CQI-12涂裝系統(tǒng)評(píng)審

CQI-12涂裝系統(tǒng)評(píng)審CQI-12-介紹概述CQI-12特殊過程：涂裝系統(tǒng)評(píng)估〔CSA〕的準(zhǔn)備工作由AIAG〔美國汽車工業(yè)研發(fā)集團(tuán)〕涂裝工作小組完成這些涂裝要求是對(duì)顧客和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充CSA可用于評(píng)審組織滿足本評(píng)估要求、顧客要求的能力，同時(shí)也適用于組織和它的供給商之間在CSA中，“應(yīng)”〔shall〕表示用于自我評(píng)估的要求，不符合要求及判為“不滿意”或“需立即改善”的那么需要評(píng)審?！皯?yīng)當(dāng)”〔should〕僅表示建議。凡使用“例如”〔Suchas〕一詞處，任何給出的建議僅起指導(dǎo)作用。CQI-12-介紹涂裝系統(tǒng)評(píng)價(jià)目標(biāo)—開發(fā)涂裝管理體系，以促進(jìn)整個(gè)供給鏈的持續(xù)改進(jìn)、加強(qiáng)預(yù)防缺陷、減少變差和浪費(fèi)?！狢SA結(jié)合國際認(rèn)可的質(zhì)量管理體系和適用的顧客特殊要求，定義涂裝管理體系的根本要求?！狢SA致力于為汽車生產(chǎn)件及效勞件組織提供一個(gè)涂裝管理體系的共同方法。CQI-12-介紹評(píng)估過程—除非顧客有其他的要求，應(yīng)該每年進(jìn)行持續(xù)評(píng)估以保證持續(xù)符合CSA。—每一次評(píng)估都應(yīng)包括對(duì)組織的體系進(jìn)行評(píng)審。—作業(yè)評(píng)審應(yīng)從要求符合CSA文件要求的不同汽車零部件制造商那里進(jìn)行零件抽樣?！u(píng)估應(yīng)該按照ISO/TS16949確定的過程方法進(jìn)行。CQI-12-介紹審核員資格執(zhí)行CSA評(píng)估的審核員必須具備以下特定經(jīng)驗(yàn)：-必須是有經(jīng)驗(yàn)的質(zhì)量管理體系〔QMS〕內(nèi)部審核員〔例如：ISO/TS16949，ISO9001〕-審核員要具備涂裝的專業(yè)知識(shí)，證據(jù)應(yīng)包括至少5年噴漆工作經(jīng)驗(yàn)，或正規(guī)的化學(xué)/化學(xué)工程教育與噴漆工作經(jīng)驗(yàn)合起來至少5年。-審核員應(yīng)了解并熟悉汽車質(zhì)量核心工具的知識(shí)和應(yīng)用，包括統(tǒng)計(jì)過程控制、測量系統(tǒng)分析、生產(chǎn)件批準(zhǔn)、潛在失效模式及后果分析，和先期質(zhì)量籌劃。注意：如果有多個(gè)符合上述資格的審核員，審核組長應(yīng)符合第一要求。CQI-12-介紹其他要求供給商應(yīng)保持記錄作為其符合CSA的證據(jù)，同時(shí)針對(duì)任何不滿意項(xiàng)應(yīng)具有適合的行動(dòng)方案。這些證據(jù)應(yīng)準(zhǔn)備妥當(dāng)，以供任何要求供給商符合本文件要求的顧客進(jìn)行評(píng)審。CQI-12-范圍1.1總那么本文件為有實(shí)施適用的涂裝的組織或它的供給商規(guī)定了過程的要求，他們需要：—證實(shí)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品—通過體系的有效運(yùn)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程，旨在增強(qiáng)顧客的滿意CSA適用于汽車供給鏈中顧客指定的生產(chǎn)件和效勞件的制造現(xiàn)場。CQI-12-范圍1.2應(yīng)用—CSA的所有要求都是通用的，并旨在適用于實(shí)施本文件涉及的涂裝操作的所有組織，不管其類型、大小和產(chǎn)品，即適用于所有提供涂裝產(chǎn)品的供給商。—結(jié)合過程表A-L的要求，且在評(píng)估過程中要按照相應(yīng)的過程表進(jìn)行評(píng)審。CQI-12-范圍過程表A-L-過程表A/B/C：漆前外表處理過程-過程表D：粉末涂裝過程-過程表E：靜電噴涂過程-過程表F：電泳涂裝過程-過程表G：浸一旋涂過程-過程表H：自泳漆過程-過程表I：烘干/固化過程-過程表J：陽極氧化過程-過程表K-L：涂裝設(shè)備及涂膜的檢測試驗(yàn)要求CQI-12-涂裝評(píng)估過程封面填寫說明·第11條：當(dāng)前獲得的認(rèn)證·第12條：再次評(píng)估的日期·第13條：聯(lián)系人·第14條：審核員·第15-17：審核發(fā)現(xiàn)·不滿意·需要立即整改〔圍堵〕·失效CQI-12-涂裝評(píng)估過程實(shí)施1-3局部的說明-第1局部：管理職責(zé)和質(zhì)量籌劃〔〕-第2局部：場地和物料處理職責(zé)〔〕-第3局部：作業(yè)審核〔〕CQI-12-涂裝評(píng)估過程CSA審核表—第一局部管理職責(zé)和質(zhì)量籌劃1.1問題：現(xiàn)場是否配備有專門的、有資格的涂裝技術(shù)人員？要求/指南為確保能夠隨時(shí)得到專業(yè)指導(dǎo)，現(xiàn)場必須配備專門的、具有相關(guān)資格的涂裝人員在現(xiàn)場。此人必須是全職員工，其職務(wù)必須在企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖中有所反映。職責(zé)描述中必須清楚地說明該崗位所需具備的資歷，包括化學(xué)和涂裝知識(shí)。其職業(yè)資格應(yīng)該包括具有5年以上涂裝工作經(jīng)驗(yàn)，或化工專業(yè)教育與涂裝工作相加不少于5年的經(jīng)歷。1.2問題：是否進(jìn)行涂裝過程的先期質(zhì)量籌劃？要求/指南涂裝廠必須形成一份文件化的先期質(zhì)量籌劃程序。必須進(jìn)行可行性研究，并且在每個(gè)新的零部件或流程上達(dá)成一致意見。相似零件可以組成零件族并得到定義。在零部件批準(zhǔn)過程被客戶認(rèn)可后，不得擅自改動(dòng)流程，除非客戶批準(zhǔn)，重大過程更改的說明應(yīng)聯(lián)系顧客并保持記錄。CSA審核表—第一局部管理職責(zé)和質(zhì)量籌劃1.3問題：涂裝廠的FMEA是否得到更新，并與現(xiàn)有的過程相一致？要求/指南涂裝廠必須使用結(jié)構(gòu)化的失效模式和后果分析〔FMEA〕程序，并確保FMEA能夠反映當(dāng)前的零部件質(zhì)量狀況。FMEA′s必須按每個(gè)零件或零件族或每一個(gè)特定的過程來編寫，如果有具體的流程，那么每一步都要編寫。任何情況下，這些FMEA都必須處理從零部件接收到裝運(yùn)的所有過程步驟和所有關(guān)鍵過程參數(shù)。必須組成一個(gè)多方論證小組來開發(fā)FMEA。由組織或顧客確定的特殊特性必須在FMEA中得到識(shí)別、定義和處理。CSA審核表—第一局部管理職責(zé)和質(zhì)量籌劃1.4問題：過程控制方案是否得到更新，并與現(xiàn)有過程相一致？要求/指南涂裝廠必須使用文件化的控制方案程序，確保其被更新并能夠反映現(xiàn)行的控制?？刂品桨副仨毎疵總€(gè)零件或零件族或每個(gè)特定的過程來編寫。如果有今天流程都應(yīng)制定控制方案。在任何情況下，控制方案都必須覆蓋從零部件接收到裝運(yùn)所有過程步驟。確認(rèn)企業(yè)已對(duì)所有使用的設(shè)備和所有關(guān)鍵涂裝過程參數(shù)進(jìn)行了定義。必須組成一個(gè)包括生產(chǎn)操作者在內(nèi)的多方論證小組來開發(fā)控制方案，該控制方案必須與所有FMEA、所有由組織和顧客確定的特殊特性都必須在控制方案中得到識(shí)別、定義和明確。針對(duì)產(chǎn)品和過程的特性進(jìn)行評(píng)估的樣本大小和抽樣頻率，必須與過程表中所列工程保持一致。CSA審核表—第一局部管理職責(zé)和質(zhì)量籌劃1.5問題：所有與涂裝相關(guān)的引用標(biāo)準(zhǔn)是否為最新的和可用的？包括但不限于SAE、AIAG、ASTM、通用、福特和克萊斯勒等？要求/指南為了確保顧客的所有要求能被理解并得到滿足，涂裝廠必須獲取所有與涂裝相關(guān)的、客戶所引用的標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)，并確保這些信息是最新和可用的。這些標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于SAE、AIAG、ASTM，通用，福特和克萊斯勒等發(fā)布的文件。涂裝廠必須制定流程，規(guī)定評(píng)審、分發(fā)和執(zhí)行顧客和行業(yè)的工程標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)以及基于顧客時(shí)間要求的變更。該過程應(yīng)盡可能快的執(zhí)行，一般不超過兩個(gè)工作周。應(yīng)有文件化規(guī)定這一評(píng)審和實(shí)施過程，包括有誰、如何得到、如何維護(hù)、如何建立最新狀態(tài)跟蹤和如何在兩周內(nèi)傳遞到生產(chǎn)現(xiàn)場？CSA審核表—第一局部管理職責(zé)和質(zhì)量籌劃1.6問題：對(duì)所有的操作過程是否有書面的過程標(biāo)準(zhǔn)？要求/指南涂裝廠必須針對(duì)所有的現(xiàn)行過程制定書面的過程標(biāo)準(zhǔn)，識(shí)別過程的所有步驟及其相關(guān)運(yùn)行參數(shù)。過程運(yùn)行參數(shù)的例子包括：過程溫度周期時(shí)間，轉(zhuǎn)載率，整流器設(shè)置等。這些參數(shù)不僅僅被定義，還應(yīng)確定其公差范圍以便進(jìn)行控制。所有的現(xiàn)行過程都應(yīng)有一個(gè)書面的過程標(biāo)準(zhǔn)，這些過程標(biāo)準(zhǔn)可以采用作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)卡、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)定表單或其它相似的文件形式。CSA審核表—第一局部管理職責(zé)和質(zhì)量籌劃1.7問題：在生產(chǎn)初始階段，過程變更后是否進(jìn)行了一個(gè)有效的過程能力研究？要求/指南為證明每一個(gè)過程能夠生產(chǎn)出可接收的產(chǎn)品，涂裝廠必須要對(duì)每一個(gè)過程進(jìn)行過程能力研究，包括在生產(chǎn)初始階段、任何過程設(shè)備重新布置和大修〔應(yīng)對(duì)大修進(jìn)行定義〕之后。所有工作范圍內(nèi)和客戶要求的涂裝過程的各條生產(chǎn)線都必須進(jìn)行初始能力研究。能力研究技術(shù)必須使用涂裝產(chǎn)品的特性。如：涂裝廠必須建立一個(gè)能力的接受范圍以衡量過程能力，一旦超過顧客要求和內(nèi)部規(guī)定的接受范圍時(shí)，應(yīng)采取行動(dòng)方案并予以跟蹤。CSA審核表—第一局部管理職責(zé)和質(zhì)量籌劃1.8問題：涂裝廠是否持續(xù)收集分析數(shù)據(jù)，并針對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆错懀坑锌捎玫挠涗泦?？要?指南對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行持續(xù)分析，能為缺陷預(yù)防提供重要信息，涂裝廠必須有相應(yīng)的系統(tǒng)，以持續(xù)不斷的收集、分析和反映產(chǎn)品和過程數(shù)據(jù)。分析方法必須包括對(duì)重要產(chǎn)品或過程參數(shù)運(yùn)行趨勢或歷史數(shù)據(jù)的分析。涂裝廠必須決定應(yīng)對(duì)哪些參數(shù)進(jìn)行這類分析，所有過程控制和測試記錄的保存時(shí)間必須至少是該記錄產(chǎn)生的年份再加一個(gè)日歷年。CSA審核表—第一局部管理職責(zé)和質(zhì)量籌劃1.9問題：內(nèi)部評(píng)估是否每年進(jìn)行，并至少與AIAG的CSA評(píng)估一起進(jìn)行？要求/指南涂裝廠必須每年進(jìn)行內(nèi)部評(píng)估，且至少使用AIAG的CSA評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)一些令人擔(dān)憂的問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。CSA審核表—第一局部管理職責(zé)和質(zhì)量籌劃1.10問題：是否有一個(gè)適當(dāng)?shù)姆倒づ鷾?zhǔn)系統(tǒng)？并對(duì)其進(jìn)行記錄？要求/指南質(zhì)量管理體系必須包括一個(gè)文件化的返工過程，包括來自指定人的授權(quán)。返工程序必須描述哪些產(chǎn)品特性允許返工，哪些不允許。任何一個(gè)返工，需要由有資格的技術(shù)人員編制一個(gè)新的過程控制單，以標(biāo)明必要的涂裝更改/調(diào)整。記錄必須清楚地標(biāo)明何時(shí)、有多少材料被返工，質(zhì)量經(jīng)理或指派的授權(quán)人應(yīng)批準(zhǔn)返工產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)。CSA審核表—第一局部管理職責(zé)和質(zhì)量籌劃1.11問題：針對(duì)顧客和內(nèi)部關(guān)注的問題，質(zhì)量部門是否評(píng)審、處理并形成文件？要求/指南質(zhì)量管理體系必須包含一個(gè)過程對(duì)顧客或任何其它涂裝廠內(nèi)部關(guān)注的問題進(jìn)行記錄、評(píng)審和處理，必須使用一個(gè)有紀(jì)律的問題解決方法。CSA審核表—第一局部管理職責(zé)和質(zhì)量籌劃1.12問題：是否針對(duì)審核范圍內(nèi)的每個(gè)過程，建立了適用的持續(xù)改進(jìn)方案？要求/指南涂裝廠必須對(duì)使用于CSA評(píng)估范圍內(nèi)的每個(gè)過程，建立一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的過程，這一過程必須帶來質(zhì)量水平和生產(chǎn)率的持續(xù)改進(jìn)。所指定的行動(dòng)方案必須表達(dá)優(yōu)先級(jí)和日期要求〔完成時(shí)間〕。涂裝廠必須提供該工程運(yùn)行有效性的證據(jù)。CSA審核表—第一局部管理職責(zé)和質(zhì)量籌劃1.13問題：質(zhì)量經(jīng)理或指定的責(zé)任人是否批準(zhǔn)對(duì)隔離材料進(jìn)行處置？要求/指南質(zhì)量經(jīng)理或指定的人員有責(zé)任批準(zhǔn)和文件規(guī)定適當(dāng)?shù)娜藛T對(duì)隔離材料進(jìn)行處置。CSA審核表—第一局部管理職責(zé)和質(zhì)量籌劃1.14問題：涂裝作業(yè)人員是否可獲得詳細(xì)說明涂裝過程的程序或作業(yè)指導(dǎo)書？要求/指南涂裝作業(yè)人員必須獲得覆蓋涂裝過程的程序或作業(yè)指導(dǎo)書。這些程序或作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容包含處理潛在的緊急情況〔如動(dòng)力中斷〕，設(shè)備開動(dòng)和停止、產(chǎn)品隔離〔見2.8〕、產(chǎn)品檢驗(yàn)及一般操作程序。這些程序或作業(yè)指示書應(yīng)由現(xiàn)場人員方便地獲取。CSA審核表—第一局部管理職責(zé)和質(zhì)量籌劃1.15問題：管理層是否為涂裝相關(guān)人員提供培訓(xùn)？要求/指南涂裝廠必須為所有涂裝作業(yè)人員提供培訓(xùn)。所有的員工，包括后備和臨時(shí)工，都必須接受培訓(xùn)。必須保存員工培訓(xùn)的相關(guān)證明，這些證明必須包括一份培訓(xùn)效果評(píng)估。管理層必須對(duì)每個(gè)崗位的資質(zhì)要求進(jìn)行界定，同時(shí)落實(shí)正在進(jìn)行的或?qū)⒁M(jìn)行的培訓(xùn)。CSA審核表—第一局部管理職責(zé)和質(zhì)量籌劃1.16問題：是否編制了責(zé)任矩陣以確保所有的關(guān)鍵管理職能和監(jiān)督職能都能有具有相關(guān)資質(zhì)的人員行使？要求/指南涂裝廠必須維持一個(gè)責(zé)任矩陣來確定所有關(guān)鍵管理和監(jiān)督職能都是有資質(zhì)的員工來行使。對(duì)于關(guān)鍵職能〔由涂裝廠界定〕必須明確首要的后備人員。該矩陣必須隨時(shí)供管理層使用。CSA審核表—第一局部管理職責(zé)和質(zhì)量籌劃1.17問題：是否有預(yù)防性維護(hù)方案？維護(hù)數(shù)據(jù)是否被用來制定預(yù)測性的維護(hù)方案？要求/指南涂裝廠必須針對(duì)關(guān)鍵設(shè)備〔有涂裝廠定義〕建立一個(gè)預(yù)防性維護(hù)方案，該方案必須是一個(gè)從請(qǐng)求到實(shí)施到有效性評(píng)估的閉環(huán)過程，設(shè)備操作者必須有時(shí)機(jī)報(bào)告問題，所提出的問題也應(yīng)以閉環(huán)方式得到解決。公司級(jí)數(shù)據(jù)如停機(jī)時(shí)間、質(zhì)量拒收記錄，首次通過能力，重復(fù)維修工作單，操作者問題報(bào)告等均可用來改善預(yù)防性維護(hù)方案。維護(hù)數(shù)據(jù)必須被收集并進(jìn)行分析以作為預(yù)測性維護(hù)方案的一局部。CSA審核表—第一局部管理職責(zé)和質(zhì)量籌劃1.18問題：涂裝廠是否已經(jīng)開發(fā)了關(guān)鍵備件清單，以使生產(chǎn)中斷情況減至最少？要求/指南涂裝廠必須建立并維護(hù)一份關(guān)鍵備件清單，應(yīng)確保這些備件可獲得，從而使生產(chǎn)中斷最小化。CSA審核表—第一局部管理職責(zé)和質(zhì)量籌劃CSA審核表—第二局部場地和物料處理的職責(zé)2.1問題：工廠是否能保證輸入到接收系統(tǒng)的數(shù)據(jù)能夠與客戶裝運(yùn)信息所匹配？要求/指南文件化的過程和符合的證據(jù)如：工藝流轉(zhuǎn)卡，工作訂單等。工廠必須有適當(dāng)?shù)脑敿?xì)流程來解決接收的差異。2.2問題：在涂裝全過程中產(chǎn)品是否清楚地標(biāo)識(shí)和儲(chǔ)存？要求/指南對(duì)產(chǎn)品和容器在涂裝過程的標(biāo)識(shí)進(jìn)行規(guī)定以防止不正確的處理和混淆。在過程內(nèi)部劃分適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品定置和生產(chǎn)階段管理可以保證在所有的工序未完成之前，訂單產(chǎn)品是不會(huì)發(fā)運(yùn)的。顧客產(chǎn)品在涂裝全過程中必須清楚地標(biāo)識(shí)并在整個(gè)涂裝過程中分段儲(chǔ)存。未經(jīng)處理、正在處理和已經(jīng)處理的產(chǎn)品應(yīng)適當(dāng)?shù)姆诸惡蜆?biāo)識(shí)。所有材料應(yīng)被存放在指定的并標(biāo)識(shí)清楚地區(qū)域內(nèi)。CSA審核表—第二局部場地和物料處理的職責(zé)2.3問題：在涂裝全過程中是否完整的維護(hù)批次可追溯性和完整性？要求/指南發(fā)出的批次能追溯到接收的批次。準(zhǔn)確識(shí)別批次和批次相關(guān)信息的鏈接能提高分析根本原因和持續(xù)改進(jìn)的能力。CSA審核表—第二局部場地和物料處理的職責(zé)2.4問題：是否有足夠的程序規(guī)定以防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)？要求/指南必須對(duì)可疑品或不合格品進(jìn)行控制，以防止錯(cuò)誤的發(fā)運(yùn)和污染其他產(chǎn)品。

應(yīng)有適當(dāng)?shù)某绦蛞?guī)定用于防止不合格產(chǎn)品流入到生產(chǎn)系統(tǒng)。

應(yīng)有文件規(guī)定適當(dāng)?shù)奶幹?、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)以及跟蹤原材料進(jìn)入指定區(qū)域。

應(yīng)清楚地指定不合格存放區(qū)，以保持這類材料的隔離。CSA審核表—第二局部場地和物料處理的職責(zé)2.5問題：是否具有能夠在整個(gè)涂裝過程中識(shí)別死角區(qū)的系統(tǒng)，以減少零部件混雜的風(fēng)險(xiǎn)〔不適當(dāng)?shù)?、未完成的、或未正確噴漆的零部件〕？要求/指南涂裝廠必須有正規(guī)的流程來識(shí)別和監(jiān)測每個(gè)流程/設(shè)備的死角區(qū)。必須在每個(gè)部件轉(zhuǎn)換時(shí)對(duì)潛在的死角區(qū)進(jìn)行監(jiān)測。CSA審核表—第二局部場地和物料處理的職責(zé)2.6問題：包裝容器中是否不存在不適當(dāng)物料？要求/指南用裝載容器包裝客戶產(chǎn)品是必須防止使用不適當(dāng)?shù)牟牧?。在將包裝容器騰空到再次使用之間，包裝容器必須接受檢查，確保所有零部件和不恰當(dāng)?shù)牟牧隙急灰瞥?。不適當(dāng)?shù)牟牧媳仨毤右宰R(shí)別和處理。這樣可以確保沒有不合格零件或不明材料污染完成品。CSA審核表—第二局部場地和物料處理的職責(zé)2.7問題：零部件裝運(yùn)是否有明確的要求、記錄，并被很好的控制？要求/指南裝運(yùn)參數(shù)必須被規(guī)定、文件化和控制。實(shí)例包括每個(gè)架子上的零部件數(shù)量和裝載量。參考過程表的檢查頻次。CSA審核表—第二局部場地和物料處理的職責(zé)2.8問題：操作者是否得到有關(guān)當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)緊急情況〔包括動(dòng)力中斷時(shí)〕如何進(jìn)行材料處理、圍堵措施和隔離產(chǎn)品的培訓(xùn)？要求/指南非方案或緊急情況停工在很大程度上會(huì)引起不恰當(dāng)?shù)奶幚盹L(fēng)險(xiǎn)。操作者應(yīng)得到有關(guān)當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)緊急情況〔包括動(dòng)力中斷時(shí)〕如何進(jìn)行材料處理、圍堵措施和隔離產(chǎn)品的培訓(xùn)并記錄。設(shè)備操作者應(yīng)該理解并且能夠得到特別針對(duì)設(shè)備出現(xiàn)緊急情況是或失效時(shí)的作業(yè)指導(dǎo)書，這類指導(dǎo)書應(yīng)規(guī)定所有與涂裝過程有關(guān)的圍堵措施/反映方案，必須證明對(duì)受到停機(jī)影響的產(chǎn)品進(jìn)行的處理和追溯。CSA審核表—第二局部場地和物料處理的職責(zé)2.9問題：是否有恰當(dāng)?shù)奶幚?、?chǔ)存和包裝過程來保持產(chǎn)品質(zhì)量?要求/指南涂裝廠在內(nèi)部處理和裝運(yùn)過程的裝/卸系統(tǒng)，必須接受零部件損壞或其它質(zhì)量問題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。CSA審核表—第二局部場地和物料處理的職責(zé)2.10問題：工廠的清潔、內(nèi)部管理、環(huán)境和工作條件是否有益于控制與不斷改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量?要求/指南對(duì)廠房清潔、維護(hù)、環(huán)境和工作條件必須進(jìn)行控制和改善。涂裝廠必須在質(zhì)量上對(duì)這些條件和其影響進(jìn)行評(píng)估。工廠必須接受以下工程的檢查：散落在地上的零件，水槽溢水；所有廠房照明：氣體等。CSA審核表—第二局部場地和物料處理的職責(zé)2.11問題：按過程表規(guī)定的頻率要求進(jìn)行過程控制參數(shù)的監(jiān)控了嗎?要求/指南按過程表規(guī)定的頻率要求進(jìn)行過程控制參數(shù)的監(jiān)控。帶有警報(bào)和警報(bào)日志的計(jì)算機(jī)監(jiān)控設(shè)備滿足這一確認(rèn)要求。需指定專人通過如初始紙帶記錄和數(shù)據(jù)日志來核實(shí)這些過程參數(shù)。CSA審核表—第二局部場地和物料處理的職責(zé)2.12問題：超過控制限或標(biāo)準(zhǔn)的參數(shù)被評(píng)審和處理了嗎?要求/指南當(dāng)超出控制范圍和超出過程參數(shù)的公差范圍，都應(yīng)該有文件化的措施方案，并且有文件化的證據(jù)證明反響方案被執(zhí)行。CSA審核表—第二局部場地和物料處理的職責(zé)2.13問題：是否按過程表規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及頻率要求完成完成過程/最終的檢驗(yàn)/試驗(yàn)?要求/指南按過程表規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及頻率要求進(jìn)行過程/最終的檢驗(yàn)/試驗(yàn)。詳見過程表。CSA審核表—第二局部場地和物料處理的職責(zé)2.14問題：產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備是否得到驗(yàn)證?要求/指南產(chǎn)品試驗(yàn)設(shè)備必須針對(duì)每一個(gè)適用的顧客特殊標(biāo)準(zhǔn)或由ASTM、DIN、EN、ISO、JIS、NIST、SAE等一直認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證/校正。驗(yàn)證和校正的結(jié)果必須經(jīng)內(nèi)部評(píng)審、批準(zhǔn)并記錄存檔，檢驗(yàn)頻次參見過程表。CSA審核表—第二局部場地和物料處理的職責(zé)2.15問題：檢驗(yàn)區(qū)域的照明是否充足?要求/指南為了對(duì)零件的外表進(jìn)行外觀檢查，檢驗(yàn)區(qū)域必須要有充足的照明。照明布置應(yīng)防止燈泡臟污，燈光閃爍和陰影。而且這些照明的布置應(yīng)該是