效能監(jiān)察方案樣本

物資設備采購、工程項目效能監(jiān)察實行方案為了進一步規(guī)范物資設備采購程序,加強對工程項目（大工程項目）監(jiān)督管理，依照集團公司紀委關于開展效能監(jiān)察關于文獻精神，經公司紀委研究，決定開展物資設備采購和工程項目承包（大工程項目）兩個效能監(jiān)察項目。為保證效能監(jiān)察工作順利實行，特制定本實行方案。一、效能監(jiān)察目通過對物資設備采購和工程項目承包（大工程項目）程序效能監(jiān)察，進一步加強和規(guī)范公司物資設備采購和工程承包程序，壓縮物資庫存和采購成本，提高設備運用率，合理進行工程項目承包，有效減少施工成本，提高公司經濟效益。二、效能監(jiān)察根據(jù)根據(jù)公司物資設備采購和工程項目承包等有關管理制度，開展效能監(jiān)察。三、效能監(jiān)察方式物資設備采購、工程項目承包效能監(jiān)察，由公司紀委牽頭，紀檢監(jiān)查部部、資產財務部、機電工程部、供銷部相等關人員，重要采用查閱資料（涉及物資采購籌劃、訂貨合同、采購單價、產品質量、預算籌劃、工程項目承包商資質、訂立合同文本、開工報告和竣工驗收報告）、走訪生產單位理解物資設備質量、走訪供貨商等方式對物資設備采購和工程項目承包狀況進行詳細檢查和理解，查找物資設備采購和工程項目承包過程中存在問題和漏洞，提出整治辦法，加強公司管理，提高經濟效益。四、組織機構物資設備采購、工程項目承包效能監(jiān)察領導機構是公司紀委，辦公室設在紀檢監(jiān)查部，資產財務部、生產車間是辦公室成員單位。五、效能監(jiān)察重點和監(jiān)察規(guī)定（一）物資設備采購監(jiān)察重點1、檢查物資設備采購與否有籌劃、籌劃審批程序與否合規(guī)，審查與否按照采購籌劃進行采購，有無超過籌劃采購和擅自采購。2、檢核對設備、批量物資采購與否按規(guī)定程序進行招標或定點采購，對招標設備與否按規(guī)定履行了采購合同，批量物資招標采購或定點采購合同訂立與否合規(guī)。3、沒有通過招標程序定點采購與否按照貨比三家規(guī)定，進行了比質比價，采購物資與否質量合格、價格合理。4、訂立物資設備采購合同前，與否對供貨商資質進行嚴格審查，與否存在向不合格供貨商采購物資設備現(xiàn)象，與否定期對供貨商進行擬定。5、采購與否按期、按質、按量滿足生產經營需要。6、設備、物資入庫驗收、保管、領用與否建立了必要規(guī)章制度并嚴格執(zhí)行，有無不及時盤點以及因保管不善導致?lián)p失揮霍等問題；7、檢查庫存物資，與否存在由于盲目采購導致嚴重物資積壓問題。（二）物資設備采購監(jiān)察規(guī)定1、物資采購部門和設備采購部門必要按公司紀委規(guī)定，按規(guī)定期間詳實填報各種報表。2、紀檢監(jiān)察部門全過程監(jiān)督物資設備（大型設備、大宗物資）采購狀況，對物資采購和設備采購分別建立監(jiān)察臺賬，臺賬設立要科學規(guī)范、門類清晰、以便實用。3、對供應銷售部和機電工程部采購物資設備使用狀況、性能質量等狀況定期向使用單位進行調查。4、每季度整頓一次監(jiān)察報告，對物資設備采購過程中存在問題和漏洞向公司領導反饋。（三）物資設備采購監(jiān)察報表和臺賬（附件1）（四）工程項目監(jiān)察重點1、檢查工程項目審批程序與否完備，工程項目與否有開工報告和竣工驗收報告。2、檢查在工程項目承包時與否嚴格實行了承包商資質審查，有無將工程項目承包或委托給不具備相應專業(yè)資質級別或與工程質量規(guī)定不符單位和個人。有無將工程項目承包給無證、越級、超范疇和掛靠承辦任務單位和個人。與否存在二次分包現(xiàn)象，與否存在分包工程不訂立分包合同現(xiàn)象。3、承包商選取與否實行了招標或議標方式進行。檢查應當招標工程（大工程項目）項目與否所有實行招標，有無不公開招標行為，有無規(guī)避招標，在工程項目承包時與否按規(guī)定程序和方式組織開標、評標和定標。4、承包合同談判與否嚴格按照程序進行，訂立合同前與否通過公司關于領導和部門會簽。5、與否與承包單位訂立承包合同同步訂立《安全生產責任書》。6、與否建立了合格承包商評審制度，與否存在使用“不合格承包商”現(xiàn)象。7、與否存在無合同或超越合同范疇結算和支付。（五）、工程項目監(jiān)察規(guī)定。1、機電工程部必要按公司紀委規(guī)定，按規(guī)定期間詳實填報各種報表。2、紀檢監(jiān)察部門全過程監(jiān)督工程項目施工狀況。3、對工程項目施工質量進行調查。4、每季度整頓一次監(jiān)察報告，對工程項目施工過程中存在問題向公司領導反饋。（六）工程項目監(jiān)察報表和臺賬（附件2）六、有關規(guī)定（一）統(tǒng)一思想，提高結識。開展物資設備采購、工程項目（大項目）效能監(jiān)察，是加強反腐倡廉建設一項重要內容。它不但可以推動和增進工作順利進行，并且也是防范違紀現(xiàn)象重要辦法。各部門、單位要統(tǒng)一思想，提高結識，對本次物資設備采購和工程項目（大工程項目）效能監(jiān)察要予以大力支持和全力配合。（二）強化責任，認真實行。公司