供證據(jù)。2范疇合用于產(chǎn)品質(zhì)量記錄和質(zhì)量管理體系有效運營記錄。3職責(zé)3.1質(zhì)量管理部負責(zé)監(jiān)督、管理各部門質(zhì)量記錄。3.2各部門負責(zé)人負責(zé)收集、整頓、保管本部門質(zhì)量記錄。3.3各部門負責(zé)人負責(zé)審核本部門編制質(zhì)量記錄格式。4過程辨認(rèn)選擇選擇表樣式分發(fā)標(biāo)識分類整理收集運作表樣式分發(fā)標(biāo)識分類整理收集運作提交設(shè)計提交設(shè)計保管處理擬列目錄保管處理擬列目錄歸檔歸檔5程序5.1各部門集、整頓、傳遞保存本部門產(chǎn)生質(zhì)量記錄；5.2質(zhì)量記錄標(biāo)記按《文獻控制程序》執(zhí)行。5.3質(zhì)量記錄填寫5.3.1質(zhì)量記錄由當(dāng)事人及時填寫，內(nèi)容應(yīng)真實、完整、筆跡清晰、不得隨意涂改，并及時傳遞。登記表中因欄目不合用不能填寫項目，要闡明理由。5.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，慶采用斜杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后數(shù)據(jù)。加蓋或簽上更改人印章或姓名及日期。5.4記錄保護、保存5.4.1各部門記錄管理人必要把所有質(zhì)量記錄按順序整頓，依月、季、年進行裝訂，封面上標(biāo)記記錄產(chǎn)生期限，存儲于通風(fēng)、干燥地方，按規(guī)定期限保存。所有質(zhì)量記Q/XFZC-SC-B-0頁碼:2/2錄保持清潔、筆跡清晰。5.4.2質(zhì)量管理部將工廠所有與質(zhì)量管理體系關(guān)于記錄匯總編制《質(zhì)量記錄清單》涉及名稱、編號、修改狀態(tài)、保存期、產(chǎn)生部門等內(nèi)容交管理者代表審批，質(zhì)管部匯集備案工廠記錄原始樣表，各部門編制部門記錄清單，并匯總本部門質(zhì)量記錄樣本并報送一份到管部。5.4.3質(zhì)量管理部每年檢查一次各部門記錄管理狀況。5.5過期記錄銷毀質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊狀況需要銷毀時，由保管記錄部門負責(zé)人填寫《文件銷毀申請》,報管理者代表批準(zhǔn)，由管理者代表授權(quán)執(zhí)行銷毀。5.6記錄格式5.6.1各部門質(zhì)量記錄格式，由各部門負責(zé)人組織編制、審核，交質(zhì)管部備案編號。5.6.2各有關(guān)部門可依照工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文獻控制程序》關(guān)于文獻更改規(guī)定。6有關(guān)文獻《文獻控制程序》7質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄清單》《文獻發(fā)放、回收記錄》《文獻借閱、復(fù)制記錄》《文獻銷毀申請記錄解決申請單》Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/25管理職責(zé)5.1管理承諾公司最高管理者通過如下活動，對建立、實行質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性作出承諾并提供證據(jù)。運用各種會議、文獻、板報、標(biāo)語、廣播、聲像等方式向全體職工（涉及外包項目員工）傳遞滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定意識及重要性，并檢查實行效果；b)總經(jīng)理負責(zé)組織制定質(zhì)量方針，作為全體員工質(zhì)量宗旨和努力方向；c)總經(jīng)理負責(zé)組織在各層次上建立質(zhì)量目的并保證質(zhì)量目的實現(xiàn)；d)總經(jīng)理負責(zé)組織進行管理評審，保證產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有效改進；e)總經(jīng)理負責(zé)為質(zhì)量管理體系運作和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定獲取并配備所需資源；f)任命管理者代表，責(zé)成其組織管理體系建立和保持詳細事宜；5.2以顧客為關(guān)注焦點公司顧客是特殊產(chǎn)品運送所需專用車業(yè)主，最高管理者應(yīng)以滿足顧客規(guī)定為目的，擬定顧客需求和盼望，并將其轉(zhuǎn)化為管理和生產(chǎn)過程詳細規(guī)定，通過實行以增進顧客滿意限度。為此，編制《與顧客關(guān)于過程管理程序》并對其實行進行監(jiān)控、測量和效果評估，并不斷謀求改進。5.3質(zhì)量方針公司最高管理者制定了質(zhì)量方針，并展示在質(zhì)量手冊0.5中。公司質(zhì)量手冊應(yīng)保證并做到：a)與公司總體經(jīng)營方針保持一致。b)滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定（如合同法、質(zhì)量法、招投標(biāo)法等）。c)表達出持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性承諾。d)為制定和評審質(zhì)量目的提供框架。e)質(zhì)量方針應(yīng)包括產(chǎn)品及其一致性規(guī)定。為實行質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，最高管理者通過下列方式在我司內(nèi)進行溝通，使全體員工都理解質(zhì)量方針，以便努力實行。a)運用各種會議宣傳貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。b)采用標(biāo)語、板報、廣播、知識競賽等恰當(dāng)方式使員工對質(zhì)量方針及其內(nèi)涵理解并認(rèn)真實行。c)通過程序?qū)嵭?、驗證并評審質(zhì)量方針適當(dāng)性。Q/XFZC-SC-B-0頁碼:2/2d)運用內(nèi)部審核，評價質(zhì)量方針實行狀況，謀求不斷完善機會。e)通過評審，使質(zhì)量方針符合ISO9001：原則和COC/CP-018-原則規(guī)定，適應(yīng)科學(xué)技術(shù)發(fā)展和市場變化，保持持續(xù)適當(dāng)性。5.4策劃公司組織編寫《管理策劃控制程序》，對質(zhì)量目的建立，量化、考核作出詳細規(guī)定，對質(zhì)量管理體系建立、完善和變更等策劃和實行提出了規(guī)定，以保證質(zhì)量管理體系策劃和實行完整性。6有關(guān)文獻《管理策劃控制程序》

Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/3管理策劃控制程序（5.4）1目為建立質(zhì)量目的并保證其實現(xiàn)，對質(zhì)量管理體系進行策劃。2范疇合用于公司質(zhì)量管理體系建立、完善和更改策劃。3職責(zé)公司總經(jīng)理依照質(zhì)量目的確立，提出策劃意圖，批準(zhǔn)策劃輸出文獻（質(zhì)量手冊）。管理者代表負責(zé)策劃組織和運作，審核各部門為策劃編制文獻。質(zhì)量管理部負責(zé)策劃尋常工作，明確分工，進行監(jiān)督檢查。各部門負責(zé)人負責(zé)本職范疇內(nèi)策劃及實行。4策劃過程總經(jīng)理授意總經(jīng)理授意ISO9001：整頓原文獻增刪完善認(rèn)可ISO9001：整頓原文獻增刪完善認(rèn)可法律法規(guī)原則換版培訓(xùn)辨認(rèn)過程法律法規(guī)原則換版培訓(xùn)辨認(rèn)過程職責(zé)分工職責(zé)分工擬定應(yīng)用順序關(guān)系界定擬定應(yīng)用順序關(guān)系界定信息收集信息收集監(jiān)制測量分析改進信息監(jiān)制測量分析改進信息運作準(zhǔn)則和辦法體系運營運作準(zhǔn)則和辦法體系運營過程需求擬定資源提供過程需求擬定資源提供5行為準(zhǔn)則a)體系建立、完善和更改前以事實（數(shù)據(jù)）為決策根據(jù)。b)各部門注意收集關(guān)于信息和數(shù)據(jù)并反饋到質(zhì)量管理部。c)體系完善和更改必要進行（新）原則培訓(xùn)。d)體系文獻化應(yīng)充分運用我司行之有效文獻。e)管理策劃應(yīng)堅持保密性、持續(xù)性和完整性。6程序規(guī)定Q/XFZC-SC-B-0頁碼:2/36.1質(zhì)量目的為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針，現(xiàn)質(zhì)量目的已擬定（見0.5）。與質(zhì)量關(guān)于各部門和車間應(yīng)依照公司質(zhì)量目的，分解或轉(zhuǎn)化為本部門詳細質(zhì)量目的，下一層次質(zhì)量目的應(yīng)保證公司質(zhì)量目的完畢。質(zhì)量目的應(yīng)量化，不能量化應(yīng)作出定性，以便于考核，質(zhì)量目的考核應(yīng)制定相應(yīng)考核辦法。在質(zhì)量管理體系完善和更改時，應(yīng)依照管理評審意見，確立適當(dāng)質(zhì)量目的，擬定或承認(rèn)質(zhì)量目的后再進行完善和更改策劃。6.2策劃時機在下列狀況之一發(fā)生時需進行質(zhì)量管理體系策劃：a)按照現(xiàn)行質(zhì)量管理體系原則，建立或改進質(zhì)量管理體系。b)組織機構(gòu)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目的發(fā)生重大變化。c)產(chǎn)品構(gòu)造發(fā)生重大調(diào)節(jié)。d)市場狀況或國家政策發(fā)生較大變化。e)體系未能涵蓋特殊事項（如叫經(jīng)理易人、拓寬認(rèn)證產(chǎn)品范疇及公司資質(zhì)升級等）。6.3策劃實行1）對總體質(zhì)量目的、階段目的或局部目的進行評審，運用管理評審擬定過程及過程活動完善和改進。2）如質(zhì)量管理體系原則變更須換版或修改應(yīng)先培訓(xùn)再策劃。3）按ISO9001：原則4.1或新規(guī)定進行策劃并滿足其規(guī)定。4）策劃（涉及變更策劃）成果應(yīng)形成文獻，如手冊、程序、管理文獻。6.4策劃輸出文獻執(zhí)行《文獻控制程序》規(guī)定。文獻發(fā)布前得到批準(zhǔn)并控制發(fā)放。6.5質(zhì)量策劃實行和更改規(guī)定6.5.1合用時質(zhì)量管理策劃應(yīng)制定實行方案或籌劃并由質(zhì)量管理部對實行進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)報管理者代表。6.5.2質(zhì)量管理體系局部修改/更改，應(yīng)責(zé)成關(guān)于部門限期完畢。6.5.3策劃中涉及易人、組織機構(gòu)調(diào)節(jié)特別應(yīng)注意保密性和持續(xù)性，防止由于信息外泄引起不安定狀況導(dǎo)致局部失控。6.5.4每次策劃應(yīng)以事實（充分?jǐn)?shù)據(jù)和信息及記錄技術(shù)有效應(yīng)用）為根據(jù)。6.5.5策劃應(yīng)充分考慮現(xiàn)行文獻及其有效性。Q/XFZC-SC-B-0頁碼:3/36.5.6實行中如有更改應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)。更改記錄連同策劃輸出文獻由質(zhì)量管理部管理并保存。7有關(guān)文獻《文獻控制程序》《記錄控制程序》《質(zhì)量方針、質(zhì)量目的》8記錄質(zhì)量策劃實行狀況檢查表文獻更改申請

Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/65.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)、權(quán)限公司最高管理者對各級人員職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，保證各司其職、各負其責(zé)，使質(zhì)量管理體系有序、有效地運營。為此要適時進行協(xié)調(diào)和溝通。各級人員職責(zé)和權(quán)限：1）總經(jīng)理a)制定質(zhì)量方針，保證質(zhì)量目的在不同層次上建立。b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，負責(zé)質(zhì)量管理體系策劃總體構(gòu)思。c)擬定各級人員職責(zé)和權(quán)限及互有關(guān)系。d)任命管理者代表，并明確職責(zé)。e)在全體員工中傳遞滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性。f)主持管理評審，謀求持續(xù)改進機會。g)為產(chǎn)品質(zhì)量保證和質(zhì)量管理體系有效運營提供必備資源及合理配備。h)主持重大質(zhì)量問題評審，并采用相應(yīng)有效改進辦法。i)對公司產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)，保證加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志產(chǎn)品符合原則規(guī)定。2）生產(chǎn)副總經(jīng)理a)負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，對安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)負責(zé)；b)負責(zé)生產(chǎn)籌劃批準(zhǔn)及實行控制、機械設(shè)備協(xié)調(diào)工作；c)負責(zé)各車間外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)事宜；d)對最高管理者分工其他工作負責(zé)；f）對公司所需物資價格、質(zhì)量、進度負責(zé)。3）總工程師a)貫徹執(zhí)行國標(biāo)、行業(yè)原則，不折不扣地執(zhí)行強制性原則；b)負責(zé)技術(shù)文獻編制，必要時主持標(biāo)書評審，參加投標(biāo)；c)負責(zé)生產(chǎn)過程控制、質(zhì)量檢查和評估，解決生產(chǎn)過程中疑難問題；d)負責(zé)生產(chǎn)中糾正和防止辦法實行和效果評估；e)負責(zé)辨認(rèn)外來技術(shù)文獻、圖紙，保證適當(dāng)性；f)負責(zé)合格供方確認(rèn)和不合格供方代替確認(rèn)；g)負責(zé)對中檔或嚴(yán)重不合格品降級代用和報廢處置決定及組織質(zhì)量分析；Q/XFZC-SC-_____________B-0頁碼:2/6h)負責(zé)對核心原材料和核心零部件試用批準(zhǔn)；i)負責(zé)審核項目建議書并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書；負責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)籌劃書、設(shè)計開發(fā)評審和設(shè)計開發(fā)驗證報告；負責(zé)審核試產(chǎn)報告；j)對最高管理者分工其他工作負責(zé)。4）銷售副總經(jīng)理a)做好市場調(diào)研，分析市場需求；b)以顧客為關(guān)注焦點，擬定顧客對產(chǎn)品規(guī)定；c)負責(zé)重大合同評審組織；d)控制合同履約，保證貨款及時回收；e)及時與顧客溝通，建立并不斷完善營銷體系，保證服務(wù)到位；f)對最高管理者分工其他工作負責(zé)。5）行政副總經(jīng)理a)負責(zé)辦公室及后勤工作；b)對宣傳工作和公關(guān)活動進行總體控制，樹立良好公司形象；c)負責(zé)人力資源合理配備；d)負責(zé)審批采購籌劃及對合格供方名單選取審核；e)對采購進行監(jiān)督，保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定；f)對最高管理者分工其他工作負責(zé)。6）質(zhì)量管理部長a)負責(zé)協(xié)助最高管理者進行質(zhì)量管理體系策劃；b)對文獻和記錄進行控制和管理；c)負責(zé)組織編寫年度內(nèi)部審核籌劃；d)負責(zé)進貨抽樣檢查、半成品檢查、成品檢查及不合格品控制；e)負責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證工作組織和監(jiān)督；f)負責(zé)監(jiān)視和測量裝置周期鑒定和校準(zhǔn)及管理工作；g)統(tǒng)籌我司有關(guān)質(zhì)量信息傳遞，解決內(nèi)部溝通活動；h)負責(zé)編制本部門人員《崗位工作任職及職責(zé)規(guī)定》；i)負責(zé)完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦暫時任務(wù)。技術(shù)部長Q/XFZC-SC-B-0頁碼:3/6負責(zé)技術(shù)文獻編制實行原則化，對技術(shù)文獻和資料統(tǒng)籌管理；b)負責(zé)按照客戶規(guī)定進行設(shè)計和開發(fā)工作；c)負責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備采用和推廣工作；d)對工藝紀(jì)律實行進行監(jiān)督檢查；e)負責(zé)收集來自各方面數(shù)據(jù)和信息，并進行分析；f)謀求產(chǎn)品質(zhì)量改進途徑，采用改進辦法并評估其效果；g)鑒定并明確采購物資技術(shù)規(guī)定及分類，并編制有關(guān)目錄；h)負責(zé)對輕微不合格品代用降級解決決定；i)負責(zé)對非核心原材料和零部件試用批準(zhǔn)；j)負責(zé)工藝文獻編制，負責(zé)編制核心零部件檢查規(guī)定；k)負責(zé)編制本部門人員《崗位工作任職及職責(zé)規(guī)定》；l)負責(zé)完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦暫時任務(wù)。8）辦公室主任a)負責(zé)我司行政文獻管理，對外來文獻辨認(rèn)并對其控制發(fā)放；b）負責(zé)我司文獻行文、報批及控制工作；c)負責(zé)管理評審組織工作并對管理評審提出改進辦法進行驗證；d)負責(zé)編制本部門人員《崗位工作任職及職責(zé)規(guī)定》；h)負責(zé)完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦暫時任務(wù)。9）人力資源部長a)負責(zé)各崗位人員能力評估；b)負責(zé)人員招聘、評聘組織工作；c)負責(zé)編制年度培訓(xùn)籌劃并組織實行；d)負責(zé)我司人力資源調(diào)配工作;e)負責(zé)編制本部門人員《崗位工作任職及職責(zé)規(guī)定》；f)負責(zé)完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦暫時任務(wù)。10）生產(chǎn)制造部部長a)負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃工作，審核生產(chǎn)籌劃；b)負責(zé)生產(chǎn)組織和協(xié)調(diào)，保證產(chǎn)品按期交付；c)組織對不合格品進行返工、返修，保證符合規(guī)定產(chǎn)品交付；Q/XFZC-SC-B-0頁碼:4/6d)負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理和車間生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)督和控制；e)負責(zé)本部門文獻資料和質(zhì)量記錄控制；f)負責(zé)外協(xié)廠家制定和外協(xié)產(chǎn)品管理。g)負責(zé)編制本部門人員《崗位工作任職及職責(zé)規(guī)定》；h)負責(zé)完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦暫時任務(wù)。11)動力部長a）主持機械動力部全面工作，負責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備、生活輔助設(shè)施、各種線路正常安全運營管理，保證設(shè)備處在良好運營狀態(tài)。b）負責(zé)組織編制設(shè)備大、中、小修籌劃并組織實行，對完畢效果負責(zé)。負責(zé)購進設(shè)備安裝調(diào)試工作。c）組織部內(nèi)員工，最大限度滿足生產(chǎn)需要，及時排除設(shè)備故障。d)對機械動力部工作目的完畢負責(zé)。f)對設(shè)備、動力、水暖工作程序?qū)Φ膱?zhí)行負責(zé)。g)負責(zé)組織編寫公司設(shè)備管理關(guān)于規(guī)章制度，對機械動力部負責(zé)監(jiān)督檢查規(guī)章制度執(zhí)行狀況負責(zé)。h)對下級工作秩序、勞動紀(jì)律、精神面貌負責(zé)。負責(zé)部內(nèi)員工獎懲考核，涉及質(zhì)量考核。i)負責(zé)本部門員工培訓(xùn)工作。j)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。12）營銷部長a)在分管范疇內(nèi)做好市場調(diào)查，分析市場趨勢；b)負責(zé)與顧客溝通，適時進行合同評審和合同簽定并控制履約；c)負責(zé)顧客滿意度評估工作，保證顧客滿意；d)負責(zé)銷售貨款回收工作；h)負責(zé)編制本部門人員《崗位工作任職及職責(zé)規(guī)定》；i)負責(zé)完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦暫時任務(wù)。13）采購部長a)進行市場調(diào)查，在比質(zhì)、比價、比運費基本上評估供方；b)對合格供方進行動態(tài)控制，保證采購物資符合規(guī)定規(guī)定；c)負責(zé)采購中不合格品控制，及時退貨或調(diào)換；Q/XFZC-SC-B-0頁碼:5/6e)負責(zé)對因采購物資使用性能和自身潛在問題導(dǎo)致不合格而引起費用索賠。f)負責(zé)編制本部門人員《崗位工作任職及職責(zé)規(guī)定》；g)負責(zé)完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦暫時任務(wù)。14)物資管理部部長負責(zé)生產(chǎn)物資和車輛存儲和管理；負責(zé)制定倉庫管理制度，檢查、督促倉庫管理員搞好倉庫管理工作；負責(zé)對核心零部件和原材料在材料卡和臺帳上用“核心”進行標(biāo)記。d)負責(zé)編制本部門人員《崗位工作任職及職責(zé)規(guī)定》；e)負責(zé)完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦暫時任務(wù)。15）車間主任a)按照生產(chǎn)籌劃組織協(xié)調(diào)有序生產(chǎn)；b)對生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境進行控制，保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定；c)執(zhí)行各種管理制度、操作規(guī)程、技術(shù)文獻和工藝規(guī)定，保證安全生產(chǎn)和文明作業(yè)。d)負責(zé)編制本部門人員《崗位工作任職及職責(zé)規(guī)定》；e)負責(zé)完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦暫時任務(wù)。16）審核組長a)負責(zé)編制審核籌劃，協(xié)助管理者代表選取審核員；b)構(gòu)成審核組并按策劃規(guī)定對審核員分對；c)準(zhǔn)備審核用文獻；d)控制審核氛圍，審核進度和審核節(jié)奏；e)主持首（末）次會議；f)編制審核報告。17）審核員a)公正、公平地獲取質(zhì)量管理體系運營證據(jù)；在分工范疇內(nèi)進行審核；配合審核組長工作，及時報告審核狀況；對出具審核結(jié)論負責(zé)。18）售后服務(wù)部部長負責(zé)做好售后服務(wù)維修工作；Q/XFZC-SC-B-0頁碼:6/6負責(zé)每月30日前向質(zhì)量管理部傳遞售后服務(wù)單；負責(zé)編制本部門人員《崗位工作任職及職責(zé)規(guī)定》；負責(zé)完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦暫時任務(wù)。5.5.2管理者代表（詳見0.2）5.5.3溝通各級領(lǐng)導(dǎo)以會議、文獻、交談等方式就職責(zé)進行溝通，以使每個職工在本職崗位上，對質(zhì)量管理體系作出貢獻。全員參加，眾志成城。5.6管理評審公司組織編制《管理評審程序》，對評審職責(zé)、評審規(guī)定，評審輸入、評審輸出及評審記錄保持等作出明確規(guī)定，使最高管理者按策劃時間間隔評審質(zhì)量管理體系，保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性?！豆芾碓u審程序》見下頁。

Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/4管理評審控制程序（5.6）1.目按籌劃時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。2.范疇合用于對工廠質(zhì)量管理體系評審。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動3.2辦公室負責(zé)評審籌劃制定、收集并提供管理所需資料，并負責(zé)對管理評審中提出改進（含糾正、防止）辦法實行管理。3.3管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運營狀況，提出改進建議，編寫《管理評審報告》。3.4各部門/車間負責(zé)準(zhǔn)備評審輸出資料和信息，屆時參加評審，對管理評審提出涉及本單位改進規(guī)定，編制實行改進辦法。4.程序4.1管理評審籌劃制定4.1.1普通狀況下，每年進行一次管理評審，訂于每年11月底至12月初進行。也可以依照我公司實際狀況暫時增長管理評審頻次。4.1.2辦公室按照總經(jīng)理意圖于每次管理評審前一種月編制《管理評審籌劃》，報管理者代表審核后總經(jīng)理批準(zhǔn)。籌劃重要內(nèi)容涉及：評審時間；評審目；評審范疇及評審重點；評審根據(jù)；參加評審部門（人員）；評審內(nèi)容以及參評部門應(yīng)準(zhǔn)備資料；評審辦法等；4.1.3當(dāng)浮現(xiàn)下列狀況之一時，可暫時增長管理評審頻次：Q/XFZC-SC-B-0頁碼:2/4工廠組織機構(gòu)、產(chǎn)品范疇、資源配備發(fā)生變化時；發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴持續(xù)發(fā)生時；當(dāng)法律、法規(guī)、原則及其他規(guī)定發(fā)生變化時；市場需求發(fā)生重大變化時；即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定審核時；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。4.2管理評審輸入4.2.1質(zhì)量管理部負責(zé)提供資料：a.內(nèi)外部質(zhì)量體系審核成果；b.防止和糾正辦法有效性評價；c.質(zhì)量體系文獻合用性評價；d.質(zhì)量目的完畢狀況報告；e.本部門工作狀況和后來改進籌劃。4.2.2辦公室負責(zé)提供資料：上次管理評審跟蹤辦法效果及本部門工作狀況和后來改進籌劃。4.2.3采購部負責(zé)提供資料：今年合格供方質(zhì)量狀況及本部門工作狀況和后來改進籌劃。4.2.4營銷部負責(zé)提供資料：顧客滿意度測量成果；本部門工作狀況和后來改進籌劃4.2.5技術(shù)部負責(zé)提供資料：因國家法律法規(guī)變化以及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備開發(fā)等引起質(zhì)量管理體系變化報告及本部門工作狀況和后來改進籌劃。4.2.6生產(chǎn)制造部和各車間負責(zé)提供：生產(chǎn)任務(wù)準(zhǔn)時完畢狀況及本部門工作狀況和后來改進籌劃。4.2.7人力資源部負責(zé)提供：公司人員任職狀況及本部門工作狀況和后來改進籌劃。4.2.8物資管理部負責(zé)提供：物資庫存狀況及本部門工作狀況和后來改進籌劃。4.2.9售后服務(wù)部負責(zé)提供資料：售后服務(wù)狀況報告；Q/XFZC-SC-B-0頁碼:3/4本部門工作狀況及后來改進籌劃。4.3管理評審準(zhǔn)備：辦公室負責(zé)在管理評審會議召開前10天，告知關(guān)于部門按4.2規(guī)定提交管理評審材料，通過對評審材料匯總分析，發(fā)現(xiàn)也許影響質(zhì)量體系變更，提出改進質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量建議，與管理評審材料一起在管理評審會議召開前2天發(fā)至參加會議成員。4.4管理評審實行4.4.1管理評審由總經(jīng)理主持，由公司領(lǐng)導(dǎo)層構(gòu)成評審組；4.4.2有關(guān)部門材料由主管領(lǐng)導(dǎo)向評審組報告；4.4.3評審組對提交評審報告中必定成績，提出問題進行評審，依照報告內(nèi)容就質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和持續(xù)有效性進行評審，對質(zhì)量體系有效性、適當(dāng)性、充分性進行評價；對質(zhì)量方針、質(zhì)量目的適當(dāng)性進行評價、評審；評價質(zhì)量管理體系改進或變更需要，決定需要采用辦法，這些辦法可以針對質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進，可以是與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進；也可以是對我司資源調(diào)配。4.5廠辦負責(zé)做好會議記錄，并依照會議記錄擬制管理評審報告，詳細列出需采用改進辦法實行、監(jiān)督檢查單位。管理評審報告經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室發(fā)至關(guān)于部門實行。4.6管理評審輸出4.6.1管理評審輸出涉及如下內(nèi)容：質(zhì)量管理體系及其文獻與否需要修改；質(zhì)量方針、目的能否，與否需要更改；有關(guān)過程產(chǎn)品與否要進行審核或改進；為管理體系各項活動配備資源與否適當(dāng)；對體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性評價；對上述評價成果所需采用跟蹤辦法；對改進建議。4.6.2評審報告內(nèi)容涉及：評審目；Q/XFZC-SC-B-0頁碼:4/4評審日期；參加評審人員；評審內(nèi)容及結(jié)論；采用改進辦法；4.7改進（含糾正、防止）辦法實行和驗證辦公室依照《改進控制程序》規(guī)定，對改進、糾正和防止辦法實行效果進行跟蹤驗證。4.8如果評審成果引起文獻更改，應(yīng)執(zhí)行《文獻控制程序》。4.9管理評審產(chǎn)生有關(guān)質(zhì)量記錄由辦公室按《記錄控制程序》保管，涉及管理評審籌劃、評審前各部門準(zhǔn)備評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5.有關(guān)文獻《內(nèi)部審核程序》《改進控制程序》《文獻控制程序》《記錄控制程序》6.質(zhì)量記錄《管理評審籌劃》《管理評審報告》《整治告知單》

Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/16資源管理6.1資源提供最高管理者擬定、獲取并配備所需資源，以保證：a)實行、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性b)通過滿足顧客規(guī)定，增進顧客滿意。提高員工質(zhì)量素質(zhì)，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，是我司永恒追求。6.2人力資源通過對職工在教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗全面考核，擬定職工在不同崗位工作任職規(guī)定，通過培訓(xùn)和采用其他辦法，使與質(zhì)量關(guān)于人員都夠勝任本職工作。詳細規(guī)定詳見《人力資源管理程序》。6.3基本設(shè)施針對公司特點，提供并維護所需設(shè)施和設(shè)備，保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量形成規(guī)定。實行環(huán)節(jié)和辦法詳見《基本設(shè)施及工作環(huán)境管理程序》。6.4工作環(huán)境在《基本設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》中對產(chǎn)品質(zhì)量形成所必須環(huán)境條件作出規(guī)定，以保證生產(chǎn)安全、文明作業(yè)，為爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品營造良好氛圍。Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/3人力資源控制程序（6.2）1目規(guī)定公司上崗人員崗位能力采用培訓(xùn)等辦法滿足規(guī)定，保證公司人力資源與質(zhì)量管理體系規(guī)定相適應(yīng)。2范疇合用于公司內(nèi)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員，涉及暫時聘請人員。3職責(zé)3.1人力資源部a.歸口公司人力資源管理；b.編制公司管理層人員《崗位任職規(guī)定》并組織編制各部門《崗位工作任職規(guī)定及職責(zé)》及歸口管理；c.負責(zé)公司《年度培訓(xùn)籌劃》制定及組織實行；d.負責(zé)組織員工上崗基本教誨并考核；e.負責(zé)組織對培訓(xùn)進行評估。3.2各部門編制本部門員工《崗位工作任職規(guī)定及職責(zé)》；負責(zé)本部門員工崗位技能培訓(xùn)并考核。3.3管理者代表批準(zhǔn)各部門員工《崗位工作任職規(guī)定及職責(zé)》；3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)部門負責(zé)人以上管理層人員《崗位工作任職規(guī)定》和公司《年度培訓(xùn)籌劃》。4程序4.1人員安排4.1.1從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員應(yīng)是有能力勝任，對能力判斷應(yīng)從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2各部門負責(zé)人編制本部門《崗位工作任職規(guī)定及職責(zé)》，報管理者代表審批。4.1.3人力資源部編制各部門負責(zé)人《崗位工作任職規(guī)定及職責(zé)》，報總經(jīng)理審批。4.1.4《崗位工作任職規(guī)定》經(jīng)審批后可作為人力資源部選取、招聘安排人重要依照。4.2培訓(xùn)意識和能力Q/XFZC-SC-B-0頁碼:2/34.2.1人力資源部辨認(rèn)從事影響質(zhì)量活動人員并規(guī)定能力規(guī)定，這些人員至少涉及：各級管理人員、設(shè)計人員、采購人員、操作人員、設(shè)備維護保養(yǎng)人員、檢查實驗人員、計量人員、內(nèi)審員以及倉庫保管人員等，分別對檢查員、新員工、核心工序在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工及各類專業(yè)人員，依照她們崗位責(zé)任制定并實行培訓(xùn)需求。4.2.2檢查員培訓(xùn)（文獻、設(shè)備使用）涉及記錄技術(shù)和抽樣方案等檢查基本知識培訓(xùn)，質(zhì)管部負責(zé)組織進行實行。4.2.3新員工培訓(xùn)a.公司基本教誨：涉及公司簡介，公司管理規(guī)定和規(guī)定，質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，質(zhì)量安全和環(huán)保意識，有關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量管理體系原則基本知識等培訓(xùn)。在進入我公司一種月內(nèi)由人力資源部組織關(guān)于部門進行培訓(xùn)；b.部門基本知識教誨：學(xué)習(xí)本部門管理性文獻重要內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人組織進行；c.崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指引書，工藝、技術(shù)文獻及有關(guān)設(shè)備性能、操作環(huán)節(jié)，安全事項及緊急狀況應(yīng)變辦法等，由有關(guān)部門負責(zé)人（或工段負責(zé)人）組織進行，并進行綜合考核，合格者方可上崗。4.2.4核心工序在崗人員培訓(xùn)，按培訓(xùn)籌劃，每年應(yīng)對在崗人員至少進行一次全面崗位技能考核，由所在部門負責(zé)人組織進行。4.2.5應(yīng)接受調(diào)入部門基本知識教誨和新崗位技能培訓(xùn)，合格才干上崗。4.2.6工程技術(shù)人員培訓(xùn)：工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使她們知識不斷更新，由總經(jīng)理擬定并指派人力資源部安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.7通過教誨培訓(xùn)，使員工意識到：滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性；違背關(guān)于規(guī)定所導(dǎo)致后果；自己從事活動與公司發(fā)展有關(guān)性。4.2.8各部門依照內(nèi)部工作需要適時組織進行內(nèi)部培訓(xùn)并予以記錄并報人力資源部存檔。4.3評價所提供培訓(xùn)有效性4.3.1根據(jù)培訓(xùn)課程、考試成績、實際操作能力及工作績效，依照各部門意見，人力資源部對培訓(xùn)有效性進行綜合評估，并填寫《培訓(xùn)有效性評估表》。4.3.2人力資源部加強對員工尋常工作業(yè)績評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能Q/XFZC-SC-B-0頁碼:3/3勝任本職工作員工，應(yīng)及時暫停工作。作出考核后安排或轉(zhuǎn)崗，使員工能力與其從事工作相適應(yīng)。4.3.3人力資源部負責(zé)建立并保存員工培訓(xùn)檔案。4.4培訓(xùn)籌劃及實行：4.4.1培訓(xùn)籌劃a.各部門依照本部門和公司發(fā)展需要，12月初填寫《培訓(xùn)需求表》，人力資源部進行匯總。b.人力資源部負責(zé)每年12月初對當(dāng)年培訓(xùn)籌劃實行效果進行總結(jié)評估；c.依照各部門和公司發(fā)展需求，人力資源部于12月份制定下年度培訓(xùn)籌劃，并報總經(jīng)理審批后下發(fā)組織實行。4.4.2實行：依照培訓(xùn)籌劃由人力資源部填寫《培訓(xùn)登記表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考試（考核）成績等，并將關(guān)于記錄、試卷或操作考核等記錄分類存檔。5.上崗證發(fā)放與管理5.1對需發(fā)放上崗證崗位，人力資源部對培訓(xùn)合格擬上崗人員進行登記、發(fā)證。5.2對上級規(guī)定須獲得資格崗位，人力資源部對該崗位上崗人員資格狀況進行登記備案。5.3公司上崗證由人力資源部統(tǒng)一編號。5.4公司對新進員工進行三級培訓(xùn)完畢后，人力資源部下發(fā)試用崗上崗證，經(jīng)3—6個月試用，由試用部門和主管副總會簽《試用人員轉(zhuǎn)正審批表》后報人力資源部，由公司領(lǐng)導(dǎo)擬定與否下發(fā)正式上崗證，如試用不合格繼續(xù)試用或裁減。5.5公司對新進學(xué)生采用實習(xí)和定崗兩個階段進行控制。5.6公司上崗證只能作為職工從事相應(yīng)工作崗位資格證明，不得轉(zhuǎn)借她人，如有丟失損壞，需及時報人力資源部，由人力資源部核準(zhǔn)后，在公司內(nèi)聲明上崗證作廢，并補辦、發(fā)放上崗證。6.有關(guān)文獻《管理評審程序》《內(nèi)部審核程序》《管理策劃控制程序》7.記錄年度培訓(xùn)籌劃培訓(xùn)記錄崗位人員任職規(guī)定培訓(xùn)試卷（空白）、成績單等中層人員資質(zhì)表專業(yè)人員資質(zhì)一覽表處部委托培訓(xùn)登記表基本設(shè)施及工作環(huán)境管理程序（6.3，6.4）1目提供適當(dāng)基本設(shè)施，并營造良好工作環(huán)境，保證安全文明生產(chǎn)，為顧客提供滿意產(chǎn)品奠定可靠條件。2范疇合用于我司基本設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境管理。3職責(zé)總經(jīng)理保證對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)施資源配備。生產(chǎn)制造部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督檢查，負責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、水電汽（氣）管理。各車間負責(zé)在用基本設(shè)施和現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)管理。辦公室負責(zé)建筑物、運送、通訊和辦公用品管理。4過程辨認(rèn)維修驗收報告維修設(shè)備設(shè)備購買維修驗收報告維修設(shè)備設(shè)備購買安裝維護機械調(diào)配設(shè)施擬定維護記錄安裝維護機械調(diào)配設(shè)施擬定維護記錄生產(chǎn)組織設(shè)計生產(chǎn)組織設(shè)計安全生產(chǎn)檢查產(chǎn)品正常作業(yè)現(xiàn)場定置管理安全生產(chǎn)檢查產(chǎn)品正常作業(yè)現(xiàn)場定置管理（轉(zhuǎn)入新項目生產(chǎn)）5程序5.1生產(chǎn)設(shè)施提供和維護5.1.1設(shè)施辨認(rèn)公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需設(shè)施涉及：工作場合（車間、辦公場合等），生產(chǎn)設(shè)備和工具、軟件支持性服務(wù)（水、電），運送設(shè)施等。5.1.2設(shè)施提供a.依照使用部門規(guī)定及公司發(fā)展規(guī)定，由有關(guān)部門填寫《生產(chǎn)設(shè)備配備申請單》，經(jīng)生產(chǎn)制造部經(jīng)理批準(zhǔn)后設(shè)備管理員組織實行招標(biāo)采購；Q/XFZC-SC-B-0頁碼:2/3b.需要自制設(shè)備由有關(guān)部門提出申請，經(jīng)設(shè)備管理員、生產(chǎn)制造部長和生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由技術(shù)部設(shè)計，生產(chǎn)制造部組織加工制造。5.1.3設(shè)施驗收a.采購或自制完畢設(shè)施，由責(zé)任實行部門填寫《設(shè)備驗收單》或《工裝驗證卡》，記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容，向設(shè)備管理員報驗。由設(shè)備管理員組織使用，質(zhì)量管理、技術(shù)等有關(guān)部門人員驗收簽字，交付使用部門，《設(shè)施驗收單》或《工裝驗證卡》由設(shè)備管理人員保管并記帳。b.驗收不合格設(shè)施，由設(shè)備管理人員組織解決解決，并在《設(shè)備驗收單》或《工裝驗證卡》上記錄解決成果。c.設(shè)備管理員對驗收合格設(shè)施進行固定資產(chǎn)編號，并在《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》或臺帳上登記，內(nèi)容涉及：設(shè)備名稱、型號規(guī)格、設(shè)備類別（核心、重要、普通）資產(chǎn)號、原價、數(shù)量、隨機附件等；5.1.4設(shè)施使用、維護和保養(yǎng)a.依照生產(chǎn)需要，設(shè)備管理員組織編寫設(shè)施操作規(guī)程，發(fā)放給使用單位，對于大型、精密設(shè)施或核心、特殊過程所用設(shè)備必要有操作規(guī)程。b.設(shè)備管理員制定《設(shè)施尋常保養(yǎng)記錄》規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用單位實行，單位負責(zé)人監(jiān)督實行保養(yǎng)及記錄。設(shè)備管理員每季度組織收集《設(shè)施尋常保養(yǎng)登記表》，記錄數(shù)據(jù)整頓入檔并作為制定年度檢修籌劃和設(shè)施使用保養(yǎng)考核根據(jù)。c.設(shè)備管理員每年12月制定下年度提《設(shè)施檢修籌劃》經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后發(fā)至各部門執(zhí)行。d.尋常生產(chǎn)中車間無法排除故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)制造部組織安排檢修，檢修中設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，標(biāo)記設(shè)備正在檢修，檢修竣工后設(shè)施應(yīng)通過驗收，由檢修、使用部門負責(zé)人簽字承認(rèn)，合格后使用。現(xiàn)場使用設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一編號，以便于維護保養(yǎng)。5.1.5設(shè)施報廢對無法修復(fù)或無使用價值設(shè)施，由生產(chǎn)制造部填寫《設(shè)施報廢單》，生產(chǎn)副總審核后，呈報總經(jīng)理審批。5.1.6辦公室對公司辦公樓、建筑物及倉庫需要時應(yīng)及時組織修繕。5.2工作環(huán)境5.2.1生產(chǎn)制造部對生產(chǎn)設(shè)施實行定置管理，要綜合考慮產(chǎn)品工藝流程、努力提高工作效率.Q/XFZC-SC-B-0頁碼:3/35.2.2人力資源部協(xié)助生產(chǎn)制造部辨認(rèn)并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境中人和物因素，依照生產(chǎn)作業(yè)需要，負責(zé)擬定并提供作業(yè)所必要基本設(shè)施，創(chuàng)造良好工作環(huán)境，涉及：a.配備使用廠房并依照生產(chǎn)需要恰當(dāng)裝修防止曝曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b.配備必要通風(fēng)、消防器材，保持適當(dāng)生產(chǎn)環(huán)境和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c.保證員工生產(chǎn)條件如勞保用品等符合勞動法規(guī)規(guī)定。5.2.3生產(chǎn)制造部每周進行一次安全大檢查，查隱患、查違章，并作到：a.查出問題應(yīng)及時記錄；b.采用恰當(dāng)方式令責(zé)任部門實行糾正、整治；c.對糾正/整治后成果進行驗證，保證消除隱患，防止不合格發(fā)生，保證營造產(chǎn)品符合規(guī)定所需工作環(huán)境。5.2.4各車間負責(zé)生產(chǎn)環(huán)境管理，安全生產(chǎn)，文明作業(yè)應(yīng)執(zhí)行上級關(guān)于詳細規(guī)定。6.有關(guān)文獻《設(shè)備管理制度》《生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定》7.記錄《生產(chǎn)設(shè)備配備申請單》《設(shè)備驗收單》《工裝驗證卡》《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》《設(shè)施尋常保養(yǎng)登記表》《設(shè)施報廢單》《設(shè)施檢修籌劃》Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/2質(zhì)量信息控制程序(6.5)1、目收集、整頓公司內(nèi)外部質(zhì)量信息，及時傳遞匯總解決產(chǎn)品質(zhì)量存在問題，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客規(guī)定。2、范疇本程序規(guī)定了質(zhì)量信息控制規(guī)定。本程序合用于質(zhì)量信息控制規(guī)定。3、職責(zé)質(zhì)量管理部負責(zé)執(zhí)行本程序，有關(guān)部門配合。4、工作程序4.1質(zhì)量信息收集、傳遞4.1.1內(nèi)部質(zhì)量信息4.1.1.1采購部收集采購產(chǎn)品核心零部件原材料定期確認(rèn)檢查質(zhì)量信息并整頓、分析，每季度末報送質(zhì)量管理部。4.1.1.2生產(chǎn)制造部收集外協(xié)件定期確認(rèn)檢查質(zhì)量信息并整頓分析，每季度末報質(zhì)量管理部。4.1.1.3質(zhì)量管理部每月初報送上月產(chǎn)品質(zhì)量月報表至總經(jīng)理和管代。4.1.1.4質(zhì)量管理部在內(nèi)審結(jié)束后，提供內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。4.1.1.5各車間隨時將使用上道工序和采購零部件質(zhì)量問題以信息傳遞單形式反饋至質(zhì)管部；4.1.1.6各車間應(yīng)及時把生產(chǎn)中影響質(zhì)量因素及已成事實不合格因素及時向技術(shù)部進行反饋；4.1.2外部質(zhì)量信息4.1.2.1質(zhì)量管理部在外審結(jié)束后，提供外部質(zhì)量體系審核報告。4.1.2.2營銷部收集顧客反饋質(zhì)量信息，涉及顧客抱怨、規(guī)定及建議，整頓后及時報送質(zhì)量管理部。4.1.2.3采購部收集合格供方提供質(zhì)量信息，并及時報送質(zhì)量管理部。4.1.2.4售后服務(wù)部每月提供售后服務(wù)記錄，及時報送質(zhì)量管理部。4.1.2.5營銷部每年提供顧客滿意度測量成果。4.1.2.6質(zhì)量管理部收集國家和上級主管部門關(guān)于質(zhì)量工作方針、政策、指令、條例和規(guī)定。Q/XFZC-SC-B-0頁碼:2/24.1.2.7質(zhì)量管理部收集國內(nèi)外質(zhì)量活動動態(tài)及同類產(chǎn)品質(zhì)量水平狀況。4.2質(zhì)量信息解決4.2.1質(zhì)量管理部依照產(chǎn)品質(zhì)量月報表、產(chǎn)品實驗數(shù)據(jù)及每月售后服務(wù)狀況，每月提供分析報告及整治辦法報送管理者代表審視報總經(jīng)理并把相應(yīng)整治辦法下發(fā)至有關(guān)部門執(zhí)行。4.2.2營銷部負責(zé)對顧客反饋信息進行分類解決。對顧客反饋信息應(yīng)認(rèn)真記錄，記錄內(nèi)容涉及客戶名稱、車輛型號、提車日期、問題所在并形成因素分析。對顧客抱怨應(yīng)及時向總經(jīng)理和管理者代表報告，將公司領(lǐng)導(dǎo)決定采用辦法及辦法完畢期限發(fā)至有關(guān)部門，有關(guān)部門必要在規(guī)定完畢期限內(nèi)，寫出辦法實行狀況書面闡明，經(jīng)主管公司領(lǐng)導(dǎo)審視后，送至營銷部。營銷部負責(zé)據(jù)此與顧客進行溝通，并將溝通成果再次向總經(jīng)理、管理者代表報告。4.2.3對顧客建議，由營銷某些發(fā)至有關(guān)部門，各有關(guān)部門要在收到建議后20天內(nèi)將對顧客建議采納狀況寫出書面闡明，經(jīng)主管公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，送至營銷部。營銷部負責(zé)據(jù)此與顧客進行溝通，并將溝通成果再次向總經(jīng)理、管理者代表報告。4.2.4營銷部負責(zé)將顧客滿意度測量成果提交管理評審。4.2.5質(zhì)量管理部負責(zé)將國家和上級主管部門關(guān)于質(zhì)量工作方針、政策、指令、條例和規(guī)定、國內(nèi)外質(zhì)量活動動態(tài)及同類產(chǎn)品質(zhì)量水平狀況傳遞至各關(guān)于部門。4.2.6質(zhì)量管理部負責(zé)對車間反饋質(zhì)量信息及時制定整治辦法，規(guī)定關(guān)于部門按期整治。4.2.7技術(shù)部對車間反饋信息及時解決貫徹，并及時制定整治辦法。4.2.8售后服務(wù)部負責(zé)每月將售后服務(wù)記錄及時傳遞至質(zhì)量管理部。4.3質(zhì)量管理部每半年對質(zhì)量信息進行分析匯總，提出采用防止辦法建議，報管理者代表審批后，交有關(guān)部門采用防止辦法。質(zhì)量管理部負責(zé)對防止辦法執(zhí)行狀況進行跟蹤管理，并將防止辦法執(zhí)行狀況提交給管理評審。4.4質(zhì)量信息貯存內(nèi)外部質(zhì)量信息貯存按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5報告和記錄質(zhì)量信息分析報告

Q/XFZC-SC-B-0頁碼:1/17產(chǎn)品實現(xiàn)1）我司提供產(chǎn)品是各種專用車輛。2）針對專用車輛生產(chǎn)和加工詳細運作方式，每臺專用車產(chǎn)品都具備其特殊性，因此在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃時以顧客規(guī)定為主進行設(shè)計。當(dāng)前我司生產(chǎn)原則車型策劃工作已經(jīng)完畢，用生產(chǎn)籌劃方式進行生產(chǎn)策劃；對我司未形成原則車型產(chǎn)品按顧客規(guī)定由技術(shù)部進行設(shè)計，按設(shè)計圖紙進行加工和制作。產(chǎn)品實現(xiàn)中貫徹了過程辦法，通過質(zhì)量管理體系運作并持續(xù)改進其有效性，對生產(chǎn)全過程進行控制，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客及法律法規(guī)規(guī)定。3）為使生產(chǎn)管理規(guī)范化，對質(zhì)量管理體系過程應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)實際加以辨認(rèn)并擬定其應(yīng)用限度和范疇，按其作業(yè)順序?qū)^程和子過程進行管理，通過資源有效配備和管理，使生產(chǎn)過程處在受控狀態(tài)，其中涉及外包過程管理。4）對產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量實現(xiàn)詳細應(yīng)用時，從策劃到控制應(yīng)當(dāng)：a)確立產(chǎn)品質(zhì)量目的和規(guī)定b)針對不同車型產(chǎn)品規(guī)定，擬定其過程、文獻和資源需求c)明確產(chǎn)品所需評估、確認(rèn)、測量、監(jiān)視及驗證活動，涉及其相應(yīng)驗評準(zhǔn)則d)獲得產(chǎn)品實現(xiàn)業(yè)績，評估其有效性并記錄其成果e)依照測量、監(jiān)視和驗評成果，持續(xù)改進過程有效性5）專用車按設(shè)計圖紙組織生產(chǎn)，同步涉及顧客財產(chǎn)，在生產(chǎn)中有焊接、表面解決等特殊過程，故不作任何刪減，所有按ISO9001：原則規(guī)定執(zhí)行。6）本章中各過程將分別以相應(yīng)程序予以闡述