安全檢查記錄樣表樣本

四、檢查和改進(jìn)××××××工程項(xiàng)目經(jīng)理部目錄安 4-1 安全檢查登記表……………………（3）4-2 糾正和防止辦法登記表……………（7）4-2-1 事故（月）報(bào)表（附重大傷亡事故解決結(jié)案資料）……………（8）4-3 內(nèi)審資料…………（10）關(guān)于開(kāi)展安全貫標(biāo)內(nèi)審告知………………（12）施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)內(nèi)審籌劃表………………（13）×××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄………………（14）內(nèi)審報(bào)告………………………（33）★內(nèi)審人員名單…………………（0）4-4 工程項(xiàng)目安全評(píng)估報(bào)告…………（36）填寫(xiě)闡明：1.安全檢查記錄內(nèi)容可涉及：項(xiàng)目部定期、專(zhuān)項(xiàng)、季節(jié)、節(jié)假日先后各種類(lèi)型安全檢查，均可采用安4-1表式記錄；2.上級(jí)單位（政府、行業(yè)、公司）到工地檢查狀況必要登入安4-1表內(nèi)；3.檢查中開(kāi)具整治單，必要附在檢查登記表后。4.工程施工中如發(fā)生重大傷亡事故應(yīng)將事故解決結(jié)案資料附在安4-2-1月報(bào)表后。安全檢查登記表安4—1檢查類(lèi)型：定期檢查單位名稱(chēng)××××××公司工程名稱(chēng)××××工程檢查日期×年×月×日檢查單位項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檢查小組檢查項(xiàng)目或部位現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)、文明施工檢查人員×××、×××、×××、×××、××××××、檢查記錄及結(jié)論：經(jīng)檢查重要存在如下問(wèn)題：1、××號(hào)井架一根纜風(fēng)繩被拆除；2、××號(hào)房××層陽(yáng)臺(tái)處缺防護(hù)欄桿，××號(hào)房進(jìn)出口無(wú)通道防護(hù)棚；3、在作業(yè)層施工鋼筋班三工人未戴安全帽；4、園盤(pán)鋸未使用安全防護(hù)罩；5、××號(hào)施工層外腳手架無(wú)踢腳板。記錄人：×××整治辦法：1、由機(jī)管員(×××)當(dāng)天及時(shí)將纜風(fēng)繩復(fù)原，轉(zhuǎn)入到事故隱患解決程序解決。2、由架子班在當(dāng)天搭設(shè)好陽(yáng)臺(tái)處防護(hù)欄桿，并于二天內(nèi)搭設(shè)好通道防護(hù)棚。負(fù)責(zé)人：×××3、當(dāng)天晚上對(duì)鋼筋班進(jìn)行安全教誨。負(fù)責(zé)人：×××、×××4、及時(shí)設(shè)立好園盤(pán)鋸安全防護(hù)罩，并教誨木工不得任意移開(kāi)安全防護(hù)罩。負(fù)責(zé)人：×××5、由架子班按規(guī)定在施工層外腳手架上裝踢腳板。負(fù)責(zé)人：×××制定人：×××負(fù)責(zé)人：×××××年×月×日復(fù)查意見(jiàn)：1、纜風(fēng)已設(shè)立好，并有對(duì)有關(guān)人員教誨記錄。(當(dāng)天即改完)2、××號(hào)房××層陽(yáng)臺(tái)處防護(hù)欄桿已按規(guī)定搭設(shè)好，并有驗(yàn)收記錄，××號(hào)房進(jìn)出口通道防護(hù)棚已按規(guī)定搭設(shè)好，并有相應(yīng)驗(yàn)收記錄。(二天內(nèi)已整治完)3、已做好對(duì)鋼筋班安全教誨及當(dāng)事人已作罰款解決，每人10元，有記錄及簽名。(按上當(dāng)天解決完)4、木工房?jī)?nèi)安全防護(hù)罩已按規(guī)定設(shè)立，并有對(duì)木工班安全教誨記錄。(當(dāng)場(chǎng)整治完)5、施工層已設(shè)有三道踢腳手板。(在第二天下午整治完)負(fù)責(zé)人：×××××年×月×日安全檢查登記表安4—1檢查類(lèi)型：暫時(shí)用電單位名稱(chēng)××××××公司工程名稱(chēng)××××工程檢查日期×年×月×日檢查單位項(xiàng)目部檢查項(xiàng)目或部位生活區(qū)、施工現(xiàn)場(chǎng)檢查人員×××、×××、×××、×××、××××××、檢查記錄及結(jié)論：經(jīng)檢查重要存在如下問(wèn)題：1、生活區(qū)宿舍內(nèi)電線插座固定在鐵床上；2、碰焊機(jī)無(wú)漏電保護(hù)（接在200A空氣斷路器下）；3、機(jī)修間一切割機(jī)未使用末級(jí)開(kāi)關(guān)箱，直接從分派電箱處接出；4、電焊機(jī)二次側(cè)空載降壓裝置短接。記錄人：×××整治辦法：1、電工負(fù)責(zé)整治，宿舍管理員負(fù)責(zé)對(duì)民工教誨，并負(fù)責(zé)驗(yàn)證工作，限期一天內(nèi)整治完。2、購(gòu)買(mǎi)漏電斷路器，電工負(fù)責(zé)安裝，由安全員進(jìn)行驗(yàn)證，限期二天內(nèi)整治完，在未安裝前不得使用。3、由電工自倉(cāng)庫(kù)處領(lǐng)一開(kāi)關(guān)箱，按規(guī)定做好三級(jí)配電二級(jí)保護(hù)，由安全員進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)天即改正。4、電工負(fù)責(zé)整治，機(jī)管員負(fù)責(zé)復(fù)查，并對(duì)焊工進(jìn)行教誨，當(dāng)天即改正。制定人：×××負(fù)責(zé)人：×××××年×月×日復(fù)查意見(jiàn)：1、宿舍內(nèi)自行安裝電線插座所有清理完，并有教誨記錄，當(dāng)天已改正。2、漏電斷路器已于第二天購(gòu)買(mǎi)，并及時(shí)安裝好。3、切割機(jī)已做到“四個(gè)一”，當(dāng)天即改。4、電焊機(jī)二次側(cè)空載降壓裝置已當(dāng)天由電工接好，并做好對(duì)有關(guān)人員教誨。負(fù)責(zé)人：×××××年×月×日安全檢查登記表檢查類(lèi)型：?jiǎn)挝幻Q(chēng)江蘇武進(jìn)建筑安裝工程名稱(chēng)城職院3標(biāo)段工程檢查日期年月日檢查單位項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檢查小組檢查項(xiàng)目或部位檢查人員檢查記錄及結(jié)論：記錄人：整治辦法：制定人：負(fù)責(zé)人：年月日復(fù)查意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日政府主管部門(mén)安全（環(huán)保）檢查登記表安4-1單位名稱(chēng)××××××公司工程名稱(chēng)×××××廣場(chǎng)檢查單位衛(wèi)生防疫部門(mén)檢查日期×年×月×日檢查內(nèi)容食堂、廁所、生活區(qū)衛(wèi)生檢查記錄及結(jié)論：以檢查重要存在如下問(wèn)題：1、食堂無(wú)隔油池，熟食菜無(wú)留樣記錄。2、生活區(qū)無(wú)滅“四害”辦法。3、廁所內(nèi)自動(dòng)沖水箱損壞。4、食堂及生活區(qū)垃圾桶無(wú)蓋且某些排水溝堵塞。記錄人：×××整治單√暫緩施工暫緩施工整治辦法：1、按規(guī)定規(guī)定設(shè)立隔油池，熟食菜做好留樣記錄，限三天內(nèi)完畢。負(fù)責(zé)人：×××2、及時(shí)購(gòu)買(mǎi)滅“四害”藥物及器具放置到相應(yīng)地點(diǎn)，限二天內(nèi)完畢。負(fù)責(zé)人：×××3、及時(shí)按規(guī)定設(shè)立自動(dòng)沖水箱，限二天內(nèi)完畢。負(fù)責(zé)人：×××4、做好垃圾桶蓋，并教誨清潔工及時(shí)清理垃圾及疏通排水溝，限二天內(nèi)完畢。責(zé)任人：×××制定人：(綜合辦負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)人：×××××年×月×日復(fù)查意見(jiàn)：1、已設(shè)立隔油池，并驗(yàn)收合格。(第三天改完)2、已購(gòu)買(mǎi)滅“四害”藥物及器具并放置到相應(yīng)地點(diǎn)。(第二天改完)3、廁所自動(dòng)沖水箱已及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。(第二天上午整治完)4、垃圾桶已上蓋，排水溝已疏通。(第三天整治完)負(fù)責(zé)人：×××××年×月×日監(jiān)理單位：××××××監(jiān)理公司項(xiàng)目管理：×××糾正和防止辦法（事故隱患解決）記錄表安4-2單位名稱(chēng)××××××公司工程名稱(chēng)××××××工地事故隱患部位××號(hào)房井架不合格及事故隱患內(nèi)容：1、××號(hào)房井架有一根纜風(fēng)繩被拆除因素分析：1、因該纜風(fēng)繩影響砼運(yùn)送車(chē)駛?cè)耄┕T決定暫停井架使用，并將該纜風(fēng)繩拆除；2、砼澆搗完后，施工員未及時(shí)將纜風(fēng)繩恢復(fù)。糾正、防止辦法規(guī)定及實(shí)行籌劃：1、及時(shí)將該纜風(fēng)繩按規(guī)定恢復(fù)；2、教誨施工員不得擅自拆除安全防護(hù)設(shè)施，暫時(shí)拆除需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采用措施后方可拆除；3、按項(xiàng)目規(guī)章制度對(duì)施工員進(jìn)行懲罰。辦法制定人：×××審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)該辦法審批人：×××日期：××年××月××日糾正、防止辦法驗(yàn)證：1、纜風(fēng)繩已復(fù)位。2、施工員已得到懲罰及教誨。驗(yàn)證人：×××日期：××年××月××日填表人：×××填表日期：××年××月××日工傷事故(月)報(bào)表安4-2-1單位名稱(chēng)：××××××公司工程名稱(chēng)：××××××苑發(fā)生事故日期：×××年××月××日××?xí)r××分事故類(lèi)別：物體打擊重要因素分析：違章作業(yè)受傷害人姓名傷亡狀況(死、重、輕)工種及類(lèi)別性別年齡本工種工齡受過(guò)何種安全教誨歇工總?cè)諗?shù)經(jīng)濟(jì)損失附注直接間接×××重普工男××歲××年三級(jí)安全教誨尚未復(fù)工×××元×××元事故通過(guò)和因素：事故通過(guò)：××××年××月××日××?xí)r××分，普工王××在八樓清理鋼模，將鋼模自室內(nèi)搬至懸挑鋼平臺(tái)吊籠處，因下小雨，為圖以便將鋼模由室內(nèi)擲至吊籠處，因吊籠裝滿(mǎn)后，鋼模擲至吊籠后滑出(因吊籠高出鋼平臺(tái))落向地面，砸在路過(guò)鋼平臺(tái)下方普工李××頭上，將其安全帽砸壞，傷及頭部。因素分析：1、對(duì)職工王××安全教誨不力，交底不清；2、鋼平臺(tái)下方未搭設(shè)防墜棚；3、吊籠設(shè)立不合理，高于鋼平臺(tái)；4、普工王××工作責(zé)任心不強(qiáng)，高處作業(yè)亂擲鋼模。防止事故重復(fù)發(fā)生辦法：1、加強(qiáng)對(duì)職工安全教誨及交底工作，高處作業(yè)不得隨意擲物；2、在鋼平下方搭設(shè)防墜棚，保證行人安全；3、對(duì)吊籠進(jìn)行改造，不得高于鋼平臺(tái)欄桿。貫徹辦法負(fù)責(zé)人×××項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人：×××制表人：×××××××年××月××日注：事故通過(guò)和因素、辦法欄，如填不下可加附。工地如當(dāng)月無(wú)事故，也須每月填寫(xiě)事故報(bào)表（一式二份），一份上報(bào)公司主管部門(mén)。工傷事故(月)報(bào)表安4-2-1單位名稱(chēng)：××××××公司工程名稱(chēng)：××××××苑發(fā)生事故日期：×××年××月××日××?xí)r××分事故類(lèi)別：機(jī)械傷害重要因素分析：違章作業(yè)受傷害人姓名傷亡狀況(死、重、輕)工種及類(lèi)別性別年齡本工種工齡受過(guò)何種安全教誨歇工總?cè)諗?shù)經(jīng)濟(jì)損失附注直接間接×××重普工男××歲××年三級(jí)安全教誨10025000元30000元事故通過(guò)和因素：事故通過(guò)：××××年××月××日××?xí)r××分，木工×××因需幾根長(zhǎng)約30CM方料，便到木工間去尋找，因沒(méi)有適當(dāng)木料，于是擅自無(wú)證開(kāi)動(dòng)園盤(pán)鋸自己鋸料，木料在鋸時(shí)候，因遇到節(jié)疤，用力失穩(wěn)，不小心將右手食指被園盤(pán)鋸鋸去一節(jié)。因素分析：1、木工×××違章使用木工機(jī)械，鋸短料應(yīng)使用推棍，不準(zhǔn)用手直接推；2、工地施工機(jī)具管理較亂，未做到持證上崗。防止事故重復(fù)發(fā)生辦法：1、對(duì)木工進(jìn)行一次針對(duì)性木工機(jī)械使用安作教誨，考試合格后發(fā)中小型機(jī)械操作證，禁止無(wú)證上崗。2、加強(qiáng)施工機(jī)具管理，做到定機(jī)定人。3、機(jī)具操作人離開(kāi)后須關(guān)掉機(jī)器，切斷電源，鎖好電箱方可離開(kāi)。貫徹辦法負(fù)責(zé)人×××項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人：×××制表人：×××××××年××月××日注：事故通過(guò)和因素、辦法欄，如填不下可加附。工地如當(dāng)月無(wú)事故，也須每月填寫(xiě)事故報(bào)表（一式二份），一份上報(bào)公司主管部門(mén)?！痢痢凉尽痢痢另?xiàng)目部?jī)?nèi)審資料編制日期：××年××月××日目錄關(guān)于開(kāi)展安全貫標(biāo)內(nèi)審告知……………（12）施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)內(nèi)審籌劃表……………（13）×××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄……………（14）內(nèi)審報(bào)告……………………（33）內(nèi)審人員名單………………（33）關(guān)于開(kāi)展安全貫標(biāo)內(nèi)審告知項(xiàng)目部各關(guān)于部門(mén)及班組：我項(xiàng)目部決定于5月13日進(jìn)行安全貫標(biāo)內(nèi)審，詳細(xì)安排見(jiàn)《安全貫標(biāo)內(nèi)審籌劃表》，為保證本次內(nèi)審有效進(jìn)行，望配合做好如下工作：1、在內(nèi)審前對(duì)安全貫標(biāo)工作進(jìn)行一次全面自查，提出存在問(wèn)題，認(rèn)真貫徹整治，在整治基本上接受內(nèi)審組織審核。2、內(nèi)審期間合理安排好生產(chǎn)和管理活動(dòng)，做好受檢準(zhǔn)備，并規(guī)定當(dāng)事人（項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、施工員、材料員、機(jī)管員、電工、架子工等）在場(chǎng)。3、內(nèi)審期間認(rèn)真接受內(nèi)審人員檢查，及時(shí)提供所需資料，對(duì)內(nèi)審組提出不合格或整治意見(jiàn)，各有關(guān)部門(mén)及班組應(yīng)及時(shí)組織力量分析因素，制定糾正辦法，并加以貫徹實(shí)行。4、內(nèi)審?fù)ㄟ^(guò)后，將向上級(jí)公司提出申請(qǐng)規(guī)定安保外審認(rèn)證。5、內(nèi)審構(gòu)成員組長(zhǎng)：×××成員：×××、×××?！痢痢痢另?xiàng)目部××××年××月××日××××××建筑公司施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)內(nèi)審籌劃表受審核施工現(xiàn)場(chǎng)×××花苑審核編號(hào)SXYJ—01受審核現(xiàn)場(chǎng)地址×××路××號(hào)審核日期5審核目檢查項(xiàng)目部執(zhí)行施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系狀況審核根據(jù)DGJ08—903—、施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證籌劃(第1版)審核組組長(zhǎng)：金××成員：王××、李××詳細(xì)安排：08：00～08：15初次會(huì)議08：15～08：45現(xiàn)場(chǎng)巡視08：45～11：30金××3.1總規(guī)定3.2策劃(項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員等)王××3.3實(shí)行(項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員、機(jī)管員等)李××3.4檢查與改進(jìn)(項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員、機(jī)管員等)11：30～11：45審核組內(nèi)部交流11：45～12：00末次會(huì)議×××花苑施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人(簽字)：×××5項(xiàng)目部安保體系內(nèi)審組組長(zhǎng)(簽字)：金××5編制人：金××日期：5月8日××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證規(guī)定：3.1總規(guī)定3.2策劃審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.1.1總規(guī)定項(xiàng)目經(jīng)理部與否建立了文獻(xiàn)化安保體系，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。3.1.2與否按要素規(guī)定對(duì)安保體系進(jìn)行PDCA循環(huán)。3.2策劃3.2.11、制定安全目的與否與公司管理方針、目的協(xié)調(diào)一致，安全指標(biāo)值和管理目的與否完整和切合項(xiàng)目部實(shí)際狀況，與否可以測(cè)量(定量化)。2、與否按59—99安全檢查原則規(guī)定，在項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)按層次和崗位在職能上分解、展開(kāi)并實(shí)行考核。3、項(xiàng)目安全管理目的與否讓全體員工所理解并執(zhí)行。與項(xiàng)目經(jīng)理交談體系如何建立、策劃、運(yùn)營(yíng)實(shí)行狀況。同上。查安全保證籌劃中安全目的。查安全目的分解、考核表。分別找管理人員與工人班組長(zhǎng)交談。注釋?zhuān)築評(píng)估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告相應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文獻(xiàn)或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證規(guī)定：3.2策劃3.2.2、3.2.3審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.2.21、與否對(duì)施工不同階段危險(xiǎn)源、不利環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和控制，策劃后制定方案。2、與否對(duì)危險(xiǎn)源和不利環(huán)境因素進(jìn)行不斷辨認(rèn)、評(píng)價(jià)、更新。3.2.31、與否建立合用法律、法規(guī)、原則規(guī)范和其她規(guī)定文獻(xiàn)，收集辨認(rèn)渠道。2、文獻(xiàn)與否向關(guān)于人員和有關(guān)方（供應(yīng)商、分包方、業(yè)主、監(jiān)理等）傳遞信息。查危險(xiǎn)源辨認(rèn)、評(píng)價(jià)、控制清單，評(píng)價(jià)、論證記錄；查控制策劃后制定方案。查更新記錄。查文獻(xiàn)管理制度清單、文獻(xiàn)學(xué)習(xí)、傳達(dá)記錄。查安全目的分解、考核表。注釋?zhuān)築評(píng)估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告相應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文獻(xiàn)或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證規(guī)定：3.2策劃3.2.4審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.2.41、與否按規(guī)范規(guī)定在工程設(shè)計(jì)、施工條件變化時(shí)，安?；I劃及時(shí)進(jìn)行評(píng)審修訂。與否有收發(fā)文記錄。5、安?；I劃修改后與否進(jìn)行重新審批。有無(wú)組織評(píng)審及修訂記錄。查有無(wú)重新審批或備案記錄。查安?；I劃收、發(fā)文記錄。查審核、審批記錄。注釋?zhuān)築評(píng)估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告相應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文獻(xiàn)或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證規(guī)定：3.3實(shí)行3.3.1組織機(jī)構(gòu)審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.11、與否規(guī)定了各崗位職責(zé)權(quán)限、互有關(guān)系規(guī)定與否明確、合理，安全員能否對(duì)的有效地行使其職責(zé)。2、與否配備了足夠資源。3、與否配備了規(guī)定數(shù)量專(zhuān)職安全管理人員。查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全貫標(biāo)職責(zé)權(quán)限，交底與負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字手續(xù)齊備。查機(jī)械設(shè)備清單，安全防護(hù)辦法清單，檢測(cè)工具清單，管理人員名冊(cè)，安全技術(shù)辦法清單，勞動(dòng)保護(hù)用品清單，安全文明施工預(yù)算。查專(zhuān)（兼）職安全員名單及上崗證書(shū)。注釋?zhuān)築評(píng)估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告相應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文獻(xiàn)或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證規(guī)定：3.3實(shí)行3.3.2安全教誨審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.21、與否制定了安全教誨制度。2、與否對(duì)員工進(jìn)行了教誨和培訓(xùn)。3、與否對(duì)教誨培訓(xùn)有效性進(jìn)行考核。4、項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員與否通過(guò)教誨培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)，特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員與否持證上崗。5、與否對(duì)新工人三級(jí)教誨。6、與否進(jìn)行了分層次貫標(biāo)教誨。查安全教誨制度，如采用公司制度，但需有項(xiàng)目部教誨籌劃。查經(jīng)常性、季節(jié)性、節(jié)假日、針對(duì)性、新文獻(xiàn)、新原則等教誨記錄，查勞動(dòng)保護(hù)教誨卡。查員工考試、考核記錄。查項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員上崗證及復(fù)訓(xùn)記錄，查特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員上崗證書(shū)及復(fù)訓(xùn)記錄。查三級(jí)教誨卡及考試記錄。查貫標(biāo)實(shí)行前教誨記錄。注釋?zhuān)築評(píng)估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告相應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文獻(xiàn)或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證規(guī)定：3.3實(shí)行3.3.3文獻(xiàn)控制審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.31、與否編制了文獻(xiàn)控制程序（規(guī)定）。2、項(xiàng)目部發(fā)布文獻(xiàn)與否進(jìn)行審核、審批、修訂后與否進(jìn)行確認(rèn)。3、與否對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行了標(biāo)記。4、與否編制了項(xiàng)目部合用、現(xiàn)時(shí)、有效文獻(xiàn)清單，內(nèi)容與否齊全。5、現(xiàn)場(chǎng)與否配備文獻(xiàn)有效版本，作廢文獻(xiàn)與否標(biāo)記或收回。查控制規(guī)定或關(guān)于管理規(guī)定。查審核、審批記錄，查確認(rèn)記錄。查文獻(xiàn)標(biāo)記，抽某些文獻(xiàn)。查經(jīng)確認(rèn)文獻(xiàn)清單。抽查現(xiàn)時(shí)、有效文獻(xiàn)，查作廢文獻(xiàn)收回記錄或作廢標(biāo)記（作廢章）。注釋?zhuān)築評(píng)估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告相應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文獻(xiàn)或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證規(guī)定：3.3實(shí)行3.3.4采購(gòu)審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.41、與否制定了安全物資采購(gòu)驗(yàn)證程序（規(guī)定）。2、與否建立了合格供應(yīng)商名錄。3、與否對(duì)項(xiàng)目部自行采購(gòu)安全物資供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。4、采購(gòu)資料與否符合規(guī)定，審批手續(xù)與否齊全。5、安全物資與否在合格供應(yīng)商名錄中采購(gòu)。6、公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥安全物資與否作了檢查驗(yàn)收或抽樣復(fù)試。7、如不在合格供應(yīng)商名錄中采購(gòu)安全物資與否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了應(yīng)急評(píng)價(jià)。8、與否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。9、與否對(duì)安全物資進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證抽樣檢查。10、對(duì)分包方安全物資與否進(jìn)行了控制。11、與否對(duì)安全物資和檢查狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)記。查安保體系文獻(xiàn)（規(guī)定）。查與否建立合格供應(yīng)商名錄。查供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。查采購(gòu)籌劃、合同審批記錄。查有關(guān)安全物資發(fā)票（供貨單）。查驗(yàn)收資料及調(diào)撥單。查供應(yīng)商應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄。查定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。查驗(yàn)證、抽樣檢查記錄。查采購(gòu)資料、合同簽認(rèn)記錄，查材料共同驗(yàn)證記錄。查物資標(biāo)記和檢查狀態(tài)標(biāo)記（牌、表等）。注釋?zhuān)築評(píng)估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告相應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文獻(xiàn)或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證規(guī)定：3.3實(shí)行3.3.5分包控制審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.51、與否制定了分包方控制程序。2、與否建立了合格分包方名錄。3、與否對(duì)不在合格分包方在使用邁進(jìn)行應(yīng)急評(píng)價(jià)。4、與否對(duì)分包方簽定了安全生產(chǎn)合同，與否訂立了分包合同，合同與否符合規(guī)定。5、對(duì)分包方安全技術(shù)方案（辦法與否進(jìn)行審批）。6、與否對(duì)分包方設(shè)備、設(shè)施和安全物資進(jìn)行驗(yàn)證和檢查。7、與否對(duì)分包方人員進(jìn)行了安全教誨和安全交底手續(xù)與否齊全。8、與否對(duì)分包方進(jìn)行了過(guò)程控制。9、與否對(duì)分包方進(jìn)行了定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。查體系文獻(xiàn)（規(guī)定）。查合格分包名錄。查分包方應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄。查安全合同，工程合同，分包內(nèi)容與安全合同書(shū)上內(nèi)容與否相一致、合同期限。查審批記錄。查驗(yàn)證、檢查記錄。查教誨及交底記錄。查檢查記錄及生產(chǎn)例會(huì)記錄。查定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。注釋?zhuān)築評(píng)估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告相應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文獻(xiàn)或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證規(guī)定：3.3實(shí)行3.3.6過(guò)程控制審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.61、與否編制各種施工方案、專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)辦法、規(guī)章、制度。對(duì)特殊“四新”施工與否編制新作業(yè)指引書(shū)。2、方案、辦法與否具備針對(duì)性、操作性。3、與否對(duì)核心危險(xiǎn)部位、過(guò)程監(jiān)控。4、與否進(jìn)行分部、分項(xiàng)、分工種安全交底。5、與否對(duì)重點(diǎn)防火部位和安全物資進(jìn)行了標(biāo)記、防護(hù)。6、動(dòng)火與否通過(guò)度級(jí)審批。7、消防設(shè)施配備與否齊全。查安全技術(shù)辦法清單（強(qiáng)制性條文中規(guī)定與否在專(zhuān)項(xiàng)施工方案中體現(xiàn)和文明施工辦法清單），查各項(xiàng)管理制度、作業(yè)指引書(shū)、安全過(guò)程控制。查方案、辦法。查監(jiān)控記錄。巡視現(xiàn)場(chǎng)。查動(dòng)火證。巡視現(xiàn)場(chǎng)。注釋?zhuān)築評(píng)估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告相應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文獻(xiàn)或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證規(guī)定：3.3實(shí)行3.3.6過(guò)程控制審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B8、與否對(duì)周邊道路與管線制定采用了相應(yīng)辦法。9、與否對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行控制。10、對(duì)基坑施工引起地面沉降，周邊建筑物傾斜、開(kāi)裂進(jìn)行控制。11、與否對(duì)暫時(shí)設(shè)施（活動(dòng)房、圍墻）施工、使用、拆除進(jìn)行控制。12、與否進(jìn)行腳手架、模板拆除申請(qǐng)，并進(jìn)行審批。13、現(xiàn)場(chǎng)“五有”設(shè)施與否齊全。14、與否制定了班前活動(dòng)制度，并開(kāi)展三上崗一講評(píng)活動(dòng)。查安保籌劃巡視現(xiàn)場(chǎng)巡視現(xiàn)場(chǎng)（節(jié)約級(jí)源、落手清、文明衛(wèi)生、粉塵控制、廢污水排放控制、廢油排放、噪音測(cè)試記錄、商品砂漿使用）。查方案及實(shí)行記錄。查活動(dòng)房搭設(shè)方案、驗(yàn)罷手續(xù)及過(guò)程監(jiān)控記錄。查申請(qǐng)書(shū)及審批記錄。巡視現(xiàn)場(chǎng)。查班前活動(dòng)制度和記錄，查三上崗一講評(píng)活動(dòng)記錄。注釋?zhuān)築評(píng)估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告相應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文獻(xiàn)或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證規(guī)定：3.3實(shí)行3.3.6過(guò)程控制審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B15、與否制定設(shè)備、設(shè)施驗(yàn)收制度。16、與否對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維修、保養(yǎng)。17、與否對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收、檢測(cè)、標(biāo)記。查檢查保養(yǎng)制度。查保養(yǎng)籌劃及平時(shí)尋常維修保養(yǎng)記錄。查大型機(jī)械公司內(nèi)部驗(yàn)收記錄及法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告；查施工升降機(jī)每三個(gè)月一次轎廂墜貫徹驗(yàn)記錄；查使用腳手架分階段驗(yàn)收記錄；查附著式腳手架驗(yàn)收記錄；查鋼平臺(tái)驗(yàn)收記錄；查施工用電驗(yàn)收記錄。注釋?zhuān)築評(píng)估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告相應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文獻(xiàn)或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證規(guī)定：3.3實(shí)行3.3.7事故與救援審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.71、與否制定各種應(yīng)急救援預(yù)案，準(zhǔn)備了救援物資并在事故發(fā)生時(shí)組織實(shí)行，與否配備了足夠救援人力資源。2、與否相應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行演習(xí)，必要時(shí)并對(duì)預(yù)案進(jìn)行修訂。3、對(duì)工傷事故調(diào)查分析與否積極配合和制定糾正、防止辦法。查應(yīng)急救援預(yù)案；查救援物資清單；巡視現(xiàn)場(chǎng)；查救援人員組織網(wǎng)絡(luò)名單。查各種預(yù)案演習(xí)記錄，查修訂記錄。查工傷事故、月報(bào)表及工傷事故登記表；查糾正、防止辦法。注釋?zhuān)築評(píng)估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告相應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文獻(xiàn)或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證規(guī)定：3.4檢查與改進(jìn)3.4.1安全教誨審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.11、與否制定了安全生產(chǎn)定期檢查制度，檢查內(nèi)容與否齊全，參加人員、頻次與否擬定，專(zhuān)項(xiàng)檢查有否明確。2、與否按安全檢查制度進(jìn)行安全檢查。3、與否按JGJ59-99原則進(jìn)行了評(píng)分。4、政府（環(huán)保）部門(mén)來(lái)工地檢查記錄。5、查公司上級(jí)來(lái)工地檢查記錄。6、安全檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與否按三定原則進(jìn)行處置、糾正、重新檢查和驗(yàn)證，并采用了糾正和防止辦法。查安全生產(chǎn)定期檢查制度。查安全定期檢查記錄。查安全檢查評(píng)分表（原則上每月進(jìn)行一次評(píng)分）。查糾正辦法、防止辦法實(shí)行、驗(yàn)證記錄；查重新檢查記錄。查記錄。查記錄。注釋?zhuān)築評(píng)估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告相應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文獻(xiàn)或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證規(guī)定：3.4檢查與改進(jìn)3.4.2糾正防止審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.21、與否規(guī)定了糾正防止辦法制定、實(shí)行、驗(yàn)證人員及職責(zé)。2、與否對(duì)不合格、事故、險(xiǎn)肇事故進(jìn)行了因素分析。3、與否對(duì)不合格、事故、險(xiǎn)肇事故與否制定了糾正、防止并進(jìn)行了實(shí)行、驗(yàn)證、并準(zhǔn)時(shí)完畢。4、與否對(duì)潛在不合格制定、實(shí)行、驗(yàn)證了防止辦法。5、與否對(duì)安全檢測(cè)設(shè)備、工具進(jìn)行控制。查安全保證籌劃（規(guī)定）。查糾正和防止辦法登記表。查糾正辦法、實(shí)行記錄、驗(yàn)證記錄。查防止辦法表。查安全檢測(cè)設(shè)備、工具一覽表；查安全檢測(cè)設(shè)備、工具檢定證書(shū)、維護(hù)記錄和標(biāo)記。注釋?zhuān)築評(píng)估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告相應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文獻(xiàn)或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證規(guī)定：3.4檢查與改進(jìn)3.4.3內(nèi)審審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.31、與否有詳細(xì)審核籌劃并覆蓋規(guī)范規(guī)定要素。2、內(nèi)審員與否通過(guò)正規(guī)培訓(xùn)持證上崗，并與受審核部門(mén)或崗位無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。3、檢查表編制與否符合規(guī)定，審核記錄與否具備追塑性。4、不合格報(bào)告及對(duì)不合格問(wèn)題，制定、實(shí)行、驗(yàn)證糾正辦法記錄與否規(guī)范、齊全、有效。5、內(nèi)審報(bào)告，與否關(guān)于于審核狀況簡(jiǎn)述、重要存在問(wèn)題描述、糾正辦法制定、實(shí)行與復(fù)查狀況記述，以及安全保證體系有效性、充分性、適應(yīng)性評(píng)價(jià)。6、內(nèi)審報(bào)告審核、審批與否符合規(guī)定規(guī)定。查各階段內(nèi)審籌劃編制。查閱證書(shū)。查審核登記表內(nèi)查什么，怎么查抽樣數(shù)量等，審核記錄中時(shí)間、地點(diǎn)、人物等記錄內(nèi)容完善。查不合格報(bào)告。查內(nèi)審報(bào)告。查內(nèi)審報(bào)告。注釋?zhuān)築評(píng)估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告相應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文獻(xiàn)或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證規(guī)定：3.4檢查與改進(jìn)3.4.4評(píng)估審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.41、與否對(duì)安全評(píng)估頻次進(jìn)行策劃。2、與否按策劃時(shí)間間隔進(jìn)行了安全評(píng)估。3、評(píng)估內(nèi)容與否充分。4、與否有有效性、充分性、適當(dāng)性描述；與否有安保體系運(yùn)營(yíng)中存在問(wèn)題描述及采用糾正、防止辦法、完畢期限、驗(yàn)證規(guī)定。查整個(gè)施工工期安全評(píng)估籌劃（或體當(dāng)前安全籌劃內(nèi)）。查安全評(píng)估記錄。查安全評(píng)估記錄。查安全評(píng)估記錄。注釋?zhuān)築評(píng)估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告相應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文獻(xiàn)或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證規(guī)定：3.4檢查與改進(jìn)3.4.5記錄審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.51、與否制定了安全記錄控制程序。2、與否對(duì)項(xiàng)目所使用安全記錄進(jìn)行了編制、匯總。3、安全記錄與否符合關(guān)于部門(mén)規(guī)定。4、安全記錄與否精確、及時(shí)、完整、清晰、標(biāo)志明確，與否有追溯性；與否進(jìn)行收集整頓；與否對(duì)安全記錄進(jìn)行了標(biāo)記。5、安全記錄與否便于存取、查詢(xún)。6、安全記錄與否妥善保管。查安全保證籌劃（規(guī)定）。查安全記錄清單。抽查有關(guān)安全記錄。抽查有關(guān)安全記錄。查安全記錄目錄。查記錄儲(chǔ)存環(huán)境。注釋?zhuān)築評(píng)估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告相應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文獻(xiàn)或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄施工現(xiàn)場(chǎng)巡視:現(xiàn)場(chǎng)巡邏：現(xiàn)場(chǎng)存在需改進(jìn)問(wèn)題：組長(zhǎng)組員年月日××××公司內(nèi)部安保體系審核末次會(huì)議記錄審核編號(hào)：日期：年月日工程名稱(chēng)會(huì)議記錄：記錄人：日期：內(nèi)審報(bào)告審核項(xiàng)目編號(hào)：報(bào)告日期：年月日受審項(xiàng)目部：內(nèi)部安保體系審核報(bào)告為了保證施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系正常運(yùn)營(yíng)，有效地控制施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)活動(dòng)，同步精確評(píng)價(jià)項(xiàng)目部在實(shí)行安全生產(chǎn)保證籌劃過(guò)程中適應(yīng)性和有效性。依照項(xiàng)目部?jī)?nèi)審申請(qǐng)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)成立了內(nèi)部安保體系審核小組，小組由三名公司成員構(gòu)成，均通過(guò)正式內(nèi)審員培訓(xùn)，并獲得資格證書(shū)，詳細(xì)審核通過(guò)如下：一、內(nèi)審準(zhǔn)備階段小組人員擬定后，一方面組織編制了詳細(xì)審核籌劃，分A、B、C三個(gè)小組，并對(duì)詳細(xì)審核要素進(jìn)行了分工，各小組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容，經(jīng)審核組長(zhǎng)批精確認(rèn)，最后告知項(xiàng)目部本次內(nèi)審詳細(xì)安排及應(yīng)提供必要配合。詳細(xì)工作程序如下：編制審核時(shí)間表→擬定各崗位要審核詳細(xì)要素→三組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容→由審核組長(zhǎng)批精確認(rèn)→告知項(xiàng)目部做好內(nèi)審準(zhǔn)備二、審核階段1、初次會(huì)議：×××年××月××日上午9：00審核組到達(dá)××××園××××施工現(xiàn)場(chǎng)，項(xiàng)目部已組織好所有關(guān)于人員到會(huì)，審核組長(zhǎng)就本次審核時(shí)間安排、目